车 间 领 料 单
金蝶K3领料单和发料单的设置
金蝶K3领料单和发料单的设置企业在生产任务下达后，通常要将物料从仓库转移到车间进行加工。
根据物料的转移的发起方可分为领料制和发料制。
发料制通常是由仓库人员发起流程，领料制通常是由生产人员发起流程。
领料制是指由车间填写领料单，经过生产主管、计划总管及仓库总管人员的审核后，再由车间领料人员到仓库领料，仓库人员在收到领料单后，必须在规定的时间内，按领料单上所列明的物料项目及申请数量进行拣料，拣料完成后将物料交车间领料人员，双方在领料单签字确认并明确实领数量。
这种领料方式是大多数企业所采用的方式。
发料制是指仓库根据车间的用料计划，事先准备好各个生产任务单所需的物料，当车间领料人员来领用物料时，则立即将备好的物料发给车间领料人员，或者按生产的进度直接将备好的物料发到生产线，双方在发料单上签字确认。
发料方式要求企业有较高的管理水平，生产的计划性比较强。
在整个过程中，仓库处理主动状态，要负责及时提供所需的物料，责任比较大一些，也比较有利于实现定时发料送料，提高仓库的管理效率。
根据领料单的操作方式可分配套领料、分仓领料、受托加工领料、合并领料、工序领料。
下面重点介绍K/3系统中的这几种领料操作。
1.1 配套领料1.1.1 应用场景配套领料是指按生产任务单的产量或指定的数量，将投料单上所列物料按投料单中的用量配套领取出来。
这种领料方式适合于物料要同时或几乎投入生产的情况，比如产品的最终装配，通过这种领料方式可以避免生产线上出现物料不齐套的问题。
1.1.2 操作说明生产任务管理选项参数“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”对配套领料有影响，选中“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”时，领料单的物料领用数量根据配套数量乘以BOM单位用量计算得到；没有选中“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”时，领料单的物料领用数量根据配套数量乘以（计划发料数量/生产数量）计算得到。
依序进入〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产投料〗→〖生产投料单-配套领料〗，在打开的投料单序时簿中，选择菜单栏〖编辑〗中的〖配套领料〗，点击后，系统弹出配套领料的界面，在“生产任务单信息”中填写“配套数量”，并在“参数设置”页面填写“默认领料人”和“默认发料人”，依业务需要决定是否选择“只领用非倒冲物料”，点按“确定”，系统会提示生成领料单成功，并给出领料单号码。
壶体车间物料领用
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壶体车间物料领用注意 事项
壶体车间物料领用注意事项
壶体车间物料领用注意事项
1. 严格执行领 料制度
壶体车间的班组长和 负责人应严格执行领 料制度，按照规定的 流程进行物料的领用 。不得私自改变领料 流程或违反制度规定
1. 物料需求计划
壶体车间根据生产计划和BOM(物 料清单)确定所需物料种类和数 量。物料需求计划是物料领用的 重要依据
壶体车间物料领用流程
2. 填写领料单
根据物料需求计划，壶体车间的班组长或负 责人填写领料单。领料单应包括物料名称、 规格、数量、用途等信息
壶体车间物料领用流程
壶体车间物料领用流程
壶体车间物料管理系统
4. 仓库管理
系统应支持仓库管理功能，可以管理物料的入库、出库、库存等信息。可以根据领料单自 动生成出库单，并更新仓库的库存信息。同时，系统应支持库存预警和安全库存设置等功 能
壶体车间物料管理系统
5. 数据统计与分析
系统应具备数据统计与分析功能，可以对物料的领用、使用、归还等数据进行统计和分析 。可以根据时间、车间、物料等维度进行数据分析和展示，帮助管理人员更好地了解生产 过程中的物料使用情况
