采购供应工作管理规定精编版
采购供应部管理工作制度
采购供应部管理工作制度一、岗位职责1.采购人员职责：-负责收集市场信息，了解产品价格、供应商情况和采购相关法规政策；-制定采购计划，确保采购任务按时完成；-负责供应商的筛选、评估和选择，与供应商建立并维护良好的合作关系；-协调与内部各部门的沟通，了解采购需求并提供相应的解决方案；-负责采购合同的签订和履行，确保采购过程合法合规；-监督供应商交货和产品质量，确保采购品质符合要求；-进行采购成本分析，提出采购效益改进的建议。
2.供应商管理人员职责：-负责建立和维护供应商数据库，定期对供应商进行评估并进行分类管理；-对供应商进行风险评估和监控，及时发现和解决潜在问题；-负责与供应商的谈判和合作协议的签订，确保供应商提供合格的产品和服务；-监督供应商的交货情况和产品质量，及时处理供应商的投诉和纠纷；-跟踪并分析供应商的市场价格和竞争情况，提供供应商选择的建议。
二、工作流程1.采购计划制定流程：-收集市场信息，了解产品价格、供应商情况等；-与内部各部门沟通，了解采购需求；-制定采购计划，确定采购量和时间节点；-上报采购计划并经过上级审核；-采购计划最终确定。
2.供应商选择流程：-收集供应商信息，并进行初步筛选；-制定供应商评估标准，对供应商进行评估分析；-对评估结果进行汇总和比较；-与供应商进行洽谈和谈判；-最终确定合作供应商。
3.采购合同签订流程：-审阅采购合同草案，确保合同内容合理合法；-与供应商进行合同谈判，达成一致意见；-签订采购合同；-建立采购合同档案。
4.供应商管理流程：-建立供应商数据库，及时收集供应商信息；-定期对供应商进行风险评估和分类管理；-监督供应商的交货情况和产品质量；-处理供应商的投诉和纠纷；-定期与供应商进行谈判和合作协商。
5.采购成本分析流程：-收集和整理采购数据；-分析采购成本的构成以及隐性成本；-提出采购成本改进的建议；-制定采购成本控制措施。
三、考核与奖惩制度1.考核标准：-采购任务完成情况；-供应商管理情况；-采购成本控制情况；-采购合规性。
采购供应商管理制度范本（5篇）
采购供应商管理制度范本采购供应商管理制度模板第一章总则第一条为规范和优化公司采购供应商管理工作，提高采购供应链的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及采购供应商管理的业务活动。
第三条公司采购供应商管理工作的目标是建立健全的供应商评估体系，选择合适的供应商，确保采购品质和供应链顺畅。
第四条公司采购供应商管理工作应遵循公平、公正、公开原则，依法合规开展，并与供应商建立长期合作关系。
第五条公司内部应建立统一的采购供应商管理部门，负责具体的供应商管理工作。
第二章供应商评估第六条公司应建立供应商评估体系，对所有潜在供应商进行评估，并定期对现有供应商进行评估。
第七条供应商的评估内容包括但不限于以下几个方面：1. 供应商的资质：供应商需要具备相应的营业执照、生产许可证、质量认证等相关资质。
2. 供应商的生产能力：供应商需要具备足够的生产能力，能够满足公司的采购需求。
3. 供应商的质量管理体系：供应商需要具备健全的质量管理体系，能够提供稳定的产品和服务。
4. 供应商的价格竞争力：供应商的价格应合理，不得存在垄断和不正当竞争行为。
5. 供应商的信誉度：供应商的信誉度应良好，能够按时按量地交付产品和服务。
第八条供应商的评估由采购供应商管理部门负责，评估结果由专业人员进行审核和确认。
第九条基于供应商评估结果，公司对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、待观察供应商和不合格供应商四个级别。
第三章供应商选择第十条公司在采购过程中应优先选择已评估通过的优秀供应商。
第十一条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，采取多方比较、多维度评估的方式，选取最优的供应商。
第十二条公司应与供应商签订正式合同，并明确合同中的采购品质、价格、交货期限等重要条款。
第十三条公司与供应商建立合作关系后，应及时将供应商信息录入供应商管理系统，并定期对供应商进行跟踪评估和管理。
第四章供应商管理第十四条公司要求与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协作，共同提高质量和效率。
公司物资供应采购管理规定（三篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为规范公司物资供应采购管理工作，提高采购效率，确保采购活动公正、公平、公开，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有物资的供应采购活动，包括但不限于设备、材料、办公用品等。
第三条本规定所称物资供应采购，指的是公司为满足生产、经营和管理所需要的物资，通过签订合同，向供应商购买物资的活动。
第四条公司物资供应采购活动必须遵守诚实信用、公平竞争、合法合规的原则，维护公司和供应商双方的合法权益。
第五条公司物资供应采购活动必须遵守国家法律法规和政策，确保合同的履行和质量的安全可靠。
