内审自查报告(精选多篇)
财务内审自查报告
财务内审自查报告尊敬的领导：我是财务部门的内审人员，针对公司的财务管理进行了一次全面的自查。
现将我所发现的问题及解决方案向您汇报如下：一、资产管理方面的问题及解决方案1. 资产台账不完善：我们发现公司的资产台账存在一定程度的不完善，明细不清楚且更新不及时。
为了解决这个问题，我们将会建立一个全面系统的资产管理模块，确保每一笔资产都能被准确记录。
2. 固定资产折旧计提不规范：我们发现公司的固定资产折旧计提存在不规范的情况，有些资产没有计提折旧，有些计提折旧的周期不准确。
对此，我们将重新审视资产折旧的计提标准，并制定良好的管理措施，确保折旧计提的准确性和规范性。
二、财务报表编制方面的问题及解决方案1. 财务报表准确性不高：我们发现公司的财务报表在编制过程中，存在一些数据的错误和不准确的情况。
为了提高财务报表的准确性，我们将会强化财务数据的审核流程，加强内部控制，确保每一份财务报表都能真实反映公司的财务状况。
2. 财务报表编制时间不及时：我们发现财务报表的编制时间较为拖延，给公司的决策带来了一定的不便。
为此，我们将会优化编制流程，合理分工，提高工作效率，确保财务报表能够在规定时间内完成。
三、费用管理方面的问题及解决方案1. 费用报销流程不规范：我们发现公司的费用报销流程存在一定的问题，有些员工报销的费用不符合公司的相关政策和规定。
为了解决这个问题，我们将会建立一个严格的费用报销制度，加强对费用的审核，确保费用的合规性。
2. 费用核算不准确：我们发现公司的费用核算存在一定的不准确性，有时候费用被重复核算，有时候费用核算漏项。
为此，我们将会完善费用核算的流程，确保每一项费用都能被准确核算。
上述问题是我在财务自查过程中发现的主要问题及解决方案，希望能够得到您的认可和支持。
我们将会在后续的工作中加大力度，全面贯彻这些解决方案，并对整个财务管理体系进行改进。
相信通过我们的努力，公司的财务管理水平将会得到提升。
谢谢！财务部门内审人员敬上。
企业内部审计自查报告(最新5篇)
企业内部审计自查报告（最新5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作资料、求职资料、报告大全、方案大全、合同协议、条据文书、教学资料、教案设计、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic model essays, such as work materials, job search materials, report encyclopedia, scheme encyclopedia, contract agreements, documents, teaching materials, teaching plan design, composition encyclopedia, other model essays, etc. if you want to understand different model essay formats and writing methods, please pay attention!企业内部审计自查报告（最新5篇）单位内部审计报告篇一一、导言日期：__年10月26日接受者：公司总经理___引言：经公司__年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计，涉及的期间是从__年1月1日至__年月9 月30日。
内部审计自查报告
内部审计自查报告一、前言本报告是根据公司内部审计部门进行的自查工作而编写的。
在这一期间，我们对公司的各个方面进行了全面的审查和评估，以确保公司的运营和管理符合法规和内部政策的要求。
本报告旨在总结自查的结果，并提出相关建议，以帮助公司改进和提升内部控制和管理水平。
二、审查对象与范围本次自查报告的审查对象为公司全体部门及相关业务流程，范围涵盖了财务、人力资源、采购、生产、销售、信息技术等多个方面。
三、自查结果总结1. 财务管理方面在财务管理方面，我们发现公司在内部流程和资金管理方面较为规范，财务报表准确完整。
然而，也存在一些问题，如部门之间的沟通不畅、审批流程不规范等，建议加强内部协调和规范财务流程。
2. 人力资源管理方面在人力资源管理方面，公司有健全的招聘、培训和绩效考核制度，员工素质整体较高，但也发现一些问题，如部分员工彼此之间合作欠佳，工作流程存在不少重复劳动等。
建议加强员工间的沟通和合作，优化工作流程，提高工作效率。
3. 采购管理方面在采购管理方面，我们发现公司的采购流程相对独立，但存在一些控制不足的情况，如供应商的资质审核不够严格、采购数据记录不完整等。
建议优化采购流程，健全供应商管理制度，并加强采购数据的完整性和准确性。
4. 生产管理方面在生产管理方面，公司的生产线运作较为规范，但也存在一些问题，如设备维护不及时、员工培训不够全面等。
建议加强设备的定期维护和保养，完善员工培训计划，提高产品质量和生产效率。
5. 销售管理方面在销售管理方面，公司销售团队整体素质较高，销售流程较为规范。
然而，也存在一些问题，如销售数据记录不完整、客户投诉处理不及时等。
建议加强销售数据的记录和分析，关注客户投诉并及时处理，提升客户满意度。
6. 信息技术管理方面在信息技术管理方面，公司拥有完善的信息系统和网络设备，但也存在一些问题，如系统安全性不足、数据备份不及时等。
建议加强信息系统的安全管理，定期进行数据备份，并制定相关的应急预案。
单位内部审计自查报告doc
单位内部审计自查报告篇一：XX年内部审计工作自查报告XX年内部审计工作自查报告江报财务处：感谢财务处在8月中旬组织对大江传媒下属相关单位在财务管理制度及帐务处理上的内部审计工作，通过这次内审，网站充分认识到了平时工作中的不足之处。
