公司的材料退料单
领、退料单参考范本
（二）口领料口退料
做好材料管理的方法：
把好材料采购关，要建立以领导分工负责，由财务、仓库及采购人员组织的审查小组,严格审查材料采购合同;对采购物资实行三对比的办法,即比材料质量、比价格、比运距,坚持质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运的原则,增加材料管理的严肃性和透明度。
采购人员做到腿勤、眼勤、嘴勤熟悉市场行情;掌握市场动态。
在采购具体材料前要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单,并对证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查,将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。
采购人员在采购中发现的质星问题和解决情况要作详细记录以便备查,对各种材质证明要有登记和签收手续。
委外出(退)库单
委外发料（退料）单录入
点选上图中的“按BOM领料”，会显示物料清单，在清单中选择要出库的 BOM，回车进行确认，如图：
父件可以通过 Shift,Ctrl进行 多选出库
委外发料（退料）单录入
确认后，返回到委外发料单界面，如图：
此时的按套 领料从置灰 变成可选状 态。
委外发料（退料）单录入
2.委外退料单
参考【委外发料单】 选择材料，显示所 选委外发料单号； 手工添加的，此处 为空。
参考【委外发料单】选择 材料，显示所选材料对应 行的“产品名称”字段信 息；手工添加材料的，此 处为空，可以参考【物料 清单】，选择“父件名称” 到此字段。
根据条件，选择对应的 原委外发料单进行退库。
委外发料（退料）单录入
3.委外发料单打印 默认打印格式分两种：标准打印、汇总打印。可以根据实际情况进行默认 样式的切换，如图： 汇总打印出库单：按材料、库房合并出库数量。
报表查询
三、报表查询
按单据日期、库房名称、产品名称、委外单位、制单人、审核人等筛选条件， 统计委外发料单信息及其明细信息。其中统计信息是按材料、委外单位、经 手人三维度统计显示。 进入信息中心->单据统计中心->委外类单据->委外发料单，如图：
报表查询
上图中方 式的切换
委外退料单的报表同委外发料单报表，进入信息中心->单据统计中心->委外类单 据->委外退料单查询。
委外发料（退料）单录入
委外发料单可以分为手工录入和根据委外加工单录入。 手工录入方式： 1）在委外发料单中，手工录入材料名称和数量等字段； 2）根据BOM出库，如图：
根据BOM进行领料， 选择对应的BOM后， 在点按套领料，录入 需要领的数量，此时 委外发料单上的出库 数量会自动计算。
施工材料退料管理制度
施工材料退料管理制度一、总则为了规范施工材料的退料管理，合理利用资源，降低浪费，提高材料利用率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有施工现场的材料退料管理，包括施工单位和监理单位。
三、退料的定义退料是指在施工过程中，因工程需要，将已购买的但未使用或未安装的材料退回供应商或仓库的行为。
四、退料的要求1. 退料必须符合国家有关法律法规的规定，且必须符合供应商或仓库的退货标准。
2. 退料材料必须清晰标注采购日期、批次号、规格、数量等基本信息，以便供应商或仓库核对。
3. 退料必须由项目负责人或具有相应授权的人员签字确认，并填写退料单。
4. 退料材料的外包装必须完好无损，未拆封或未使用。
五、退料的程序1. 申请退料施工单位在需要退料时，项目负责人应填写《退料申请单》，明确标注退料的材料、规格、数量等信息，并交由材料管理员审批。
2. 审批退料材料管理员在收到退料申请单后，确认退料材料的基本信息，进行实际核对，审核无误后签署同意退料。
3. 办理退料手续材料管理员在确认退料申请单无误后，应及时通知仓库管理员准备接收退料，并填写《退料手续办理单》。
4. 安全运输退料的运输工作由仓库管理员或指定人员负责，并严格按照运输标准和安全操作规程进行。
5. 仓库接收仓库管理员在接收退料后，应及时对退料材料进行实际核对，确认无误后签署接收单，并及时入库。
