信息系统使用情况调查表
《省级政务信息系统调查表》填表说明
《省级政务信息系统调查表》填表说明为有效推动省级政务信息资源整合共享，准确掌握我省政务信息化发展现状，近期将组织省有关单位填报政务信息系统调查表，对全省政务信息系统进行专项普查。
政务信息系统调查表共设计6个调查子表，186个分项指标。
主要调查统计省级政务信息系统相关的单位基本情况、机房、网络、支撑系统、应用系统五个方面的情况。
调查表填表说明如下：一、总体要求1、政务信息系统调查表包括单位基本情况、机房、网络、支撑系统、应用系统、汇总表6个调查子表。
由于表格中填写项目存在相互关联关系，请严格按表格顺序依次完成填写。
2、填表范围：（1）涉密情况说明：本次填写包括绝密级以外的涉密网络、系统，填报过程中涉密、非涉密应分开填报，上报时须分开刻盘并明确标注。
（2）凡是由财政投资、政务和社会合作建设、政府购买服务、赠送（试用）的正在使用的基础设施资源、网络和系统，均需填报。
（3）企业资金建设（或投入资金中未包含政府资金）的情况，以及运行的网络和系统内不包含政府类数据的情况，此次暂不填报。
（4）本次填报主要针对在建、在用机房、网络、系统等，包括已立项批复但尚未启动采购工作的系统（按在建计）。
停用系统不需填报，尚未或正在申请立项、立项未通过的系统不需填报。
二、单位情况调查表单位情况调查表重点了解信息系统建设单位基本情况，由24个分项指标组成。
本部门及所有二级单位均需逐一在此表中填报，包括没有信息系统的、非独立办公的单位。
主要指标及填表说明包括：（一）单位名称填写部门及其所属二级单位名称，内设机构不必填写。
每个单位填写一行，请填写单位规范全称。
（二）地址填写单位详细地址，精确到门牌号。
如：XX省XX市XX 区XX路XX号。
（三）统一社会信用代码填写本单位的统一社会信用代码；没有的，填写组织机构代码。
（四）性质填写本单位性质，如行政、事业等。
（五）联系人填写本单位该项工作联系人姓名。
（六）联系方式电话：联系人电话，可填固话或手机号码，固话格式为：区号-总机号码-分机号码。
信息系统基本信息调查表模板
信息系统基本情况调查表XXX公司20XX-XX第 1 页共39 页1.信息系统基本情况调查表1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）网络结构图要求：●应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称●应该标识出服务器设备的IP地址●应该标识网络区域划分等情况●应该标识网络与外部的连接等情况●应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成情况●如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别划出，或以多张图表示。
以下为示例：第 2 页共39 页图示说明辑主机接入主机接入华天天融信安全网关核心交换机主核心交换机备天融信防火墙主天融信防火墙备心跳电信50M国务院XXX政府门户网站拓扑图安全管理区国新办天融信安全网关互联网接入DMZ区服务器接入安全管理区服务器接入拓扑图说明：XXX政府门户网站系统分布在三个不同物理区地点，东四IDC机房、华天大厦机房和国务院XXX机房。
系统在东四机房连接50M 互联网电信线路，向外发布网站服务。
在互联网与XXX政府门户网站边界之间部署防火墙，对内部网络通过安全策略进行防护，防火墙通过双机热备避免因防火墙出现单点故障造成业务中断。
XXX政府门户网站系统内部逻辑上划分为互联网接入区、安全管理区、核心交换区、DMZ区、网站后台服务管理区、用户接入区等六个区域。
互联网接入区包括两台天融信防火墙，一台互联网接入交换机，通过防火墙设置安全策略允许内部编辑人员和运维人员访问互联网，允许瑞星杀毒软件系统管理中心访问互联网升级病毒库；允许互联网用户访问DMZ区的门户网站。
互联网接入的交换机具有冷备，备用交换机已部署在机架上，出现故障时可手动切换。