第六条公司物资供应采购活动应当强化风险管理，提升供应链的效率和安全性。
第二章采购流程管理第七条公司物资供应采购活动的流程分为需求计划、招标采购、合同签订、执行与验收等环节。
第八条需求计划环节：各部门根据实际需要，提出物资采购需求计划，并提交给物资采购部门，由物资采购部门审核、确认和编制采购计划。
第九条招标采购环节：物资采购部门依据采购计划，编制招标文件，并向潜在供应商发布招标公告。
招标文件应当明确招标要求、评标标准、约束条件等。
第十条合同签订环节：招标采购环节结束后，物资采购部门根据评标结果，选择供应商，与其签订供应合同，并明确合同约定的物资供应方式、数量、质量要求、价格等。
第十一条执行与验收环节：供应商按照合同约定，供应物资并送达公司。
公司相关部门负责验收物资的数量、质量和完好程度，如不符合合同要求，有权拒收或要求供应商重新供应。
第十二条采购流程的具体操作，物资采购部门将编制操作手册，并向相关部门进行培训，确保各环节的规范和顺利进行。
第三章供应商管理第十三条公司物资供应采购活动的供应商应符合法律法规的要求和公司的相关规定，具备合法经营资格和信誉良好。
第十四条物资采购部门应根据公司的实际情况和采购需求，建立供应商库，定期对供应商进行评估和考核。
第十五条物资采购部门应建立供应商分类管理制度，将供应商分为核心供应商、常规供应商和备选供应商，并在选择供应商时优先考虑核心供应商。
公司物资供应采购管理规定（5篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
采购供应管理制度范本
一、总则1.1 为加强公司采购供应管理工作，规范采购流程，降低采购成本，提高采购质量，确保采购物品和服务的及时、安全、经济，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
二、采购管理职责2.1 市场部：负责收集市场信息，编制销售计划，并下发相关部门。
2.2 生产部：根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
2.3 采购部：根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
2.4 办公室：负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
2.5 设备工程部：依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购管理制度、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
三、采购流程3.1 需求提出：各部门根据实际需求，提出采购申请。
3.2 采购计划编制：采购部根据需求申请，编制采购计划。
3.3 计划审批：采购计划经总经理批准后，由采购部组织实施。
3.4 供应商选择：采购部根据采购物品或服务的性质和权属，选择合适的供应商。
3.5 采购合同签订：采购部与供应商签订采购合同。
3.6 物资验收：采购部对到货物品进行验收，确保物品质量符合要求。
3.7 付款：采购部根据合同约定，办理付款手续。
四、采购质量控制4.1 采购部应严格按照采购计划进行采购，确保采购物品的及时性。
4.2 采购部应选择质量可靠、价格合理的供应商，确保采购物品的质量。
4.3 采购部应加强验收工作，确保到货物品符合质量要求。
4.4 采购部应定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
五、监督管理5.1 公司设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督。
5.2 采购监督小组定期对采购工作进行检查，发现问题及时纠正。
公司物资供应采购管理规定范本（2篇）
公司物资供应采购管理规定范本第一章总则第一条为规范公司物资供应采购流程，提高采购效率，保障公司运营顺利进行，特制定本规定。
第二条公司物资供应采购包括办公用品、设备、原材料等各类物资的采购活动。
第三条公司物资供应采购遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标、协商采购等方式来选择供应商，确保采购结果符合公司的需求和质量要求。
第四条采购部门是公司物资供应采购的主要执行机构，负责制定和实施采购计划，组织采购活动，监督供应商履行合同。
第五条采购部门负责监督采购合同的履行情况，如发现供应商违约行为，可以采取相应的纠正措施，并将其列入不良供应商黑名单。
第六条公司各部门应指定专人负责物资需求的提出和采购计划的编制，确保采购需求的准确性和及时性。
第七条公司领导对物资供应采购工作负有监督责任，应加强对采购流程的指导和监督，确保采购工作顺利进行。
第二章采购计划第八条公司每年制定一份物资采购计划，明确年度物资需求和采购预算。
第九条物资采购计划应根据公司的发展需求和各部门的实际需求，经过充分讨论和沟通后确定，并报经公司领导审批。
第十条物资采购计划的编制应遵循科学、合理、经济的原则，充分考虑物资的使用寿命、成本和质量要求等因素。