6. 清点确认材料管理员应及时对仓库接收的退料进行清点确认，确认无误后，归档退料手续办理单。
七、退料的审核与处理1. 退料材料的数量和规格与申请单一致，材料完好无损，未拆封或未使用的，仓库管理员应立即入库存管理。
2. 退料材料出现质量问题或有损坏的，应立即通知项目负责人，由负责人与供应商协商处理。
3. 仓库管理员应及时将退料信息汇总，并定期上报给项目负责人和企业领导。
八、退料的记录和统计1. 退料的记录材料管理员应及时记录每一次的退料情况，包括退料材料名称、规格、数量、批次号、退料原因等，并建立档案。
仓库单据管理规定,处理需注意事项、整理规定、保存期限
訂
記
錄
版本/版次
年月日
內 容 摘 要
核 準
審 查
制 作
文件名稱
单据管理规定
制訂日期
頁 次
1/1
文件編號
制作單位
资材部
版本/版次
A/0
一、目的
为了防止单据的丢失，避免因单据的丢失导致仓库数据不准确.仓库账目做到有单可依,进出账目有据可查,特制定本管理规定。
二、单据范围
（1）送货单（供货商）
（2）入库单
（3）领料单
（4）退料单
（5）材料分条单
（6）不良品处理单
退料单：生产加工单号、物料名称、规格型号、材质、数量、退料人及部门主管签核、品质部签核。
材料分条转换单:生产加工单号、分条日期、分条物料名称、规格型号、计划分条规格、数量、部门主管签核.
不良品处理单：退货单号、物料名称、规格型号、材质、数量、不良原因、品质签核、部门主管签核。
报废申请单：物料名称、规格型号、材质、数量、报废原因、各部门签核.
審 查
制 作
按单据编号进行整理，内部流转单据均可按单据编号进行整理。
文件名稱
单据管理规定
制訂日期
頁 次
1/1
文件編號
制作單位
资材部
版本/版次
A/0
五、单据整理规定
仓库文员需做到当日单据当日结清，当日录入ERP的单据当日进行存档。
仓库文员对所有单据有整理归档及保管的权限，单据进行分类管理存放，每类单据需有封面,且封面要注明单据类型，整理人,单据日期等信息。
销售出货单:单据NO、订单号、产品名称、规格型号、材质、数量、盖章。
四、单据整理办法
按不同供货商进行分类整理，每天对相关的单据进行录入完毕后，分类整理交到采购/财务部等各相关部 门，以一个月为期限进行归档。
生产部物控管理表单
成品） 送 货 单
NO.___________
送货部门：深圳朗思照明有限公司 物料料号 物料名称 规格型号
32022040009 NXL7000 铝型 材 毛坯/铝 挤压成型 6063 NXL-7000-LX-L1024A1
2011 年 5 月 20 日 单 位 订单数量 送货数量 pcs 1 1 结余数 0
日 单 位 订单数量 入库数量 结余数
白联:存根; 黄联:仓库 ; 红联:财务
仓
库：
品
管：
计划：
深圳市朗思照明有限公司
（ 成品 半成品） 送 验 单 NO.___________
送验 部门： 物料名称 规格型号
年 功 率
月
日 单 位 订单数量 送验数量 时 间
仓库 ; 红联:品质;
白联:存根; 黄联:仓库 ; 红联:财务;
退料人：
品质确认：
审核：
收料人：
深圳市朗思照明有限公司
（
生产订单号：A0661063
原材料
半成品） 申 购 单
NO.___2011 06 25____
申请部门：生产计划部
2011
时间：2011-6-25
白联:存根; 黄联:仓库 ;绿联:计划
生产订单号 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063 A0661063
仓库退料的管理制度
一、目的为了规范公司仓库退料流程，提高物料管理效率，减少浪费，保障生产秩序，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料的退料管理。
三、职责1. 仓储部：负责退料申请的审核、退料单的填写、物料的接收、整理及存放等工作。
2. 生产部：负责发现不合格物料或生产完成后多余的合格物料，并及时提出退料申请。
3. 品质部：负责对退回的不合格物料进行检验，确认不合格原因。
4. 财务部：负责退料申请的审批及退料费用的核算。