壶体车间物料管理系统
2. 生产计划ห้องสมุดไป่ตู้理
系统应支持生产计划的管理，可以制定生产计划并跟踪执行情况。根据生产计划，系统可 以自动生成物料需求计划，为物料领用提供依据
壶体车间物料管理系统
3. 领料单管理
系统应具备领料单管理功能，可以创建、编辑和审核领料单。同时，系统应支持多种领料 单格式和模板，以满足不同车间的需求
收料单_入库单_领料单_出库单使用
用法收料单的用途当我们与供应商购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，发票联就是让会计做账的记账联，抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。
入库单的用途当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。
入库单就是证明产品入库的一个凭证。
如果没有入库单，就证明产品没有入库，没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。
没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得税也就会跟着要多交了。
也就是说如果没有入库单，就要多交所得税，因此，入库单是非附不可的。
领料单的用途车间要生产产品，如果没有材料，那车间就没有材料可做，要让车间有材料可做，就要去材料仓库领料，而领料单就是证明到材料仓库领料的一种凭证。
车间要是没有材料，就做不出产品出来。
也无法核算成本，如果车间没有产品又能做出成本，那绝对是虚假的，那是不可能的，就会影响到整个会计核算的程序。
这是一个链条，也是会计核算不可缺少的一步。
出库单的用途当我们企业在销售过程中，要把产品或商品送给客户，要到成品仓库提货，就要开出库单，这样才能把商品从库存仓库中的产品把出来，同时也可以监督仓库。
出库单就是在核算成品仓库出库的凭证。
我们把产品或商品卖给客户时，如果没有送货，就不会用出库单，同样的道理，如果没有出库单，也就证明没有送货。
当我们有销售而没有开出库单时，就要把这笔业务放入预收账款。
四种单据各自由谁来开1、收料单的开单人应该是由仓管员来开。
2、领料单的开单人应该是由车间主管来开。
3、入库单的开单人应该也是车间主管来开。
4、出库单的开单人应该是由销售人员来开。
四种单据在账务中应该附在哪里1、当企业购入材料时，材料已经验收入库，同时取得增值税进项发票时，要附收料单。
车间物料的领用管理制度
第一章总则第一条为规范车间物料领用流程，提高物料利用率，确保生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车间物料的领用管理。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保物料领用过程的透明度。
第二章物料领用流程第四条物料领用前，需由生产部门填写《物料领用申请单》，经相关负责人审批后，报送仓库管理员。
第五条仓库管理员根据《物料领用申请单》核对物料名称、规格、数量等信息，确保无误。
第六条仓库管理员按照《物料领用申请单》所列物料，及时、准确地将物料发放给生产部门。
第七条生产部门在领取物料时，应仔细检查物料的完好情况，确认无误后签字确认。
第八条物料领用后，生产部门应按照《物料领用记录表》详细记录物料的领用情况，包括领用日期、领用人、领用数量、用途等。
第九条仓库管理员定期对《物料领用记录表》进行核对，确保记录的准确性。
第三章物料归还与回收第十条生产部门在完成生产任务后，应将剩余物料归还原位，并填写《物料归还单》。
第十一条仓库管理员对归还的物料进行检查，确认无误后签字确认。
