BI019QMS专业相关性评定作业指导书
ESI评审作业指导书[模板]
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对应的流程/规范1. 目的为规范新项目开发作业流程，提升新项目开发质量，减少开发过程中的问题点，针对ESI前期评估操作，特制定本作业规范。
2. 概述本文描述了ESI评审作业的全过程，定义了评审的具体内容和操作方式。
3. 术语4. 操作说明4.1、ESI评估检讨过程：4.1.1、CDP阶段客户端以邮件的方式通知市场部，市场部通知研发部指派结构工程师到客户端与ID和MD 对接，根据产品的ID造型和堆叠以面对面的方式给出综合建议。
4.1.2、立项阶段客户端以邮件或上传系统的方式把项目相关资料（包括3D图，2D图，工艺图，BOM表等）发送给市场部，通知市场部正式立项。
4.1.3、商务经理接收资料并转发给产品工程课,由结构工程师将资料进行整理分类，以邮件形式知会到各工序ESI人员，要求其在规定的时间内完成对应工序的ESI评估。
五金件、粉末冶金件、硅胶件、双色件等以邮件发送到采购部，外发评审。
4.1.4、结构工程师追踪各工序ESI人员及时完成相应模块的评估，并最终汇总各模块的评估资料。
在汇总完成后，主导召开ESI评估检讨会议，通知相关评估成员参加。
4.1.5、结构工程师负责记录评估检讨会上产生的决议事项，纳入《产品评审报告》，并知会项目工程师。
各工序ESI人员根据评估检讨会上的决议，更新对应的评估检讨报告，并提交给结构工程师进行汇总,结构工程师更新评估报告后发送给客户确认。
4.1.6、制造工程评估内容：4.1.6.1、各工序ESI收到资料后应评估工艺量产可行性并提出改善建议，识别关键物料；4.1.6.2、注塑工程从机台吨位、水口加工方式、嵌入件的定位和治具要求、机械手使用情况、外观缺陷、包装要求、良品率等方面进行评估；4.1.6.3、涂装工程从油漆用量、喷涂方式、外观效果、喷涂区域、测试要求、喷涂治具要求、包装要求、良品率等方面进行评估；4.1.6.4、印刷工程从加工工艺、外观效果、加工位置、油墨用量、测试要求、加工治具要求、包装要求、产能、良品率等方面进行评估；4.1.6.5、组装工程从组装工序、人员、测试要求、配件结构、组装间隙、组装治具需求和设计要求、包装要求、良品率等方面进行评估；4.1.6.6、 NCVM从产品结构、颜色效果、镀膜材料编号及用量、喷涂区域、测试要求、治具设计要求、包装要求、良品率等方面进行评估；4.1.6.7、IML工程从产品结构、进胶方式、外观效果、包边要求、测试要求、薄膜材料的成型和冲切及定位、包装要求、产能、良品率等方面进行评估；4.1.6.8、IMD工程从产品结构、进胶方式、外观效果、菲林排位方式、包装要求、产能、良品率、测试要求等方面进行评估；4.1.6.9、各工序的评估报告需经部门审核确认后以邮件的形式发给ESI。
BI019QMS专业相关性评定作业指导书
QMS专业相关性评定作业指导书第1页共10页实施专业相关性的分析与风险评估，确定认证业务范围的分类；是为了充分合理地利用和配置WSC的QMS人力资源，同时确保专业相关性满足认证审核的要求，保持审核实施的有效性和一致性。
2．适用范围适用于WSC质量管理体系审核的全过程中对人员能力的分析和评价。
3.依据:3.1 CNAS-GC11 质量管理体系认证机构认证业务范围管理实施指南；3.2 CNAS-CC12《质量管理体系认证机构通用要求》应用指南；3.3 WSC编制的QMS专业审核指导书；3.4 WSC针对QMS各专业能力分析结果。
4.专业能力分析的应用说明4.1符合下列条件的专业类别可确定为具有相关性的专业：a.生产过程近似,产品特性相近。
b.所遵守的法律、法规、标准及其它要求相近。
4.2同一大类中，当生产过程近似,产品特性相近的各中类具备 4.1条款的条件时，可确定为相关专业,当人员的专业能力具备相关专业中某一专业的专业能力时,可评价其具备相关专业中其他专业的专业能力。
如：08出版业包括：08.01出版业、08.01.01书籍的出版、08.01.02报纸的出版、08.01.03杂志及期刊物的出版、08.01.04录音制品的出版、08.01.05其他出版，具备4.1条款条件，可确定上述专业为相关性专业。
4.3在一个大类中，当人员具备生产工艺过程和产品特性复杂程度高的专业能力时，可评定该人员同时具有生产工艺过程和产品特性复杂QMS专业相关性评定作业指导书第2页共10页如：当某人员具有30.01.01宾馆及汽车旅馆(带餐馆) 专业能力时，该人员可评出30大类中的其他小类，反之则不可以。
