企业所得税自查表

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2024年企业税务自查报告范本

2024年企业税务自查报告范本
[企业税务自查报告]
一、企业基本情况
（在这一部分中，写明企业的名称、注册地址、经营范围、成立日期及其他基本信息）
二、税务管理制度建设情况
（在这一部分中，描述企业税务管理制度的完善程度、是否与法律法规相符合，并提供文件的名称和有效性）
三、税务登记情况
（在这一部分中，说明企业的税务登记类型、税号等基本登记信息）
四、开票情况
（在这一部分中，描述企业开票的程序、依据和记录，并提供相应的开票凭证和核对表）
五、票据管理情况
（在这一部分中，说明企业的票据领购、使用和存储情况，并提供相应的票据存储文件和记录）
六、纳税申报情况
（在这一部分中，说明企业的纳税申报情况，包括税种、申报表的填报和递交情况，并提供相应的申报表和缴款证明）
七、纳税缴款情况
（在这一部分中，说明企业纳税的方式和缴款的时间、方式以及缴款凭证，并提供相应的缴款证明）
八、发票专用章使用情况
（在这一部分中，描述企业发票专用章的使用和管理情况，并提供相应的发票专用章使用记录）
九、税务稽查和处理情况
（在这一部分中，说明企业过去一年内是否接受过税务机关的稽查，如有，提供稽查报告和处理决定的复印件）
十、税收优惠政策享受情况
（在这一部分中，说明企业是否享受过税收优惠政策，如有，提供相应的享受证明和记录）
十一、税务风险和合规性风险情况
（在这一部分中，对企业税务风险和合规性风险进行分析，并提出相应的风险应对措施）
以上是一个企业税务自查报告的基本范本，具体内容可根据企业实际情况进行调整和补充。

企业税收自查表

附件二
企事业单位税收自查表
地址：龙吴路398弄18 号4幢101室企业自查情况问题发生日期税务违纪的主要内容纳税人代码：310104694194865 电话： 64088197 金额单位：元税务机关认定情况计税金额税率应补税额对企业自查问题的认定补税金额
企业名称：上海新彩速递服务有限公司
序号查补税种和其他违纪问题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 增值税消费税营业税企业所得税外商投资企业和外国企业所得税个人所得税印花税房产税城建税各类附加其他合计备注栏我公司无漏缴税情况税务人员意见 2011.12.15 招待费未调整应纳税所得额 882 10% 88.2
单位公章：
法人签章：
财务负责人签字：
填表日期：
2012 年 05月 24日
注： 1、本表一式二份，一份企业留底，另一份交税务机关，由税务专管员审核认定。 2、查无问题的企业也应将自查情况在备注栏写明，盖章后交税务机关，由税务人员审核认定。
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企业所得税的自查报告(2篇)

企业所得税的自查报告企业所得税是指企业根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，按照一定的税率和计税方法，计算和缴纳的税款。

企业所得税是企业利润的一部分，也是国家财政收入的重要组成部分。

为了确保企业遵守税务法规，及时准确地履行纳税义务，需要进行自查，并撰写自查报告，以便提供给税务部门审查和监督。

本文将就企业所得税自查报告进行详述。

一、企业基本情况我们是XX公司，注册于XXXX年XX月XX日，主要经营XX 业务。

企业纳税人识别号为XXXX。

企业扣缴财务报表的期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

二、自查范围和目的自查范围包括企业的资产、负债、收入和支出等各个方面。

自查目的是确保企业所得税申报的真实性、准确性和完整性，以遵守税法的规定和要求。

三、自查内容1. 纳税申报情况自查报告中应包括本期企业所得税的纳税申报情况，包括所填报的企业所得税纳税申报表、报表附表以及相关的资料和证明文件等。

2. 国内税收优惠和税收减免自查报告中应列明企业享受的国内税收优惠和税收减免的情况，并提供相应的减免税款的计算依据和相关的证明文件。

3. 涉税资产和负债的查验自查报告中应对企业的资产和负债情况进行查验，包括对应的会计凭证、账簿和报表等资料的核对，确保其真实、合法、准确和完整。

4. 企业所得税的计算和核对自查报告中应对企业所得税的计算和核对进行详细说明，包括所获取的收入的确认、减免项目的计算和确认、减除费用的计算和确认等。

5. 企业所得税的稽核和税务处理自查报告中应列明已经进行的企业所得税稽核和税务处理的情况，包括税务部门的审查意见和处理结果，以及企业对税务处理意见的接受和执行情况。