第 3 页共39 页安全管理区内部署安全管理平台、终端管理系统以及CA服务器/SSLVPN，实现对内部网络的安全管理，在防火墙上配置访问控制策略，允许网络设备和安全设备向安全管理平台发送日志，允许安全管平台对网络设备实时监控，允许终端管理系统与编辑终端之间进行通讯，允许编辑终端访问CA服务器/SSLVPN。
信息系统密码应用调查表
密码应用 ห้องสมุดไป่ตู้任部门
国外密码 技术产品 使用情况
国产密码 技术产品 使用情况
备注 （1.系统采用国外密码算法技术产品品名和数量2.是否存在密钥管理）
信息系统密码应用调查表
信息系统建设管理单位基本信息 单位名称 密码应用 主要领导 姓名 职务 部门名称 办公电话 信息系统基本信息 系统(平台)名称 关键基础设施确定 系统功能 系统服务(覆盖)范围 密码应用需求特征 角色认证 () 接入控制 () 传输保护 () 数据加密 () 联系人 系统运行机构 电话 密码应用现状与改造建设计划 角色认证 改造计划： () 接入控制 () 传输保护 () 数据加密 () 系统鉴别 () 访问控制 () 角色认证 建设完善计划： () 接入控制 () 传输保护 () 数据加密 () 系统鉴别 () 访问控制 () 系统鉴别 () 访问控制 () 是（） 网络安全等级 否（） 地址 办公电话 手机 责任人 手机
地市县区信息化调研表表模(网络、系统和云平台)
序号 地市/县区Байду номын сангаас
汇总人
汇总人联系方式 区/县 覆盖区 街/乡 覆盖镇 业务网 总数量 /县数 镇总数 乡数量 数量
政务外网情况 业务网清单
市级接 入部门
总数
区县级 视频/多 接入部 媒体需 门总数 求点数
填写 说
1、本 表由 各地 级以 上市 府办 、县 （区 ）府 办组 织填 写完 成， 用于 汇总 各地 市/县 区的 信息 化情 况。 2、市 级： 汇总 市级 及各 县区 的网 络、 云平 台、 业务 系统 信息 。
3、县 区： 汇总 县区 的网 络、 云平 台、 业务 系统 信息 。 4、业 务网 指的 是不 依托 省电 子政 务外 网组 建的 跨区 域或 跨部 门的 业务 网络 。
云平台 数量
云平台情况 云平台清单
云平台业承 载务系统总
小型机数量
业务系统总 数
数
信息系统基本情况调查表
信息系统基本情况调查表深圳市信息安全测评中心2009年7月说明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）网络结构图要求：应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称应该标识出服务器设备的IP地址应该标识网络区域划分等级情况应该标识网络与外部的链接等情况应该能对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别划出，或以多张图表示。
2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表格表1-2. 参与人员名单填表人：日期：表1-3.物理环境情况填表人：日期：注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等等表1-4.信息系统基本情况填表人：日期：表1-5.信息系统承载业务情况（服务）情况填表人：日期：2、业务信息类别一栏填写：a）国家秘密信息b）非密敏感信息（机构或公民的专有信息）c）可公开信息3、重要程度栏填写非常重要、重要、一般表1-6.信息系统网络结构（环境）情况填表人：日期：表1-7.外联线路及设备端口（网络边界）情况填表人：日期：表1-8.网络设备情况填表人：日期：表1-9.安全设备情况填表人：日期：表1-10服务器设备情况填表人：日期：2、包括数据存储设备表1-11.终端设备情况填表人：日期：2、包括专用终端设备及网管终端、安全设备控制台等表1-12.系统软件情况填表人：日期：表1-13.应用系统软件情况填表人：日期：表1-14.业务数据情况填表人：日期：表1-15.数据备份情况填表人：日期：表1-16.应用系统软件处理流程（多表）填表人：日期：表1-17业务数据流程（多表）填表人：日期：表1-18.管理文档情况填表人：日期：表1-19.安全威胁情况填表人：日期：。
