最新标准化工作自查评分表
标准化学校创建自查打分表
标准化学校创建自查情况根据《辽宁省基础教育强县建设督导评估细则》，自查如下。
1、学校管理（满分20分，自查得分20分）（1）管理制度自查得3分学校建立校务委员会，教职工代表大会等民主管理制度。
自查得1分。
有完整的学校发展规划和年度工作计划自查得1分各种规章制度健全，实施目标管理及校长负责制自查得1分（2）德育工作：学籍管理实现电子化，学校采用三位一体的德育途径，大力开发社会教育资源，与敬老院、建立联系，建立学生参加社会实践和社区服务制度；学校德育工作制度完善，突出针对性和实效性；把德育工作融入到教学各个环节。
自查得分4分。
（3）教学工作：学校全面落实课程计划，开全开齐课程；具有备课、上课、实验、作业批改等制度；有教师听评课制度；有校本研训制度且记录档案齐全，教学设备登记入册。
自查得分8分。
（4）后勤工作：后勤管理制度健全，有明确的作息制度和管理制度，无重大安全责任事故。
管理制度健全，严格执行政府规定的开支范围及标准，做到“收支两条线”管理，没有“小金库”，定期公布审计结果，学校主要领导和主管领导定期参加财务管理及其相关法律培训。
自查得分2分。
（5）安全工作：学校具备完善的安全管理制度，而且组织机构健全，宣传覆盖面100%并有应急预案和演练记录。
自查得3分。
2、队伍建设自查得10分（1）班子建设自查得5分①学校现有校长1名，具有教师资格证书、中学一级以上职称、5年以上教育教学工作经历，岗位培训合格证；②校长每学年听课120节以上，参与教研活动20次以上；③校长具有县区级以上立项课题，每年发表论文1篇；校长行政素质：校长具有奉献精神、创新意识、团结合作意识、民主作风、廉洁自律；④具有共同愿景，民主氛围，分工明确。
（2）教师队伍自查得5分①35周岁以下教师共计20人，占总数三分之一以上。
②专任教师学历达标率100%，全部教师取得教师资格证。
③教师所学专业与所教学科的一致性比例为98%，有几位教师与所学专业不符。
安全标准化自评表、打分标准表安全标准化自评表、打分标准表
要素
考核内容
应得分
实得分
不符合项数
备注
4.5.1生产设施建设
1.生产设施建设应满足国家“三同时”规定；
5
2.企业应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理；
10
3.生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理；
15
2.对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求；
5
3.制订和履行严格的危险化学品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生。
5
4.6.4承包商与供应商
1.建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理；建立合格承包商名录和档案；
15
2.发放到有关的工作岗位。
10
4.3.5修订
明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订。
15
4.4 安全培训教育（100） （自评/考核得分 分）
考核要素
考核内容
应得分
实得分
不符合项数
备注
4.4.1管理人员培训教育
1.企业主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职；
8
2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，按规定参加复审；
4
3.对从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得上岗资格证，方可上岗作业；
煤矿安全质量标准化自检自评打分表
序号
项目及专业
4月
5月
6月
第一季度
7月
8月
9月第二季度1Fra bibliotek通风2
地测防治水
3
采煤
4
掘进
5
机电
6
运输
7
安全管理
8
职业卫生
9
应急救援
10
调度
11
地面设施
备注
宜宾市煤矿从5月13日停产至今，井下停止一切采掘活动，坚持一停四不停，每天确保通风，排水，瓦斯检查，矿级领导带班巡检。我矿质量标准化从4月自查自评，5-7月暂时不做，但必要的软件资料按时填写并保存，如监测监控记录，检身房出入井记录，瓦斯班，日报表，测风表，矿领导带班及值班记录，主扇运行记录等。
安全生产标准化自评情况评分表
向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。
8
未发放的，不得分；每少发一个岗位的，扣2分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣2分。