对于这次内审结果，我们虚心接受财务处的指导意见。
现结合各分公司、子公司的实际情况，对此次内审工作中指出的问题做如下阐述：1、网站会计人员因不了解母公司在固定资产处理上采取的相关制度，导致固定资产实际入帐时，存在起始计量金额的确定，残值率的估算上存在与母公司计算口径不一致的情形。
内审工作结束后，网站已在8月份按财务处的意见对所有入帐的固定资产统一改按3%的残值率追溯调整累计折旧金额。
2、赣州、上饶、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出纳岗位由行政人员兼任，工作之初都缺乏基本的财务理念，甚至个别分公司财务岗还出现离职现象，导致一些费用在报销上缺少必要的附件，如办公用品的零星采购无对应的采购清单；招待餐费无事先申请的用餐单；大额的办公设备采购只有相关领导的审批报告。
内审工作结束后，网站会计对财务凭证进行了仔细自查工作，结合内审中指出的问题凭证，完善领导审批手续，尽量补齐附件。
对于各分公司负责人产生的费用，无论金额大小，都必须先经分管编委领导审批后再做报销处理。
3、南昌房网科技公司及大江电子商务公司因属大江传媒的控股公司，财务管理制度上没有完全按事业单位的财务政策进行管理，南昌房网科技公司在今年2月份的费用中有零星的烟酒类发票。
4、对于江西省家庭教育指导中心6月份收取江西大江教育咨询有限公司20万元款项事宜，内审工作结束后，经相关领导商酌，决定按网络服务内容拟定合同，并计提相关税费。
5、利润反映不真实。
由于XX年审计提出不允许计提当期分成成本，故大江传媒及下属分、子公司都未做此项工作，所以导致利润虚增，收入与成本不配比的情况。
通过此次内部审计，网站会计认识到自己在工作中的不是，希望财务处平时能加强对网站会计人员的内部培训，提高财务核算水平。
内部审计自查报告范文
内部审计自查报告范文一、内部审计管理我局内审单位成立于20xx年4月，内审工作由主任直接管理，纪检委书记负责。
该岗位设置一名正职和一名审核员，先后制定了内部审核管理标准(含10项审核实施细则)和内部审核单位工作标准(含内部审核单位正职工作标准和审核员工作标准)。
在武威供电公司审计部的帮助和指导下，我局内部审计工作顺利完成了每年的审计任务。
1.审计部通过派出审计人员进行现场审计、现场培训和派往其他地方进行培训，大大提高了县局审计人员的整体专业素质。
2.为了规范审计人员的职业道德，审计部始终以加强队伍建设、规范审计档案管理和审计基础工作为首要任务，经常组织县局审计人员相互沟通、相互借鉴，实现内部审计工作的统一模式、统一管理和统一要求。
二.本局的审计目标和原则目标：内部审计工作以科学发展观为指导，全面贯彻管理创新发展的工作方针。
树立预防重于纠正、制度促进管理、监督在于服务的审计理念。
以专项审计调查为主要方式，以揭示损失浪费问题为主要内容，以促进资金使用效率提高、减少损失浪费、节约资源为主要目标。
工作原则：坚持重点突出、求实效、留有余地、上有台阶的原则。
1.突出重点，即围绕我局中心工作，围绕重点领域、重点单位、重点环节和重点问题开展审计监督。
2.追求实效意味着内部审计工作计划要注重实效。
要科学安排审计项目，关注领导关心的普遍性、倾向性或典型性问题，注意点面结合，充分发挥审计在维护企业权益、防范经营管理风险、完善内部控制、提高经济效益等方面的积极作用。
3.留有余地，即内部审计计划的安排要积极稳妥，量力而行，留有余地，适应内部审计力量，坚持实事求是的原则。
要正确把握和处理内部审计数量和质量的关系。
4.在层次上，即内部审计工作要把加强管理、提高水平放在重要位置。
一方面，审计工作本身要加强管理，完善制度，理顺管理关系，建立有效的管理机制，切实提高工作水平。
三.我局审计项目完成情况20xx-20xx年7月，审计工作以财务收支审计为基础，以经济责任审计、项目管理审计和营销审计为重点，拓展审计领域，加强内部审计。
内审自查报告
内审自查报告为了加强内部管理，提高工作效率和质量，规范业务流程，防范风险，我部门于具体时间对本单位的各项工作进行了全面的内部审计自查。
本次自查涵盖了财务、业务、人力资源等多个方面，现将自查情况报告如下：一、财务审计自查1、预算执行情况我们对本年度的预算执行情况进行了详细的审查。
通过对比预算与实际支出，发现部分项目存在超支现象。
经过深入分析，主要原因是预算编制不够精确，对某些费用的预估不足，以及在执行过程中缺乏有效的监控和调整机制。
2、费用报销管理在费用报销方面，我们重点检查了报销凭证的真实性、合法性和完整性。
发现部分报销单据存在填写不规范、附件不齐全的问题。
这反映出员工对报销制度的理解和执行不够到位，同时也暴露出财务审核环节存在疏漏。
3、资产管理对固定资产和低值易耗品进行了盘点清查。
发现存在资产登记信息不准确、资产标签脱落等问题。
这可能导致资产流失或管理混乱，需要加强资产管理的规范化和信息化。
二、业务审计自查1、合同管理审查了各类合同的签订、执行和存档情况。
发现部分合同存在条款不清晰、违约责任不明确的问题，这给合同的履行和纠纷处理带来了潜在风险。
同时，合同执行过程中的跟踪和监督机制不够完善，影响了业务的顺利推进。
2、项目管理对正在进行和已完成的项目进行了评估。
发现部分项目存在进度滞后、成本超支的情况。
原因主要包括项目计划不合理、资源配置不当、沟通协调不畅等。
3、客户服务通过对客户反馈和投诉的分析，发现我们在客户服务方面还存在一些不足之处。
例如，响应速度不够快、解决问题的能力有待提高，这可能会影响客户满意度和忠诚度。
三、人力资源审计自查1、招聘与选拔对招聘流程和选拔标准进行了审查。
发现招聘渠道相对单一，导致人才来源不够广泛。
选拔过程中，对候选人的评估不够全面和客观，可能会影响招聘质量。
2、培训与发展检查了员工培训计划的执行情况。