信息系统之内部控制调查表(xls 页)
单位名称： 项 目：
信息系统一般控制
内部评估人 员 内姓 部名 评： 估人 员职务：
主要的风险点
1、信息系统开发与使用违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 2、信息系统开发与使用未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。 3、信息系统设计功能不科学、维护与变更程序不规范，可能导致企业经营效率与效果低下。 4、信息系统外包服务未恰当履行或监控不当，可能导致企业权益受损或违约损失。 5、信息系统访问安全措施不当，可能导致商业秘密泄露。 6、信息系统硬件管理不当，可能导致企业资产或股东权益受损。
8、 企业是否已利用计算机信息系统建立信息化平台，规范信息的使用和传递，促进业务流程与信 息流程的统一，提高经营管理的效率和效果？
9、企业是否根据信息的重要性程度和泄密风险损失等划分标准，将包括书面形式和电子媒介形式保 存的信息分为绝密类、机密类、秘密类和重要类等，并建立不同类别信息的授权使用制度？
索引号：D04-2 时间：
根据对企业的了解判 断风险水平
调查问题
回答
是/否/不 适用
描述(对相关流程进行 描述或提供相关制度)
一、 岗位分工与授权审批 1、是否建立了计算机信息系统岗位责任制并有明确的岗位职责表？ 2、是否存在不相容岗位（或职责）未分离的情况？ 系统开发和变更过程中不相容岗位（或职责） 一般应包括：开发（或变更）立项、审批、编程、测试。
8、信息系统上线后，发生的功能变更，是否参照上款有关系统开发的审批和上线程序执行？
9、 企业是否积极采用预防性措施，确保计算机信息系统的持续运行？ 常见预防性措施包括但不限于日常检测、设立容错冗余、编制应急预案等。
网络状况调查表
（表四）网络状况调查表
1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）
网络结构图要求：
●应该标识网络功能区域划分等情况
●应该标识网络与外部的连接等情况
●应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称
●应该标识出主要服务器设备和网络设备的IP地址
2、网络机房及设备安装位置调查
机房有无空余网络机柜以供安装新增设备（1个）？有（）无（）机房是否有空间可以安装新增机柜（1个）？是（）否（）如需要安装摄像头，在摄像头安装大厅就近是否可以提供机柜安装位置（如弱电井、办公室等）？
是（）否（）
3、网络结构（环境）情况调查
填表说明：现有几个应用网络就填写几个，如：办公内网、涉密网、政务外网等
填表人：日期：
序号网络功能区域名称主要功能和作用描述IP网段地址服务器
数量
与其连接的其它网络区域
网络区域之间的边界设备
（互联设备及型号）
备注
示例办公内网日常办公应用互联网、上级单位联想PowerV防火墙、Cisco4506三层交换机
1 2 3 4
4、外联（网络边界）情况调查
填表说明：结合上表，有几个应用网络与外界网络有联系，就填写几个。
序号外联线路名称
(边界名称)
所联网络区域外联对象名称接入线路种类
传输速率
（带宽）
线路接入设备
(设备及型号)
承载主要业务应用备注
示例接互联网办公外网互联网电信ADSL 10M 联想PowerV防火墙互联网接入1
2
3
4
5
6。
信息化建设情况调查表
网站域名：（例如大庆市政府网站域名为：）开通时间：
口询网站已经实现的功能为
□自身信息发布口综合信息平台（为第三方发布信息）口网上办公
□网上调査口网上申报、审批□其他（）
精品word文样I
如果有邮箱，类型为
□独立邮箱（使用邮件系统平台）
□托管邮箱
如果有邮箱，域名为
CPU主频
CPU数量
内存容量
数量：
网卡型号
网卡数量
阵列控制器
硬盘（大小及数量；RAID方式） 购买时间
（请标出硬盘的总容虽，已使用的容最、购买时间） 此处重点填写
品牌：
型号；