4.4同一大类中的部分中类或部分小类，当具备4.1条款的条件时，可合并评为相关专业。
当人员的专业能力具备相关专业类别中某一中类/小类的专业能力时,可评价其具备相关专业中其他中类/小类的专业能力。
如：16.02.03生混凝土的制造和16.02.04灰浆的制造，具备4.1条款的要求，因此可合并评为具有相关专业相关性（小类合并）。
认可评审作业指导书【精选文档】-23页word资料
认可评审作业指导书1 目的与适用范围为了规范CNAS的认可评审活动，制定本作业指导书。
本作业指导书适用于所有的认可评审活动的实施，扩大业务范围评审见相应的作业指导书。
2 引用文件CNAS-RC01：《认证机构认可规则》CNAS-PD13：认证机构认可管理程序3 术语（无）4 认可评审的实施4.1 文件审查评审员在收到认证机构处的《评审任务书》及相关文件后，负责对受评审方质量管理体系文件（质量手册及支持性程序文件）进行评审，在20个工作日内完成文件审查并按以下之一方式提交受评审方。
1)认证机构的体系文件基本符合要求，完成《文件审查报告》，提交受评审方；2)认证机构的体系文件基本符合要求，但需做部分修改，现场评审时可以验证的，现场评审验证后，完成《文件审查报告》，提交受评审方；3)认证机构的体系文件的符合性较差，需要作修改后才能符合要求的，请认证机构修改，文件审查人员验证符合要求后，完成《文件审查报告》提交受评审方。
4.2 现场评审对于现场评审前需要进行文件审查的情况，需经文件审查并已确认认证机构的体系文件基本符合要求后，才能进行现场评审。
4.2.1现场评审准备4.2.1.1 评审组长应在文审的基础上根据策划方案要求编制《认可评审计划》。
认可评审计划应根据评审的类型,如初次认可、年度监督、复评等确定应覆盖的要素和部门以及明确评审组的分工等，对于复评项目,组长应在填制《复评前评价表》的基础上考虑评审重点。
《认可评审计划》提交认证机构处审查后，至少应提前2天提交受评审方确认。
4.2.1.2 编制认可评审计划应注意以下几点：1）认可评审类型的特点与认可规范要求的适用性，应注意要素覆盖的全面性，监督评审应注意年度监督评审的要素覆盖要求（可查阅《年度监督评审要素覆盖表》）；2）策划方案中的要求；3）见习评审员不能单独分工承担评审任务；4）技术专家的使用；5）评审日程安排及分工要合理，如需分组，各组承担的任务应均衡，在评审计划中要有明确体现，相关联的评审要素要尽量安排在同一组评审；多领域结合评审时，还应注意：6）认可评审应覆盖所有认可领域的认可要求；7）不同领域的关键要求要由有能力的评审员实施；8）不同领域、相同的要素条款评审的协调一致；4.2.2 首次会议4.2.2.1 评审开始前，评审组应与受评审方领导和各部门负责人召开首次会议，时间一般不超过30分钟，会议由评审组长主持。
纺织行业质量管理体系专业审核作业指导书(DOC)教学提纲
目录0．目录 (1)1．目的 (2)2．适用范围 (2)3．权限和职责 (2)4．引用标准 (2)5．专业术语和定义 (2)6．指南 (2)6.1纺织行业的特点 (2)6.2典型生产工艺流程 (3)6.3要素理解和审核要点 (4)7法律法规和强制性规定 (15)1．目的本作业指导书提供了纺织行业产品实现的典型过程和控制要点，用于指导和提示审核员实施本行业的现场审核。
2．适用范围2．1依据ISO9001:2000标准实施质量管理体系的现场审核。
2．2允许的删减根据本行业的特点,通常可删减7.3及7.5.2要求，在有生产工艺设计开发的情况下，可将有关内容按7.1条款要求执行。
但服装行业通常不可以删减7.3要求。
3．权限和职责3．1本作业指导书由具备该行业专业知识的审核员/或技术专家专业管理人员编写与修改。
3．2审核员有责任了解和掌握组织的专业特点及审核要点。
4．引用标准ISO9000:2000标准ISO9001:2000标准ISO9004:2000标准ISO/CD1 10011:2000标准5．专业术语和定义无6．指南6．1纺织行业的特点：棉纺织染过程是纺织行业的典型过程，下面以棉纺织染企业的特点为例对纺织行业特点予以说明：1．棉纺织产品的生产为流程性材料，在生产过程中通常要对关键产品质量特性及工艺参数进行连续监控。
2．为劳动密集型企业，且女工较多。
一般采用四班三运转/三班三运转甚至二班运转的倒班形式。
工作噪音大，棉尘多，染整阶段潮热，劳动强度大。