培训和考核记录等资料不齐全，扣4分。
4
4.4评估
企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。
监测资料不齐全，扣1分。
2
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
3
2
小计
40
得分小计
18
四、法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。
建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。
4
无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣2分；未明确主管部门的，扣2分；未以文件发布生效的，扣2分。
执行较好
4
足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。
4
未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。
执行较好
4
保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。
4
有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿不到位的，不得分。
相关资料不齐全，扣2分。
安全标准化自评检查表
安全标准化自评检查表一、安全管理体系是否建立健全了安全管理体系文件，包括安全责任制、安全操作规程等。
是否设立了专门的安全管理部门或指定了专职安全管理人员。
是否定期召开安全工作会议，对安全工作进行总结和部署。
是否定期开展安全管理体系的自我评价和持续改进。
二、安全培训与教育是否对新进员工进行必要的安全培训和考核。
是否定期对员工进行安全知识和技能更新培训。
是否开展针对特定岗位的安全培训，如特种作业人员培训。
是否建立了员工安全培训档案，记录培训内容和考核结果。
三、安全设施与装备是否按照国家或行业标准配备了必要的安全设施和装备。
是否定期对安全设施和装备进行检查和维护，确保其完好有效。
是否对安全设施和装备的使用情况进行记录和管理。
是否建立了安全设施和装备更换和更新机制。
四、作业环境与条件是否对作业环境进行了定期检测和评价，确保符合安全要求。
是否对作业场所进行了合理规划，减少了安全隐患。
是否为员工提供了符合要求的劳动防护用品和设施。
是否建立了作业环境和条件持续改善的机制。
五、危险源辨识与控制是否开展了全面的危险源辨识工作，建立了危险源清单。
是否针对不同危险源制定了相应的控制措施和管理方案。
是否定期对危险源进行监控和评估，确保其处于受控状态。
是否建立了危险源信息报告和应急响应机制。
六、应急预案与演练是否针对不同类型和级别的突发事件制定了应急预案。
是否定期组织应急演练，提高员工应对突发事件的能力。
是否对应急预案进行定期评估和修订，确保其针对性和实用性。
是否建立了应急预案的培训和宣传机制。
七、事故记录与处理是否建立了事故记录制度，对发生的事故进行完整记录。
是否对事故进行了及时的上报和调查处理，查明事故原因。
是否针对事故制定了整改措施和预防措施，防止类似事故再次发生。
是否对事故处理结果进行跟踪和评估，确保整改措施得到有效执行。
八、合规性与持续改进是否定期评估安全管理体系与国家或地方法律法规的合规性。
是否积极参与行业安全标准的制定和修订工作。
最新标准化工作自查评分表
全国旅游标准化试点企业工作标准序号评估项目最高得分分档计分检查得分1 旅游标准化组织100 100 1．1 领导及工作机构1．1．1 成立旅游标准化试点工作机构10 10 说明：本单位由总经理张军亲自抓标准化创建工作，得10分。
1.1.2 机构负责人定期召开标准化工作会议，部署相关工作10 10说明：自创建伊始，我单位已召开8次会议，进行标准化工作部署，有会议记录及影像资料，得10分。
1.2 组织管理1．2. 1编制试点方案，明确目标和任务8 8 说明：我单位试点工作实施方案是结合本单位实际工作制定的，工作目标、任务和步骤明确，符合各岗位需要，部门任务明确，责任分解到人，具有较强的操作性，得8分1．2．2定期向开封旅游网旅游标准化信息交流平台发布试点工作信息9 9 说明：试点期间我单位报送信息简报18条，得9分。
1．2．3建立明确的监督检查制度8 8 说明：试点期间对试点工作检查督促达到6次，得8分1.2．4 企业对标准化工作有专项政策1．2．4．1 对标准化工作有专项预算资金并按预算执行8 8 说明：我单位为支持标准化试点工作，设有五万元专项资金，得8分。
1．2．4．2 对部门或员工有表彰奖励7 7 说明：我单位结合年度工作，尤其是在标准化创建工作当中成绩突出的员工进行了表彰和奖励，得7分。