应用领域：（Ddns服务器Dweb服务器［JMAIL服务器（Z1FTP服务器□防病毒服务器
□应用服务器□数据库服务器□internet代理服务器□其它）
CPU主频
CPU数童
内存容量
型号：
数量：
网卡型号
网卡数量
阵列控制器
硬 盘（大小及数量；RAID方式〉 购买时间
（请标出硕盘的总容量，已使用的容址、购买时间）
此处重点填写
品牌：
应用领域：（nDNSBK务湍Dweb服务器Dmail服务器（Z1FTP服务器□防病祷股务器
□应用服务器□数据库服务器口九让“氏代理服务器□其它）
□其它：
安全保障系统解决方案
请详细说明部署策略并附图
五、应用系统情况
已经运行 的应用系统
此处附报告说明应用系统的整体情况
应用系统一
本部门内部单机应用
系统简介（名称）
用户数量
实施单位时间
系统架构
系统运行平台
系统采用的数据库、数据量
系统所使用的开发工具
互联网+政务服务平台有关情况调查表[001]
![互联网+政务服务平台有关情况调查表[001]](https://img.taocdn.com/s3/m/b74b3f46aeaad1f347933f45.png)
“互联网+政务服务”平台有关情况调查表
（省政府各部门填报）
填表单位： (公章)
联系人：联系方式：
一、“互联网+政务服务”工作开展情况
本次调查的信息系统指的是为公众提供行政审批、公共服务等非涉密事项的系统。
（一）总体情况
本部门有行政审批事项项、公共服务事项项，其中：项行政审批事项和项公共服务事项已实现网上办理；
、、事项（事项名称）计划通过省政务服务平台实现网上办理。
（二）系统具体情况（涉及多个系统的请分别填写）
1.已建成系统情况表
2.正在建设系统情况表
3.计划建设系统情况表
（三）本部门是否建立政务服务移动APP、微信公众号
A．□是
（1）移动APP
APP名称1: □Android版□iOS版□Windows版
APP名称2: □Android版□iOS版□Windows版
其他APP，具体为：
（2）政务服务微信公众号
公众号名称1:
公众号名称2:
其他，具体为：
B．□否
（四）本部门政务服务网站提供的主要服务内容（可多选）
A．□清单发布
B．□办事指南发布
C．□在线预约
D．□在线受理
E．□在线办理
F．□在线支付
G．□在线咨询
H．□在线查询
I．□其他，具体为：
（五）本部门纳入权力清单的行政许可类事项是否已有实现全程网办（在线提交资料、办理、核准，审批结果物流递送，整个办事过程无需到现场）的事项
A．□是（请附页列明事项名称和办理网址）
B．□否
二、本部门系统建设使用过程中存在哪些问题
三、对建设全省统一“互联网+政务服务”平台的意见建议。
信息化系统建设情况调查表【模板】
〇Java〇C#〇PHP〇Python〇其他：
中间件
〇JBOSS/Tomcat；〇WebLogic；〇Websphere；〇无；〇其他：
系统数据规模
□制造单位： 家 □设计单位： 家
□安改维单位： 家 □气体充装单位： 家
□检验检测机构： 家 □检验检测人员： 人
□作业人员： 人
预留数据接口
互联互通情况
说明：请填写该系统与何系统互联互通（与各级市场监管部门和检验机构的系统），通过内网、外网或局域网内部接口方式交换的频率及形式，以及安全防护的方式。
对外共享情况
说明：请填写数据对外共享及公示的方式、对象、频率及形式、内容，以及安全防护的方式。
有/无，数据接口传递技术：如Web Service。
系统部署
〇B/S架构，集中部署；〇C/S机构，客户端安装；〇其他：
数据库
〇全省监察共用；〇监察检验共用；〇其他部门共用；〇独立
系统应用
〇全省共用；〇省市独立；〇监察检验共用。请详述
数据互联互通
是/否
方式
〇数据交换；〇定期导入；〇手工录入；〇独立系统
附件2
信息化系统建设情况调查表
填Байду номын сангаас单位基本信息
省级市场监督管理部门负责填报此表（盖章处）
省份
单位性质
行政机关
单位全称
联系人
手机
是否已建立全省统一的行政审批信息化系统
〇是〇否
系统情况
名称
开发单位
维护单位
功能
组织建设单位
1.
2.
3.