3．产品质量对原料设备依赖性大，纺纱过程对环境比较敏感，要求在一定的温湿度条件下进行生产。
4．染整过程对环境染整严重，需要污水处理的辅助过程。
5．防火要求高，厂区内通常禁止吸烟，配备足够的消防设施，并采取很多其他防火措施及手段。
6．2典型生产工艺流程1．生产工艺流程以棉纺织染企业的生产工艺流程予以说明：（梭织）─→2．关键工序及其控制要点1）棉纺织企业的关键工序如下：纺纱过程：梳棉、并条、细纱织造过程：上浆染色过程：染色后整理过程：丝光、定型、预缩2）关键工序的控制要点关键工序主要控制的质量参数、指标如下：梳棉：棉结杂质含量（粒/克）、落棉率并条：定量（克/米）细纱：条干（CV%），千米棉结，千米粗节，千米细节，强度（厘米）浆纱：浓度、粘度、上浆率染色：色差、色牢度丝光：布面风格（主要根据顾客要求）定型：布面风格（主要根据顾客要求）预缩：缩本、布重6．3要素理解和审核要点4．质量管理体系参见中心“要求理解和审核要点通用部分”，故略，下同。
质量管理体系审核作业指导书
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01类QMS审核作业指导书.
质量管理体系专业审核作业指导书文件编号： ZY-ZD/Q-01专业名称：农业、渔业覆盖专业： 01.01～07发送 __________________________受控状态 __________________________受控号 __________________________目录专业小类专业内容页码01.01.01 谷物及其他作物栽培 (1)01.01.02 蔬菜、园艺及苗圃产品栽培 (1)01.01.03 果物、坚果及饮料和香料用作物的栽培 (1)01.02.01 牛和奶牛的饲养 (4)01.02.02 羊、马、驴及骡子饲养 (4)01.02.03 养猪 (4)01.02.04 家禽类的饲养 (5)01.02.05 其他动物的饲养 (5)01.03.00 含畜牧业的农业（混合农业） (8)01.04.01 与农业相关的服务（包括园艺美化） (10)01.04.02 与畜牧业相关的服务(兽医除外) (10)01.05.00 狩猎、狩猎用具和猎物繁殖及相关服务 (12)01.06.01 林业及伐木 (14)01.06.02 林业、伐木及其相关服务 (14)01.07.01 捕鱼业 (16)01.07.02 鱼类的饲养 (16)01.07.03 与渔业相关服务 (16)谷物栽培、蔬菜栽培、园艺QMS 专业审核作业指导书1范围：本指导书旨在为审核员提供农业生产专业的审核指导。
适用于农业生产组织的ISO9001质量管理体系的审核认证活动。
2引用文件GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2008《质量管理体系要求》3 定义3.1 作物（crop）：直接或间接为人类需要而栽培的植物。
俗称庄稼。
按其主要用途可划分为：谷类作物、豆类作物、薯类作物、纤维作物、油料作物、糖料作物、饮料作物、香料作物、染料作物、橡胶作物、药用作物、饲料与绿肥作物、芳香作物等。
3.2 大田作物：大面积栽培的农作物，称大田作物。
02类qms审核作业指导书
北京天一正认证中心BEIJING TIANYIZHENG CERTIFICATION CENTER质量管理体系专业审核作业指导书文件编号： ZY-ZD/Q-02专业名称：采矿业及采石业覆盖专业： 02.04～05发送 __________________________受控状态 __________________________受控号 __________________________原油及天然气的开采除试采勘查外与采油及采气有关的服务活动QMS专业审核作业指导书前言本作业指导书是为审核石油天然气勘探开发及其相关服务（原油和天然气开采及其相关服务）的质量管理体系而编制。
本作业指导书简要说明了石油天然气勘探开发及其相关服务的形成过程和特点，主要介绍了其质量管理体系关注焦点和审核提示要点，对进行石油天然气勘探开发及其相关服务专业审核的审核员具有指导作用。
本作业指导书是依据GB/T19001-2008idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》，对审核石油天然气勘探开发及其相关服务质量管理体系的必要补充。
本作业指导书对从事石油天然气勘探开发及其相关服务专业的组织而言是通用的，不是针对某一具体组织而制定的，具体组织在进行质量管理体系策划时，应根据本组织的特点按标准的要求设计并实施。