第十二条对于损坏、变质或过期物料，仓库管理员应将其回收，并填写《物料回收单》。
第十三条仓库管理员将回收的物料进行分类处理，对于可修复的物料，应及时修复；对于无法修复的物料，应按规定进行处理。
第四章物料报废第十四条物料报废需经生产部门、质量部门、仓库管理员共同确认。
第十五条物料报废后，生产部门应填写《物料报废单》，并报送相关负责人审批。
第十六条仓库管理员对报废物料进行回收，并填写《物料回收单》。
第十七条物料报废后的处理，应遵循国家相关法律法规。
第五章物料保管与维护第十八条仓库管理员负责物料的保管和维护工作，确保物料质量。
第十九条仓库管理员应定期检查物料储存环境，保持仓库干燥、通风、清洁。
第二十条仓库管理员应按照物料性质，分类存放，避免交叉污染。
第二十一条仓库管理员应定期对物料进行盘点，确保账实相符。
第六章责任与考核第二十二条生产部门、质量部门、仓库管理员应各司其职，共同做好物料领用管理工作。
车间发料流程
车间发料流程一、概述车间发料是指根据生产计划和库存情况，将所需物料从仓库中发放到车间供生产使用的过程。
本文将详细介绍车间发料的标准流程。
二、准备工作1. 生产计划确认：生产计划部门根据客户定单和销售预测，制定生产计划，并确认所需物料的种类和数量。
2. 物料清单生成：根据生产计划，物料部门生成相应的物料清单，包括物料名称、规格、数量等信息。
3. 仓库准备：仓库管理员根据物料清单，检查仓库中是否有足够的库存，如有不足，需及时采购或者调拨。
三、发料流程1. 车间领料申请：生产班组长根据生产计划，填写领料申请单，包括生产车间、物料名称、规格、数量等信息，并提交给物料部门。
2. 物料部门审核：物料部门收到领料申请单后，核对申请信息与物料清单，确保申请的物料与生产计划一致。
如有疑问或者不足之处，与生产班组长进行沟通，确认后进行下一步操作。
3. 物料准备：物料部门根据领料申请单，从仓库中准备相应的物料，并进行标识，以便车间使用。
4. 发料通知：物料部门将准备好的物料信息通知给车间班组长，包括物料名称、规格、数量等。
5. 车间接料：车间班组长根据发料通知，与物料部门确认物料的准确性后，派遣工人前往物料部门领取物料，并进行签收确认。
6. 物料使用：车间工人根据生产计划和领料单，将物料投入生产线，进行生产作业。
7. 库存更新：物料部门根据发料记录，更新仓库中物料的库存信息。
四、注意事项1. 及时沟通：车间班组长与物料部门之间需保持良好的沟通，及时解决物料不足、质量问题等。
2. 准确记录：各环节的操作人员需准确记录相关信息，包括发料申请、物料准备、发料通知、物料接收等。
3. 物料标识：物料部门在准备物料时，需进行标识，以避免混淆和错误使用。
4. 及时更新库存：物料部门需根据发料记录，及时更新仓库中物料的库存信息，以便后续的生产计划安排。
以上即为车间发料的标准流程，通过严格按照流程操作，可以确保物料的准确发放和使用，提高生产效率和产品质量。
车间员工领料管理制度
车间员工领料管理制度车间员工领料管理制度为了促进企业的发展，确保产品质量，严肃厂纪厂规，确保产品车间正常运作，特制定本管理制度：1. 职工应按时上班，迟到或早退一次罚款10元。
旷工一次罚款50元。
2. 工作时间不允许串岗，违者每次罚款5元。
3. 上班时间应该穿工作服，带安全帽，上班不允许穿拖鞋、短裤、赤背或衣帽不整，违者每次罚款10元。
4. 不得在车间工作时与班长、车间主任争吵，或与其它职工相互打骂、吵闹，违者一次罚款50元，并作检查。
态度不好或一月内累计三次者予以解雇。
5. 酒后上班闹-事和影响工作者，罚款20元，写检查。
态度不好或一个月累计两次予以解雇。
6. 车间内严禁吸烟，违者每次罚款10元。
造成危害者，追究其经济、行政及刑事责任。
7.班中禁止做私活，违者每次罚款10元。
8. 偷盗公物或他人财物者，按实物价值10倍罚款，扣发工资，予以解雇。