后台数据库
〇Oracle〇SQLServe〇DB2〇MySQL〇其他：
信息系统基本情况调查表
信息系统基本情况调查表深圳市信息安全测评中心2009年7月1 / 28说明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）网络结构图要求：●应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称●应该标识出服务器设备的IP地址●应该标识网络区域划分等级情况●应该标识网络与外部的链接等情况●应该能对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别划出，或以多张图表示。
2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表格2 / 28表1-2. 参与人员名单填表人：日期：3 / 28表1-3.物理环境情况填表人：日期：注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等等4 / 28表1-4.信息系统基本情况填表人：日期：5 / 28表1-5.信息系统承载业务情况（服务）情况填表人：日期：2、业务信息类别一栏填写：a）国家秘密信息b）非密敏感信息（机构或公民的专有信息）c）可公开信息3、重要程度栏填写非常重要、重要、一般6 / 28表1-6.信息系统网络结构（环境）情况填表人：日期：7 / 28表1-7.外联线路及设备端口（网络边界）情况填表人：日期：8 / 28表1-8.网络设备情况填表人：日期：9 / 28表1-9.安全设备情况填表人：日期：10 / 28表1-10服务器设备情况填表人：日期：2、包括数据存储设备11 / 28表1-11.终端设备情况填表人：日期：2、包括专用终端设备及网管终端、安全设备控制台等12 / 28表1-12.系统软件情况填表人：日期：13 / 28表1-13.应用系统软件情况填表人：日期：14 / 28表1-14.业务数据情况填表人：日期：15 / 28表1-15.数据备份情况填表人：日期：16 / 28表1-16.应用系统软件处理流程（多表）填表人：日期：17 / 28表1-17业务数据流程（多表）填表人：日期：18 / 28表1-18.管理文档情况填表人：日期：19 / 2820 / 2821 / 2822 / 2823 / 2824 / 2825 / 28表1-19.安全威胁情况填表人：日期：26 / 2827 / 2828 / 28。
信息系统基本情况调查表(模板)
编号：DCB2014- XXXXXX信息系统基本情况调查表四川省软件和信息系统工程测评中心2016年月日Word文档说明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）。
A、应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称。
B、应该标识出服务器设备的IP地址。
C、应该标识网络区域划分等情况。
D、应该标识网络与外部的连接等情况。
E、应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成。
（如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别画出，或以多张图表示。
）2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表。
Word文档XXXXXX信息系统工程网络结构图（拓扑图）：Word文档调查表清单表1-1 单位基本情况表1-2 参与人员名单表1-3 物理环境情况表1-4 信息系统基本情况表1-5 承载业务（服务）情况调查表1-6 信息系统网络结构（环境）情况调查表1-7 外联线路及设备端口（网络边界）情况调查表1-8 网络设备情况调查表1-9 安全设备情况调查表1-10 服务器设备情况调查Word文档表1-11 终端设备情况调查表1-12 系统软件情况调查表1-13 应用系统软件情况调查表1-14 业务数据情况调查表1-15 数据备份情况调查表1-16 应用系统软件处理流程调查表1-17 业务数据流程调查表1-18 管理文档情况调查表1-19 安全威胁情况调查表1-1 单位基本情况填表人：日期：Word文档注：情况简介一栏，请填写与被测评系统有关的机构内容。
Word文档表1-2 参与人员名单填表人：日期：Word文档表1-3 物理环境情况填表人：日期：Word文档注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等。
表1-4 信息系统基本情况填表人：日期：Word文档表1-5 信息系统承载业务（服务）情况填表人：日期：Word文档注：1、用户分布范围栏填写：全国、全省、本地区、本单位。
2、业务信息类别一栏填写：a)国家秘密信息b)非密敏感信息（机构或公民的专有信息）c)可公开信息。
信息系统需求调研表
[XXXX]技术有限公司[公司名称]
[XXXX]有限公司[客户名称]
[XXXX]信息系统项目[项目或产品名称]
需求调研记录
文件信息
修改历史
注意：
1）需求调研表中标红字的地方都是需要根据实际情况而必须改写的地方；
2）需求调研表中标黑字的地方都是不要改变的，请填写时不要改动。
3）在需求调研表右上方“表单编号：”中，SSSS是系统的英文缩写字头，请根据实际系统的英文缩写情况而填写，八位数字当中，前两位是本系统的第几次需求调研数，如本系统是第一次需求调研就写01、第二次需求调研就写02，依次类推；八位数字当中的后六位是进行需求调研的日期，如是在03年的3月1日进行的需求调研就填030301。
4）业务需求的内容请逐条描述，并标注1、2、3 ……
5）需求调研的目标：首先理解客户需求，完整的进行记录；其次将客户意见进行归类，以模块、功能、说明、等方式将调研结果进行总结；最后进行模块划分，并给出简易的界面示意图。