四、自查结果和存在的问题根据以上的自查内容，我们发现存在以下问题：1. 纳税申报中存在错误填报的情况，导致申报数据的准确性受到影响；2. 企业所得税的计算和核对过程中存在漏报和误报的情况，计算结果存在一定的不准确性；3. 对于享受的国内税收优惠和税收减免项目，存在证明文件不全和计算依据不明确的问题；4. 涉税资产和负债的查验工作没有达到完整、精确和合法的要求；5. 企业所得税的稽核和税务处理工作存在一定的不及时和不准确的情况。

企业所得税自查报告

企业所得税自查报告尊敬的税务机关：您好！我司_____（企业名称），税务登记号为_____，成立于_____（成立日期），主要从事_____（经营范围）。

为了积极响应税务机关的要求，加强企业税务管理，规范纳税行为，我司对企业所得税的缴纳情况进行了全面、深入的自查。

现将自查情况报告如下：一、企业基本情况我司是一家具有一定规模和行业影响力的企业，在过去的经营年度中，始终秉持合法经营、诚信纳税的原则，努力为社会经济发展做出贡献。

截至_____（自查日期），我司的资产总额为_____元，负债总额为_____元，所有者权益为_____元。

二、自查工作的组织与实施为确保自查工作的顺利进行，我司成立了以财务负责人为组长的自查工作小组，成员包括财务、税务、审计等相关部门的专业人员。

自查工作小组制定了详细的自查方案，明确了自查的范围、内容、方法和步骤，并对自查人员进行了培训和分工。

自查工作分为以下几个阶段：1、资料收集阶段：收集了企业的财务报表、纳税申报表、会计凭证、合同协议等相关资料，并进行了整理和分类。

2、数据核对阶段：对收集的资料进行了认真的核对和分析，重点核对了企业的收入、成本、费用、资产等项目的核算和申报情况。

3、问题排查阶段：根据数据核对的结果，对可能存在的问题进行了排查和梳理，确定了自查的重点和难点问题。

4、整改落实阶段：针对排查出的问题，制定了切实可行的整改措施，并及时进行了整改和落实。

三、企业所得税的自查情况1、收入方面我司严格按照企业会计准则和税法的规定确认收入，不存在未及时确认收入或隐瞒收入的情况。

对各类收入的核算和申报准确无误，包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益等。

对销售折扣、折让等事项的处理符合税法规定，相关凭证和资料齐全。

2、成本方面成本核算方法符合企业会计准则和税法的规定，不存在虚增成本或多计成本的情况。

对原材料、人工、制造费用等成本项目的核算和分配合理准确，相关凭证和资料齐全。

纳税人自查情况报告表

纳税人自查情况报告表一、纳税人基本信息。

姓名，李小明。

性别，男。

年龄，35岁。

职业，企业财务经理。

联系电话，138****5678。

家庭住址，XX市XX区XX路XX号。

二、纳税人自查情况。

作为一名企业财务经理，我深知纳税是每个公民应尽的义务，也是企业应尽的责任。

因此，我对企业的纳税情况进行了认真的自查，并将情况如实报告如下：1. 纳税申报情况。

在过去一年中，我及时准确地完成了企业的纳税申报工作，没有发生漏报、错报或逾期申报的情况。

同时，我也认真核对了企业的纳税凭证和相关资料，确保了申报的准确性和完整性。

2. 税收缴纳情况。

企业在过去一年中按时足额地缴纳了各项税费，包括增值税、所得税、城建税等。

在缴纳税款的过程中，我也积极配合税务机关的工作，确保了纳税的顺利进行。

3. 纳税优惠政策享受情况。

在享受纳税优惠政策方面，我积极了解了相关政策，并确保企业按规定享受了相应的优惠政策。