四、退料流程1. 生产部发现不合格物料或生产完成后多余的合格物料，应立即填写《退料申请单》，注明物料名称、规格、型号、数量、不合格原因、供应商名称等信息，并由生产部主管签字确认。
2. 《退料申请单》经品质部、仓储部、财务部负责人签字审批后，退料申请生效。
3. 仓储部收到《退料申请单》后，安排人员进行物料接收，并核对物料名称、规格、型号、数量等信息。
4. 品质部对退回的不合格物料进行检验，确认不合格原因，并将检验结果反馈给仓储部。
5. 仓储部根据检验结果，对不合格物料进行分类存放，合格物料可重新投入生产或作为备品备件。
6. 退料完成后，仓储部应及时将《退料申请单》及相关凭证报送财务部，由财务部核算退料费用。
五、注意事项1. 退料过程中，生产部、仓储部、品质部、财务部等部门应密切配合，确保退料工作顺利进行。
2. 退料申请单应填写完整、清晰，如有涂改，应加盖公章。
3. 退料过程中，如发现物料丢失、损坏等情况，应及时查明原因，追究相关责任。
4. 退料费用核算应严格按照公司财务制度执行。
5. 退料后的物料应妥善保管，防止浪费和损坏。
六、附则1. 本制度由仓储部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
车间生产退料单
车间生产退料单车间生产退料单是指在生产过程中，由于各种原因需要将已使用的材料或者半成品退回到仓库或者供应商处的单据。
退料单的编制是车间管理的重要环节，它对于材料的追溯、成本的控制以及供应链的管理都起着重要作用。
一、退料单的基本信息1. 退料单编号：TRM20220012. 退料日期：2022年10月15日3. 车间名称：生产车间A4. 负责人：张三5. 退料原因：生产过程中材料过剩/质量不合格/生产计划变更等二、退料物料信息1. 物料编号：M0012. 物料名称：螺丝3. 规格型号：M6*204. 单位：个5. 退料数量：100个6. 单价：2元/个7. 金额：200元三、退料流程1. 车间生产人员发现生产过程中螺丝材料过剩，无法继续使用，填写退料申请单。
2. 退料申请单由车间主管审核并签字，确认退料原因和数量。
3. 车间主管将退料申请单交给仓库管理员，由仓库管理员核对物料信息和数量，并填写退料单。
4. 退料单由仓库管理员提交给财务部门，进行财务核算和处理。
5. 财务部门审核退料单的准确性和合规性，确认无误后进行财务记账。
6. 财务部门将退料单归档，并通知供应商进行物料的回收或者处理。
四、退料单的注意事项1. 在填写退料单时，要准确填写物料的编号、名称、规格型号、单位等信息，以便后续的物料追溯和成本分析。
2. 退料原因要具体明确，如材料过剩、质量不合格、生产计划变更等，以便后续的问题分析和改进。
3. 退料数量要与实际退料数量一致，避免数量误差带来的成本损失或者供应链延误。
4. 退料单的审核和处理要按照规定流程进行，确保退料过程的合规性和准确性。
5. 财务部门要及时进行财务核算和处理，确保退料成本的准确计算和财务数据的及时更新。
以上是关于车间生产退料单的标准格式文本，详细介绍了退料单的基本信息、退料物料信息、退料流程和注意事项。
通过合理的退料管理，可以提高材料的利用率，控制成本，优化供应链管理，提高生产效率和质量。
工程施工领料退料规定(3篇)
第1篇一、目的为规范工程施工过程中的物料领用和退回流程，确保工程顺利进行，提高物料使用效率，降低成本，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于本工程所有施工材料、设备、配件等物料的领用和退回。
三、责任划分1. 施工部门：负责施工过程中所需物料的申请、领用和退回工作。
2. 采购部门：负责物料的采购、验收和储存。
3. 仓储部门：负责物料的保管、发放和回收。
4. 质量检验部门：负责对领用物料进行质量检验。
四、物料领用1. 施工部门在施工前，应根据施工进度和用料计划，向采购部门提出物料申请。
2. 采购部门根据施工部门的申请，制定采购计划，并与供应商签订采购合同。
3. 物料到达施工现场后，由质量检验部门进行质量检验，合格后方可入库。
4. 仓储部门根据施工部门的领料申请，核对领料单与实际物料，发放物料。
