设计部控制程序表格(质量、环境、职业健康管理体系)
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设计控制程序
各表格
项目设计计划
表号：JL—20 版次/修改码（A/0）编号：
注：本表由项目（方案）负责人填写并交设计部归档，长期保存。
设计输入评审表
表号：JL—21 版次/修改码（A/0）编号：
注：1、本表由项目审核人负责编制。
2、本表由项目（方案）负责人交设计部归档，长期保存。
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图纸交接确认表
表号：JL—23 版次/修改码（A/0）编号：
设计变更单
表号：JL—24 版次/修改码（A/0）编号：
申请人/日期：
设计人员签署资质资格确认表
制表人/日期：批准人/日期：
受控文件清单
表号：JL—01 版次/修改码（A/0）编号：
部门：
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.. .. .. 收文暨分类登记表
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.. .. .. 收文暨分类登记表
传阅单
传阅单
文件更改申请表
文件修订记录表
表号：JL—06 版次/修改码（A/0）编号：
记录清单（类）
部门：编制人/日期：
管理评审计划
编制人/日期：
管理评审报告
编制人/日期：
职位说明书
表号：JL—10 版次/修改码（A/0）编号：
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.. .. .. 岗位任职资格确认表
评价人/日期：审批人/日期：
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年度培训计划
表号：JL—12 版次/修改码（A/0）编号：
审批人/日期：编制人/日期：
培训申请表
表号：JL—13 版次/修改码（A/0）编号：
填表人/日期：
培训考核记录
编制人/日期：审批人/日期：
年度工作考核表
表号：JL—15 版次/修改码（A/0）编号：
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员工档案
表号：JL—16 版次/修改码（A/0）编号：
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顾客反馈意见登记表
表号：JL—38 版次/修改码（A/0）编号：
填表人/日期：
顾客满意度调查表
表号：JL—39 版次/修改码（A/0）编号：
客户单位：项目名称：
项目完成时间：评价日期：
注：A类科目每项满分80分，B类科目每项满分60分，C类科目每项满分20分，每个项目满意度总分100分。计算时以每类科目的满分乘以顾客评价的对应满意度栏的得分比例后，各科目汇总后得顾客评价满意度分。
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.. .. .. 顾客满意度评定汇总表
表号：JL—40 版次/修改码（A/0）编号：
汇总人：日期：
环境因素台帐
表号：JL—41 版次/修改码（A/0）编号：区域/场所：
重要环境因素清单
表号：JL—42 版次/修改码（A/0）编号：区域/场所：
危险源台帐
表号：JL—43 版次/修改码（A/0）编号：单位：
重大危险源清单
表号：JL—44 版次/修改码（A/0）编号：单位：
法律法规和其他要求清单
应急演习记录
填表人/日期：审批人/日期：
审计划
编制人/日期：审批人/日期：
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.. .. .. 审检查、记录表
编制人：年月日审批人（审组长）：年月日
. . . . 不合格项报告
审报告
记录清单（管理体系类）
表号：JL—07 版次/修改码（A/0）编号：
部门：设计部