同时，我也及时了解了最新的税收政策，确保企业能够最大程度地享受政策红利。

4. 纳税风险防范情况。

在纳税风险防范方面，我加强了对企业纳税风险的监测和预警，确保企业不会因纳税问题而受到不必要的损失。

同时，我也加强了对税法法规的学习和了解，确保企业的纳税行为合法合规。

5. 其他纳税情况。

除了以上几点，我还对企业的其他纳税情况进行了全面的自查，包括纳税资料的保存和管理、纳税记录的完整性等方面。

在这些方面，我也做了相应的工作，确保了企业的纳税工作的规范和有序进行。

三、纳税人自查情况总结。

通过对企业纳税情况的自查，我发现企业在纳税方面存在一些不足之处，比如在纳税资料的管理上还有待加强，在纳税优惠政策的申报上还有提高的空间等。

因此，我将进一步加强对企业纳税工作的管理和监督，确保企业的纳税工作更加规范和有序。

四、纳税人自查情况报告表填报人签名，（签名）。

填报日期，2022年10月15日。

以上就是我对企业纳税情况的自查报告，希望能够得到税务机关的认可和指导，同时也希望能够得到更多纳税方面的支持和帮助，让企业的纳税工作更加顺利和高效。

纳税情况自查报告表

纳税情况自查报告表尊敬的税务机关：我代表公司名称，对本公司在报告期间的纳税情况进行了全面、细致的自查，并编制了本报告。

以下是我们自查的详细情况：一、公司基本情况公司名称成立于成立日期，注册地址为注册地址，法定代表人为_____，注册资本为_____元。

公司主要经营范围包括具体经营范围。

二、纳税申报情况1、增值税在报告期间，我们按照增值税的相关法规，按时进行了纳税申报。

具体申报数据如下：销售额：＿____元销项税额：＿____元进项税额：＿____元应纳税额：＿____元2、企业所得税我们按照企业所得税法的规定，准确计算应纳税所得额，并按时申报缴纳企业所得税。

具体数据为：收入总额：＿____元成本费用：＿____元应纳税所得额：＿____元已缴纳税额：＿____元3、个人所得税公司依法代扣代缴员工个人所得税，确保员工的纳税义务得到履行。

具体代扣代缴情况如下：代扣代缴人数：＿____人代扣代缴税额：＿____元4、其他税种除上述主要税种外，公司还按时缴纳了城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等其他相关税费。

三、税收优惠政策享受情况在报告期间，公司享受了以下税收优惠政策：1、具体税收优惠政策 1，享受优惠金额为_____元。

2、具体税收优惠政策 2，享受优惠金额为_____元。

我们严格按照相关政策规定的条件和程序申请并享受这些优惠，确保政策的正确运用。

四、自查发现的问题及整改措施通过本次自查，我们发现了以下问题：1、部分发票管理不规范，存在发票丢失的情况。

针对这一问题，我们加强了发票管理制度，指定专人负责发票的保管和登记，同时建立了发票丢失的应急预案。

2、个别会计核算不够准确，导致纳税申报数据出现了一些小的偏差。

我们立即对相关账目进行了调整和重新核算，并加强了财务人员的培训，提高会计核算的准确性。

五、结论经过本次自查，我们认为公司在报告期间的纳税情况总体良好，但也存在一些需要改进和完善的地方。

我们将以此次自查为契机，进一步加强税收法律法规的学习，完善内部税务管理制度，提高纳税申报的准确性和及时性，确保公司的纳税行为合法合规。

自查报告企业税收自查报告表

企业税收自查报告表企业税收自查报告表（一）某某国税局：我公司是某某食品有限公司在新疆登记注册的全资子公司，属于食品加工企业，经营范围为方便面、挂面、粉丝、调味品的生产与销售。