发现培训内容与实际工作需求结合不够紧密，培训效果评估不够及时和有效，影响了员工的职业发展和工作能力提升。
内部审计自查报告4篇
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内部审计自查报告
内部审计自查报告内部审计自查报告8篇在现实生活中，报告的适用范围越来越广泛，报告根据用途的不同也有着不同的类型。
我们应当如何写报告呢？以下是小编帮大家整理的内部审计自查报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
内部审计自查报告1供电公司审计部：天祝县电力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被武威供电公司(原武威地区电力局)协议代管，属自收自支企业化管理的事业单位。
下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业，机关本部设有14个职能股室，党政工团妇机构健全、运作正常。
目前，企业在册职工327名，现拥有35千伏变电站8座，开关站2座，主变容量18台/34090kva;有35千伏输电线路11条118.11公里;6-10千伏配电线路41条1275.48公里;0.4千伏供电线路1383.48公里;配变1038台/46384kva;固定资产累计达3868 万元。
近年来，局党委解放思想、转变观念、与时俱进、开拓创新，高举改革发展大旗，团结和带领广大职工充分发扬“立足藏乡、负重奋进、团结拼搏、追求卓越”的企业精神，以求真务实的态度用心工作，使全局安全生产和经营管理取得可喜成效。
20xx年供售电量首次突破1亿千瓦时大关;20xx年、20xx年供售电量突破2亿千瓦时大关;20xx 年供售电量又一次刷新了历史最高纪录，分别达到2.38亿千瓦时和2.32亿千瓦时。
20xx年、20xx年、20xx年连续三年上缴税金突破300多万元，被县委、县政府授予“纳税大户”称号;20xx年元月被xx 市精神文明委员会授予“诚信单位”荣誉称号;20xx年3月安全生产、文明生产达标工作(简称“双达标”)通过省电力公司整体验收，同年被国家电网公司授予20xx年度“户户通电工程先进单位” 荣誉称号。
近年来，我局内部审计工作在武威供电公司审计部的正确领导下，按照局党委的统一安排部署，紧紧围绕企业经营管理中心工作，突出重点，统筹安排，以加强资产、资金管理为主线，着力抓好常规审计项目，深入开展中层领导干部经济责任审计，电费管理审计，物资采购、供应、管理审计，年度财务预决算报告审计，电力营销审计，经济合同审计等重点经济领域的审计监督。
内审自查报告
内审自查报告尊敬的XXX公司领导：我是XXX公司的内审员，经过对公司各项经营管理工作的全面审查和评估，现向公司领导和各部门汇报内审自查结果，并提出相关改进建议，以帮助公司提升运营效率和内部控制。
一、内审目的及范围本次内审的目的是对公司的经营管理制度、内部流程和风险防控措施进行全面检查，以保障公司各项业务的顺利开展，同时提高管理水平和员工的工作效率。
本次内审的范围包括但不限于以下几个方面：1. 公司财务管理制度和资金运作情况；2. 人力资源管理和员工福利待遇；3. 销售与市场营销策略与实施；4. 生产流程和质量管理；5. 信息技术与数据安全；6. 合规与风险管理。
二、内审发现的问题及建议在本次内审过程中，我们发现了一些问题，同时提出了相应的改进建议，希望公司领导能够重视并采纳。
1. 公司财务管理方面：（1）存在资金使用不够效率的情况，建议优化财务流程，加强与相关部门的沟通与协调，以提高资金利用率；（2）发现一些部门存在审批流程不完善，容易引发内部控制问题，建议建立更严格的审批制度，加强内部监督。
2. 人力资源管理方面：（1）员工福利待遇方面存在一定差异和不公平现象，建议进行薪资结构调整和福利优化，以增加员工的归属感和激励度；（2）发现一些员工工作意愿不强，可能导致工作效率低下，建议加强对员工的激励和培训，提高工作满意度和职业发展空间。
3. 销售与市场营销方面：（1）针对市场营销流程的不足，建议加强市场调研，精细化产品定位，提高市场竞争力；（2）在与客户沟通和销售环节中，发现一些问题，建议加强销售团队的专业培训，提升销售技巧和服务质量。
4. 生产流程和质量管理方面：（1）在生产流程中，发现一些环节存在浪费和不合理之处，建议优化生产制度，提高生产效率；（2）质量管理方面存在一些盲区，建议建立完善的质量管理制度，强化质量检测和监控，确保产品质量稳定。
5. 信息技术与数据安全方面：（1）信息系统的安全性存在风险，建议加强网络安全防护，做好信息安全培训，保障公司数据的安全性和可用性；（2）部分员工缺乏信息技术应用能力，建议加强培训，提升员工信息化水平。
内部审计自查情况汇报
内部审计自查情况汇报尊敬的领导：根据公司要求，我们进行了最近一段时间的内部审计自查工作，并就此向领导汇报如下情况：一、审计范围。
本次内部审计自查工作范围包括公司财务、人力资源、生产运营、市场营销、信息技术等各个部门和业务板块，旨在全面了解公司内部运营情况。
二、审计方法。
我们采用了文件资料审查、现场检查、业务流程抽样、员工访谈等多种方法，确保审计工作的全面性和准确性。
三、审计发现。
在本次审计自查中，我们发现了一些问题和隐患，主要包括：1. 财务管理方面存在资金使用不规范、报销审批流程不够严谨等问题；2. 人力资源管理方面存在员工考勤管理不严格、绩效考核标准不够清晰等问题；3. 生产运营方面存在原材料采购流程不够规范、生产计划执行效率有待提高等问题；4. 市场营销方面存在市场调研不够深入、营销策略不够精准等问题；5. 信息技术方面存在网络安全防护措施不够完善、数据备份工作不够及时等问题。
四、整改措施。