第十一条物资采购计划应提前制定，并且根据实际需要进行调整和修订。
第十二条采购部门应及时通知各部门物资采购计划的执行情况，做好物资供应的储备工作。
第三章供应商选择第十三条公司采购物资的供应商应具备合法经营资质，有良好的信誉和声誉，并能够提供符合公司需求的物资。
第十四条供应商应提供真实、准确的供应能力和产品质量信息，以便公司进行评估和选择。
第十五条公司采用招投标的方式进行大额物资采购。
招标应充分公开、公平、公正，遵循国家法律法规和公司内部规定。
第十六条公司可以通过询价、协商等方式进行小额物资采购，但需要确保价格合理、供应稳定，不得存在损害公司利益的行为。
第十七条供应商的评审应通过专业技术人员进行，并记录评审结果。
采购供应工作管理制度
采购供应工作管理制度一、引言采购供应工作管理制度旨在规范组织内采购供应工作的流程和责任分工，确保采购过程的透明度、合规性和高效性。
本文档详细介绍了采购供应工作的相关流程和管理要求，以及各相关岗位的职责和权限。
二、工作流程2.1 采购需求确定在采购需求确定阶段，各部门根据业务和项目需要，提出采购需求，并详细描述所需产品或服务的规格、数量、质量要求等。
采购需求应经相关部门领导审批后，方可进入下一阶段。
2.2 供应商评估与选择采购部门负责对潜在供应商进行评估和筛选，以确保供应商具备所需产品或服务的能力和信誉。
评估标准包括供应商的资质、质量管理体系、交货能力等。
采购部门应按照公平、公正、公开的原则进行供应商选择，并记录评估过程和评估结果。
2.3 采购合同签订采购部门与供应商进行必要的谈判和协商，以达成采购合同。
采购合同应明确产品或服务的规格、价格、交货时间、付款条件等关键条款，并经双方合法代表签字确认。
2.4 采购订单下达采购部门根据采购合同的要求，向供应商发出采购订单，包括所需产品或服务的具体要求、数量和预计交货时间等信息。
采购订单应经相关部门领导审批后下达，并及时通知财务部门进行资金安排。
2.5 供应商交货及验收供应商按照采购订单约定的时间和要求，交付所需产品或服务。
采购部门应组织相关人员对交付的产品或服务进行验收，确保其符合合同约定的规格和质量要求。
若存在不符合要求的情况，应及时与供应商协商解决，并记录整个验收过程和结果。
2.6 付款与结算采购部门应根据合同约定，及时支付供应商的货款或服务费用，并按照财务部门的要求办理相应结算手续。
财务部门应核对采购合同、采购订单和付款单等相关文件，确保付款的准确性和合规性。
三、职责与权限3.1 采购部门•负责制定和完善采购供应工作的管理制度，指导和监督各部门的采购活动；•负责对潜在供应商进行评估和筛选，确保采购的产品或服务符合要求；•负责与供应商谈判并签订采购合同，维护与供应商的合作关系；•组织采购订单的下达和供应商交货及验收工作；•监督采购款项的支付和结算，确保支付的准确性和及时性。
采购与供应管理管理制度
采购与供应管理管理制度第一章总则第一条为了规范公司采购与供应管理行为，保障公司资金使用的合理性和经济效益，制定本管理制度。
第二条本管理制度所称采购与供应管理，是指公司通过采购渠道在市场上购买商品、服务或材料的全部活动，以及对外提供商品、服务或材料的全部活动。
第三条本管理制度适用于公司的所有采购与供应管理活动。
第四条公司采购与供应管理活动应当遵循公平、公正、诚信、勤勉的原则，严格按照法律法规和公司规章制度执行。
第五条公司设立采购与供应管理部门，负责公司的采购与供应管理工作，并组织实施本管理制度。
第六条公司的领导人员要加强对采购与供应管理工作的领导与监督，并对工作不规范或违反法律法规的行为给予惩处。
第七条公司所有员工必须接受公司的采购与供应管理规定的培训，提高对采购与供应管理流程的认识与理解。
第二章采购管理第八条公司采购管理应当遵从公司采购管理流程，建立先进、稳定的供应链体系，为生产经营提供支持。
第九条公司采购管理应当将主要精力用于开拓优质供应商、推进采购成本管理。
第十条公司采购管理应当坚持以市场为导向，树立市场意识、规范操作，提供优质的服务。
第十一条公司采购管理应当加强供应链的可追溯性管理，不断提高公司采购成本与供应效率。
第十二条公司采购管理应当配合公司的生产计划，做好备货预案，确保供应需求的及时性。
第十三条公司采购管理应当根据公司具体情况，及时调整供应商结构，提升供应商管理水平。
第十四条公司采购管理应当建立健全采购的信息管理系统，提高数据采集、处理和分析能力。
第十五条公司采购管理应当加强各环节的风险管理，健全风险应对机制。
第十六条公司采购管理应当加强国际采购管理，规范公司的进口与出口业务。
第十七条公司采购管理应当加强对外合作伙伴的经营管理，提升供应物资的质量。
第十八条公司采购管理应当加强对供应商的评价管理，提高供应链的可靠性。
第十九条公司采购管理应当注重节约型社会的建设，推行绿色采购，降低办公生活资源消耗。
供应采购部管理制度范文
供应采购部管理制度范文供应采购部管理制度第一章总则第一条为规范供应采购部的管理行为，提高效率和质量，确保对于企业实施供应采购工作的合理安排和调度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有供应采购部门的管理工作。