注册资金1000万元。

我公司于xx年正式生产运营，设有供应、生产、物流、营销、财务等部门，遵循企业会计核算方法，设置总账、明细账等，目前使用金蝶软件，我公司纳税申报按照要求统一进行网上申报，各年度国税、地税申报税种有增值税、城建税、房产税、教育费附加、个人所得税等税种，均为自行申报，没有聘请税务等代理机构。

我公司每年都聘请某税务师事务所的人员对我司所得税汇算清缴、年度审计工作进行核实检查并出具报告，现将我公司的自查情况汇报如下：我公司用于抵扣进项税额的增值税专用发票是真实合法的，没有开票单位与收款单位不一致或票面所记载货物与实际入库货物不一致的发票用于抵扣。

用于抵扣进项的运费发票是真实合法的，没有与购进和销售货物无关的运费申报抵扣进项税额；没有以购进固定资产发生的运费或销售免纳增值税的固定资产发生的运费抵扣进项税额；没有以国际货物运输代理业发票和国际货物运输发票抵扣进项；不存在以开票方与承运方不一致的运输发票抵扣进项；不存在以项目填写不齐全的运输发票抵扣进项税额等情况。

我公司取得的增值税普通发票、通用机打发票、手工发票等，已经国税网查询，查询信息与票面均一致。

不存在购进房屋建筑类固定资产申报抵扣进项税额的情况。

不存在购进材料、电、汽等货物用于在建工程、集体福利等非应税项目等未按规定转出进项税额的情况。

发生退货或取得折让已按规定作进项税额转出。

用于非应税项目和免税项目、非正常损失的货物按照规定作进项税额转出。

销售收入是完整及时入账：不存在以货易货交易未记收入的情况；不存在以货抵债收入未记收入的情况；不存在销售产品不开发票，取得的收入不按规定入账的情况；不存在销售收入长期挂帐不转收入的情况。

不存在视同销售行为、未按规定计提销项税额的情况不存在开具不符合规定的红字发票冲减应税收入的情况：发生销货退回、销售折扣或折让，开具的红字发票和账务处理符合税法规定。

企业税务自查报告表

企业税务自查报告表注：以下内容仅供参考，具体内容应根据实际情况自行填写。

一、基本信息1. 企业名称：2. 纳税人识别号：3. 法定代表人/负责人：4. 联系方式：5. 报告期限：6. 编制人员：二、税务登记及申报情况1. 税务登记情况：（1）税务登记证号码：（2）税务登记类型：（3）分支机构情况：2. 申报情况：（1）增值税申报：- 申报表名称：- 申报周期：- 申报时间及金额：（2）企业所得税申报：- 申报表名称：- 申报周期：- 申报时间及金额：（3）其他税种申报情况（如城市维护建设税、印花税等）：- 申报表名称：- 申报周期：- 申报时间及金额：三、纳税合规及税收优惠政策享受情况1. 纳税合规：（1）纳税义务履行情况：- 是否按时缴纳税款：- 是否按规定提交报表：- 是否及时核定申报纳税基数：（2）预缴税款情况：- 是否按规定缴纳预缴税款：- 是否及时抵扣预缴税款：（3）其他纳税合规情况：2. 税收优惠政策享受情况：（1）享受的税收优惠政策种类：（2）享受优惠政策的时间期限：（3）享受优惠政策的金额/税务便利情况：四、合规风险管理情况1. 税务风险管理体系建设情况：（1）是否有完善的税务风险管理制度：（2）是否定期进行税务合规风险评估：2. 关键税务风险情况：（1）存在的主要税务风险及应对措施：（2）有无历史上因违法、违规行为被税务机关处罚：五、税务稽查及争议处理情况1. 税务稽查情况：（1）近期是否接受过税务稽查：（2）稽查类别及结果：（3）是否存在稽查处罚：（4）是否存在未结算的稽查调整事项：2. 税务争议处理情况：（1）是否有税务争议：（2）存在的税务争议及处理进展：六、税务合规建议1. 税务合规建议：（1）合规风险管控建议：（2）税务优惠政策合规建议：（3）其他税务合规建议：2. 其他说明事项：备注：请于报告表内附加必要的附件，并按要求及时提交。