目录前言 (I)目录 (i)1 范围 (1)2 引用文件 (1)3 术语 (1)4 产品范围、特点与专业代码 (1)4.1 产品范围 (1)4.2 专业代码 (1)4.3 生产流程概要 (1) (2) (2) (2) (3)4.5 产品质量指标 (3)5 业务/服务流程 (4)5.1 概述 (4)5.2勘探工程、钻井工程、油气开发和集输工程活动及相互顺序 (4) (4) (5) (6)6 关键质量活动（审核过程主要关注点） (7) (7) (8) (8)7 审核要点与审核方法 (11)8 法规与技术标准/规范要求的检查方法 (21)附录A (21)附录B (24)附录C (24)1 范围本作业指导书适用于对石油天然气勘探开发及其相关服务企业进行质量管理体系认证的审核。
最新整理质量管理体系专业审核作业指导书：矿泉水和软饮料的生产.doc
质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC-TG-0307:20xx矿泉水和软饮料的生产北京中经科环质量认证有限公司发布日期：20xx-10-29 实施日期：20xx-10-29目录1 范围2 引用文件3 定义4 产品/服务范围、特点与专业代码5 业务/服务流程6 关键质量活动7 审核要点与审核方法8 法规与技术标准/规范要求的检查方法矿泉水和软饮料的制作专业审核作业指导书1. 产品范围本专业审核作业指导书适用于矿泉水和软饮料的制作专业质量管理体系认证审核。
2.引用文件GB10789---20xx 软饮料的分类GB4789 食品卫生检验方法微生物学部分GB5009 食品卫生检验方法理化部分GB7718 食品标签通用标准SB/T10203 果汁通用试验方法GB1917 液体二氧化碳标准GB7101 固体饮料卫生标准GB2760 食品添加剂使用卫生标准GB2759.2 碳酸饮料卫生标准GB16330 饮用天然矿泉水厂卫生规范GB14881 食品企业通用卫生规范3.定义3．1 碳酸饮料（品）（汽水）类3．1．1 在一定条件下充入二氧化碳气的制品。
不包括由发酵法自身产生的二氧化碳气的饮料。
成品中二氧化碳气的含量（20°C时体积倍数）不低于2。
0倍。
3．1．2 种类3．1．2．1 果汁型原果汁含量不低于2。
5%的碳酸饮料，如桔汁汽水、橙汁汽水、菠萝汁汽水或混合果汁汽水等。
3．1．2．2 果味型以果香型食用香精为主要赋香剂，原果汁含量低于2。
5%的碳酸饮料，如桔子汽水、柠檬汽水等。
3．1．2．3 可乐型含有焦糖色、可乐香精或类似可乐果和水果香型的辛香、果香混合香型的碳酸饮料。
无色可乐不含焦糖色。
3．2 植物蛋白饮料（品）类3．2．1 定义用蛋白质含量较高的植物的果实、种子或核果类、坚果类的果仁等为原料，经加工制成的制品。
成品中蛋白质含量不低于0.5%（m/V）。
3．2．2 种类3．2．2．1 豆乳类饮料以大豆为主要原料，经磨碎、提浆、脱腥等工艺制得的浆液中加入水、糖液等调制而成的制品，如纯豆乳、调制豆乳、豆乳饮料。
OHSMS职业健康安全管理体系专业审核作业指导书(最终版)教程文件
玻璃及玻璃制品的制造技术领域职业健康安全管理体系专业审核作业指导书版本号：2012版编制：沈华剑审核：批准：目录1、范围2、引用文件3、定义4、产品/服务范围、特点与专业代码5、业务/服务流程6、危险源分析评价及其控制措施7、审核要点与审核方法8、法规与技术标准/规范要求的检查方法1 范围本审核作业指导书适用于玻璃及玻璃制造业按照职业安全健康管理体系审核规范进行审核作参考，本作业指导书以玻璃的生产企业为例。
2 引用标准OHSAS18001-2007：职业健康管理体系要求；4 产品/服务的范围、特点与专业代码4.1按产品的品种分为：1）．光学镜片；2）．玻璃器皿。
4.2专业代码：15.01；4.3专业特点：1）．主要生产设备：a光学镜片：切割机，纺型机，倒边机，研磨机，超声波清洗机，纯水设备和强化炉；b磨料：熔制炉窖、破碎机械、粉磨机械、鼓风机、粉碎、筛分、秤量、混合、运输、成型、投料等设备。
2）.生产原理及方式:a光学镜片制造是通过将水晶玻璃切割、纺形、倒边、研磨等机械加工成所需尺寸要求，并经强化、清洗工序制造成所需产品，最终经检验达到符合标准要求的产品；b玻璃器皿制造通过将所选材料经配料熔制，成型、退火、加工装饰成所需外观、外形，强度、花纹、装饰等要求的产品，最终经检验达到符合标准要求的产品。
