员工差旅管理制度

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员工出差管理制度

为了使公司尽快走上正轨化流程化，为了方便所有员工更有效的工作，对佰房汇全体员工做如下出差管理制度。

1、适用范围

本制度适用于山东佰房汇房产经纪有限公司全体员工。

2、职责

员工个人负有据实申请、填报各种出差事由的责任。

各级主管负责监督员工的正常出差，管理、审核、批准员工的出差事由。

企管部负责对员工出差情况的统计汇总工作，并执行有关规定。

3、员工出差管理

3.1 出差管理规定

员工出差需要提前三天向部门主管提交《出差申请表》，申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。经部门主管审批后提交给行政部备档。

3.2突发事件出差管理规定

员工遇到突发事件需要临时出差，需要和部门主管电话沟通，经批准后方可出差。出差回来后三天内提交《出差申请表》，直接主管签字后交给行政部

备档。若员工没有经过审批擅自出差，所发生的一切费用均由员工本人负责。

4、出差期间的工作管理

4.1 出发前，应将需移交其他人负责的工作事项做好安排，并与部门主管短信或电话沟通。

4.2严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；

4.3有紧急情况或重大事件，需即时向领导汇报，获取上级领导意见后遵照执行；

4.4出差期间手机需24小时保持畅通,以便能随时取得联系。

4.5 出差归来，需及时向部门主管提交差旅工作总结报告。

5、员工出差费用标准

根据员工出差的地域和员工行政级别对出差标准进行划分。

6、员工出差费用报销

6.1 员工出差费用报销实行实报实销的原则。即根据出差中实际花费所产生的票据进行报销。

6.2员工出差可提前预借差旅费用，流程如下：填写《备用金申领表》—分管主管审批一财务总监审核一总经理审批一财务部领取备用金。

出差后核销时需将报销发票和《备用金申领表》一起提交。

6.3在报销的过程中发现虚假报销，处罚如下：

第一次，拒绝报销虚假部分，进行记过处分一次并全员通报批评。

第二次，拒绝报销全部出差费用，进行降级处理并全员通报批评。

第三次，拒绝报销全部出差费用，并予以辞退。

6.4出差结束后需于一周内办理费用报销，逾期未办理，则从当月工资中扣发前期申领的备用金，特殊情况经领导批准后特别处理。

7、本制度由山东佰房汇房产经纪有限公司行政部负责解释，自颁布之日起执行。发：全体员工

签发日期：

出差申请表

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