1．3 宣传推广1．3．1 召开试点启动大会 5 5 说明：我单位于2014年12月6日，召开了试点启动大会，有会议通知、议程、简报等记录，得5分。
1．3．2 利用各类社会媒体进行宣传10 10 说明：我单位在中国质量报、河南电视台、开封电视台、开封广播电视报进行了标准化创建工作的宣传和推广，得10分。
1.3．3 在单位内部进行宣传10 10说明：我单位网站设有创建标准化工作的专栏，由专人负责，并定期更新；单位定期对部门和员工进行检查、考核，使员工对企业标准化及试点工作知晓度逐步提高。
得10分1.3．4 结合单位业务进行宣传15 15说明：我单位利用电视、报纸、网站、LED显示屏、宣传栏开展标准化基础知识、企业标准化工作推进情况、企业标准化工作成果的宣传，得15分。
新版安全生产标准化自评检查表
查文献：
1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文献。
2.注册安全工程师配备或委托文献。
3.安全生产管理人员的学历、工作经历。
4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(协议)。
、
安全生产标准化自评检查表
A级
要素
B级
要素
标准化规定
公司达标标准
评审方法
评审标准
考评情况
注明扣分内容及分数
否决项
扣分项
1法律、法规和标准
（100分）
得93分
1.1法律、法规和标准的辨认和获取
（50分）
1.公司应建立辨认和获取合用的安全生产法律、法规、标准及其他规定的管理制度，明确责任部门，拟定获取渠道、方式和时机，及时辨认和获取，定期更新。
现场检查：
安全生产方针和安全生产目的告知情况。
未制定安全生产方针或年度安全生产目的，扣20分。
（B级否决项）
1.缺一项扣2分；
2.安全生产目的不满足标准规定，一项不符合扣1分；
3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目的，1人次扣1分；
4.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；
5.发布安全生产目的的方式不符合公众易于获得的规定，扣2分。
查文献：
安全生产责任制和安全生产规章制度文献。
不符合，扣100分。
（A级否决项）
2.4组织机构
（20分）
1.公司应设立安委会，设立安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。
1.设立安委会；
安全标准化自评扣分表
安全标准化自评扣分表安全标准化自评扣分表是企业进行安全管理自评的重要工具，通过对安全管理工作进行全面评估，发现问题并及时整改，提高企业安全管理水平。
本文档将详细介绍安全标准化自评扣分表的具体内容和评分标准，帮助企业全面了解安全管理工作的要点，做好自评工作。
一、安全生产责任制。
1.是否建立了安全生产责任制，是否有明确的责任人和责任部门，责任制是否落实到位，是否有明确的责任追究制度。
2.是否建立了安全生产工作考核评价制度，是否有考核评价结果，并进行了奖惩措施。
3.是否建立了安全生产目标责任制，是否有明确的目标责任人和责任部门，目标责任制是否落实到位，是否有明确的目标追究制度。
二、安全生产管理制度。
1.是否建立了安全生产管理制度，是否有完善的管理制度文件，是否有明确的管理制度执行人员。
2.是否建立了安全生产操作规程，是否有明确的操作规程执行人员，操作规程是否得到了有效执行。
3.是否建立了安全生产应急预案，是否有明确的应急预案执行人员，应急预案是否得到了有效执行。
三、安全生产培训教育。
1.是否建立了安全生产培训教育制度，是否有明确的培训教育计划，是否得到了有效执行。
2.是否进行了安全生产培训教育，是否有培训教育记录，培训教育是否得到了有效实施。
3.是否进行了安全生产知识考核，是否有考核记录，考核结果是否得到了有效反馈。
四、安全生产隐患排查治理。
1.是否建立了安全生产隐患排查治理制度，是否有明确的排查治理计划，是否得到了有效执行。
2.是否进行了安全生产隐患排查，是否有排查记录，排查结果是否得到了有效整改。
3.是否进行了安全生产隐患治理，是否有治理记录，治理结果是否得到了有效验收。
五、安全生产事故应急处理。
1.是否建立了安全生产事故应急处理制度，是否有明确的应急处理计划，是否得到了有效执行。
2.是否进行了安全生产事故应急演练，是否有演练记录，演练结果是否得到了有效总结。
3.是否进行了安全生产事故应急处理，是否有处理记录，处理结果是否得到了有效反馈。
安全生产标准化自评打分表
存在问题及扣分情况：无
18
3.2.2每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核。
7
查检查、总结和考核的相关记录。