5 业务/服务流程a光学镜片工艺流程：水晶投料→切割→纺形→倒边→研磨→清洗→强化→精研磨→清洗→打包检验；b玻璃器皿工艺流程：配料→→成形→退火→加工装饰→检验包装。
6、危险源分析评价及其控制措施序号工艺过程危害危险因熔制素控制措施1 溶制、成形、退火火灾、爆炸：溶制、成形、退火过程中产生高温；使用隔热服等个人防护用品; 设置热源隔热屏蔽。
3 破碎、切割噪声：配料、混合过程中产生的噪声，切割工艺中造成的噪声戴防护眼镜；选用不产生或少产生粉尘的工艺4 精研磨割伤手指；工人要严格遵守操作规程，5 电气设备、机械设备的操作触电：使用设备，关闭、维护与维修存在机械伤害和触电的危险；工人要严格遵守操作规程，7关键控制活动及审核要点要素审核内容4.1总要求1．是否建立文件化的职业安全健康管理体系。
最新21个行业的质量管理体系专业审核作业指导书
质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-1501:2001 非金属矿物制品的制造北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001-07-01 实施日期：2001-07-01目录目录（1 ）前言（2 ）1 范围（3 ）2 引用文件（3 ）3 定义（6 ）4 产品范围、特点与专业代码（7 ）5 工艺流程（11 ）6 关键过程控制参数（11 ）7 审核要点与审核方法（12 ）编制审核批准版本/修订实施日期杨益忠文素娥艾轶伦1/0 2001 7 1前言为保证本公司的审核员在审核非金属矿物制品制造专业时，能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001—2000标准，制订本专业的审核作业指导书。
本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。
本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/规范等，是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。
本专业审核作业指导书附录A是提示的附录。
本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。
本专业审核作业指导书主要起草人：杨益忠1 范围本审核作业指导书规定了按GB/T19001--2000标准，对非金属矿物制品制造专业审核的基本要求。
本专业审核作业指导书适用于非金属矿物制品制造专业审的质量管理体系认证审核。
2 引用文件GB/T2997－1982致密定形耐火制品气孔率、吸水率、体积密度和真气孔率试验方法GB/T3001－1982 耐火制品常温抗折强度试验方法GB/T3002－1982耐火制品高温抗折强度试验方法GB/T3003－1982 普通硅酸铝耐火纤维毡GB/T3004－1982 普通硅酸铝耐火纤维毡容重试验方法GB/T3005－1982普通硅酸铝耐火纤维毡加热线收缩试验方法GB/T3006－1982普通硅酸铝耐火纤维毡渣球含量试验方法GB/T3008－1982普通硅酸铝耐火纤维毡检验抽样方法GB/T5701－1997耐火材料真密度试验方法GB/T5702－1985致密定型耐火制品常温耐压强度试验方法GB/T5703－1985耐火制品压蠕变试验方法GB/T5989－1998 耐火制品荷重软化温度试验方法GB/T7321－1987 致密定形耐火制品试验的抽样方法GB/T7322－1987耐火材料耐火度试验方法GB/T8931－1988耐火材料抗渣性试验方法GB/T13243－1991含碳耐火材料高温抗折强度试验方法GB/T13244－1991含碳耐火材料抗氧化性试验方法YB/T4018－1991 耐火制品抗热震性试验方法YB/T5116－1993粘土质和高铝质耐火可塑料试样制备方法YB/T5118－1993粘土质和高铝质耐火可塑料强度试验方法。
(精品)QMS通用审核作业指导书(2015版)
北京中建协认证中心有限公司JCC QIB-01-F/0质量管理体系通用审核作业指导书1、目的和范围1.1为确保JCC审核人员对组织质量管理体系进行有效审核，特制定本作业指导书。
1.2适用于JCC各级审核人员对组织的质量管理体系审核。
2、职责审核部负责本工作指导书的实施。