企业税务自查报告表（二）一、自查目的和依据为了加强企业的税务管理，规范税务行为，遵守税收法律法规，提高税务合规水平，我们特编写了企业税务自查报告。

企业所得税自查报告(3篇)

企业所得税自查报告（3篇）企业所得税自查报告1根据《公司法》及__有限公司(以下简称公司)《章程》的规定，公司已于年月日召开的股东会议决议解散，并成立清算组与年月日开始对公司进行清算。

现将清算情况报告如下：一、清算组成员情况。

清算组成员由股东___、___组成，其中___担任清算组负责人。

二、通知和公告债权人情况。

清算组于年月日通知了公司债权人申报债权，并于年月日在报纸公告公司债权人申报债权。

三、公司财产情况。

截止年月日清算基准日，公司资产总额元，其中，净资产元，负债总额元。

四、公司财产构成情况。

(应以“财产清单”的形式罗列公司财产名称、数量、价值，存放地点;银行存款应注明开户银行及银行账户) 五、公司债权、债务情况。

1、债权的清收情况：(包括债权的具体种类及金额，是否已清收等情况)债权已清收完毕。

2、债务的清偿情况：(包括债务的具体种类及金额，是否已清偿等情况)债务已清偿完毕。

六、公司剩余财产的的分配情况。

公司剩余财产由全体股东按出资比例分配。

已分配完毕。

七、公司的'会计凭证、账册等会计资料的保存情况。

公司的会计凭证、账册等会计资料由___负责保存。

八、其他有关事项说明。

公司已清全部税款并办理完毕税务注销，公司已全部清偿。

企业所得税自查报告2根据贵单位《税务通知书》要求，我们高度重视，组织劳资、财务及有关管理人员进行认真学习、分析与讨论，并专门召开会议，针对需要求整改的问题和关注的事项逐项研究，认真部署整改措施，严格自查自纠，强化督促整改。

现将自查整改落实情况报告如下：一、统一认识，端正态度，抓住整改关键环节我们一致认为，《税务通知书》反馈的问题是中肯、务实的，对我们队伍建设和有关业务工作是一个很好的促进，一定要虚心、诚心、真心实意地接受批评建议，认真加强整改。

一是要强调整改工作“一把手”亲自抓，同时坚持“谁主管、谁负责”原则，一级抓一级，层层抓落实。

二是要认真分解整改内容，明确整改措施、责任部门、责任人员和整改时限。

企业所得税纳税情况自查表

企业自查表 --- 所得税指标（一）纳税人名称：纳税人识别号：单位：万元自查自查后调增或调申报数环比情况确定数减数检查项目2009 年与 2008 年2010 年与2008 年2009 年2010 年2010 年2010 年相比2009 年相比1主营业务收入其中：应征增值税应税收入应征营业税应税收入2主营业务成本3销售（营业）费用4销售（营业）税金及附加5其他业务利润6管理费用7财务费用其中：汇兑损益8投资收益9营业外收入10营业外支出11利润总额12弥补以前年度亏损13纳税调整额14应税所得额15应纳税额16固定资产折旧17无形资产摊销18业务招待费19提取准备金20捐赠支出21工资22职工福利费23工会经费24教育经费25利息支出26业务宣传费27广告费28手续费及佣金支出各项比率情况计算公式2008 年度2009 年度2010 年度（主营业务收入 - 主营业务成本）÷主营毛利率业务收入 *100%成本利润率利润总额÷主营业务成本*100%税负率应纳税额÷主营业务收入*100%所得税收入弹性系数应纳税额增幅÷收入增幅*100% --所得税利润弹性系数应纳税额增幅÷利润增幅*100% --固定资产综合折旧率折旧总额÷原值 *100%所得税贡献率应纳所得税额÷主营业务收入 *100%除上述项目及比率外，企业还应对2008 年至 2010 年取得的普通发票进行重点检查。