未按规定对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，不得分；未以适当方式披露安全生产费用提取和使用情况扣2分。
4
查成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件。
未成立，或未以文件形式发布成立，不得分；视为未设立；参加的领导和部门负责人不全，每少1人扣1分；安全生产委员会成员发生变化，未及时调整扣2分。
4
2.1.2按规定设置安全生产管理机构。
6
查机构设置的文件和相关记录。
未按规定设置安全生产管理机构，不得分；项目部未按规定设置安全生产管理机构，每个项目部扣2分；无设置的文件视为未按规定设置。
6
2.1.3按规定配备安全生产管理人员，并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。
10
查人员配备的文件和相关记录。
未按规定配备安全生产管理人员（包括分包单位），每少1人扣2分；配备的专职安全管理人员资质不符合规定，按5.2的规定执行。
10
2.2安全职责
（30分）
2.2.1安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。
6
查安全生产法律法规与其他要求文本及相关记录。
相关单位、部门、工作岗位每少配备一个安全生产法律法规、规程规范与其他要求文本或电子版扣1分；未及时组织学习和贯彻实施，每项扣1分；使用失效、过期的法律法规、规程规范，每项次扣1分。
安全生产标准化自评情况评分表
记录资料保存不齐全，扣1分。
2
小计
20
得分小计
15
二、组织机构和职责
2.1组织机构
企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。
执行较好
4
保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
12
未按规定提取安全生产费用的，不得分；安全生产投入不足的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；无安全费用使用台账的，扣8分；台账不完整齐全的，扣６分。
无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分，扣12分。
2
小计
40
得分小计
18
四、法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。
建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。
4
无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣2分；未明确主管部门的，扣2分；未以文件发布生效的，扣2分。
8
向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。
8
未发放的，不得分；每少发一个岗位的，扣2分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣2分。
培训和考核记录等资料不齐全，扣4分。
4
4.4评估
企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。
标准化体系企业自我评价评分表
评价要求
规定得分
扣分标准
备注
2.技术标准体系与实施要求
（总规定得分145分）
2.1技术标准体系与实施总体要求
2.1.1技术标准内容符合有关法律、法规、相关的强制性标准要求，标准文本要素完整（基本符合GB/T1.1和GB/T1.2）、统一，便于实施
15
有不符合处，扣10分；
文本要素不完整、统一，扣5分
每缺一项，扣2分；
2.9包装、搬运、贮存、标志技术标准
2.9.1有企业需要和适用的包装技术标准，每项产品包装技术标准中应规定包装形式、方法、材料、规格、性能指标、试验方法，以及标志内容，如：包装量值（数量、质量、体积）、随货文件位置等；食品、药品的包装材料规定了清洁卫生指标、专用标志等要求
8
没有，扣2分；
10
每缺一项，扣2分
2.7.2有企业需要和适用的工作环境技术标准，自制生产设备有技术标准
每缺一项，扣1分
2.7.3、有生产设备、基础设施、工艺装备维修保养计划，有实施记录
每缺一项，扣1分；
无记录，扣3分
表2（续）
评价项目
评价内容
评价要求
规定得分
扣分标准
备注
2.技术标准体系与实施要求
（总规定得分145分）
2.1.2企业执行的所有技术标准均应是现行有效的标准
每发现一份失效标准，扣3分
2.1.3各子体系完整齐全、相互协调
有不符合处，扣2分
2.1.4有技术标准实施计划和实施记录
没有，扣5分；无记录，扣5分
2.2技术基础标准
