连锁药店仓储管理制度(作业书)

仓储管理制度第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制定本制度。

第二条做好商品与物品出库和入库保管工作，确保人员物品安全，不出事故是仓储管理工作的基本要求。

第三条本制度为公司仓储作业的指导性制度，具体实施参照附件《仓库管理作业指导书》。

第二章入库管理第四条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物品的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单不符的，要如实反映。

第五条对于物品验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况向上级反映。

第三章保管第七条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符、账物相符。

第六条保管人员对库存货物要每月月末盘点对账。

发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第七条公司为经营药品的企业，所有库存的物品必须按照相关管理规定（GSP）进行保管。

保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物进出和盘存方便。

第八条对于易燃、易爆、剧毒等货物应指定专人保管，并设置明显标志。

第九条建立健全出入库人员登记制度。

第十条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产及人员安全。

第十一条保管人员每天上下班前要做到三检查，确保财务货物的完整。

如有异常，要立即上报：（一）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失，库区有无异常；（二）下班检查是否锁门、断电及不安全隐患；（三）检查易燃易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第四章出库管理第十二条所有物品出库必须经过出库、复核手续方可出库，对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第十三条做好仓库与配送环节的衔接工作。

第五章保管纪律第十四条严格遵守仓库保管纪律，仓库保管纪律内容：（一）严禁在仓库内吸烟；（二）严禁无关人员进入仓库；（三）严禁涂改账目；（四）严禁在仓库堆放杂物、废品；（五）严禁在仓库内存放私人物品；（六）严禁在仓库内闲谈、打闹；（七）严禁随意动用仓库消防器材；（八）严禁在仓库内乱接电源、临时电线、临时照明。

第六章附则第十五条本制度由物流服务部负责修订，解释，报总经理批准予以公布实施。

第十七条本制度自2017年7月1日起执行。

仓库管理作业指导书物流管理部2017年5月第3页共12页说明：根据药品GSP相关标准和要求，通过制订仓库管理作业指导书，指导和规范仓储员工标准化作业，制定本作业指导书。

作业内容标准要求作业部门备注（1）收货入库1.1药品质量验收应由专职质量验收人员负责。

仓库验收人员只负责验收经过公司质量验收合格的药品。

1.2仓库验收员根据采购订单及随货同行单（供应商清单）内容，对到货药品逐批进行验收。

1.3药品验收应在待验区内进行，在规定时限内及时验收。

根据公司实际，一般药品应在到货后1个工作日内完成验收，特殊管理药品及冷链药品应在到货后1小时内验收完毕。

特殊管理药品和贵重药品应双人验收。

对于不能及时验收情况应立即反映相关负责人，说明原因及时处理。

1.4验收时应根据相关法律、法规的规定，对药品的包装、标签、说明书及相关证明文件逐一进行检查：A药品包装的标签和所附说明书上应有生产厂家的名称、地址，同时标有药品的通用名称、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等。

标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项及贮藏条件等；B验收整件药品包装中应有产品合格证；特殊管理药品、外用药品其包装的标签或说明书上要有规定的标识和警示说明，处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书应有相应的警示语和忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识；C验收中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志，每件包装上应标明品名、生产厂家、生产日期等内容，实施批准文号管理的中药饮片还应注明药品批准文号；D验收进口药品，期内外包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成份以及注册证号，其最小销售单元应有中文说明书。

进口药品、港、澳、台药品应凭加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》、《医药产品注册证》、《进口药品检验报告书》、《生物制品进口批件》、《进口药材批件》复印件验收；E验收首营（即第一次经营）品种，应有与首批到货药品同批号的出厂检验报告书。

1.5验收药品应按公司相关规定进行抽样检查，验收抽取的样品应具有代表性。

对验收抽取的整件药品，验收完成后在明显处加盖验收章，并进行复原封箱。

1.6药品验收时应检查有效期，一般情况下不足8个月的药品不得入库。

1.7对验收不合格的药品，按规定上报，分开放置，等待处理。

1.8做好“药品验收记录”，内容包括供应商、到货日期、品名、数量、剂型、规格、批号、有效期、批准文号、质量状况、验收结论、验收人等。

并保存验收记录超过药品效期1年，不得少于3年。

1.9验收合格的药品应与未验收药品分开放置，根据公司实际由验收人员按照药品分类放置到相应区域等待上架。

1.10验收完毕后，在请验单据上签字，并将单据交前台进行系统数据录入。

执行：物流服务部；监督：质量管理部；协作：商品物资部；第4页共12页相关流程执行：物流服务部；第5页共12页（2）商品与物品储存2.1按照安全、方便、节约、高效的原则，合理选择储位，合理使用仓容，整件药品存放于整件库(区)，散装药品存放于拆零库(区)。

五距适当（五距指药品货位之间的距离不小于5厘米；垛与墙的间距不小于30厘米；垛与屋顶(房梁)间距不小于30厘米；垛与散热器或供暧管道间距不小于30厘米；垛与地面的间距不小于10厘米），堆码规范、合理、整齐、牢固，无倒置现象。