3、指导内容章节审核要点审核方式审核作业指导书1、范围1.1总则对应用标准,证实组织稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品并通过QMS有效应用，体系持续改进的过程，以及保证符合顾客与适用法律、法规，增强顾客满意的目的是否明确。
询问最高管理者与领导层交谈：了解组织适用法律、法规、顾客对产品的要求、持续改进、顾客满意的理解，并通过对组织质量管理体系建立，对组织QMS的文审情况等，证实其对应用标准，体系建立的目的性认识程度；对质量管理的八项原则的了解情况，是否有一定深度，并以此为基础贯彻到质量活动中。
1.2应用删减的合理性与细节是否在质量手册相关条款中表述，删减是否结合本组织实1）文审：结合组织质量管理体系覆盖产品/服务的实现过程、性质特点及顾客、法律、法规北京中建协认证中心有限公司JCC QIB-01-F/0际、适宜表述是否清楚、明确并符合标准要求。
要求等查阅质量手册，做出是否符合标准规定的原则及对删减的适宜性进行评价。
2）现场审核：第七章内容删减是否满足标准的要求。
4.1理解组织及其环境:第一阶段、第二阶段审核均应关注,主要进行文件评审及管理层审核:1.审核前可利用互联网、文件评审、与组织沟通等方式了解影响组织体系的内外部因素；2.了解组织确定、监视和评审内外部环境的方法；3.审核组织在确定体系覆盖范围时考虑了哪些内外部因素,如何应用；4.审核组可根据组织的实际情况判断是否应将确定的结果形成文件。
4.2理解相关方的需求和期望:第一阶段、第二阶段审核均应关注,主要进行文件评审及管理层审核:1.了解除顾客外,组织根据内外部的环境,为实现质量管理体系的预期结果而确定的其他相关方的需求与期望是什么(如外部供方、政府、社会等)；2.这些需求和期望如何影响组织的体系建立及范围确定；3.了解组织如何监视和评审这些信息；4.审核组可根据组织的实际情况判断是否应将确定的结果形成文件。
纺织行业质量管理体系专业审核作业指导书
目录0. 目录 (1)1. 目旳 (2)2. 合用范围 (2)3. 权限和职责 (2)4. 引用原则 (2)5. 专业术语和定义 (2)6. 指南 (2)6.1纺织行业旳特点 (2)6.2经典生产工艺流程 (3)6.3要素理解和审核要点 (4)7法律法规和强制性规定 (15)1. 目旳本作业指导书提供了纺织行业产品实现旳经典过程和控制要点, 用于指导和提醒审核员实行本行业旳现场审核。
2. 合用范围2. 1根据ISO9001:2023原则实行质量管理体系旳现场审核。
2. 2容许旳删减根据本行业旳特点,一般可删减7.3及7.5.2规定, 在有生产工艺设计开发旳状况下, 可将有关内容按7.1条款规定执行。
但服装行业一般不可以删减7.3规定。
3. 权限和职责3. 1本作业指导书由具有该行业专业知识旳审核员/或技术专家专业管理人员编写与修改。
3. 2审核员有责任理解和掌握组织旳专业特点及审核要点。
4. 引用原则ISO9000:2023原则ISO9001:2023原则ISO9004:2023原则ISO/CD1 10011:2023原则5. 专业术语和定义无6. 指南6. 1纺织行业旳特点:棉纺织染过程是纺织行业旳经典过程, 下面以棉纺织染企业旳特点为例对纺织行业特点予以阐明:1. 棉纺织产品旳生产为流程性材料, 在生产过程中一般要对关键产品质量特性及工艺参数进行持续监控。
2. 为劳动密集型企业, 且女工较多。
一般采用四班三运转/三班三运转甚至二班运转旳倒班形式。
工作噪音大, 棉尘多, 染整阶段潮热, 劳动强度大。
3. 产品质量对原料设备依赖性大, 纺纱过程对环境比较敏感, 规定在一定旳温湿度条件下进行生产。
4．染整过程对环境染整严重, 需要污水处理旳辅助过程。
5．防火规定高, 厂区内一般严禁吸烟, 配置足够旳消防设施, 并采用诸多其他防火措施及手段。
6. 2经典生产工艺流程1. 生产工艺流程以棉纺织染企业旳生产工艺流程予以阐明:纺纱: 原棉─→清花、混合─→梳棉─→条卷─→并卷─→精梳─→并条─→粗纱─→细纱─→倍捻织布: 整经─→浆纱─（梭织）染色: 预处理─→染色─→脱水─→烘干后整顿: 缝头─→烧毛─→退浆─→漂白─→丝光─→定型─→2. 关键工序及其控制要点1）棉纺织企业旳关键工序如下:纺纱过程: 梳棉、并条、细纱织造过程: 上浆染色过程: 染色后整顿过程: 丝光、定型、预缩2）关键工序旳控制要点关键工序重要控制旳质量参数、指标如下:梳棉: 棉结杂质含量（粒/克）、落棉率并条: 定量（克/米）细纱：条干（CV%）, 千米棉结, 千米粗节, 千米细节, 强度（厘米）浆纱: 浓度、粘度、上浆率染色: 色差、色牢度丝光: 布面风格（重要根据顾客规定）定型: 布面风格（重要根据顾客规定）预缩: 缩本、布重6. 3要素理解和审核要点4. 质量管理体系参见中心“规定理解和审核要点通用部分”, 故略, 下同。