企业声明：填列的上述内容真实、可靠、完整。

法人代表（法定负责人）：经办人：企业盖章：填表日期：年月日注： 1 、所得税收入弹性系数：（应纳税额增幅÷收入增幅）*100%其中：应纳税额增幅=（本期应纳税额- 基期应纳税额）/ 基期应纳税额*100%收入增幅=（本期收入- 基期收入）/ 基期收入*100%2、所得税利润弹性系数：（应纳税额增幅÷利润增幅）*100%其中：应纳税额增幅=（本期应纳税额- 基期应纳税额）/ 基期应纳税额*100%利润增幅=（本期利润- 基期利润）/ 基期利润*100%。

纳税人自查情况报告表

纳税人自查情况报告表自查情况报告表。

一、基本情况。

姓名，__________ 性别，__________ 年龄，__________ 职业，__________。

联系电话，__________ 电子邮箱，__________ 居住地址，__________。

二、纳税情况。

1. 是否按时缴纳个人所得税，是/否。

2. 是否按规定缴纳社会保险费，是/否。

3. 是否按规定缴纳房产税，是/否。

4. 是否按规定缴纳车辆购置税，是/否。

5. 是否按规定缴纳车辆年检费，是/否。

6. 是否按规定缴纳土地使用税，是/否。

7. 是否按规定缴纳城镇土地使用税，是/否。

8. 是否按规定缴纳耕地占用税，是/否。

9. 是否按规定缴纳资源税，是/否。

10. 是否按规定缴纳环境保护税，是/否。

11. 是否按规定缴纳印花税，是/否。

12. 是否按规定缴纳车船使用税，是/否。

13. 是否按规定缴纳烟叶税，是/否。

14. 是否按规定缴纳消费税，是/否。

15. 是否按规定缴纳关税，是/否。

16. 是否按规定缴纳城市维护建设税，是/否。

17. 是否按规定缴纳地方教育附加，是/否。

18. 是否按规定缴纳房产税，是/否。

19. 是否按规定缴纳城镇土地使用税，是/否。

20. 是否按规定缴纳耕地占用税，是/否。

21. 是否按规定缴纳资源税，是/否。

22. 是否按规定缴纳环境保护税，是/否。

23. 是否按规定缴纳印花税，是/否。

24. 是否按规定缴纳车船使用税，是/否。

25. 是否按规定缴纳烟叶税，是/否。

26. 是否按规定缴纳消费税，是/否。

27. 是否按规定缴纳关税，是/否。

28. 是否按规定缴纳城市维护建设税，是/否。

29. 是否按规定缴纳地方教育附加，是/否。

30. 是否按规定缴纳其他税费，是/否。

三、自查情况。

在自查过程中，是否发现纳税情况存在不规范的地方？如有，请详细描述。

____________________________________________________________________ _。

企业所得税自查报告

企业所得税自查报告一、概述企业所得税自查报告是企业自觉遵守税法，主动查缴纳税款的重要手段，本报告详细分析了我公司上一纳税年度的企业所得税申报情况，并对存在的问题提出整改方案和建议。

二、纳税申报情况分析我公司上一纳税年度的企业所得税申报工作按时完成，并及时上报国税局。

全年纳税申报合计金额达xxxx万元，其中正常纳税金额为xxxx万元，合规纳税率为xx%。

此外，我们按照国家相关政策，充分利用减免税措施，共享优惠政策，最大限度降低税负。

三、存在的问题分析在自查过程中，我公司发现了以下问题：1. xxx问题：xxx2. xxx问题：xxx3. xxx问题：xxx经过仔细分析，我们发现这些问题主要是由于内部管理和财务人员对国家税收政策不够了解，操作失误等原因所导致。