2.2根据药品的性能及要求，将药品分别存放于常温库、阴凉库、冷库，对有特殊温度存储要求的药品，设定相应库房的温湿度条件，保证药品存储质量。

2.3库存药品应按药品批号及效期远近依序存放，不同批号的药品不得混垛。

2.4根据季节、气候变化，做好温湿度管理工作。

坚持每日上、下午各一次观测并记录“温湿度检查表”，并根据具体情况和药品的性质及时调节温湿度，确保药品存储安全。

温湿度每隔半小时系统自动记录一次，如温湿度超出规定范围，系统会自动报警。

2.5药品存放实行色标管理，待验区、退货区---黄色；合格品区、发货区、零货称取区、复核区---绿色；不合格品区---红色。

2.6按照药品性能，对药品实行分区、分类储存管理；具体要求：药品与非药品、内服药与外用药分区存放，中药饮片设专库，危险药品单独存放并做好安全、消防措施。

2.7不合格药品实行控制管理，单独存放，专帐记录，并有明显标志。

2.8实行药品效期管理，系统对近效期药品自动报警。

设立近效期药品标志。

对效期不足3个月的药品应进行催销。

2.9存储中发现有质量问题的药品，立即将该药品集中控制，并暂停发货，报指令管理部门处理。

2.10做好库存的账务、实物管理，确保帐物相符。

2.11保持库房、货架的清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防虫、防污染等工作。

2.12仓库保管员应每月对库存进行盘点，如发现库存帐与实物不符，应积极寻找原因，并及时整改。

2.13未经批准的人员不得进入储存作业区，储存作业区内的人员不得有影响药品质量和安全的行为；2.14药品储存作业区内不得存放与储存管理无关的物品。

2.15药品因破损而导致液体、气体、粉末泄漏时，应立即清扫，并采用清洗、通风、除尘、吸尘、密封等方式进行处理，避免对储存环境和其他药品造成污染。

执行：物流服务部；第6页共12页相关流程第7页共12页（3）药品出库3.1药品出库必须经过复核环节方可配送门店。

3.2药品发货时，遵守先产先出、近期先出、按批号发货原则。

3.3保管员按“药品出库单”备货完毕后，在出库单上签字，将待出库药品交复核员复核。

复核员复核时，必须按出库单明细逐一核对品种、批号对实物质量检查及数量、项目的核对。

复核项目应包括：到货门店、品名、规格、数量、条码、批号、生产厂家、效期等项目并检查包装质量状况。

3.4整件药品出库必须检查外包装是否完好。

如包装内是否有异常响动或者是否有污染、渗漏等情况。

3.5拆零药品出库，在复核无误后由复核员进行拼箱加封。

拼箱时注意按药品分类原则外用药与内服药分开装箱，液体药品应做好防渗漏措施，并与固体药品分开拼箱。

玻璃包装试剂及防压、防碰撞药品应在外箱注明标识，提醒搬运人员注意，避免应人为原因造成商品损耗。

根据本公司实际情况，复核员还应在外箱注明门店名、药品剂型、所装药品在出库单上页码等信息。

3.6贵重药品、冷链药品及有些管制药品专人复核。

3.7下列药品不准出库：3.7.1过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰品。

3.7.2内包装破损的药品，不得整理出库。

3.7.3标签脱落、污染、模糊不清的药品。

3.7.4怀疑有质量问题，未出质量检验报告的药品。

3.7.5有退货通知或药监部门通知暂停销售的品种。

3.8复核完毕后，复核员在出库单上签字确认，并交前台进行数据录入和修改。

3.9常见复核异常及处理方法：3.9.1数量差异：通知拣货员拣出所需药品差异数量或由复核员拣取。

多出的药品先集中放置一边，后由拣选人放置到对应货位。

3.9.2批号错误：仔细核对批号，对有库存的进行换货处理，如果没有库存或是近效期，作换批号处理。

根据情况还可以做冲单处理。

3.9.3三无药品：三无药品严禁出库。

对于三无药品，先作换货处理，集中后交前台差异人员处理。

3.9.4质量异常：包括包装质量、药品品质等所有与质量有关的方面。

质量异常对于确定的及时作换货处理，不确定的停止发货并及时上报。

有质量异常的药品集中按照相关规定统一处理。

第8页共12页出库流程第9页共12页（4）货品存放4.1入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

4.2所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。

货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废胶带等。

4.3破损、过期失效及不合格品单独放置在不合格区，并保持清洁的状态，准确的记录。

执行：物流服务部；（5）盘存管理5.1所有的货物每半年必须大盘一次。

对出入库频率高的货物及贵重品须每月盘一次。

出入库频率一般的货物三个月盘一次，出入库频率低的货物半年一次。

5.2针对每天出库的产品进行盘点（即动销存盘点，可抽盘。

），并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。

5.3盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。

至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。