针对上述问题和隐患，我们已经制定了相应的整改措施：1. 财务管理方面将加强资金使用监管，完善报销审批流程；2. 人力资源管理方面将加强考勤管理，优化绩效考核标准；3. 生产运营方面将优化原材料采购流程，提升生产计划执行效率；4. 市场营销方面将加强市场调研，优化营销策略；5. 信息技术方面将加强网络安全防护，加强数据备份工作。
五、后续工作。
我们将持续跟踪整改措施的落实情况，确保问题得到有效解决。
同时，我们也将加强内部审计自查工作，及时发现和解决公司内部管理方面的问题和风险。
以上就是本次内部审计自查情况的汇报，如有任何疑问和建议，请及时与我们联系。
感谢领导对审计工作的支持和关注！谨此汇报。
此致。
敬礼！。
最新内部审计自查自纠报告
最新内部审计自查自纠报告（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作报告、合同协议、条据文书、策划方案、演讲致辞、人物事迹、学习资料、教学资源、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of practical materials for everyone, such as work reports, contract agreements, policy documents, planning plans, speeches, character stories, learning materials, teaching resources, essay encyclopedias, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!最新内部审计自查自纠报告最新内部审计自查自纠报告7篇报告的重要性已经逐渐被人们认识到，如今很多人经常都需要写报告，你想知道内部审计自查自纠报告是怎么写的吗？下面是本店铺为大家整理的关于最新内部审计自查自纠报告，欢迎大家来阅读。
单位内部审计自查报告
单位内部审计自查报告单位内部审计自查报告6篇在现实生活中，报告不再是罕见的东西，写报告的时候要注意内容的完整。
那么大家知道标准正式的报告格式吗？下面是小编整理的单位内部审计自查报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
单位内部审计自查报告1我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告、严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效、在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出、二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》、建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行、2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的'使用，提高了资金使用效益、3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生、三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等20xx年行政单位财务管理自查报告20xx年行政单位财务管理自查报告、一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符、无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题、四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好、单位内部审计自查报告2众所周知，依法办事是做好工会财务管理工作的前提条件，在平时的财务管理工作中，学会依法办事，建立和健全工会的财务管理制度、而工会主席、工会委员和工会经济审查小组都要各自具有明确的工作职责，这样才能共同管好用好工会经费、并要做到以下三点：一、有严格的经费使用审批手续和定期的经济审查工作、二、经费使用有预算有计划，经费主要用在为职工办实事上、三、同时严格法律法规，积极做好行政拨缴经费的管理，并按时足额向上级工会上缴工会经费、当前，随着我市各区、县工会及开发区工会的经费收入实现了持续稳定增长，如何管好、用好工会经费则显得尤为重要、现就我县工会财务管理中出现的问题，进行以下自查报告、一、工会财务管理中出现的问题我市工会所辖13个区县和3个开发区工会、近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题，主要表现在：区、县财政划拨工会经费尚未全部到位；部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善；乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等、这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强、（一）财政划拨工会经费不到位目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决、（二）税务代收的覆盖面不够广税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点、据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%；雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