5. 施工部门领用物料时，应详细记录领用时间、数量、规格等信息。
五、物料退回1. 施工过程中，如因以下原因导致物料无法使用，需进行退回：a. 物料质量不合格；b. 施工计划变更，导致物料使用量减少；c. 施工过程中出现意外情况，导致物料无法使用。
2. 施工部门需在物料退回前，向仓储部门提出退回申请，并说明退回原因。
3. 仓储部门收到退回申请后，对退回物料进行清点、验收，确认无误后办理退库手续。
4. 退回的物料需保持完好，不得损坏、污染。
六、物料回收1. 施工完成后，施工部门需对剩余物料进行回收，并填写回收清单。
2. 仓储部门根据回收清单，对回收物料进行验收、清点，并办理入库手续。
3. 对回收的物料，仓储部门应分类存放，以便于后续使用或销售。
七、监督管理1. 施工部门、采购部门、仓储部门和质量检验部门应定期对物料领用、退回和回收情况进行检查，确保规定执行到位。
2. 对违反本规定的行为，应依法进行处理。
八、附则1. 本规定由施工项目部负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施。
第2篇一、目的为规范工程施工过程中的领料、退料管理，确保工程材料、设备合理使用，提高材料周转率，降低工程成本，特制定本规定。
生产领料、补料、退料作业流程
仓库
1、退仓物料质检判定退供应商时，仓库开具《出库单》，《 出库单》一联仓管员存底，做为出库的依据，一联交由仓库 统计员做为打印《退货单》的依据，一联交采购。 2、《退货单》需经质管员确认，采购经理核准。 3、《退货单》一联交由供应商、一联交由财务，做为对账的 依据、一联仓管员存底。
仓库
1、因生产制程造成的不良或人为损坏的物料质检判定报废的
生产中心
《周生产计划》 《产品生产单》
原材料仓库接到厂长开出的《产品生产单》时，依研发制定 的《材料（BOM）清单》，制作出各工序的材料清单并备好 料，物料有异常时需及时反馈给生产中心、生管科、采购部 。
仓库
《产品生产单》 《材料（BOM）清单》
1、生产车间组长依厂长开出的《产品生产单》到仓库领料。 2、领料时依据《产品生产单》的品名、规格、数量核对仓库 生产中心 打印的《材料清单》物料是否齐套。
依报废流程处理。
2
、合格入库的由仓管员办理入库手续入库。
仓库
《退仓单》 《退仓单》 《退仓单》
《出库单》 《退货单》 《退仓单》
仓管员办理相应的入库手续后根据《退仓单》/《退料单》进 行更新手工账本，仓库统计员需更新电脑系统数据。
仓库
《退仓单》 《退料单》
《产品生产单》 《材料清单》
1、生产组长依核对后的《材料清单》对物料进行点收，点收 时需核对物料的品名、规格、数量。在核对过程中发现少数 的需知会仓管员确认并补数，核对无误后同仓库仓管员进行 签收《材料清单》，离开仓库后发现数量短少，应由领料人 员自行负责。 2、实际领料数不可超出《材料清单》上的应发数量。 3、仓库碰到所发物料为整捆或其它原因不可拆包时，应遵循 整捆或整包发料，多出的数量需记录在所发的材料清单上， 生产中心工单完结后需退回仓库或仓库在下一工单上进行扣 除。
印字的包装材料退库或销毁管理规程
文件制修订记录
建立印字包装材料退库或销毁的工作规程，规范包装材料的退库或销毁，防止混淆。
二、适用范围
适用于本公司已印批号而未用完的标签及印刷好的包装材料，或未印批号也未用完的标签及印刷好的包装材料和其它未用完的包装材料。
三、内容
1.责任人：组长、车间物料员、库管员、QA。
2.规程：
2.1.每个品种每一批次的包装操作全部完成后，应将未用完的标签等包装材料清点计数，不得有遗漏。
2.2.将未用完的已打印批号的标签包装材料与未用完的标签等包装材料整理好分类清点，置于容器中。
2.3.分别记录各自的数量，填写批包装记录，由组长进行核对、签名。
2.4.包装组人员填写未打印批号退料单，注明所退标签等包装材料的品名、规格、退库数量、退库日期、退库人签字等，一式三份。
2.4.1.退料单交QA，核实退库标签确未打印过批号，退料确与退料单上的品名、规格、数量相符，签署意见并签名。
2.4.2.将退库标签的盛装容器贴上标示，注明封口日期、封口人，然后在退库容器上贴上退库单。
2.4.