2.2.1技术基础标准有企业需要和适用的术语、符号、代码、标志、量值和单位、数据处理、工程制图、相关专业指导性标准，以及职业健康、环保、安全等通用标准
新标准化总打分表
通风 地质测量
采煤 掘进 机电
运输
调度应急和“三堂一舍”
最终矿井得分 考核等级
被检查单位负责人：
0.16
0.12 0.10 0.10 0.10 0.10
0.10
0.07
3、制定符合法律法规、国家政策要求和本单位实际 的安全生产工作目标；
基本条 4、矿长作出持续保持、提高煤矿安全生产条件的安 件 全承诺，并作出表率；
5、安全生产组织机构完备（井工煤矿有负责安全、 采煤、掘进、通风、机电、运输、地测、防治水、安 全培训、调度、应急管理、职业病危害防治等工作的 管理部门），配备管理人员； 6、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师按规定参 加安全生产知识和管理能力考核，取得考核合格证 7、建立健全安全生产责任制；
8、不存在重大隐患。 一级：煤矿安全生产标准化管理体系考核加权得分及各部分得分均不低 等级评 于90分；二级：煤矿安全生产标准化管理体系考核加权得分及各部分得 定条件 分均不低于80分；三级：煤矿安全生产标准化管理体系考核加权得分及 各部分得分均不低于70分。
检查验收人员：
二
重大灾害防治
三
专业 管理
矿井名称： 项目
内容
太原市梗阳实业集团有限公司安全生产标准化自评评分汇总表
（
年第
季度）
日期：
年
月
日Leabharlann 检查情况序号管理要素
项目得分 权重（ai） 实得分 考评人
1、采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有 效；
一
安全基础管理
0.15
2、树立体现安全生产“红线意识”和“安全第一、 预防为主、综合治理”方针，与本矿安全生产实际、 灾害治理相适应的安全生产理念；
标准化自查评分表
冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则考评说明1.本评分细则适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业（以下统称冶金等工贸企业）根据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。
冶金等工贸企业已有专业评定标准的，优先适用专业评定标准。
2.本标准共有13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准。
3.在评分细则中的自评/评审描述列中，企业及评审单位应根据评分细则的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。
4.本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。
有特别说明扣分的（在考评方式中加粗的内容），在该类目内进行扣分。
5.本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。
换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100。
最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。
6.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。
评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。
7.冶金等工贸企业安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等按照《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四〔2011〕84号）的有关要求执行。
冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表自评/评审单位：自评/评审时间：从年月日到年月日— 3 —— 4 —— 5 —— 6 ——7 ——8 ——9 ——10 ——11 ——12 ——13 ——14 ——15 ——16 ——17 ——18 ——19 ——20 ——21 ——22 ——23 ——24 ——25 ——26 ——27 ——28 ——29 ——30 ——31 ——32 ——33 ——34 ——35 ——36 ——37 ——38 ——39 ——40 ——41 —附表—42 —。
安全标准化考评自评评分表(带自动计算功能)
0
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第6页
总75页
0