%、（三）财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大、决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%、有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱、（四）财务审批报销制度不够规范有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚、还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象、有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单、（五）乡镇、街道工会财务工作薄弱（六）人员素质不高，会计基础工作薄弱有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职、加之有的财务人员责任意识不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象、有的单位未制订票据的管理、使用制度、收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象、县级文化宫的财务人员很少参加业务培训，无法适应财务管理工作发展的需要、二、原因及分析（一）财政划拨工会经费的问题地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费、在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不同程度地做了一些工作，但由于区、县财政比较困难，加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位、（二）工会经费收缴率不高的问题区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了，够花就行，认为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有办法，催缴经费工作不到位、有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费想交多少就交多少，有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费、地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨，财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总，这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高、（三）财务管理基础薄弱的'问题一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够，没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有效使用；二是县级工会财务人员大多缺乏专业知识，加之培训工作未能跟上，因此，县、区工会财务工作不能适应形势发展的要求、（四）乡镇街道一级工会财务管理问题我市乡镇、街道工会工作范围广，肩负的任务重，人员编制少，非公企业多问题多、如工会经费开支由行政领导审批，工会经费无法正常保证，只能依靠区县工会的补助等，管理起来困难很大、三、对策及建议（一）采取有效措施，提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想，充分发挥收缴经费的主动作用，及时掌握基层单位的职工人数、工资总额情况、针对代收经费过程中存在的问题，采取与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式，督促基层单位足额缴纳工会经费，逐步减少收缴经费的盲区、要采取有效措施，加大财政划拨工会经费工作力度，在调查研究，摸清底数的基础上，向同级党委和政府汇报，与同级财政部门进行协调，切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨、（二）加强领导，为财务人员履行职责创造条件各单位领导要切实加强对财务工作的领导，认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题；要对存在的问题，逐一检查，寻找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分调动财务人员的积极性和创造性，为财务人员依法按章履行职责创造条件、（三）强化财务管理，建立健全工会各项财务制度制度重在管理，管理重在规范、市总工会财务部已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度、要求各单位逐步联系实际建立和完善内部控制制度，建立健全符合当前工会财务工作实际的相关制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管财、四、加强检查指导，提升乡镇、街道工会财务管理工作水平建议进一步加强对乡镇（街道）工会财务工作的检查指导，根据基层单位的实际情况，25人以上的单位可单独建立银行账户，对这些单位进行规范管理、25人以下的单位及联合会可由行政代管，但必须保证工会经费的足额计提及独立使用、充分发挥乡镇（街道）工会的承上启下的作用，在县级、乡镇（街道）工会、基层工会开展以非公企业工会为重点，收好、管好、用好工会经费为主要内容的财务规范化建设达标活动，一级抓一级，一级帮一级，一级促一级，层层落实，促使工会财务管理水平上台阶、单位内部审计自查报告3根据《xxx》要求，我单位高度重视，积极开展自查工作，现将相关情况报告如下：一、主要情况（一）加强学习宣传。