9. 完不成当日生产任务的班组或工序不能下班，直到完成。
晚上加班者不记夜班费，完不成任务强走者每次罚款5元。
10.严禁带小孩和外人进入车间，违者对当事人罚款5元。
11.生产中不得聊天说笑、看书看报，不准会客、打电话、吃零食、睡觉，不得擅自离开生产岗位，不得在产品上坐、躺、踩、踏，违者每次罚款2元。
12.上班必须佩带工号牌，违法乱纪者每次罚款5元，涂改、遗失工号牌罚款2元。
13.严禁跨越或坐在任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备，严禁擅自拆装一切电器设施和变压器、控制柜、开关箱，新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动。
违者，每次罚款10元。
14.严禁擅自动用各类消防器材，或在消防设施附近堆放其它物品，违者每次罚款10元。
15.不得在生产区内随意使用临时电线，如果急需使用，须经主管人员批准，并由电工接电，用后应及时按期限拆除。
违者每次罚款10元。
16.各车间卫生由各车间负责打扫，设备、桌凳及半成品要摆放整齐。
打扫不干净，每次对车间主任罚款20元，对清洁工罚款5元。
材料与成品出入库流程,仓库领货、退货、换货管理流程
出入库流程一、采购入库（1）供应商入库：供应商送料到公司时，应携带送货单、采购订单，品质负责检验，检验ok后仓管办理入库，在系统中开具采购入库单。
注意事项：品质IQC每天及时登记检验台账，并于次日上午10:00之前发到财务人员邮箱，财务人员对照系统入库单进行跟踪，如在24小时未办理入库的，给予相应仓管100元/单负激励，IQC人员在货到仓库24小时不办理检验，或者检验后不更新台账的给予100元/单负激励。
采购人员应事先通知供应商带齐单据，否则不予受理，影响车间生产的考核采购员100元/单负激励。
（2）兄弟公司入库（寄售）：兄弟公司来料采取寄售制，采购根据车间上线数予以对账结算。
注意事项：此类物料虽属于寄售制，但我司仓管有代为保管职能，根据车间上线数同时办理采购入库和车间领料单。
（3）采购退货：对于已经办理采购入库但发现质量不合格或其他因素需要退回供应商的，必须办理采购退货单，采购退货单一旦审核，采购应及时通知供应商在24小时过来取货。
如超过24小时不过来取货仓库无保管职能，产生的损失由供应商自行承担。
注意事项：货物需要供应商置换的不允许出现不开单现象，货物退回即开采购退货，重新来料办理采购入库。
如发现采购退回没有开具采购退货单的给予仓管员100元/单负激励。
（4）直发补单：对于供应商直发物料，供应商应在直发当月25日前将直发送货单（有客户签字）采购订单到我司采购处予以确认签字，确认完毕后到财务账管处办理直发补单手续。
对于兄弟公司直发物料，采购员应在直发当月25日前到财务办理直发补单手续，直发送货单由采购向兄弟公司或者我司售后人员索取。
注意事项：对于直发补单必须在当月25日前在系统中办理完毕，25日（含）以后的算作次月事项，如发现直发且客户已上线超过1个月未办理的，是供应商送货的，货款打8折处理，是兄弟公司送货的，给予我司采购人员100元/单负激励。
二、车间领料（工单领料单）车间在领取物料时，应根据系统中的工单开具车间领料单，车间领料员签字后交予仓管员，仓管员见单后方可发货，发货完毕应在车间领料单上签字，财务账管员应根据有双方签字的车间领料单予以审单，车间领料单不允许修改，如需修改数字则作废重新开单。
生产车间领用材料
生产车间领用材料生产车间是一个企业的核心部门，材料的领用管理对于生产效率和成本控制至关重要。
正确的领用材料流程能够保证生产线的顺畅运转，提高生产效率，降低生产成本。
首先，生产车间领用材料前，必须要对材料进行清单登记和库存盘点。
清单登记要求详细列出每种材料的名称、规格、数量、使用部门等信息，确保领用材料的准确性和及时性。