3.库管员收回退料，核对退库单与退库标签等无误后，在退库单上签字，留下一份退库单，填写退库台账。
2.4.4.库管员将退回的标签等按规定程序入库。
2.5.未用完的已打印批号的标签等由车间物料员填写标签销毁记录，注明品名、规格、批号、销毁原因、销毁手段、销毁日期等，并由销毁人及监督销毁人签名，负责人签名。
2.5.1.QA对车间上交的标签销毁记录与实物核对是否相符，签署意见并签名。
2.5.2.包装组长在标签销毁记录上签名，并指派两人将欲销毁标签等按规定销毁方式全部销毁并签名。
仓库原料退货流程
仓库原料退货流程仓库原料的退货流程有哪些，原料退货的管理程序又有哪些。
以下是店铺为大家整理的关于仓库原料退货流程，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库原料退货流程一.采购请购流程1.1所有原材料申请一律有请购单，仓库管理员根据请购单进行核实，根据月度物料需求总计划进行系统申请。
1.2系统申请完毕后应该按照采购给出的采购周期进行跟催，以免生产断料。
二.物料进出仓流程1.原材料进仓1.1.所有原材料进厂须一律附有送货清单(并注明生产单号)，无清单仓管员有权拒绝物料进仓，清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量的现象。
1.2.仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴上待检证。
然后仓管员按实际数量输入电脑ERP系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员，同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。
1.3.进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要积极配合，优先安排，在1个小时内完成检验。
物料验收合格，检验员在收料单上签字确认;物料验收全部不合格，检验员从ERP系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退;物料验收部份不合格，检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置，并从EPR系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除检验联外，其他交还仓管员。
特别要规范的是，检验员验退的物料必须由检验员开具验退单，不允许仓管员自行开具退货单。
1.4.检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签，明显区分1.5.仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量，并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。
2.原材料出仓2.1.定额领料原则：根据物料需求计划定额备料。
2.2.生产部统计员根据每单生产任务单的要求，及技术部下达的材料定额，将每单的材料限额输入电脑。
材料与成品出入库流程,仓库领货、退货、换货管理流程
出入库流程一、采购入库（1）供应商入库：供应商送料到公司时，应携带送货单、采购订单，品质负责检验，检验ok后仓管办理入库，在系统中开具采购入库单。
注意事项：品质IQC每天及时登记检验台账，并于次日上午10:00之前发到财务人员邮箱，财务人员对照系统入库单进行跟踪，如在24小时未办理入库的，给予相应仓管100元/单负激励，IQC人员在货到仓库24小时不办理检验，或者检验后不更新台账的给予100元/单负激励。
采购人员应事先通知供应商带齐单据，否则不予受理，影响车间生产的考核采购员100元/单负激励。
（2）兄弟公司入库（寄售）：兄弟公司来料采取寄售制，采购根据车间上线数予以对账结算。