要针对部门与人员的职责逐项进行量化考核； 考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩； 考核过程认真细致； 考核结果客观公正； 针对考核发现的问题要提出纠正和预防措施。
3.2 安全机构设置与人员任命（80分）
策划（8分）
是否有安全管理机构设置和安全管理人员任命的文件？ (分数 是：4分； 否：0分) 是否对安全生产委员会或安全生产领导机构的人员构成、职责、培训、定期会议 与重大事项决策等作出了规定？ (分数 是：4分； 否：0分)
0
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0
执行(6分)
是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？ (分数 是：2分； 否：0分) 是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求？ (分数 是：2分； 否：0分) 员工是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？ (分数 是：2分； 否：0分)
0
0
符合(9分)
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符合(12分)
获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）
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1.2 目标（50分）
策划（5分）
是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度？
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(分数 是：2分； 否：0分) 是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方 法？ (分数 是：3分； 否：0分)
安全标准化自评检查表
安全标准化自评检查表为了确保企业的安全生产，提高安全管理水平，根据国家相关法律法规和标准要求，制定了安全标准化自评检查表，以便企业进行自查自纠，及时发现和解决安全管理中存在的问题，不断改进安全管理工作，确保生产经营活动的安全。
一、安全生产管理制度。
1.1 是否建立了安全生产管理制度，并得到了有效执行？1.2 是否建立了安全生产责任制度，各级管理人员和相关人员是否履行了安全生产责任？1.3 是否建立了安全生产目标责任制度，各部门和岗位是否制定了具体的安全生产目标，并进行了考核？1.4 是否建立了安全生产规章制度，各项安全生产规章制度是否健全、完善，并得到了有效执行？1.5 是否建立了安全生产教育培训制度，是否定期组织安全生产教育培训，并进行了记录和考核？二、安全生产风险评估与控制。
2.1 是否建立了安全生产风险评估与控制制度，是否对生产经营活动中的各类风险进行了评估，并采取了相应的控制措施？2.2 是否建立了危险源辨识与管理制度，是否对生产经营活动中的危险源进行了辨识和管理？2.3 是否建立了事故隐患排查治理制度，是否对生产经营活动中存在的事故隐患进行了排查和治理？2.4 是否建立了应急预案制度，是否编制了应急预案，并进行了演练和评估？三、安全生产设施与设备管理。
3.1 是否建立了安全生产设施与设备管理制度，是否对生产经营活动中的设施与设备进行了定期检查、维护和维修？3.2 是否建立了安全生产设施与设备操作规程，是否制定了相应的操作规程，并进行了培训和考核？3.3 是否建立了安全生产设施与设备事故应急处理制度，是否对设施与设备事故进行了应急处理，并进行了事故分析和整改？3.4 是否建立了安全生产设施与设备技术管理制度，是否对设施与设备技术进行了跟踪和更新？四、安全生产监测与评估。
4.1 是否建立了安全生产监测与评估制度，是否对生产经营活动中的安全生产状况进行了监测和评估？4.2 是否建立了事故统计分析制度，是否对生产经营活动中的事故进行了统计和分析，并进行了改进措施？4.3 是否建立了安全生产绩效评价制度，是否对安全生产绩效进行了评价和考核？五、安全生产应急管理。
质量标准化自评表
煤矿企业安全质量标准化安全生产级别
煤矿企业安全质量标准化安全生产级别考评标准（安全基础）
煤矿企业安全质量标准化和安全生产级别考评标准（现场管理：采煤）
煤矿企业安全质量标准化和安全生产级别考评标准（现场管理：掘进工作面）
煤矿企业安全质量标准化和安全生产级别考评标准（现场管理：机电安全）
煤矿企业安全质量标准化和安全生产级别考评标准（现场管理：提升运输）
煤矿企业安全质量标准化和安全生产级别考评标准（现场管理：通风）
煤矿企业安全质量标准化和安全生产级别考评标准（现场管理：安全监控系统）