QMS 19通用电子大类审核作业指导书
北京新世纪认证有限公司电子、电气及光电设备的制造审核作业指导书专业代码：19编号：BCC/QAG/19/01编制：戎林修订：戎林审核：操圣祥批准：吉星发布日期： 2004-6-18 实施日期：2004-6-18目录1 目的和适用范围 (3)2 引用文件 (3)3 产品/服务范围 (3)4 业务/服务流程 (3)5 审核要点、审核方法 (4)1 目的和适用范围1)目的：为19大类质量管理体系审核员提供现场审核的指导2)适用范围：涉及到的专业类别18.07.01（家用电器的制造），19.01.02（计算机及其他信息处理装置与设备的制造），19.07（其他电气设备的制造），19.09（真空管及其他电子元器件的制造），19.10（电视及无线电接收机，音响及声像录放装置及有关设备的制造），19.11（医疗、外科以及整形外科器械的制造），19.12（测量、检验、试验、航海及其他用途仪器和装置的制造（工业用过程控制设备除外）），19.13（工业过程控制设备的制造），19.14（光学仪器及摄影器材的制造），19.15（钟表的制造）2 引用文件GB/T19001-2008 质量管理体系要求3 产品/服务范围1)产品标准、资质要求：计量器具生产许可证，通信产品入网许可证，医疗器械生产许可证、3C认证等，需要对应具体的产品2)本专业的产品或产品的一部分主要是由在PCB（印刷电路板）上焊装电子元器件，通过电路连接组成产品功能；是本大类中产品的最基础的部分，在审核中掌握好该过程的审核，是非常重要的，特制定通用电子大类审核作业指导书，同时可以作为本大类中的不同产品类别引用的作业指导书内容。
本大类的产品除了上述核心之外，往往还要有软件和外壳机箱等，所以与33大类和17大类等有关系，需要引用其作业指导书，才能对整个产品的审核起到全面指导性作用。
4 业务/服务流程5 审核要点、审核方法4.1总要求：了解组织过程的识别，覆盖的产品范围，特别外包过程的识别、删减的条款；在4.1审核中可以先简单了解，在后面的审核中再逐一确认和审核。
通用审核作业指导书QMS
质量管理体系通用审核作业指导书(QMS)目录1、目的 (3)2、范围 (3)3、编制依据 (3)4、要求 (3)4.1总要求 (3)4.2文件要求 (4)5、管理职责 (5)6、资源管理 (6)7.1产品实现的策划 (7)8.1总则 (12)质量管理体系通用审核作业指导书（QMS）1、目的确保质量管理体系现场审核的一致性和有效性。
2、范围适用于质量管理体系的认证审核。
3、编制依据3.1依据ISO9001:2008标准和公司要求进行编写。
4、要求4.1总要求○1确认受审核组织相关的资质？如:受审核组织的营业执照、资质、许可等行政许可证明文件的原件，并在审核案卷中明示是否见到原件，并带回复印件,同时确认营业执照的经营范围是否包含其认证范围?○2确认组织结构设置情况是否合理？○3生产何种产品？○4有否季节性生产的特点及活动过程、分场所、产品生产是否倒班？○5经营及办公地址的确认是否与任务书一致？（如有变化需现场及时反馈或在一阶段审核报告中反馈）○6质量管理体系覆盖的认证范围是否有变更？○7企业体系覆盖的部门、生产车间（项目服务）的详细人数（包括全职人员和季节工）的确认？○8认证组织是集团公司或多名称组织时应记录多名称组织之间的关系情况。
○9质量管理体系的建立是如何策划、实施和改进的？○10本组织建立、保持质量管理体系有效运行提供的资源包括哪些？○11策划体系建立过程中是否存在外包过程？如何实施控制？是否有删减？○12是否有多场所、临时场所？○13记录多场所、临时场所的审核情况及其如何进行控制的？4.2文件要求4.2.1总则①质量管理体系的文件都包括哪些？②是否能够满足标准要求？4.2.2质量手册①质量手册的内容包括哪些？（包括任何删减的细节和正当的理由）能否满足标准要求？4.2.3文件控制○1本公司的文件有哪些?○2目前所控制的文件是否能满足要求？○3抽查一定数量的文件，检查其编、审、批的控制结果是否符合要求和确保其达到充分、适宜，并按要求达到了清晰，易于识别？○4主控部门是如何发放文件的？查文件发放记录。