单位内部审计自查报告(优秀8篇)
单位内部审计自查报告（优秀8篇）内部审计主要职责篇一1、独立承担大(企业集团或上市公司)、中、小型项目的外勤主管工作(现场负责人)，全面负责项目组各个外勤单位的现场管理、底稿归档；2、对审计助理人员进行有效的督导和培训。
内部审计主要职责篇二1.在财务总监、财务经理的指导下，与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容；2.完成内控手册相关表单的设计；3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流；4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报；5.维护内控手册；6.日常督促各部门按照内控手册要求执行；7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计，并将自查结果形成工作底稿汇报；8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。
内部审计主要职责篇三1) 组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目；2) 执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作；3) 对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施；4) 与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议，达成改善行动计划；5) 协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识；6) 跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况；7) 执行上司临时安排的突发/其他工作任务。
单位内部审计自查报告篇四根据xx县委《关于认真做好xx县迎接中央重大政策措施落实和财政收支审计工作有关事宜的通知》（库党办发[20xx]3号）文件精神，我公司按照文件要求，认真梳理了20xx 年—20xx年重大建设项目，并对项目实施全过程进行了自查，情况如下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我公司成立了以总经理为组长的自查清查小组，积极开展自查工作。
领导小组设立办公室在行政办，行政办负责领导小组日常工作。
二、严格清查，不走过场成立自查小组后，我公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。
做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
内部审计自查自纠报告
内部审计自查自纠报告为了进一步加强内部管理，规范财务行为，提高资金使用效益，防范经济风险，我单位于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，对本单位的财务收支、资产管理、内部控制等方面进行了全面的自查自纠。
现将自查自纠情况报告如下：一、自查自纠工作的组织实施（一）成立自查自纠工作领导小组为了确保自查自纠工作的顺利进行，我单位成立了以单位负责人为组长，财务、审计、纪检等部门负责人为成员的自查自纠工作领导小组，负责组织、协调、指导自查自纠工作。
（二）制定自查自纠工作方案根据上级有关文件精神和要求，结合本单位实际情况，制定了详细的自查自纠工作方案，明确了自查自纠的目的、范围、内容、方法、步骤和时间安排等。
（三）开展自查自纠工作培训组织相关人员认真学习了财务、审计、内部控制等方面的法律法规和政策文件，以及自查自纠工作的方法和要求，提高了相关人员的业务水平和工作能力。
（四）认真开展自查自纠工作按照自查自纠工作方案的要求，各部门对本部门的财务收支、资产管理、内部控制等方面进行了全面、深入、细致的自查自纠，并及时将自查自纠情况报告给自查自纠工作领导小组。
二、自查自纠的基本情况（一）财务收支情况1、收入方面本单位的各项收入均能按照国家有关规定及时、足额入账，不存在隐瞒、截留、挪用、坐支等问题。
收费项目和标准均能按照国家有关规定执行，不存在擅自设立收费项目、提高收费标准、扩大收费范围等问题。
2、支出方面本单位的各项支出均能按照国家有关规定和预算安排执行，不存在擅自扩大支出范围、提高支出标准、虚列支出、挤占挪用等问题。
经费支出审批手续齐全，报销凭证合规，不存在白条入账、虚假发票等问题。
（二）资产管理情况1、货币资金管理本单位能严格按照国家有关规定管理货币资金，库存现金余额未超过规定限额，银行存款日记账和银行对账单能及时核对，不存在白条抵库、公款私存、挪用公款等问题。
2、固定资产管理本单位能建立健全固定资产管理制度，对固定资产进行分类核算和登记，定期进行清查盘点，做到账账相符、账实相符。
内部审核自查自纠整改报告
内部审核自查自纠整改报告一、引言自查自纠是企业内部自我管理的重要手段，是企业进行内部管理、风险防控、发展进步的有力保障。
我们公司一直重视内部审核自查自纠工作，通过开展自查自纠，进一步加强了企业内部管理，不断完善了内部控制制度，提高了企业内部运行的规范性和有效性。