第三条供应采购部门负责本企业的采购和供应工作，包括但不限于采购计划的编制、供应商的选择和评估、价格协商、合同签订等。
第四条具体的供应采购管理流程和制度可根据具体业务情况，在本制度基础上进行制订，并报经企业主管部门批准。
第二章组织结构第五条供应采购部门由部门负责人统一管理，负责该部门的日常运营和管理工作。
第六条供应采购部门根据具体业务情况，设立采购组/小组，根据业务需求协调资源、安排工作、分工和执行任务。
第七条供应采购部门与企业内部相关部门之间建立沟通协调机制，以确保采购需求的准确传达和交流，并处理相关问题和事务。
第八条供应采购部门应当根据企业的战略发展需求，完善配备、提高员工素质和能力，从而保证部门的正常运作。
第三章采购计划第九条供应采购部门应当根据企业关键业务需求和发展战略，制定年度采购计划，并根据实际情况进行动态调整。
第十条采购计划应当经过相关部门的审核和评估，并报经企业主管部门审核批准后执行。
第十一条采购计划应当包括但不限于采购物品的名称、数量、时间、费用等基本信息，并按照一定的优先级进行排列。
第十二条供应采购部门应当根据采购计划的要求，及时与供应商进行沟通和商务洽谈，以确保供应商能够按时提供所需商品或服务。
第四章供应商管理第十三条供应采购部门应当根据企业的要求和需要，建立供应商的评估机制，对供应商进行筛选和评估，确保供应链的稳定和可靠性。
第十四条供应商的评估主要包括但不限于以下方面：供应商的信誉、质量控制能力、交货准时、售后服务等。
第十五条供应采购部门应当与供应商签订正式合同，并明确合同的约定和责任。
第十六条供应采购部门应当定期对供应商进行绩效评估，并根据评估结果对供应商进行分类管理和优化，以保证供应链的稳定运作。
采购供应部管理制度(6篇)
采购供应部管理制度（6篇）订立相关的采购供应部管理制度是为了保证生产能够连续进行和采购的最佳经济效益。
下面是我细心为大家整理的6篇《采购供应部管理制度》，希望能对您的写作有确定的参考作用。
物资采购管理制度篇一第一章总则第一条：为了加强中央行政事业单位固定资产管理，提高固定资产的使用效益，依据财政部《行政单位会计制度》《事业单位会计制度》和《行政事业单位国有资产管理方法》，订立本方法。
第二条：本方法适用于中央行政事业单位负责中央行政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项工作，负责订立固定资产的配备及使用标准，对纳入政策采购范围的固定资产进行统一购置；负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进行引导和监督；各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的日常管理，并对实行企业化管理的事业单位、经济实体占用的固定资产实行监督管理。
第六条：各部门的国有资产管理部门，应设有专人承当固定资产的管理工作并对所管资产的安全完整负有责任。
固定资产管理人员应相对稳定，工作调动时必需办清交接手续。
第七条：各部门必需对专用设备的管理和操作人员进行技术培训，建立健全专用设备的操作、维护和修理、保养、检验等管理制度；技术多而杂、精密度高的专用设备的操作人员，应在考核合格后，方可上岗。
第二章固定资产的范围、分类与计价第八条：符合下列标准的列为固定资产：房屋及建筑物。
指房屋、建筑物及其附属设施。
房屋包含办公用房、生产经营用房、仓库、职工生产用房、食堂用房、锅炉房等；建筑物包含道路、围墙、水塔、雕塑等；附属设施包含房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等。
购入、调入的固定资产，按实际支出的买价、调拨价以及运杂费、保险费、安装费、车辆购置附加费等记账；，由基本建设投资解决，不属于基本建设投资范围的由行政经费、事业经费或其它经费解决。
属于专项掌控商品，必需按规定报主管部门批准后才能购置。
国有资产管理部门应对本部门占有、使用的由不同资金渠道形成的固定资产进行统一管理。
供应采购部管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司供应采购工作的规范化、科学化管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应采购活动，包括原材料、设备、配件、办公用品等。
第三条供应采购部应遵循以下原则：1. 合规合法：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保采购活动合法合规。
2. 质量第一：坚持质量第一，确保采购物资质量符合公司要求。
3. 效率优先：提高采购效率，缩短采购周期，降低采购成本。
4. 诚信为本：树立诚信意识，维护公司与供应商的良好合作关系。
第二章组织架构与职责第四条供应采购部设部长一名，副部长若干名，下设采购科、供应科、仓储科等科室。
第五条供应采购部职责：1. 负责公司采购计划的编制、执行与监督。
2. 负责供应商的筛选、评估、管理及合作关系维护。
3. 负责采购合同的签订、履行及变更。
4. 负责采购物资的验收、入库、出库及库存管理。
5. 负责采购成本的核算、分析及控制。