四、整改方案和建议针对存在的问题，我公司制定了以下整改方案：1. 加强内部培训：组织相关部门开展税法政策培训，提升全员税法意识和纳税申报水平。

2. 完善内部控制：规范财务流程，建立健全税务合规管理制度，确保纳税申报的准确性和及时性。

3. 强化风险防控：针对潜在的纳税风险，加强内部审计和风险管理，防范和控制风险发生。

我公司在提出整改方案的同时，向国家税务部门提出以下建议：1. 加大宣传力度：税务部门可以通过举办培训讲座、发放宣传材料等方式，加强对企业及个人纳税人的税法政策宣传。

2. 简化税收流程：税务部门可以进一步简化企业纳税申报和缴税流程，提高纳税人办税便利度，减少操作失误。

五、自查报告总结企业所得税自查报告是加强税务合规管理的重要手段，通过自查，我公司发现了存在的问题并提出了整改方案和建议。

在今后的纳税申报中，我们将加强内部培训，完善内部控制，进一步降低税负，并紧密配合税务部门的宣传和政策简化工作，共同维护国家的税收秩序，促进经济发展。

六、附录1. 纳税申报表2. 相关凭证及资料3. 其他补充信息以上为我公司上一纳税年度的企业所得税自查报告，希望国税局能审阅并指导，感谢合作！。

纳税情况自查表

PS005《纳税情况自查报告表》纳税情况自查报告表
纳税人名称税务约谈日期项目差错内容增值税调整留抵数企业所得税调整企业所得税调整应纳税所得额应纳税额凭证号码摘要纳税人识别号填表日期金额
税种应补税额计算
税目所属期起所属期止源自计税金额税率应补税额
滞纳金
自查说明调整记录声明：我（单位）自愿依法履行纳税义务，将自查应补税款计前按规定申报缴纳。法定代表人（负责人）签名：填表人签名：元，滞纳金计元，于填表单位（公章）：年月日

企业自查表

附件2-4-8：企业自查情况表
编号：
纳税人名称
纳税人识别号
经营地址
联系电话
法人代表
办税人员
评估所属期起
评估所属期止
纳税人
自查情况
根据税务局要求，我公司对2012年税收情况进行了自查，详情如下：
一、税款缴纳情况
2012年实现销售收入xx元，销项税额xx元，进项税额xx元，应缴并实缴增值税xx元；实缴企业所得税xx元。
二、自查补税情况
1、增值税情况：
销售给xx公司煤炭xx吨，金额xx元，应补缴增值税xx元。
2、所得税情况：
（1）、职工教育经费支出：账面金额为xx万元，按税法规定应扣除xx元，应调增应纳税所得额xx元，应补缴所得税xx元。
（2）、税收滞纳金xx元不应在税前扣除，应调增应纳税所得额，应补缴所得税xx元。
（3）、2012年损益表应纳税所得额为xx元，所得税申报表应纳所得税额为xxx元，差xx元。实际已交所得税xx元，应调增应纳税所得额xx元，补缴企业所得税xx元。
x
综上所述，应补缴企业所得税xx元。
自查应补情况
税种
销项税额
进项税额
调整应纳税Leabharlann 得额调整后应纳税所得额应补税额
滞纳金
增值税
xx
xx
企业所得税
xx
xx
注：
本表由纳税人填写，一式两份，纳税人和税务机关各存一份。
纳税人（公章）：法人代表签章：经办人：