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WSC-TC/BI019
北京世标认证中心
QMS^业相关性评定作业指导书
第1页共10页目的实施专业相关性的分析与风险评估，确定认证业务范围的分类；是为了充分合理地利用和配置WS啲QM从力资源，同时确保专业相关性满足认证审核的要求，保持审核实施的有效性和一致性。
2. 适用范围
适用于WSC质量管理体系审核的全过程中对人员能力的分析和评价。
3. 依据：
3.1 CNAS-GC11质量管理体系认证机构认证业务范围管理实施指南；
3.2 CNAS-CC12《质量管理体系认证机构通用要求》应用指南；
3.3 WSC编制的QMS^业审核指导书；
3.4 WSC针对QMS各专业能力分析结果。
4. 专业能力分析的应用说明
4.1符合下列条件的专业类别可确定为具有相关性的专业：
a. 生产过程近似，产品特性相近。
b. 所遵守的法律、法规、标准及其它要求相近。
4.2同一大类中，当生产过程近似，产品特性相近的各中类具备4.1 条款的条件时，可确定为相关专业，当人员的专业能力具备相关专业中某一专业的专业能力时，可评价其具备相关专业中其他专业的专业能力。
女口：08出版业包括：08.01出版业、08.01.01书籍的出版、
08.01.02报纸的出版、08.01.03杂志及期刊物的出版、
08.01.04录音制品的出版、08.01.05其他出版，具备4.1条款条
件，可确定上述专业为相关性专业。
4.3在一个大类中，当人员具备生产工艺过程和产品特性复杂程度高的专业能力时，可评定该人员同时具有生产工艺过程和产品特性复杂程度低的专业能力。
版本：F/0 批准日期：2008.03.01
QMS^业相关性评定作业指导书
第2页共10页女口：当某人员具有30.01.01宾馆及汽车旅馆（带餐馆）专业能力
时，该人员可评出30大类中的其他小类，反之则不可以。
4.4同一大类中的部分中类或部分小类，当具备 4.1条款的条件时，
可合并评为相关专业。
当人员的专业能力具备相关专业类别中某一中类/小类的专业能力时，可评价其具备相关专业中其他中类/小类的专业能力。
女如：16.02.03生混凝土的制造和16.02.04灰浆的制造，具备
4.1条款的要求，因此可合并评为具有相关专业相关性（小类
合并）。
02.07铁矿石的采掘、02.08除铀及钍以外的有色金属矿石的
采掘，具备4.1条款的要求，因此可合并评为相关专业（中类
合并）；
4.5同一中类中，当各小类具备4.1条款的要求时，可确定为相关性专业。
当人员的专业能力具备相关专业中某一专业的专业能力时，可
评价其具备相关专业中其他专业的专业能力。
女如：17.06中类金属结构制品的制造包括：17.06.01金属结构
物及结构用零件的制造和17.06.02建筑木工及精细木工用金
属用具的制造，具备4.1条款条件，可评定为相关性专业。
4.6当某一小类生产工艺流程、关键/特殊过程不同，产品特性不同；或所遵守的法律、法规、标准及其它要求差别太大时，对专业进行了进一步细分，增加了专业代码，人员的专业能力应做出相应评定。
女口：34.03.00建筑与工程业务及其有关的技术咨询由于符合 4.6
条款要求，因此，将其细分为34.03.01建筑物设计和制图、
34.03.02工程监理、34.03.03其他工程服务，并分别评定专业相关
性。
QMS^业相关性评定作业指导书
第3页共10页4.7 23 大类可视具体生产材料、工艺和产品特点对应相关专业，其他大类专业人员具备与之相对应的专业能力，如：14大类人员具备
塑料玩具的生产专业能力，06大类人员具备木制家具的制造专业能力，依此类推。
4.8未有变化的专业仍依据CNAS-GC1的代码进行能力评定。
5人员能力分类
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QM砖业相关性评定作业指导书
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QMS^业相关性评定作业指导书
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小类的审核工作。
注2: “中类”：某审核人员具备某一小类的专业相关性，即可评价其具备该专业中类的能力，参与该中类
第10页共10页中任一小类的审核项目。
注3:“大类”：某审核人员如具备某一大类的任一小类的专业相关性，即可评价其具备该专业大类的能力，
参与该大类中任一小类的审核项目。