工厂仓库管理制度及日常工作流程规范

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工厂仓库管理制度及日常工作流程规范

目的:希望通过制定仓库管理制度及规范仓库人员日常工作流程,可以降低公司仓库管理成本、确保生产物料及时齐备、避免造成物料积压的资金压力、减少物料过期等资金损失、以及更好辅助公司生产成本控制与核算工作等。现要求仓库人员严格执行。

一、物料入库管理

1、采购物料送到工厂,仓管员必须严格按送货清单所列的名称、规格、型号、数量、单价进行核对清点,确保送货单与采购物料一致,并进行对其外观及抽样验收(部分物料需要送质检或相关部门检验),方可入库。

如遇以下情况时可拒绝验收入库或请报采购部门。

A、与采购合同上的物料不符。

B、与采购物料要求不符。

C、送达物料比采购预期数量多,应请示采购部门主管意见。

D、未经得部门主管批准采购的物资。

2、因生产急需或其他原因不能形成入库的物料,如直接送到工厂车间的物料,仓管员必须到现场对实物核对验收。

3、物料入库后,仓管员应在确认无误的送货单上签名并及时填制收货单,清楚注明收货日期、送货单号、物料名称、规格、型号、数量、单价,部分需备注采购合同单号,经仓管员与送货员签名确认后,仓库与财务各执一联作做帐对帐凭证,供应商执客户联作对帐请款凭证。

(注意:字迹要清晰,指定处签名盖章)

4、禁止虚开无实物入库的收货单。

5、不良品应及时通知供应商确认并办理退货,如实填制退货单并须取得供应商签名确认作为扣款凭证。(如无退货单的情况下,以红字填制收货单冲帐)

6、送货单数量比物料验收数量多,应与供应商核对清点后在送货单上更改实际收货数量,按实际收货数量填制收货单,并及时通知相关采购部门物料收货欠缺数量,以便采购部门跟进物料补充,确保生产物料齐备。

二、库存管理

1、需分区分类存放,做到“二齐、三清、四定位”

二齐:物料摆放整齐、仓库干净整齐。

三清:材料清、数量清、规格型号标识清。

四定位:按区、按排、按架、按位定位。

2、对待检、待处理、不合格的物料须与正常物料严格隔离存放,并作出明显的标识以便及时处置。

3、仓管员应根据常用物料作最低与最高库存量管理,并及时向采购或生产部门反映。

4、发现物料储位不对、帐物不符、品质问题需要进行核查分析、及时处理调整。

三、出库管理

1、仓管员按部门人员申请领发物料,及时、如实填制出仓单,确保领料清单与领发物料的名称、规格、型号、数量等一致后,领料人与仓管员签名确认。如车间领用物料剩余存放车间,应及时重新入库,以免造成物料浪费。

2、仓管员要遵循“先进先出”的管理制度原则发放物料,避免造成呆滞、过期物料的经济损失。

3、任何人不办理领料手续不得以任何名议从仓库内拿走物料,不得擅自摆放或更换物料,仓管员有权制止和纠正。

4、申请领料时发现物料无库存,仓管员应及时填写物料申购单通知物料采购部门。

5、如因业务关系急需放行的物料或产成品,必须经过部门主管及领导批准才可放行,并在两天内办理出仓手续。

6、对零售及送赠的储备产成品,必须按出仓手续办理,并当天交主管部门及领导补签名确认。月末须编制统计报表上交财务部及总经理。

零售产成品要请示主管部门及领导后才能填制出仓单,购买商品人员持出仓单到财务部缴款后,以财务部开具的收据凭证到仓库领取商品,仓管员开具放行条交客户作出厂检查证明。

送赠的产成品请示主管部门及领导后填制出仓单,不需要写单价,领取人员签名后才提物出库,仓管员开放行条作出厂检查证明,还须当天送交到主管部门及领导签名确认。

7、外发加工须由我厂配备的原材料及零配件,必须严格核对清点后填制出仓单,仓管员与收料加工单位负责人员签名确认,作对帐扣款凭证。

8、外发加工领取的配备物资剩余退回仓库,仓管员应按收货标准原则对物料核对验收入库,填制入仓单,以便我厂与加工单位对帐。

9、对废旧物料及废品出售时,仓管员应现场盘点、称重核对,填制出仓单后由仓管员与物料采购者签名确认,且需要由仓管主管复核签名,并致电通知财务部收款,采购者出示财务部开具的收据凭证方可办理放行手续。

(注:不得未经同意、未经复核、未填制出仓单的情况下出售废料或其他物料)10、包装物、工具等物品外借时,应设立外借物品台帐,备注外借物品名称、数

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