库存盘点则是为了及时了解各类材料的库存情况，做到心中有数，避免因为库存不足或者过剩而影响生产进度。
其次，生产车间领用材料需要进行申请审批流程。
申请材料的员工需要填写领用申请单，明确说明领用的材料种类、数量、用途等信息，并由主管领导进行审批。
审批流程的设置能够有效监管材料的使用情况，防止材料被滥用或浪费。
接着，生产车间领用材料的发放需要严格按照申请单上的信息进行。
发放人员要核对申请单上的信息，确保领用的材料种类、数量与申请单一致。
同时，要对领用材料的使用进行必要的指导和监督，确保材料的正确使用和避免浪费。
最后，生产车间领用材料后需要进行及时的记录和反馈。
领用材料的员工要在领用后及时填写领用记录，记录材料的使用情况和剩余数量，以便进行及时的库存调整。
同时，领用材料的员工要对材料的使用情况进行反馈，包括材料的使用效果、存在的问题和改进建议等，以便生产车间对材料的使用进行优化和改进。
综上所述，生产车间领用材料是一个重要的管理环节，正确的领用材料流程能够保证生产线的顺畅运转，提高生产效率，降低生产成本。
通过清单登记和库存盘点、申请审批流程、严格发放和及时记录反馈等措施，能够有效管理和控制材料的使用情况，为企业的生产经营提供有力支持。
希望全体员工都能严格按照领用材料流程执行，共同维护企业的利益，提高生产效率，实现企业的可持续发展。
生产车间领用原材料
生产车间领用原材料在生产车间，原材料的领用是一个非常重要的环节，直接关系到产品的质量和生产效率。
正确的原材料领用流程不仅可以保证生产的顺利进行，还可以有效地控制成本，提高生产效率。
因此，我们需要严格遵守相关的领用规定，确保原材料的合理使用和管理。
首先，对于原材料的领用，我们需要明确领用的数量和规格。
在领用原材料之前，需要提前核对生产计划和物料清单，确保领用的原材料种类和数量与生产需求一致。
同时，要根据生产工艺和产品质量要求，选择合适的原材料规格，确保原材料的质量符合生产要求。
其次，领用原材料需要严格按照领用流程进行。
在领用原材料时，必须填写领料单，并由相关负责人进行审核和签字确认。
领料单上需要详细注明领用的原材料种类、规格、数量，以及领用的日期和领用人员等信息。
领用人员在领用原材料后，要及时将领料单交给仓库管理人员进行备案，确保原材料的使用和库存管理得到及时更新。
另外，对于原材料的领用，我们需要做好原材料的使用和管理。
领用的原材料要妥善保管，避免受到损坏或污染。
在使用原材料时，要按照工艺要求和操作规程进行，确保原材料的使用合理、安全。
对于剩余的原材料，要及时进行归还或者妥善保管，避免造成资源的浪费和损失。
最后，对于原材料的领用，我们需要做好相关的记录和统计工作。
及时记录原材料的领用情况和使用情况，做好原材料的台账和库存管理工作。
通过对原材料的领用情况进行统计分析，可以及时发现问题，采取相应的措施进行调整和改进，确保原材料的合理利用和管理。
总之，生产车间领用原材料是一个重要的环节，需要我们严格遵守相关的领用规定，确保原材料的合理使用和管理。
只有做好原材料的领用工作，才能保证生产的顺利进行，提高生产效率，保证产品质量，实现企业的可持续发展。
希望全体员工能够认真对待原材料的领用工作，共同努力，为企业的发展贡献自己的一份力量。
生产车间领用原材料
生产车间领用原材料生产车间是企业生产制造的核心区域，原材料的领用对于生产工作至关重要。
正确的原材料领用流程不仅可以提高生产效率，还能够保证产品质量，降低生产成本。
因此，生产车间领用原材料的流程和注意事项必须严格执行，以确保生产工作的顺利进行。
首先，生产车间领用原材料前，必须对所需要的原材料进行清单核对。
清单核对是确保领用原材料准确无误的重要步骤，只有明确了需要领用的原材料种类和数量，才能够避免领用错误或者领用不足的情况发生。
因此，在进行原材料领用前，领用人员必须认真核对清单，确保清单的准确性。
其次，领用原材料时，必须严格按照企业制定的领用流程进行操作。