注意事项：此类物料虽属于寄售制，但我司仓管有代为保管职能，根据车间上线数同时办理采购入库和车间领料单。
（3）采购退货：对于已经办理采购入库但发现质量不合格或其他因素需要退回供应商的，必须办理采购退货单，采购退货单一旦审核，采购应及时通知供应商在24小时过来取货。
如超过24小时不过来取货仓库无保管职能，产生的损失由供应商自行承担。
注意事项：货物需要供应商置换的不允许出现不开单现象，货物退回即开采购退货，重新来料办理采购入库。
如发现采购退回没有开具采购退货单的给予仓管员100元/单负激励。
（4）直发补单：对于供应商直发物料，供应商应在直发当月25日前将直发送货单（有客户签字）采购订单到我司采购处予以确认签字，确认完毕后到财务账管处办理直发补单手续。
对于兄弟公司直发物料，采购员应在直发当月25日前到财务办理直发补单手续，直发送货单由采购向兄弟公司或者我司售后人员索取。
注意事项：对于直发补单必须在当月25日前在系统中办理完毕，25日（含）以后的算作次月事项，如发现直发且客户已上线超过1个月未办理的，是供应商送货的，货款打8折处理，是兄弟公司送货的，给予我司采购人员100元/单负激励。
二、车间领料（工单领料单）车间在领取物料时，应根据系统中的工单开具车间领料单，车间领料员签字后交予仓管员，仓管员见单后方可发货，发货完毕应在车间领料单上签字，财务账管员应根据有双方签字的车间领料单予以审单，车间领料单不允许修改，如需修改数字则作废重新开单。
车间退料运作流程
车间退料运作流程第A0版目的：使车间退仓的正品物料能及时归位，不良材料能及时退回供应商，令采购能及时跟进不良料补回，财务能及时跟进不良料的结账工作。
工作流程责任人操作责任车间退料仓库物控点收材料并跟进交换接收不良料交付品检开报告处理开退料单退料交退料单车间组长物控员仓库文员IQC仓库文员物控组长异常专员物控组长①将良品与不良品区分好。
②用合适的纸箱装载，并在外箱上贴上完整的标签。
（批号.料号.材料名称.材料状态.数量）③车间开“不良材料交换单”④处理时间周期为2个小时内。
①将正品材料归回库位②若为不良品则按《不良品交换作业流程》跟进物料补发到车间。
③将不良料交给仓库文员。
④处理时间周期为2小时内。
①核对材料并将不良品交品检，IQC出检验不良报告，并传交给异常专员。
②异常专员按《不良品交换作业流程》追回料。
③处理时间周期为2小时内①仓库文员根据报告开出退料单，并将退料单（黄色联）贴在此材料的外箱上。
②将其他两联退料单连同实物转交给暂收组组长。
③处理时间周期为1小时内①由异常专员联系供方落实退料的发货方式及时间。
②由物控组长出《退料跟进明细表》要核对料及单。
③供方送货到本司的直接退货给供方并要求供方在退料单上签名。
④对非送货的供方采用发货运或快递的形式，运费由供方付，发货的单据要附在退料单上。
⑤处理出结果周期为2天①退料单要每天都上交（原则10份为一本，到最后不足10份的也上交）②对非送货的供方的退料单，若为近途的则要求车间退料运作流程第A0版结账异常处理财务采购.品检仓仓库.财务每单后必须附上发货的凭证。
④对运途的供方，要求每月发一次退料给供方，此发货凭证于发货当天提交给财务。
①财务接到退料单的当天作结账工作。
①对结账后供方有异议的相关部门必须作协助解决。
部门物料领用退料及借用归还管理规范
1.目的为了明确及规范非生产部门使用物料的流程，加强仓储部门的物料管理，明确相关的财务核算，特拟定此物料领用、借用的管理规范。
2.适用范围公司非生产部门、非生产订单所需要领用、退料、借用及归还物料。
3.职责范围申请人负责发起领用、借用、退料、归还的申请，申请人所在部门经理审批。
仓储物流部根据申请单，按先进先出进行发料、收料及系统帐务处理。
质量管理部（IQC/FQC）负责退还物料的检验及处理建议。
维修组负责不良物料的性能分析及维修。
采购管理部（PMC）负责退还物料（半成品、成品）返工的生产订单下达。
采购计划部负责物料采购计划，不良物料退换货事宜。
生产工程部负责退还物料（半成品、成品）的返工。
财务部负责相应的财务核算及年底盘点各部门借用、领用情况。