煤矿企业安全质量标准化和安全生产级别考评标准（现场管理：地测防治水）
煤矿企业安全质量标准化安全生产级别考评标准（现场管理：地面设施）
煤矿企业安全质量标准化安全生产级别
煤矿企业安全质量标准化安全生产级别
备注：1、“依法合法”填写“符合”或“不符合”；2、各项自评人不少于2人。
安全生产标准化自评评分表
号
一级要素
二级要素
考核
分值
扣分点描述
扣分
分值
一
安全生产目标
1.1目标
4
1.2监测与考核
6
二
组织机构和职责
2.1资质与资格
3
2.2组织机构和人员
6
2.3职责
15
三
安全投入
3.1安全生产费用
18
3.2工伤保险
12
施工项目安全生产标准化自评评分表
自评/评审单位：
自评/评审时间：
自评/评审组组长：
自评/评审组主要成员：
四
法律法规与安全管理
制度
4.1法律法规、标准规范
16
4.2规章制度
14
4.3操作规程
12
4.4评估
5
4.5修订
5
4.6文件和档案管理
6
五
教育培训
5.1教育培训管理
8
5.2安全生产管理人员教育培训
5
5.3操作岗位人员教育培训
10
5.4特种作业人员教育培训
5
5.5其他人员教育培训
3
5.6班前安全活动
5
5.7安全文化建设
6
12.3事故回顾3
13.1绩效评定12
十三绩效评定和持续改进
13.2持续改进8
总分合计1000扣分合计
空项分200（分）应得分800（分）实际得分568（分）折合百分制得分71（分）
4
六
设备设施
6.1施工用电
50
6.2安全防护
35
6.3塔吊
45
6.4龙门吊
6.5物料提升机
50
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全国旅游标准化试点企业工作标准
序号评估项目最高
得分
分档
计分
检查
得分
1 旅游标准化组织100 100 1．1 领导及工作机构
1．1．1 成立旅游标准化试点工作机构10 10 说明：本单位由总经理张军亲自抓标准化创建工作，得10分。
1.1.2 机构负责人定期召开标准化工作会议，部署相关工作10 10
说明：自创建伊始，我单位已召开8次会议，进行标准化工作部署，有会议记录及影像资料，得10分。
1.2 组织管理
1．2. 1编制试点方案，明确目标和任务8 8 说明：我单位试点工作实施方案是结合本单位实际工作制定的，工作目标、任务和步骤明确，符合各岗位需
要，部门任务明确，责任分解到人，具有较强的操作性，得8分
1．2．2定期向开封旅游网旅游标准化信息交流平台发布试点工作信息9 9 说明：试点期间我单位报送信息简报18条，得9分。
1．2．3建立明确的监督检查制度8 8 说明：试点期间对试点工作检查督促达到6次，得8分
1.2．4 企业对标准化工作有专项政策
1．2．4．1 对标准化工作有专项预算资金并按预算执行8 8 说明：我单位为支持标准化试点工作，设有五万元专项资金，得8分。
1．2．4．2 对部门或员工有表彰奖励7 7 说明：我单位结合年度工作，尤其是在标准化创建工作当中成绩突出的员工进行了表彰和奖励，得7分。
1．3 宣传推广
1．3．1 召开试点启动大会 5 5 说明：我单位于2014年12月6日，召开了试点启动大会，有会议通知、议程、简报等记录，得5分。
1．3．2 利用各类社会媒体进行宣传10 10 说明：我单位在中国质量报、河南电视台、开封电视台、开封广播电视报进行了标准化创建工作的宣传和推
广，得10分。
1.3．3 在单位内部进行宣传10 10
说明：我单位网站设有创建标准化工作的专栏，由专人负责，并定期更新；单位定期对部门和员工进行检查、
考核，使员工对企业标准化及试点工作知晓度逐步提高。
得10分
1.3．4 结合单位业务进行宣传15 15
说明：我单位利用电视、报纸、网站、LED显示屏、宣传栏开展标准化基础知识、企业标准化工作推进情况、
企业标准化工作成果的宣传，得15分。
2 标准化工作基本要求100 100 2．1 有标准化工作的责任机构20 20 说明：我单位设有标准化创建办公室，有专职人员负责该项工作，能够确保试点各项工作的落实。
得20分
2．2 标准化管理制度
2．2．1 建立健全标准化制度10 10 说明：我单位制定有比较全面的标准化管理制度，有明确的组织机构、标准体系、各项标准及实施方案、相关
保障措施及持续改进制度，得10分。
2．2．2 标准化工作列入单位年度工作计划10 10 说明：我单位将标准化创建工作列为年度重点工作计划，并建立有年度考核机制，得10分。
2．2．3 对标准化修订制度执行情况进行有效监督10 10 说明：企业标准制定后，通过标准试行，经过意见反馈，不断进行修订，逐步完善提高企业标准的有效性，
得20分。
2．3 标准化工作培训50 50
说明：我单位制订有完整的标准化工作培训计划，并按照计划对员工进行培训（10次），有培训记录及影像资料，