一般来说，领用流程包括填写领用单、领用审核、领用出库等环节。
在填写领用单时，领用人员必须填写清楚原材料的名称、规格、数量等信息，并在领用单上签字确认。
领用审核环节由主管或相关负责人进行，主要是对领用单上的信息进行审核确认。
领用出库环节是将已审核确认的领用单提交给仓库人员，由仓库人员根据领用单的信息进行出库操作。
只有严格按照领用流程进行操作，才能够保证原材料的领用准确无误。
另外，在领用原材料时，领用人员必须注意原材料的储存和保管。
领用原材料后，必须及时将原材料送至指定的生产车间或者仓库，避免原材料长时间滞留在领用区域，以免造成原材料的浪费或者损坏。
同时，领用人员还必须对原材料的质量和数量进行检查，确保领用的原材料符合生产要求，避免因为原材料质量问题导致生产事故或者产品质量问题。
最后，在原材料领用完毕后，领用人员必须及时将领用单和相关信息报告给相关部门，以便于企业对原材料的使用情况进行统计和分析。
同时，领用人员还必须做好领用记录和档案的整理工作，以备日后查询和核对。
总之，生产车间领用原材料是生产工作中至关重要的环节，必须严格执行相关流程和规定，确保原材料的准确领用和有效管理。
只有这样，才能够保证生产工作的顺利进行，提高生产效率，降低生产成本，保证产品质量，为企业的发展和生产经营做出贡献。
车间领料人员现场管理制度
一、目的为规范车间领料流程，提高领料效率，确保生产物料供应的及时性和准确性，保障生产秩序，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有车间领料人员及相关部门。
三、职责分工1. 生产部：负责制定车间领料计划，监督领料流程，确保物料供应。
2. 物资部门：负责物料的采购、储存、配送，确保物料质量。
3. 领料人员：负责现场领料，核对物料，确保领料准确无误。
四、管理制度1. 领料计划（1）生产部根据生产计划，提前一周向物资部门提交领料计划。
（2）物资部门根据领料计划，合理安排采购、储存和配送。
2. 领料流程（1）领料人员凭领料单到物资部门领取物料。
（2）领料人员应认真核对领料单上的物料名称、规格、数量等信息。
（3）物资部门核对领料单，确认无误后，发放物料。
3. 物料验收（1）领料人员应按照领料单上的物料信息，对所领物料进行验收。
（2）验收过程中，如发现物料数量、规格、质量等问题，应及时与物资部门沟通，并做好记录。
4. 物料使用（1）领料人员应严格按照生产计划使用物料，不得随意挪用或浪费。
（2）使用过程中，如发现物料损坏或短缺，应及时报告给物资部门。
5. 物料归还（1）领料人员使用完物料后，应将剩余物料归还至物资部门。
（2）物资部门对归还的物料进行清点，确保数量、规格、质量符合要求。
五、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，领料准确、及时的人员给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，导致物料浪费、损坏、丢失或影响生产的人员，给予通报批评或相应的处罚。
六、附则1. 本制度由生产部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在规范车间领料人员现场管理，提高物料利用率，确保生产顺利进行。
各部门应严格执行，共同营造良好的生产环境。
领用仓库材料手续及仓库管理的规定
领用仓库材料手续及仓库管理的规定一、仓库材料领用手续：（一）开领料单人员规定：1．车间材料领用：限定承担费用车间的主任或副主任开领料单，领用人签字后，车间主任或副主任审核；2．电器材料领用：限定机电科负责人（或其授权人）开领料单，领用人签字后，车间主任或副主任审核；3．机关后勤材料领用：限定办公室负责人开领料单，领用人签字后，子公司总经理或副总审核。