4.定义和分类4.1物料的分类定义4.1.1低值损耗物料低值：直接采购的单价或材料费+加工费低于500元。
损耗：使用后造成损耗无法再二次使用的物料，包括消耗性的胶水、铜箔、泡棉、电缆线等辅材，以及电子元器件等使用后外观损伤不能作为新料使用的原材料。
4.1.2高值非损耗物料高值：直接采购的单价或材料费+加工费高于（含）500元。
非损耗：使用后不会造成消耗，以及损伤可修复并再次使用的物料。
例如PC模块，SSD电子盘，超声探头，液晶屏、PCBA等。
4.1.3可销售附件指在销售订单中可直接下单销售的配附件，例如ECG电缆线、SPO2血氧探头、EtCO2 模块、超声探头、穿刺架、台车支架、打印机等。
4.2流程操作的分类定义4.2.1领用用于低值损耗物料的使用申请，领用后不再归还，直接计入领用申请部门的费用。
4.2.2借用用于高值非损耗物料的使用申请，借用后计入借用部门及借用人名下，需要借用归还后才能销帐。
可销售附件即使单价小于500元，也需要走“借用”流程。
4.2.3归还借用的物料归还给仓库。
归还的物料需要通过IQC/FQC的检验，如果是良品无损伤则直接入库；如果需要维修、返工或报废，相关费用计入申请部门。
1原材料领退料流程图
1、原料库根据《厂内工单》需求，仔细核对规格、材质、所需数量等备好原材料。
2、生产车间根据每日所需原材料，根据《厂内工单》所需数量到原料库领取。
3、操作工领料时注意再次核对材质、规格、数量与《厂内工单》的BOM 是否一致，同时保管好材料标识卡。
4、工单完工后各车间应及时将多余材料、废料等一起退回原料库，并告知原料库《厂内工单》的结案。
5、各车间在生产过程中遇不合格材料时，须有检验员出具的不合格报告，并对不合格材料进行隔离标识，原料库根据不合格报告和不合格的材料进行退换。
6、原料库做好每日领退料的记录，并每月5号前整理好一份月报表
7、所有资料做好存档工作，结束。
2、凭《厂内工单》领料 4、退料、结案 5、不合格换料 6、所有领退料的数据统计分析表 7、资料存档 结束 1、备料
3、核对规格、数量。
退料入库的业务处理
退料入库的业务处理1 退料入库的概念退料入库，就是将产品或原材料退回给供应商，并将其重新入库。
其目的是为了纠正采购过程中可能出现的错误，以及减少库存的数量。
2 退料入库的流程退料入库的流程大致如下：步骤一：采购人员发现需要退料，并将退料单填写完整，包括物品编号、物品名称、数量、单价等信息。
步骤二：退料单提交给库房管理人员，在系统中进行登记，并生成一个唯一的退料单号。
步骤三：库房管理人员负责检查退货物品的数量和质量，并将数据录入系统中。
如果有不符合要求的，需要填写退货理由和运费等费用，并交给财务部门进行结算。
步骤四：供应商收到退货后，对退货物品进行检查，并进行增值处理或批准退款。
财务部门要对退货单进行审核，并进行退款的结算工作。
步骤五：若需要将退货物品重新入库，则需要由库房管理人员确认可入库的数量，并进行入库登记。
3 退料入库的重要性退料入库不仅仅是一种管理措施，更是企业采购过程中不可或缺的一部分。
以下是退料入库的几个重要性：3.1 降低成本在生产和采购中，退货是难以避免的。
利用退货入库的方法，可以及时减少投资，并降低成本。
3.2 管理库存库存管理对开展一个企业业务至关重要，准确和清晰的库存管理可以减少库存并降低废品数量，从而增加产品质量的可靠性并带来更高的利润率。
3.3 改进供应商关系通过退货入库的方法，企业可以放心地从自己的供应商那里购买大量的物品，知道这些物品可以在需要时轻松地退回。
在企业制定采购计划时，可以考虑到降低成本和减少库存的退货入库，有助于建立良好的供应商关系。
4 总结退料入库是企业采购过程中必不可少的一部分，对于降低成本、管理库存和改进供应商关系有着至关重要的作用，是企业管理体系中不可或缺的一环。
在退货入库时，企业应该注意严格管理库存，加强质量监测等方面，以确保退料入库的效果最大化。
仓库来料及退料管理制度