6. 负责采购信息的收集、整理及传递。
第三章采购流程第六条采购申请1. 各部门根据生产、经营需求，填写《采购申请单》，报供应采购部。
2. 供应采购部对《采购申请单》进行审核，确认采购需求后，制定采购计划。
第七条供应商管理1. 供应采购部负责建立供应商库，定期评估供应商资质、质量、价格、服务等指标。
2. 供应商分为A、B、C三个等级，根据等级实施不同的管理策略。
第八条采购合同1. 供应采购部负责起草、签订采购合同，明确双方权利义务。
2. 采购合同需经供应采购部、采购部门、法务部门审核，报总经理批准。
第九条采购执行1. 供应采购部负责组织实施采购计划，确保采购物资按时、按质、按量到位。
2. 采购物资验收合格后，办理入库手续。
第十条采购成本控制1. 供应采购部负责采购成本的核算、分析及控制。
2. 通过市场调研、供应商谈判等方式，降低采购成本。
第四章仓储管理第十一条仓储科负责采购物资的入库、出库、盘点等工作。
采购供应管理制度
采购供应管理制度第一章总则第一条为规范公司的采购行为，保障公司的利益，提高采购效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的采购活动。
第三条公司采购活动包括原材料采购、设备采购、办公用品采购等。
第四条采购活动必须遵循公平、公正、合法、诚信的原则。
第五条采购供应管理责任制，公司总经理对公司采购供应管理全面负责。
第六条公司将在员工入职培训时向员工介绍采购供应管理制度，员工必须遵守采购供应管理制度。
第七条公司将会定期对采购供应管理制度进行检查，发现问题及时纠正，并提出改进建议。
第八条本制度由公司总经理根据公司实际情况制定，并进行修订。
第二章采购管理第九条采购前，必须编制采购计划。
第十条采购计划应包含采购内容、规格、数量、预计价格等信息。
第十一条采购计划由相关部门负责人编制，并报公司总经理批准。
第十二条采购方式包括公开招标、竞争性谈判、单一来源等，应根据采购项目的性质和实际情况选择适当的方式。
第十三条采购过程中，需对供应商进行严格审核，对供应商的资质、信誉等进行综合评估。
第十四条采购活动需遵循合同管理制度，签订合同前需充分谈判，明确合同条款。
第十五条未经公司总经理批准，任何单位和个人不得擅自进行采购活动。
第十六条采购活动应进行记录和归档，确保采购过程的合法、公平、公正。
第十七条采购人员需定期更新相关行业知识和价格信息，提高采购水平。
第十八条采购活动需要提前预算，确保采购资金的合理使用。
第十九条采购活动中发现违规行为，应及时向公司总经理报告。
第二十条采购活动中需遵守国家的相关法律法规和政策，不得存在违法违规行为。
第二十一条公司相关部门应协助和配合采购人员做好采购管理工作。
第三章供应管理第二十二条公司应建立供应商档案，包括供应商的基本信息、资质情况、信誉评价等。
第二十三条对于合作多年的核心供应商，应定期进行评价，确保供应商的信誉和服务质量。
第二十四条公司鼓励与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展。
第二十五条新供应商需进行资质审核，符合要求后方可合作。
公司物资供应采购管理规定模版（三篇）
公司物资供应采购管理规定模版第一章总则第一条为规范和管理公司物资供应采购工作，提高采购效率，保障采购质量，提升公司整体运营水平，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内各部门采购机构或采购人员在公司范围内进行的各类物资供应采购活动。
第三条公司采购机构或采购人员应遵守国家法律法规、行业规范和公司采购相关政策，恪守诚信、公平、公正、透明的原则，保证公司利益和采购效果。
第四条公司应根据实际情况，制定相应的采购管理流程、制度和规范，确保采购活动的顺利进行，同时提高采购效率和质量。
第二章采购流程第五条公司的采购流程包括需求确认、供应商选择、采购合同签署、采购执行和结算等环节。
第六条需求确认是采购工作的第一步，各部门采购机构或采购人员应明确所需物资的种类、数量和质量要求，并尽力寻找多个供应商进行比较。
第七条供应商选择环节，采购机构或采购人员应按照公司相关规定进行供应商的筛选和评估，选择具备合法资质、有良好信誉和供应能力的供应商。
第八条采购合同签署环节，采购机构或采购人员应根据需求和选择的供应商进行合同谈判和签署，并明确双方的权益和责任。
第九条采购执行环节，采购机构或采购人员应对采购活动的执行进行监督和管理，确保供应商按照合同要求提供物资。
第十条结算环节，采购机构或采购人员应按照合同约定的支付方式和时间进行结算，并妥善管理相关的票据和文件。
第三章供应商管理第十一条供应商管理包括供应商的招募、评估、合作关系维护等环节。
第十二条供应商招募，采购机构或采购人员应通过多种渠道寻找供应商，并对其进行资格审核和信誉评估。
第十三条供应商评估，采购机构或采购人员应建立供应商评估体系，对供应商的客户满意度、供货能力等进行评估和排名，并及时调整合作关系。
第十四条合作关系维护，采购机构或采购人员应与供应商建立长期稳定的合作关系，定期交流沟通，解决合作中的问题，促进共同发展。