（二）空白领料单的保管：1．车间领料单由车间主任或副主任（或机电科授权人）保管；2．机关后勤领料单由办公室负责人或其授权人保管。
（三）领料单需填写的内容：1．每张领料单需填清楚：物资名称、规格、型号、大写数量、子公司领用部门、领用时间。
2．领用每种物资需在领料单上注明领用物资用途。
3．领料单需填写清楚，不得涂改。
4．每张领料单尚留有空行的，要划上杠，以免其他人随意补加。
（四）仓库材料领用程序：1．车间需领用仓库材料时，先由员工向车间主任或副主任说明原因；2．车间主任或其授权人根据生产实际的需要，开出仓库材料领料单；3．员工凭领料单到五金仓库领取仓库材料；4．五金仓库保管员对车间主任或其授权人开出并签字的领料单首先验证，并仔细核对领用物资名称、规格、型号、数量等后，按领料单发货；同时按本文的废旧物资回收规定，将易拆下的低值易耗废旧物资回收。
5．机关后勤需领用仓库材料时，参照以上程序执行。
6．劳保用品由办公室统一造表，生产副总（生产办主任）审批，五金仓库保管员按经审批的劳保用品表发放。
二、五金仓库管理规定：（一）仓库物资申购程序：1．五金仓库保管员根据仓库物资库存情况和仓库物资耗用规律，及时编制五金仓库物资采购计划（二联），以备生产所需。
2．车间所用的非通用的配件（仓库物资）采购计划由车间主任或设备副主任到仓库申报，其他人不得申报。
3．五金仓库物资采购计划（二联）先报子公司生产副总（生产办主任）审核后，再报子公司总经理批准（二联）。
4．五金仓库保管员，把已由子公司总经理批准的物资采购计划（采购联）交供应科组织采购。
领料标准操作规程
目的：建立物料领料的标准操作程序，确保领料过程的顺利畅通，防止差错。
范围：所有物料的领料过程。
职责：车间主任、领料人员、QA、仓管员。
规程：
1.生产车间生产前了解仓库所备有的原辅料已经检验合格，且数量符合投产需要。
2.车间主任根据生产指令填写限额领料单，内容包括：生产产品的名称、规格、批号、批量，各种原
辅料的名称、代号、用量。
一式三份，车间主任签名。
3.由车间指定领料人员交限额领料单给仓库管理员，仓库管理员核实限额领料单内容，无误后，仓库
管理员与车间领料人员将所领物料带包装运回车间暂存间。
4.外包材直接放于外包材暂存间。
内包材及原辅料经传递窗或气闸室进入车间，暂放在各自的暂存
间。
发完料后由仓库管理员将剩余料运回仓库。
5.需要称量的原辅料由仓管员与车间领料员一起在车间称量室称量，一人操作，一人复核。
将称量好
的物料移入备料间，剩余物料由仓管员运回仓库。
6.车间领料人负责核对所领物料名称、数量、包装情况，确定无误后，在限额领料单上签名。
7.领料过程中如不能整包装发料，则应注意以下几点：
7.1新容器要求清洁（通常采用洁净塑料袋或塑料桶）；原辅料转移后应及时扎好袋口；取料器具应清
洁、专用（每料一个），避免交叉污染。
7.2原辅料的称量应在规定的洁净区内进行，同时人、物进入洁净区应按相应程序操作。
7.3所有进出仓库的原辅料在运送过程中都要密闭,如遇下雨天还应用密闭的容器或车运送，并且加盖雨篷。
车间物料整理流程
车间物料整理流程
备料
仓管员检查核对车间领料员的“限额领料单”，是否已经生产部门负责人审核、签字，是否符合发料原则。
仓管员依照“限额领料单”所列的物料品名、编号、批号、规格、数量等所需物料备齐，置备料区（发料区），同时填写货位卡。
送（领）料
仓管员持限额领料单及每种物料的检验报告书及发放单，连同已封口的物料送至车间的收料区。
车间领料员逐件核对所送物料的品名、批号、数量、合格证、检验报告书及发放单等，在限额领料单上签字。
仓管员加盖“付”字印章并签名。
也可采用车间领料的方式。
（3）整理账卡
仓管员马上填写台帐及货位卡。
将发料票据装钉入档保存。
（4）特殊物料，如：贵细药材、毒、麻、精神、贵重药原料等需双人备料，双人送料，双人收料，物料封口要加封条。
毒性药材、药品的衡器应专用。