通过部门检查及现场考核，员工对其岗位职责知晓率达80%以上，得50分
3 国家标准、行业标准的实施200 200
说明：对于已经颁布的与旅游业相关的国家标准、行业标准。
我单位通过培训进行了贯标，并落实到各项管理
和服务标准中，由于企业经营性质为非出境旅行社，除《旅行社入境旅游服务规范》《旅行社产品第三方网络
交易平台经营和服务要求》两项业务不涉及外，得200分。
旅行社
《旅行社等级的划分与评定》40 40
《旅行社服务通则》20 20
《旅行社入境旅游服务规范》20 20 3. 1 《旅行社安全规范》20 20 3．2 《旅行社服务网点要求》20 20 3．3 《旅行社国内旅游服务规范》20 20 3．4 《导游服务规范》20 20 4 有关旅游地方标准得到贯彻实施100 100
说明：我单位通过贯彻落实《河南省旅行社星级评定与管理》的地方标准，于2008年荣获河南省首批四星级
旅行社，并与2010年通过了星级复核。
得100分
5 企业标准的完善和实施300 245 5．1 建立健全企业标准体系30 30
说明：我单位建立的企业标准与国家相关法律法规相协调
企业标准体系框架、标准体系表、标准明细表、标准汇总表和标准文本符合相关规范要求
企业标准体系结构合理、层次分明、逻辑关系清楚，内容具体，文字表达准确、严谨、简明、易懂
企业标准体系覆盖了企业旅游经营活动的各个环节
企业标准体系符合企业的运行需要
企业标准体系文件具有可操作性和可检查性得30分
5．2 企业基础标准体系15 15 说明：我单位编写企业标准符合规定的各种基础标准和通用要求，得15分。
5．3 企业管理标准体系 45 40 说明：我单位编制的企业管理标准，能够保障企业为旅游者提供服务和保障企业整体运营，分类合理，符合企
业现状和需求、覆盖企业各项管理领域和环节，相关标准编制质量有待提高，得40分。
5．4 企业服务标准体系50 45 说明：我单位编制的企业服务标准体系，内容涵盖服务规范、服务质量控制规范和服务评价与改进标准，分类
合理，符合企业现状和需求、覆盖企业各项管理领域和环节，相关标准编制质量有待提高，得,45分。
5．5 岗位工作标准体系40 35 说明：我单位编制的企业岗位工作标准体系，分类合理，符合企业现状和需求、覆盖企业各项管理领域和环节，
相关标准编制质量有待提高，得35分。
5．6 标准实施与持续改进70 70 说明：我单位建立旅游标准体系后，进行了企业标准宣贯，通过培训、考核，各岗位人员掌握了相关标准，并
具备了一定的标准化知识，服务行为规范，服务质量满足标准要求，建立有标准实施检查的制度，确定了标准
实施检查的机构和人员职责、权限明确，制定有标准实施检查工作计划，定期组织检查，保持实施检查记录和
处理问题的记录完整（8次），标准实施率达到90%以上，确定了评价方案，明确了评价方法和指标体系，对
标准实施的有效性进行评价，形成了评价报告，建立了对标准化工作持续改进的程序和制度，有持续改进的工
作方案和计划，对在标准实施检查和自我评价中发现的问题实施了持续改进，及时提出修订标准的建议，有持
续改进的记录，制定了考核程序和奖惩办法。
得70分
5. 7 企业标准在行业内产生一定的影响30 10
说明：我单位被树为试点标杆企业，2019年8月份，本市近40余家试点单位来此进行交流和观摩学习。
得10
分
5．8 积极参与国家标准、行业标准、地方标准制定20 0 说明：我单位未参与起草工作，得0分。
6 试点效果200 170 6．1 游客满意度 50 50 说明：我单位在各门市通过现场发放抽样调查表，经统计游客满意度达到94%，得50分。
6．2 旅游投诉 50 50 说明：通过开封市旅游局认定，无有责投诉，得50分。
6．3 企业经济效益和社会效益明显提高 50 40 旅行社
说明：我单位2019年度组接游客63104人，在本地区旅行社排名第一位，经营收入2226万元，缴纳税金50693
元，受整体旅游大环境影响，以及税收优惠政策影响，经营收入和缴纳税金与上年同期相比均有略微下降，但
在大多数旅行社企业亏损的情况下，我社总体仍然保持盈利，这与标准化管理有着直接原因，综合评分。
得
40分
6．4 企业品牌效应和形象有显著提高
说明：该项指标主要考察试点企业通过标准化试点工作，企业服务质量明显提升，企业品牌效应不断扩大，企业
形象有显著提高。
6．4．1 企业或个人获得相关荣誉30 30 说明：我单位在试点期间，除荣获“2019年度开封市优秀旅行社”称号外，2016年1月,国家旅游局公布了
2019年度国家“万名旅游英才计划”名单，我社副总经理、高级导游员杨蕴杰经过层层申报、选拔，由
其申报的“技术技能大师工作室项目”成功入选。
得30分。
6．4．2 企业旅游服务质量等级认证有提高20 0 说明：查试点期间服务质量等级认证工作有提高或已经获得最高质量等级认证并通过了年度复核
总分1000 915。