2024年企业所得税汇算清缴申报自查报告表

2024年企业所得税汇算清缴申报自查报告表一、企业基本信息1. 纳税人名称：2. 纳税人识别码：3. 登记注册类型：4. 财务负责人姓名：5. 联系电话：6. 申报期间：7. 报表填报日期：二、企业所得税税务情况1. 企业所得税申报清算（1）核算期间内的应纳税所得额：（2）纳税调整项目及其调整额：（3）应纳税所得额及税额计算：（4）以前年度未抵扣的亏损结转：（5）合并纳税申报情况（如适用）：2. 所得税预缴情况（1）核算期间内的企业所得税预缴税额：（2）企业所得税实际缴纳税额：（3）企业所得税实际缴纳税额与预缴税额的差额：3. 企业所得税清缴情况（1）核算期间内的企业所得税清缴税额：（2）核算期间内的企业所得税已缴税额：（3）企业所得税应补（退）税额：（4）企业所得税清缴情况说明：三、纳税申报核算情况1. 营业收入核算情况（1）核算期间内的主营业务收入：（2）核算期间内的其他业务收入：（3）核算期间内的营业收入总额：2. 营业成本核算情况（1）核算期间内的主营业务成本：（2）核算期间内的其他业务成本：（3）核算期间内的营业成本总额：3. 营业税金及附加核算情况（1）核算期间内的营业税金及附加：（2）核算期间内的营业税金及附加总额：4. 销售费用核算情况（1）核算期间内的销售费用：（2）核算期间内的销售费用总额：5. 管理费用核算情况（1）核算期间内的管理费用：（2）核算期间内的管理费用总额：6. 财务费用核算情况（1）核算期间内的财务费用：（2）核算期间内的财务费用总额：7. 资产减值损失核算情况（1）核算期间内的资产减值损失：（2）核算期间内的资产减值损失总额：8. 其他收益核算情况（1）核算期间内的其他收益：（2）核算期间内的其他收益总额：四、税务风险自查情况1. 纳税人是否存在以下情况（如适用）：（1）异常交易、偷逃税行为；（2）虚开、伪造发票、偷逃发票；（3）重复抵扣、重复退税；（4）虚报进项税额、虚增成本费用；（5）偷逃企业所得税行为；（6）其他存在风险的税务行为。

纳税服务专项检查自查情况汇总表一：办税服务厅

2.是否制定了全程服务、限时服务、延时服务、预约服务、提醒服务、首问责任、一次性告知以及应急处理制度
3.是否有大厅主任值班
4.是否有局领导带班
5.是否有人接待纳税人来访，是否有接待来访纪录；
6.有无窗口人员脱岗或迟到早退现象
7.窗口人员不在岗时是否放置有“暂停服务”等类似提醒标识
8.是否有大厅人员工作时间未着税服
网站公开的税收政策内容是否准确，公开是否及时
是否设置了网上咨询、投诉举报等版块，是否能够正常使用，是否有固定人员负责，受理是否及时，是否按时回复纳税人
是否按时在岗，是否保持热线在线状态
12366市局远程座席是否有人接听，解答是否正确
办税服务
办税服务
网上认证、抄报税等系统是否能够正常使用
是否有对网上认真、抄报税系统的操作说明及常见问题解决方法指导
税务人员执法中是否存在态度粗暴现象
税务人员执法中是否存在故意刁难行为
税务人员是否存在吃拿卡要行为
5.查看是否在醒目位置公开了税收政策、办税程序、服务承诺、税务行政收费项目、违法处罚标准、办理时限、办公时间以及咨询投诉举报电话等事项
6.是否放置了《纳税人常用文书填写范本》供纳税人取阅
7.自助服务设施是否能够正常使用
8.是否配备了供纳税人使用的电脑、表证单书填写台、纸笔等便民设施
软件方面
1.有无导税人员指引纳税人办税
附件3：纳税服务专项检查自查情况汇总表一：办税服务厅
被查市局：检查人员：检查时间：
内容
项目
检查结果
存在主要问题
是
否
硬件方面
1.内外部标识是否清晰
2.是否在发票管理、申报纳税、综合服务三类窗口之外仍设置其他窗口
3.是否具备办税服务区、咨询辅导区、自助办税区和等候休息区4个必要的功能区域

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