质量环境管理体系内审控制程序(2020版)

( 管理体系 )

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质量环境管理体系内审控制程

序(2020版)

Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.

质量环境管理体系内审控制程序(2020版)

1目的

验证公司的质量、环境管理活动，是否符合策划的安排、标准和体系文件的要求；公司所建立的质量环境管理体系是否得到有效的保持、实施和改进。

2适用范围

适用于公司质量环境管理体系所覆盖的所有区域和所有的要求。

3职责

3.1总经理负责批准年度内审计划和内部质量环境管理体系审核报告；

3.2管理者代表负责审核年度内审计划和内部质量环境体系审核报告；负责批准内审实施计划；负责审核小组的建立。

3.3品技部负责编制年度内审计划并负责监督实施；负责内审资料的整理、保存。

3.4审核组长负责编制内审实施计划；负责审核工作的具体实施和审核报告的编制。

4内容与要求

4.1年度内审计划

考虑拟审核的过程和区域的状况和重要程度以及以往审核的结果和改善情况，再结合公司未来的发展方向，由品技部负责编制年度内审计划，确定审核的目的、范围、频次和大致时间，报管理者代表审核，总经理批准。每年应至少包含这样一次内审（间隔不超过12个月），即审核应覆盖本公司质量环境管理体系的所有要求。另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核。

a)组织机构进行了大幅度的调整；

b)出现重大质量环境事故，或顾客及其他相关方对某一环节连续投诉；

c)质量环境管理手册版本的更换；

d)在接受第二、第三方审核之前；

4.2内审工作程序

由管代任命审核组长和审核员，成立审核小组。

4.2.1审核实施计划的编制核需要，可审核质量环境体系覆盖的全部要求和部门由审核组长策划审核并编制本次“审核实施计划”，交管理者代表审批。计划的编制应具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：

a)审核目的、范围、方法、依据；

b)审核组成员；

c)受审核部门的时间安排和相对应的审核要素；

d)其他的日程安排

e)审核员的安排

f)审核报告分发范围、日期

审核实施计划应在内审前十天下发到受审核部门，便于受审部门在工作安排上作好相应的准备，如果对审核时间有异议，应在内审前三天与审核组长进行协调。

4.2.2内审用检查表的编制

根据内审实施计划的安排，由审核员编制各自审核范围内的检查表，检查表的内容可包括受审部门、审核时间、审核条款及项目、提问内容、实际执行情况（问题点）、审核方式、审核结论等，但可根据实际审核情况对上述项目作出调整，对检查表的具体格式不做要求。检查表的提问（审核）内容应紧扣标准和体系文件的要求，审核组长应对编写的“内审检查表”进行校对。

4.2.3内审的实施

4.2.3.1首次会议

a)参加会议人员应包括公司领导、管理者代表、审核组成员及各部门负责人。

b)会议由审核组长主持，主要介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。

4.2.3.2现场审核

a)审核组根据“内审检查表”对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。

b)审核组根据审核时间的安排，召开内审小组会对小组审核情况进行讨论和总结

c)内审时审核员要公正而客观地对待问题。

4.2.4不符合项和审核报告的编写

4.2.4.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析审核当中发现的问题，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，写出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。

4.2.4.2审核组填写“不合格项分布表”，记录不合格分布情况。

4.2.4.3现场审核后一周内，审核组长完成“内部质量环境管理体系审核报告”，交管

理者代表审核，公司总经理批准。

审核报告内容：

a)审核目的、范围、方法和依据；

b)审核组成员、受审核方代表名单；

c)审核计划实施情况总结；

d)不符合项分布情况分析、不符合项数量及严重程度；

e)存在的主要问题分析；

f)作出公司质量环境管理体系有效性、符合性结论及今后改进的方向。

4.2.5末次会议

a)参加人员与首次会议人员相同，必要时可要求审核陪同人员参加。

b)会议由审核组长主持，重申审核目的并简述审核的大致情况，宣读不符合项报告；宣读“内部质量环境管理体系审核报告”；提出完成纠正措施的要求及日期；受审部门对审核组的意见及其他建议，最后由公司领导讲话。

c)由品技部发放“内部质量环境管理体系审核报告”到各相关部门。

4.3所有内审的资料由品保负责整理、保存，作为管理评审的输

入项。

5相关文件

5.1《管理评审控制程序》KY/QEP5.6/4.6-01

5.2《纠正预防措施控制程序》KY/QEP8.5/4.5.2-01

6质量环境记录

年度内审计划QE/PBB-50

审核实施计划QE/PBB-51

内审检查表QE/PBB-52

不符合项报告QE/PBB-53

内部质量环境管理体系审核报告QE/PBB-54

不符合项分布表QE/PBB-55

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