2018年茂名市建设工程造价管理站茂南

2018年茂名市建设工程造价管理站茂南分站部门决算报告目录第一部分茂名市建设工程造价管理站茂南分站概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分茂名市建设工程造价管理站茂南分站2018年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。

）第三部分茂名市建设工程造价管理站茂南分站2018年部门决算情况说明第四部分名词解释（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。

第一部分茂名市建设工程造价管理站茂南分站概况（一）部门主要职责茂名市建设工程造价管理站茂南分站是根据茂机编[2003]27号文规定成立于2003年，经费来源由市财政核拨（茂机编[2009]36号。

其职能是对本辖区内工程造价管理，负责工程建设定额的补充修订，解释和仲裁工作，发布本地区建筑材料价格信息，参与本辖区内工程招投标工作，对辖区内工程造价市场进行执法检查等。

）（二）部门决算单位构成按照部门决算编报要求，纳入2018年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。

第二部分茂名市建设工程造价管理站茂南分站2018年部门决算表表1收入支出决算总表部门：茂名市建设工程造价管理站茂南分站单位：万元5收入支出决算总表部门：茂名市建设工程造价管理站茂南分站单位：万元6收入支出决算总表部门：茂名市建设工程造价管理站茂南分站单位：万元注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

7表2收入决算表部门：茂名市建设工程造价管理站茂南分站单位：万元8表2收入决算表部门：茂名市建设工程造价管理站茂南分站单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

9表3支出决算表部门：茂名市建设工程造价管理站茂南分站单位：万元10表3支出决算表部门：茂名市建设工程造价管理站茂南分站单位：万元注：本表反映部门本年度各项支出情况。

11表4财政拨款收入支出决算总表部门：茂名市建设工程造价管理站茂南分站单位：万元12表4财政拨款收入支出决算总表部门：茂名市建设工程造价管理站茂南分站单位：万元13表4财政拨款收入支出决算总表部门：茂名市建设工程造价管理站茂南分站单位：万元注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

14表5一般公共预算财政拨款支出决算表部门：茂名市建设工程造价管理站茂南分站单位：万元15表5一般公共预算财政拨款支出决算表部门：茂名市建设工程造价管理站茂南分站单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

16表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：茂名市建设工程造价管理站茂南分站单位：万元17表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：茂名市建设工程造价管理站茂南分站单位：万元18表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：茂名市建设工程造价管理站茂南分站单位：万元19表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：茂名市建设工程造价管理站茂南分站单位：万元20表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：茂名市建设工程造价管理站茂南分站单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

21表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表部门：茂名市建设工程造价管理站茂南分站单位：万元注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

22表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门：茂名市建设工程造价管理站茂南分站单位：万元23表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门：茂名市建设工程造价管理站茂南分站单位：万元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

24第三部分茂名市建设工程造价管理站茂南分站2018年部门决算情况说明一、 2018年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况茂名市建设工程造价管理站茂南分站2018年度总收入71.00万元，其中本年收入 71.00万元。

具体情况如下：1．财政拨款收入 70.99万元，比上年决算数增加12.58万元，增长21.55%。

主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是社会保障缴费费用增加，三是人员住房公积金增加。

2．上级补助收入 0.00万元，与上年决算数持平。

3．事业收入 0.00万元，比上年决算数减少3.0万元，下降100.0%。

主要变动情况：今年没有事业收入。

4．经营收入 0.00万元，与上年决算数持平。

5．其他收入 0.02万元，比上年决算数减少0.14万元，下降87.87%。

主要变动情况：一是基本户存款余额减少。

（二）年度支出总体情况茂名市建设工程造价管理站茂南分站2018年度总支出71.00万元，其中本年支出 71.00万元。

具体情况如下：1.基本支出 61.25万元，比上年决算数增加4.45万元，增长7.82%。

主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是社会保障缴费费用增加，三是住房公积金增加。

2.项目支出 9.75万元，比上年决算数增加5万元，增长105.26%。

主要变动情况：一是增加多一个项目（工程定额测定编制项目。

）3.上缴上级支出 0.00万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00万元，与上年决算数持平。

二、 2018年度财政拨款收入支出总表说明（一） 2018年度财政拨款收入说明茂名市建设工程造价管理站茂南分站2018年度财政拨款收入合计 70.99万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 70.99万元，比上年决算数增加12.58万元，增长21.55%；主要变动情况：人员工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平（二） 2018年度财政拨款支出说明茂名市建设工程造价管理站茂南分站2018年度财政拨款支出合计 70.99万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 70.99万元，比年初预算数增加0.04万元，增长0.05%；主要变动情况：是人员工资福利增加，社会保障缴费、公积金缴费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；三、 2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明茂名市建设工程造价管理站茂南分站2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.73万元，完成预算 0.00万元的 0%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00万元，完成预算 0.00万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.73万元，完成预算 0.00万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00万元，完成预算 0.00万元的 0%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：（认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；）（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.73万元，占100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占0%。

具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0.00万元。

全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0个、累计 0人次。

开支内容包括：无费用支出2.公务用车购置及运行维护费支出 0.73万元，其中：公务用车购置支出为 0.00万元， 2018年公务用车购置数 0辆。

公务用车运行及维护支出 0.73万元， 2018年茂名市建设工程造价管理站茂南分站公务用车保有量为 1辆，主要用于单位业务用车。

3.公务接待费支出 0.00万元，主要用于无费用支出。

2018年茂名市建设工程造价管理站茂南分站共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0人次；发生国内接待 0次，接待人数共 0人，无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年本部门机关运行经费支出 0.00万元，比预算数增加（减少）0万元，增长（降低）100%。

主要增减变动情况是：无增减。

（二）政府采购支出情况说明2018年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）（三）国有资产占用情况截至 2018年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对0一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

主要项目绩效自评情况：共组织对0个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出0万元。

其中，对项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0 个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

部门（单位）整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施（如有）。

（注：“绩效管理工作总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）绩效自评结果。

各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。

按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为0分。

部门整体支出目标实现程度及绩效：无绩效。

发现的问题及原因：无绩效。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。

（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”不要求必填）第四部分名词解释财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。