三包件管理办法(力帆)ok

重庆力帆机车有限公司浙江分公司

Q/PLX.Z-LSZJ-7.5-01/8-08 三包件管理办法

编制：

审核：

批准：

2006年10月7日发布 2006年10月12日实施

2007年11月20日修订 2008年1月1日实施

重庆力帆机车有限公司浙江分公司批准

1、目的

为规范、完善本组织三包件处理流程，明确各部门及相关人员职责，确保售后三包新件的计划、备货、发运能顺利进行,系统开展三包旧件的接收、流转、解析、回复、清退、统计分析及质量整改，特制定本制度。

2、适用范围

本办法使用于本组织三包件全过程管理活动。

3、术语

a)引用GB/T19001-2000《质量管理体系基础和术语》中规定的术语。

b)“三包”是指在规定的期限内，凡因本公司产品出现质量问题时，由经销单位、特约维修中心（站）及本公司承担的修理、更换、退货的责任。

4、职责

4.1配套课

1）负责售后三包新件的订货计划的接收、要货计划的下发、配件的准备及发运。

2）负责三包旧件的接收、核实、分类、传递、清退并对所清退配件进行建帐工作。

3）负责协助技质课督促配套厂家进行质量整改的推进工作。

4.2技质课

1）负责三包旧件的解析、判定故障原因、分类及三包数据的统计分析。

2）负责根据故障问题及故障原因从中提炼出需整改的质量信息，制定、推进整改措施、效果验证及切换决定。

3）负责质量整改后的零部件使用效果的追踪及信息反馈。

4.3生产课

1）负责三包旧件对配套厂家的清退、统计并对所清退配件进行统计建帐工作。

2）负责相关质量整改措施的实施工作。

4.4管理课

1）负责对质量整改措施的实施情况进行监督并检查实施效果。

2）负责本办法的制定、维护、监督检查本办法的实施情况并持续改进。

5正文

5.1三包新件管理流程

5.1.1订货计划的接收、清理及计划的传达

5.1.1.1全国各片区市场提出零部件需求计划给销售公司售后部后，由售后部对计划进行整理，对所需车型、状态、名称等进行汇总，并于当天上午十点钟下达初步订货计划给浙隆公司配套课售后组，如超时则视为第二天计划。

5.1.1.2配套课售后组接到销售公司的要货计划二小时内，配件计划员对计划进行梳理，并与

配套员进行协调后，按配件供货周期进行清理（供货周期为七天）。

5.1.1.3配套课配件计划员根据清理后的计划，与销售公司协调确定供货周期后，以“三包件计划表”的格式下发给配套员；“三包件计划表”上必须注名批次号，其下达之日即为供货周期计算起始之日，领取日期由售后主管确定，但原则上不得超过所确定的领料周期。

5.1.1.4配套课在接到要货计划后，将三包件要货计划与成车计划分开单独管理，按次三日计划组织供货；三包件与成车生产零部件分别下单、组织及填单入库，并在“配件送检入库通知单”上注明订货计划的批次号。

5.1.2三包新件的组织备货

5.1.2.1配套课接到“三包件计划表”后，按批次订货计划组织备货。

5.1.2.1.1属生产状态的三包件，如库房有富余件，则及时备货；如库房缺件，则由配套课配套员再行组织。

5.1.2.1.2属维修拆分状态的三包件，配套课根据需求及时组织到位，如果配套课在三天之内未组织到位或遇到市场投诉急件，则由配套课通知生产课将生产状态拆分供货，此时库房需将生产状态的配件退库，经配套课配套员签字确认后，再按拆分件入库，生产课库管员依成套件下帐，依入库的拆分件上帐及凭售后的“三包件调拨单”下帐。

5.1.2.1.3配套课备货时，在各库房设立售后三包件领件专用库位，售后三包人员凭“三包件调拨单”于领取之日去库房领取。

5.1.3配件领用、打包

5.1.3.1配件计划员严格按次三日的“三包件计划表”一单一批次开具“三包调拨单”于每日上午10点、下午3点各一次由配件发运员持此单到生产课库房领取三包配件。

5.1.3.2配件领取后，领料人员将当天的缺件进行统计汇总，以“配件差缺表”方式报售后主管进行追踪。

5.1.3.3售后配件装箱人员将领取的配件根据商家、单据编号进行分类、装箱并规范的填写“配件装箱单”，并检查已装箱的配件与单据是否对应，准确无误后方可封箱，同时在箱子上注明收货人、地址、电话等；发运人员将打包好的配件规范码放，并将整理好的“配件发运清单”交配件计划员审核、上帐。

5.1.3.4售后配件计划员协同销售公司售后服务人员对装箱情况进行检查，抽查合格后方可发运。

5.1.3.5在库房有货的前提下（含生产状态和拆分），市场投诉急件直接由售后开“三包调拨单”，到库房领取。

5.1.3.6非“三天内能正常供货的件”，由配套课、生产课备好件后领取。

5.1.3.7售后组领件，须按计划全部领件，不得因计划重复、时常拆件等原因将件滞留库房形成呆滞品，规定时间内为完成的订单继续执行（个别特殊车型不能满足供货的配件另行处理）

5.1.3.8售后配件要货计划，其满足度为(分别按品种和数量同时计算)：

7天供货周期内：100%

5.1.4售后配件的发运

5.1.4.1每天上午10点到计划发运室确认近2天内的成车发运计划，根据实际情况确定发运方式。

1）如发运周期已到期，但近几天有成车发运商同商家进行联系，确认发运方式。

2）如近期无成车计划，根据各商家的实际情况进行发运（包括航空、快递、铁路及商家确定的货运公司）。

5.1.4.2售后配件发运后，售后组及时将“配件发运清单”回传销售公司售后服务人员，并将发运明细发布于力帆、劲隆公司网站;同时做好统计、建帐并制成“完成配件统计表”。

5.1.4.3配件发运后，根据货运公司所确定的在途时间进行追踪,并及时与销售公司进行沟通。

5.2三包旧件的处理流程。

5.2.1三包旧件处理流程图

5.2.2配套课售后组在收到市场返回的三包旧件后,对各个单位的退货明细进行清点,如发现市场返回的三包旧件清单发生差异时,及时同销售公司进行联系。

5.2.3三包旧件的鉴定、解析

5.2.3.1配套课售后组对返回的三包实物进行初步鉴定,根据集团下发的三包细则,剔出不属三包范围的零件返回市场(如非我司配套体系件、超三包期限件等),对不符合三包范围的零部件,分清车型、状态、责任厂家并分类置放,将不属于三包范围的那部分零部件记录于“未退配件统