第四章采购文件管理第十五条采购文件管理包括采购计划、采购合同、报价单和票据等文件的管理。
采购供应工作管理制度样本
JT-GW060101采购供应工作管理制度总则采购供应工作是公司经营管理重要构成某些。
采购供应工作必要遵守国家颁布各项政策、法规关于规定。
采购供应工作人员要严格自律, 遵纪守法, 廉洁奉公。
为了加强对采购供应工作管理, 保证工程、生产、产品研发等方面所需物资供应, 提高采购质量, 减少采购成本, 特制定本制度。
机构与职责1、采购供应工作涉及公司如下部门, 其职责分述如下:2、采购供应部3、负责公司采购供应及外协加工组织实行；推荐分承包方, 订立供需合同；负责所有对外付款和财务报销手续；解决采购材料和设备在采购和使用中关于纠纷；负责建立健全比价采购台帐并及时更新。
4、管理规划部负责编制和下达工程、生产、产品研发所需设备、物料采购筹划和外协加工筹划；负责采购报销审批并履行对采购价格监督；负责公司物料库存与存量控制；组织对分承包方资格审查和评价；协调采购部与各事业部之间工作；协助采购部建立健全比价采购台帐。
5、公司办公室负责编制和下达普通办公用品、劳保用品、办公家具采购筹划；负责上述采购报销审批并履行对采购价格监督。
4.质量办公室负责组织采购物资及外协加工件检查、验证；参加对分承包方资格审查和确认工作；负责对厂商供货产品质量进行监督, 并将关于信息及时反馈给采购供应部与管理规划部。
5.各事业部负责提出采购及外协申请筹划并提供精确采购规定；将采购产品在使用过程中发生问题及关于信息及时反馈给管理规划部。
采购实行办法（一）采购筹划1、采购筹划内容应包括设备或材料名称、规格型号、数量；特殊状况时应包括技术规定、安装尺寸、生产厂家、参照价格、交货期等；若需从供应商处直接发运到顾客现场, 应注明收货单位、联系人、到站（地址）、邮编、电话及传真等。
2、工程、产品项目需要材料、设备（涉及外协加工）等, 由事业部依照合同及设计任务书或生产任务单编制材料、设备需求筹划（又称“材料表”）, 经管理规划部（综共筹划室）依照合同内容并结合库存状况编制采购筹划下达给采购供应部。
供应采购部管理制度模板
一、总则1.1 为加强公司供应采购管理，规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保障公司物资供应的及时性和质量，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有供应采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。
二、组织架构及职责2.1 供应采购部负责公司物资的采购、供应、库存管理等各项工作。
2.2 供应采购部设部长一名，负责部门的全面工作；设采购员若干名，负责具体采购工作。
2.3 各部门负责人应积极配合供应采购部的工作，确保物资供应的顺利进行。
三、采购原则3.1 符合国家法律法规及公司相关规定。
3.2 采购物资应遵循质量优先、价格合理、交货及时的原则。
3.3 采购活动应公开、公平、公正，防止徇私舞弊。
四、采购流程4.1 需求计划：各部门根据生产、经营需要，提出采购申请，并填写《采购申请单》。
4.2 询价：采购员根据《采购申请单》进行市场调研，收集供应商信息，询价报价。
4.3 供应商评估：采购员对供应商进行综合评估，包括质量、价格、交货时间、售后服务等方面。
4.4 合同签订：采购员与合格供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
4.5 采购执行：采购员按照合同约定，组织物资采购、运输、验收等工作。
4.6 付款结算：采购员根据合同约定，办理付款结算手续。
五、供应商管理5.1 建立供应商档案，包括供应商基本信息、产品信息、业绩评价等。
5.2 定期对供应商进行考核，包括质量、交货、服务等方面。
5.3 对不合格供应商进行淘汰，对优秀供应商给予奖励。
六、库存管理6.1 采购员根据库存情况，制定采购计划，确保物资库存合理。
6.2 库存物资应分类存放，标识清晰，便于管理。
6.3 定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
七、监督检查7.1 公司对供应采购部的工作进行定期检查，确保本制度的有效执行。
7.2 任何单位和个人有权对供应采购部的工作提出意见和建议。
七、附则8.1 本制度由供应采购部负责解释。
8.2 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
供应部材料采购管理规定
供应部材料采购管理规定1. 贯彻实施公司物资采购、管理方面的具体工作要求、落实实施，保证按要求时间实现；2. 根据公司生产作业计划，编制重大原辅材料的采购计划，并组织实施落实；3. 严格审核各部门上报的原辅材料计划，未经部门领导、公司主管领导签字批准的物资、公司库房已有的物资一律不得采购；4. 在实施采购前进行多方询价、比价、议价，实行货比三家的原则。
严格按照质量要求，对供货方进行评定与管理。
重大原辅材料的采购要先签定合同。