文中将对我们公司所进行的自查自纠情况进行详细分析和总结，同时针对发现的问题进行了整改，力求达到内部审核自查自纠的目的，不断提升企业内部管理水平。
二、自查自纠情况分析1. 自查自纠工作开展情况本期间，我们公司认真贯彻执行了《企业内部控制与风险管理指引》的相关要求，制定了自查自纠工作计划，并落实到各个部门和岗位，要求每个部门和岗位都要积极参与自查自纠工作。
在工作计划的指导下，各部门都按照自查自纠工作要求，认真开展了自查自纠工作。
2. 自查自纠发现的主要问题在自查自纠过程中，发现了一些问题：（1）财务管理方面存在的问题：资金流动性不足、银行账户余额与实际存款不符等。
（2）人力资源管理方面存在的问题：员工绩效考核不合理，部分员工工作不到位。
（3）生产管理方面存在的问题：部分生产工艺未经严格把控。
（4）市场营销方面存在的问题：销售计划未能实现目标。
以上问题都对公司的经营管理产生不利影响，需要引起高度重视。
3. 自查自纠整改情况针对上述问题，我们公司已经制定了整改方案，并严格按照整改方案落实。
具体情况如下：（1）财务管理方面问题整改：加强对资金的管理，及时调整资金流动，确保资金充足。
对银行账户余额与实际存款不符的问题，已经进行了核实并进行了调整。
（2）人力资源管理方面问题整改：重新制定员工绩效考核制度，对部分员工进行了培训，使员工工作更加到位。
（3）生产管理方面问题整改：加强生产工艺的控制，对存在问题的工艺进行调整和改进。
（4）市场营销方面问题整改：对销售计划进行了重新制定，并制定了更加具体的实施方案。
以上整改措施都已经落实到位，目前情况良好。
三、自查自纠的收获和不足1. 自查自纠的收获本次自查自纠工作，使我们更加深入地了解了企业内部管理的现状，不仅发现了问题，也得到了解决方案。
内部审计自查情况汇报
内部审计自查情况汇报尊敬的领导：根据公司要求，我对本部门进行了一次内部审计自查，现将自查情况进行汇报如下：一、人员情况。
本部门共有员工30人，其中管理人员5人，技术人员10人，行政人员15人。
在自查过程中，我发现部分员工存在工作态度不端正，工作效率较低的情况，已经针对这些问题进行了及时的纠正和督促。
二、财务情况。
在财务方面，本部门在自查过程中发现了一些问题，主要包括部分费用报销不规范，以及部分经济支出未能及时进行合理的审批流程。
我已经要求财务人员对这些问题进行了整改，并加强了对费用报销和经济支出的监管。
三、工作流程。
在工作流程方面，自查发现了部分工作流程不够清晰，导致了工作任务分配不明确和工作进度不畅的情况。
针对这些问题，我已经对工作流程进行了调整和优化，明确了工作任务的分工和责任，提高了工作效率和质量。
四、内部管理。
在内部管理方面，自查发现了部分管理制度执行不到位，以及部分员工对管理制度的执行不够认真的情况。
我已经对管理制度进行了修订和完善，并加强了对员工的管理和督促，确保了管理制度的有效执行。
五、安全生产。
在安全生产方面，自查发现了部分安全隐患和安全意识不强的情况。
我已经要求安全管理人员对安全隐患进行了排查和整改，并加强了对员工安全意识的培训和教育，确保了安全生产工作的顺利进行。
六、自查总结。
通过本次内部审计自查，我对本部门的管理情况有了全面的了解，也发现了一些存在的问题。
在今后的工作中，我将继续加强对本部门的管理和监督，不断完善各项管理制度，提高员工的工作效率和工作质量，确保本部门各项工作任务的顺利完成。
以上就是本次内部审计自查情况的汇报，请领导审阅。
如有不足之处，还请领导批评指正，我将虚心接受，努力改进，谢谢！此致。
敬礼。
内审自查报告
内审自查报告一、引言内审自查报告是企业进行自查自纠，发现问题并解决问题的一种重要方式。
通过内部审查，企业能够及时发现潜在的风险和问题，及时采取措施加以改进。
本报告将围绕着企业内部运营管理、市场营销、财务管理等多个方面展开自查和分析，为企业的持续发展提供有益的参考和改进方向。
二、企业内部运营管理1. 人力资源管理通过对企业的人力资源管理进行自查和评估，发现了一些问题。
首先是人员招聘方面存在的不足，招聘流程不规范，导致选聘到的人员与岗位不匹配；其次是员工培训和发展方面存在欠缺，缺乏持续学习的机会和体系化的培训计划；再次是绩效评估体系不完善，导致绩效考核缺乏科学性和客观性。
2. 内部流程管理企业的运营流程是保证各个环节协调顺畅的关键。
通过自查发现，企业内部流程管理存在一些问题。
首先是部分流程过于繁琐复杂化，造成工作效率低下；其次是流程中存在缺乏内部协作和沟通的情况；另外还发现一些流程缺乏标准化和规范化，导致工作结果的一致性不高。
三、市场营销1. 市场定位和分析通过对企业市场定位的自查，发现企业在市场分析和定位方面还存在一些问题。
首先是对市场需求的预估不准确，导致产品的设计和研发与市场需求脱节；其次是市场竞争分析不充分，缺乏深入的了解竞争对手的优势和劣势；另外还发现企业的市场推广手段和策略不够多样化，对线上渠道的利用不足。
2. 品牌建设和传播自查中，我们注意到企业在品牌建设和传播方面还存在一些问题。
首先是企业对品牌的定位和塑造不够准确明确，缺乏独特的品牌个性；其次是品牌传播手段过于单一，缺乏整合营销的战略思考；再次是对品牌效果的监测和评估不够全面系统，无法准确把握市场反响和用户反馈。
四、财务管理1. 预算和费用控制在财务方面的自查中，发现企业在预算和费用控制方面存在一些问题。
首先是预算制定不够科学规范，导致预算进度不可控和费用超支的问题；其次是费用管理方面缺乏明确的责任主体，导致费用的监管和控制不到位；另外还发现企业在成本控制方面存在一些隐患，需进一步优化管理。
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内审自查报告(精选多篇)
陇西县雪山塄干小学
关于陇西县教育体局