#### 第一章总则第一条为规范公司仓库来料及退料的管理，确保物料的有效使用和成本控制，提高仓库工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品等物料的来料接收、检验、入库、退料等环节。
#### 第二章来料管理第三条来料验收1. 来料验收人员应严格按照采购订单、物料规格、质量标准等进行验收。
2. 验收时，应检查来料数量、质量、包装等是否符合要求，发现问题及时反馈给采购部门。
第四条来料入库1. 验收合格的来料，验收人员应填写《来料入库单》，并由仓库保管员进行登记。
2. 仓库保管员应将来料按类别、规格、批次等进行分类存放，确保物料整齐有序。
第五条来料出库1. 生产部门或其他部门需使用物料时，需填写《领料单》，经主管审批后由仓库保管员进行出库。
2. 出库时，仓库保管员应核对领料单与实际出库物料的数量、规格、批次等信息。
#### 第三章退料管理第六条退料原因1. 生产过程中发现的不合格物料。
2. 生产订单完成后多余的合格物料。
3. 因生产计划调整、产品变更等原因造成的多余物料。
第七条退料流程1. 生产部门或其他部门需退料时，应填写《退料单》，注明退料原因、物料名称、规格、数量等信息。
2. 《退料单》需经部门主管审批后，交由品质部进行检验。
3. 检验合格后，由仓库保管员进行登记，并按类别、规格、批次进行存放。
第八条退料处理1. 不合格物料退回供应商或内部处理。
2. 合格余料可根据实际情况进行再次使用或处理。
#### 第四章监督与考核第九条仓库负责人应定期检查来料及退料的管理工作，确保制度执行到位。
第十条对违反本制度的行为，将视情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。
#### 第五章附则第十一条本制度由仓储管理部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
通过上述制度的实施，旨在确保公司仓库来料及退料工作的规范化和高效化，为公司生产提供有力保障。
领发退料管理制度
领发退料管理制度一、目的为规范公司领发退料管理工作，提高库存管理效率，减少库存积压和物资损耗，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门的领发退料管理工作。
三、基本原则1. 领发退料必须按照领料单、发料单和退料单的规定操作，未经审批不得随意领取或退还物资。
2. 原则上物资领发退必须在仓库或材料管理部门进行，不得在库房外直接进行操作。
3. 对于退回的物资，必须进行验收并在退料单上签字确认后方可退还仓库。
四、领料管理1. 领料申请：各部门负责人需要填写领料申请单，并注明领料物品、数量、用途等信息。
2. 领料审批：各部门负责人填写的领料申请单需提交给材料管理部门进行审批。
3. 领料出库：材料管理部门审批通过后，对应的物资将从仓库中出库，并填写发料单进行记录。
4. 领料使用：领料部门必须按照领料单上的物资使用用途进行使用，不得私自挪用或闲置。
五、发料管理1. 发料申请：材料管理部门接收到领料申请单后，需核对相关信息并填写发料单。
2. 发料出库：材料管理部门将根据发料单，从仓库中出库对应的物资，并填写发料单进行记录。
3. 发料验收：领料部门在收到发料后，需在发料单上签字确认，确保收到的物资与发料单一致。
4. 发料记录：材料管理部门需对发料单进行归档，并及时更新相关系统记录。
六、退料管理1. 退料申请：各部门负责人需要填写退料申请单，并注明退料物品、数量、原因等信息。
2. 退料审批：各部门负责人填写的退料申请单需提交给材料管理部门进行审批。
3. 退料验收：材料管理部门对收回的物资进行验收，确保物资的完好与一致，并在退料单上签字确认。
4. 退料入库：验收完成后，退料部门将物资送至对应仓库存放，并填写退料单进行记录。
七、领发退料台账管理1. 领发退料单的编号、领料人姓名、领料日期、物品名称、数量等信息必须在领发退料台账中进行登记。
2. 领发退料台账需按照时间顺序进行归档存档，以备日后查询和核对。
3. 领发退料台账需定期进行盘点，确保台账和实际库存一致。