做好合同管理工作，定期汇总，专人管理；5. 对于技术含量高且贵重的物资采购，要求公司生产技术部派专业技术人员配合采购员采购；6. 采购员在对外签定采购合同时，尽量签定先到货后付款合同，以缓解公司财务压力；7. 为了防止采购管理混乱，对于各部门上报的属于计划外紧急请购物资如情况属实，在上报计划上作出明显标识，尽快落实采购，并要求所上报部门尽快补签手续。
事后记录在案，同一部门不允许多次上报计划外紧急请购物资计划；或使用单位按相关程序要求进行质量与数量方面的验收，在核对无误后按照公司“出入库管理制度”及“发票管理制度”及时办理入库手续，并在月末与财务、库房核对帐目；9. 采购员对每批采购物资的质量和数量负责，及时建立台账记录在案，并存入用户档案，作为对客户评定的依据，如发生纠纷则有据可查；10. 在物资采购完毕后，按照合同规定办理付款手续；11. 采购员定期收集整理所负责采购物资的市场信息，掌握市场行情，及时向公司反馈。
加强同生产使用单位的沟通，认真听取使用情况，及时反馈给供应商改进；12. 在同供应商及业务单位的交往中，要坚持原则，严格要求自己，遵守法律法规和公司的规章制度，廉洁自律。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购供应工作管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
J T-G W060101
采购供应工作管理制度
总则
采购供应工作是公司经营管理的重要组成部分。
采购供应工作必须遵守国家颁布的各项政策、法规的有关规定。
采购供应工作人员要严格自律，遵纪守法，廉洁奉公。
为了加强对采购供应工作的管理，保证工程、生产、产品研发等方面所需物资的供应，提高采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
机构与职责
采购供应工作涉及公司以下部门，其职责分述如下：
1、采购供应部
负责公司采购供应及外协加工的组织实施；推荐分承包方，签订供需合同；负责所有对外付款和财务报销手续；解决采购材料和设备在采购和使用中的有关纠纷；负责建立健全比价采购台帐并及时更新。
2、管理规划部
负责编制和下达工程、生产、产品研发所需设备、物料采购计划和外协加工计划；负责采购报销的审批并履行对采购价格的监督；负责公司物料的库存与存量控制；组织对分承包方的资格审查和评价；协调采购部与各事业部之间的工作；协助采购部建立健全比价采购台帐。
3、公司办公室
负责编制和下达普通办公用品、劳保用品、办公家具采购计划；负责上述采购报销的审批并履行对采购价格的监督。
4、质量办公室
负责组织采购物资及外协加工件的检验、验证；参加对分承包方的资格审查和确认工作；负责对厂商供货的产品质量进行监督，并将有关信息及时反馈给采购供应部与管理规划部。
5、各事业部
负责提出采购及外协申请计划并提供准确的采购要求；将采购产品在使用过程中发生的问题及有关信息及时反馈给管理规划部。
采购实施办法
（一）采购计划
采购计划内容应包含设备或材料名称、规格型号、数量；特殊情况时应包含技术要求、安装尺寸、生产厂家、参考价格、交货期等；若需从供应商处直接发运到用户现场，应注明收货单位、联系人、到站（地址）、邮编、电话及传真等。
1、工程、产品项目需要的材料、设备（包括外协加工）等，由事业部根据合同及设计任务书或生产任务单编制材料、设备需求计划（又称“材料表”），经管理规划部（综合计划室）根据合同内容并结合库存情况编制采购计划下达给采购供应部。
2、产品研发项目需要的材料、设备，由研发部门编制材料、设备需求计划，经管理规划部（综合计划室）审核后编制采购计划下达给采购供应部进行采购；少量的规格、型号不确定的材料、设备（限2000元以下）可以由研发人
员自行采购，但事后必须补办申购计划。
3、生产、基建项目（含设备改造和设备维修）、设计开发、办公等需要的设备和工具，由使用部门按照公司设备管理制度编制设备需求计划，经管理规划部（物产资源室）审核并报公司主管领导（重大项目和设备报董事会）批准后编制设备采购计划，下达给采购供应部。
4、普通办公用品、劳保用品、办公家具由使用部门根据有关标准和规定编制需求计划，经公司办公室审批后下达给采购供应部。
（二）采购方式
采购供应部按照采购计划组织实施采购。
采购应按照“择优、择廉、择近”的原则并选择最有利的方式进行。
采购方式一般有如下几种：定点供应商长期报价采购、议标采购和一般采购。
1、定点供应商长期报价采购
凡经常使用且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格，采购供应部根据议定价格进行采购。
（常用材料与设备见附件）
确定定点供应商的原则：
（1）由采购供应部提供拟定为定点供货厂商名单（每类设备或材料原则上应有三家以上供货商，且必须是本公司的合格分承包方），以及供货产品样本和报价等资料。
管理规划部负责组织相关事业部、市场营销部、采购供应部、质量办公室等部门，共同对定点供货厂商进行综合评价，筛选出符合条件的供货厂商并确定该厂商的供货资格与供货范围。
采购供应部分别与被确定资格的厂商协商优惠供货价格、签订供货协议。
采购供应部应及时将协议价格提交管理规划部备案。
