公司仓储部管理制度

仓库管理制度
一、仓库管理要求：
（一）总要求：
1、库房设施必须符合防火、防盗、防尘、防潮标准，货架应达到安全要求。

2、仓库物资必须严格按照物品类别整齐存放，每种商品物资应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、单位等，昂贵商品应单独着重存放。

（条件允许的话还应标明现存数量）
3、严格禁止无关人员进入仓库，因业务工作需要进入仓库的有关人员，保管人员必须亲自陪同。

4、定期检查消防器材，更新、补充消防物料。

5、保持库房清洁卫生，库容整齐、美观。

6、注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。

7、按公司财务制度办理出、入库手续，对经手的出、入库物品要当场核实物资的品名、规格、型号、数量是否和“送货单”、“领料单”一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。

8、禁止在仓库抽烟。

9、出入库严格按照出入库流程进行管理
（二）日程管理要求：
仓库日常运作审计表，具体检查内容
1、库区和库内地面应无淤泥、杂物等；
2、作业工具在不用时，停放在指定区域；
3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入；
4、仓库照明设备是否完好、安全。

（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）；
5、仓库值班室是否整洁。

（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）；
6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区；
7、空托盘在指定区域堆放整齐；
8、货物堆码无倒置和无超高现象；
9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。

（破损、搁置区存放的货物除外）；
10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位；（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）
11、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范；
12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”；
13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签；
14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕；
15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移；
16、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”；
17、仓库无“四害”侵袭痕迹；
18、台账库存和实际库存是否一致；
19、仓库是否完全按“发货单”备货发货；
20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库；
21、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必须存放于同一仓库；
22、收货时，是否按规定仔细分拣货物。

（检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）
二、仓库的保管原则
1、面向通道进行保管。

为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管；
2、尽可能地向高处码放，提高保管效率。

有效利用库内容积应尽量向高处码放；
3、根据出库频率选定位置。

出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所；
4、同一品种在同一地方保管。

为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法；
5、根据物品重量安排保管的位置。

安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。

这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则；
6、依据先进先出的原则。

保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。

三、仓库安全防火责任制
1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定；
2、仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题；
3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物；
4、要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器；
5、禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施；
6、不准在库内住人，无关人员禁止入库；
7、管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器。

四、仓库值班室管理制度
1、坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事；
2、熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。

文明值班。

积极妥善地处理好职责范围内的一切业务；
3、重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示，以便把工作做好；
4、加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况；
5、维护好室内秩序。

做到整洁卫生。

禁止在工作时间大声喧华。

无关人员不得随便进入该室。

爱护公物，杜绝浪费；
6、坚持批评与自我批评。

团结互助，互相尊重；
7、遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意，否则责任自负；
8、按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。

具体要求如下：
1.每天交接班时，移交人员填写当天值班记录，移交人移交原辅材料账本及出库单据，交接人员要核对出库数量是否与出库单据一致，不一致的说明原因，并要检查原辅材料及产成品的账面数量与实物数量是否一致，确认无误后，在交接单上签字。

2、由上下午班的仓库管理人员填写主要原材料一览表。

五、流程
（一）入库流程：
购进各种商品和原材料以及委托加工物资加工完毕，收到货物后采购人员必须办理验收入库手续，仓库保管员根据公司“物资请购单”和供应商“送货单”对货物数量进行清点，不符合公司要求的货物要拒绝办理入库手续并通知采购人员，由其负责及时退货。

对检验合格的商品、材料仓库保管员和采购人员均需在“送货单“及“入库单”上签字确认。

货物验收时应注意：
1、公司所购生产用材料物资，首先要经过车间主任、仓库保管员及采购经理的抽检合格后方可入库。

对于特殊部门请购的特殊用品，首先经使用部门主管确认签字后方可办理入库。

2、仓库保管员核对实物规格、型号、生产单位是否与请购单一致；
3、仓库保管员观察包装完好程度，并清点实物数量；
4、完成上述工作后签收供应商出具的“送货单” ；
5、验收中发现溢余或短缺时要在“验收单”上注明并按实际数量入库；并把此情况反映给采购经理，由采购经理与厂商进一度沟通。

6、对于委托加工厂家或生产车间退回的未用物资，由仓库人员清点完毕后开具红字“退料单”送达财务；
7、仓库单据输入人员要在“入库单”上注明购进商品单价，其他填列项目要和仓库清点人员签收过的“送货单”上所填保持内容一致，并将“送货单”附在“入库单”后以便备查。

对于货物在下班后到达的，值班仓库人员要先根据“送货单”上列明的物资项目，逐一核对无误后先办理入库，次日再让其经办人补办入库手续，不得滞后清点。

（二）出库流程：
1、各种材料物资领用时领用人凭主管领导（车间的主管领导为车间主任及车间班长；办公室的主管领导为办公室主任）签字后的“出库单”方可到仓库请领物资，仓库人员在未见“出库单”或“出库单”不符合手续的情况下视同手续不全不得向任何人发出物资。

所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。

2、仓库人员根据“出库单”内容核发物资，对于多发物资，要在“出库单”上注明多发数量；
3、完成“出库单”全部内容，空白行应盖“以下空白”章或划斜线予以注销；并让领用人签字确认；
4、仓库内所有商品物资，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库；
（三）退货流程：
对于破损及质量有问题的商品，仓库专门建立账本，由销售经理确认退货的数量及规格，仓库管理员在确认无误后，开具破损商品入库单，一式三联，其中一联由业务人员交予财务，财务根据收到的入库单开具出库单，对于收到的破损物品，可以从新入库的在总经理助理同意下，重新入库。

（四）盘点流程：
1、所有的货物实施月末盘点、年末抽盘。

财务人员、保管人员进行月末盘点，总经理助理实施监督，盘点完成后，三方代表人员在盘点表上签字确认。

2、针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。

财务部
2015年6月22日。