教育经费内部审计整改报告
陇西县教体局计财内审股：
根据《陇西县教育体育局教育经费内部审计整改通知书》文件精神，结合我校审计检查实际情况，现就我校本次整改情况报告如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次整改工作顺利进行，我校成立了以校长为组长的资金收支情况及票据规范整理装订的自查整改小组，积极开展自查整改工作。
二、严格清查，不走过场
成立整改小组后，我校按要求认真落实文件精神，对照文件内容进行自查，制定了相应工作的方案，及时发现和解决存在的问题，以期达到“及时发现、及时沟通、及时处理、不留死角”的目标，使学校保持良性运行的轨道。
三、认真自查，及时整改
我校对内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查整改。
1.规范财务收支结转，规范记账科目。
2.对不准确的数据进行核算，找出了原因并进行了重新
整理记账。
3.对所有票据进行自查，没有附清单的票据已全部补办齐全。
4.会计营养餐账务已与营养餐管理人员的账务进行了核对，并分开记账。
5.重新整理和规范了记账凭证的装订。
陇西县雪山塄干小学
2014-1-7
第二篇：2实施gsp自查内审报告
实施gsp自查内审报告
为了发现问题，组织改进，不断提高。
根据公司质量管理制度的要求，由质量管理员制定了gsp自查评审表，经质量管理部提出，总经理批准，于2014年4月23日4月2 4日对各部gsp执行情况进行自查，检查内容按《药品批发企业gsp认证检查评定标准》132条的要求，由质量负责人带队，各部经理参加对药品经营的各个环节实施情况进行逐条、逐项对照检查。
现场采用询问、提问、查资料、查证件、查记录、看现场的方式进行，检查过程有计划、有总结、有整改、有跟踪。
通过检查，结果表明，由于总经理充分认识实施gsp的重要性和紧迫性，注意调整、充实gsp的工作力量，形成“总经理亲自抓，责任部门具体抓”的工作格局，使公司的经营管理逐步向有序的、科学的管理发展。
在硬件上，按照gsp的要求基本落实到位，人员全部符合gsp上岗要求，软件管理逐步规范化、科学化、制度化，使之发挥了一定的辅助决策作用，证明经营服务质量和药品质量满足了客户的要求，质量体系是持续有效的，具有充分性、适宜性、有效性。
在这次自查内审中发现一条轻微不合格项，其主要原因是个别员工在工作中不认真所造成的。
但都认真做了记录。
填写了《问题改进与措施跟踪记录表》，制定了整改措施期限改正，由质量管理员进行跟踪检查，经验证，现已，由轻微不合格项变为合格项，已符合要求。
在今后的工作中，要继续完善gsp的各项要求，加强公司的药品质量与服务质量的管理，提高员工的整体素质，使公司按gsp的要求，
将各项工作做得更好，为客户提供质量可靠的药品，借以增加公司的质量信誉，增强公司的市场竞争力。
评审小组
2014年4月27日
第三篇：内审报告
asd 11-5-2014
内部管理体系审核报告
第四篇：内审报告
某某集团股份股份有限公司审计部
某集审（2014）第2号审计报告
集团董事会：
根据《集团审计管理暂行办法》之有关规定，并受集团分管领导安排，我们于2014 年元月15 日至26日对某子公司（以下简称“该公司”）的内部控制情况进行了审计。
审计的目的：1、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现问题、纠正偏差，保护资金、资产的安全、完整；2、确保国家有关法律法规和集团内部相应规章制度的贯彻执行；3、规范财务会计行为，以保证会计资料真实、完整。
审计的重点：该公司的内部会计控制、物料用品控制、资产管理控制等的制度、规定，并适当地追溯到其他相关管理制度、工作流程、帐证表处理及经济合同、相关协议。
我们的审计依据了国家审计署《关于内部审计工作的规定》、中国内部审计协会《内部审计基本准则》、财政部《内部会计控制规范──基本规范》和某某集团餐饮事业公司《材料采购、入库及领用流程操作规范》的有关规定，对相关内部控制的健全性进行了检查及初步评价，对内部控制的有效性、执行情况进行了测试；通过对该公司的业务流程、会计记录、应用软件、报告、申请书、批准书以及能反映控制措施的文件进行了检查，并采取监盘、观察、计算、分析性复核、检查、询问及流程描述等审计方法，审查既定的控制措施是否健全并得到有效执行。
一、该公司内部控制现状
1、货币资金的内部控制：因未提供书面的货币资金管理制度，本次审计只能对其现实的工作状况进行检查，关键控制要点做到了：①钱帐分管、支票印鉴分管；②收付款申请人、批准人、会计记录、出纳、稽核岗位分离，不得由一人办理收付款业务的全过程；③出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
④对库存现金、银行存款定期盘点。
不足之处：①未提供财会人员岗位职责，也没有具体工作手册、实施细则，开展工作有通常是凭经验办事，缺乏系统性；②保险柜存放大量现金，既不符合现金定额管理的规定，也不利于资金的安全；③收银台现有一个保
department ofaudit
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险柜，两个收银员均有钥匙，预计会给现金的安全带来隐患。
2、采购与付款的内部控制：有书面的采购与付(更多内容请访问
)款方面的内控制度，相关人员对此制度有一定的了解，并没有见过书面的，通过这次审计，才把制度拿来仔细学习，因此在执行上，也是凭经验办事，具体说来有如下不规范的地方：①后厨经办人员把“直拨申购单”填好后，直接交采购员进行购买，未经厨师长审核；②部分采购合同供货商盖的是对方单位部门章（应盖法人章或合同专用章）；③申购单传递不规范，财务记帐未附申购单；④未按规定做出市调核价表。