（2）采购供应部负责编制包含供货内容及价格的定点供货厂商名录，经上述部门认可后分别存管理规划部、采购供应部和质量办公室。
采购供应部与管理规划部依据此名录进行采购和审核。
（3）定点供货厂商名录每年评审一次，质量办公室、使用产品的相关事业部负责对厂商供货的产品质量进行评价，管理规划部和采购供应部对厂商的交货及价格等情况进行评价；对出现两次以上严重质量问题的供货商要取消其供货资格。
（4）生产外协加工定点厂的确定参照上述办法进行。
新增加的外协厂商必须进行实地考察对其生产条件、质量保证能力等有关方面综合评价后再行确定。
2、议标采购
对于一次采购金额超过界定值的大宗材料与设备，或重点工程项目中的一些关键材料与设备，采取议标方式进行采购。
步骤如下：
（1）采购供应部负责组织相关事业部、市场营销部、管理规划部、质量办公室等部门组成议标小组，确定参加投标供货厂商名单（应优先选择定点供货厂商）；
（2）由采购供应部向供货厂商发出询价标书并回收标书；
（3）议标小组负责对收集到的供货厂商提供的投标资料进行综合评审，采取投票或其他方式确定供货厂家。
议标结果要形成文件，经议标小组成员签字后分别存管理规划部和采购供应部；
（4）采购供应部据此与中标的供货厂家签订商务合同。
采取议标方式一次性采购金额的界定值：
进口材料和设备≥5万元
国产检测仪表≥3万元
计算机、工控机、显示器以及附件≥5万元
二类机电产品≥2万元
变压器、电抗器≥3万元
电子类产品≥1万元
生产制造用原材料（包括硅片、钼片、管壳、钢板、铜带、散热器、绝缘材料
等）≥5万元
外协加工（包括硬件制造、软件调试、喷漆喷塑、电镀、包装、运输等）≥
2万元
常用工具、办公用品、劳保用品、耗材等≥1万元
3、一般采购
不属于以上两种情况的采购方式为一般采购。
一般采购要参考市场行情、过去的采购记录或供应商提供的报价，选择三家以上进行价格对比,并以各种方式向供应商议价，在保证质量和工期的前提下以最低的价格采购。
如果询到的最低价格或规格、型号、性能参数与采购计划提出的要求不相符时，采购供应部应及时通知管理规划部协调处理；若仍有争议，可采取议标方法处理。
4、比价采购台帐
采购供应部负责建立健全比价采购台帐。
比价采购台帐要有三家以上供应商的价格对比，台帐内容要包括：材料名称、型号、规格、主要技术参数、供应商的单位名称、企业性质、质量保证体系、价格和运杂费用等。
比价采购台帐要抄报管理规划部。
管理规划部要协助并督促采购供应部及时修改、更新比价采购台帐。
（三）采购作业实施
1、采购供应部接到采购计划以后，要根据采购事项的轻重缓急确定采购的先后顺序；符合招标、议标条件的要及时组织议标小组进行招标工作；属于定点供应商供货范围的及时与供应商联系；属于一般情况的，按一般采购方式进行。
2、询价完成后采购经办人员应详细记录询价和议价结果，拟定订购供应商，与供应商确定交货日期并签订采购合同，经采购部负责人审核（特殊情况需事业部主管领导审核签字）并报管理规划部核准后，方可盖章生效。
经招标、议标确定的采购合同可直接盖章生效。
采购合同应交给管理规划部和财务金融部各一份备案。
3、采购员要按计划规定时间完成采购任务。
当采购员、外协员认为不能按时按计划完成某项采购任务时，应及时向管理规划部通报并以文字说明原因。
4、采购员、外协员采购的材料、设备按质量办公室有关规定进行检验或验证后办理入库。
在执行有直发现场的采购计划单时，应及时将供货商发往现场的发货证明返回到管理规划部备案，并及时办理入库手续。
5、采购员、外协员采购的材料在使用中出现问题，采购员要负责与供货商联系，处理有关事宜。
如（质量和规格、型号或技术性能）不合格，要负责退
换、退货以至索赔。
6、按计划采购及外协加工的付款，由管理规划部计划员审核后，再经采购部门负责人签字，方可办理付款手续。
(10万元以下由采购部门负责人审批；10万元以上由公司主管领导审批。
)
7、采购经办人员取得购货发票后应及时办理报销手续。
报销单据由采购部门负责人签字（计入事业部采购附加费用的，由事业部领导审批），经管理规划部审核后，方可办理报销手续。
管理规划部计划员在审核时应对所购材料的型号、数量、价格进行核对，并逐项记录备案。
特殊情况处理办法
1、特殊情况下，采购供应部可委托事业部进行采购及外协加工，但必须严格按本制度有关原则执行。
2、事业部调试人员在现场调试期间急需材料(价格低于500元)可自行采购，回单位后由事业部领导审核签字并向管理规划部补交采购计划单及填写领料单。
（在现场自行采购的材料累计金额高于500元，低于5000元，经事业部领导批准；累计金额高于5000元，由公司主管领导批准。
）
3、特殊情况下，经公司主管领导同意后，可依据市场营销部的合同供货清单先行采购，事后由事业部补办采购计划申请单。
附件：常用材料与设备
进口控制装置与检测仪表
国产普通与特殊检测仪表
计算机、工控机、显示器以及附件
二类机电产品
变压器、电抗器
电子类产品
生产制造用原材料（包括硅片、钼片、管壳、钢板、铜带、散热器、绝缘
材料等）
外协加工（包括硬件制造、软件调试、喷塑、电镀、包装、运输等）
常用工具、办公用品、劳保用品、耗材等
本制度自发布之日起实施。
本制度发布之前的有关文件条款如与本制度有异义的，以本制度为准。
本制度由采购供应部负责解释。