环境管理体系控制程序文件
环境管理体系程序文件环境目标指标及方案控制程序
环境管理体系程序文件环境目标指标及方案控制程序一、环境目标1.减少能源消耗和温室气体排放：通过引入节能措施和使用可再生能源，减少能源的消耗，并减少温室气体的排放量。
2.减少废物产生和提高废物利用率：通过优化生产流程和引入废物资源化利用技术，减少废物产生，并提高废物的利用率。
3.保护水资源和水体：加强水资源的管理与监控，减少用水量，防止水体的污染和破坏。
4.保护生态环境和生物多样性：加强对环境和生物多样性的保护和管理，减少对自然环境的破坏。
5.持续改进环境管理体系：持续改进环境管理体系的运行和效果，提高整体环境管理水平。
二、环境指标1.温室气体排放指标：每年减少温室气体排放量10%。
2.能源消耗指标：每年减少能源消耗量5%。
3.废物利用率指标：每年提高废物利用率3%。
4.水资源利用指标：每年降低用水量3%。
5.环境事故发生指标：每年环境事故发生次数降低10%。
1.制定环境目标和指标：公司每年应回顾和制定环境目标和指标，确保目标具体、可衡量和可达成。
2.实施节能减排方案：制定节能减排方案，包括节能改造、设备更新、能源管理、员工培训等措施，确保能源消耗和温室气体排放目标的达成。
3.推进废物资源化利用：加强废物资源化利用技术的研发和应用，推广循环经济模式，提高废物利用率。
4.引入水资源管理措施：制定水资源管理方案，包括节水措施、水资源监测和管理、水质保护等措施，确保用水量和水质目标的实现。
5.加强环境监控和管理：建立环境监控体系，定期检测和监测环境指标，采取相应的控制措施，防止环境事故的发生。
6.定期评估和改进：每年进行环境管理体系的内审和外审，对环境管理的效果进行评估，并根据评估结果提出改进措施，持续改进环境管理体系。
通过制定环境管理体系程序文件，企业能够明确环境目标和指标，建立相应的方案和控制程序，从而有效管理和保护环境，实现可持续发展。
这不仅有助于企业提高竞争力，还对社会和自然环境产生积极影响。
环境管理体系-文件控制程序
文件控制程序1.目的1.1制订书面化的文件控制运作程序并按此程序执行。
1.2确保各类文件能及时正确地制定、获得并可靠地使用、妥善地维护。
2.范围2.1所有与环境体系有关的文件。
3.职责3.1各部门负责各类文件的制订并提交批准。
3.2行政部负责发放和妥善保管。
3.3使用部门负责使用和妥善保管。
4.定义4.1受控文件：控制发放范围，不得私自流转、复印、销毁文件。
4.2受控副本：经行政部复印并盖章后发至使用者手中的文件，更改时需收回。
5.运作流程5.1 文件编号:5.1.1 环境手册:第一阶文件编号: EM-015.1.2 作业程序:第二阶文件编号：EP-XX5.1.3工作指导书:第三阶文件编号:EW-XX5.1.4表单:第四阶文件编号:ER-程序流水号-XX其中后二位为流水号5.2.文件版本/版次规定:版本/版次以二码编订，第一码代表版本,依英文大写字母A开始编订，第二码代表版次,为0～5 的阿拉伯数字，修改第5次后,第一码应由A→B依序递增，第二码再从0起累进。
5.3文件的制定、审核与批准5.3.1根据工作需要，各类文件应及时而且适当地制订，以确保环境体系有效运转。
5.3.2文件的制订者与审核者，负责文件的内容是可用的，有效的。
文件的批准者仅是权力的象征，批准后方可生效。
5.3.3文件的制订者、审核者及批准者须在文件上签名或盖章以作为标识，注明批准权限：1）环境手册、公司运作程序经管理者代表审核、总经理批准；2）其它文件经管理者代表审批后交由行政部发放。
5.3.4审批者确定文件的发放范围。
5.3.5相关部门可以向文件制订者提出参与制订的要求，并由双方讨论进行。
5.3.6所有受控文件均需按照已定的格式制订，但在紧急情况下，可先以备忘录、传真或会议记录的方式发出，而后补出正式文件。
5.4文件的发行5.4.1各类受控文件经过制订，审核和批准以后，由制订者送交行政部准备发行。
5.4.2行政部在收到文件时必须先查看文件的格式、制订、审核、批准、编号、版本等项。
环境管理体系运行控制程序
文件制修订记录1 目的为建立适合本公司的完善的环境管理系统，以确保服务过程中与环境相关事项能有效运作及管理。
2 范围本程序使用于公司运营过程中的各项可能与环境有关的事项管理。
3 职责各部门负责按照本程序和相关程序监控与环境有关的事项。
4 程序4.1各部门应针对其相关产品服务特点评估讨论其环境因素，并将评估结果送体系负责人讨论制定环境方针、环境目标与指标，并呈送总经理核准。
4.2 重大环境因素的管理，若其做法是通过管理手段进行控制即可，则由负责部门视需要建立操作规程或管理规范，以作为训练及实施的依据。
其他则由体系负责人指定专人制定环境管理方案，以达成环境方针、环境目标与指标的要求。
4.3 各部门应鉴别重大环境因素相关作业与活动，建立书面程序或管理方案并制订作业准则，对相关人员资格需训练及说明：未遵守此程序时可能偏离环境方针、环境目标与指标的情况。
4.4 设施保养、维修、规划实施4.4.1 对于因设施原因而偏离方针、环境目标与指标的情形，生产部应规划设施保养计划并组织实施。
4.4.2 各运行设备操作作业标准及规定均依各工序的过程设备的操作规程或工艺要求中所述执行运行操作及相关的作业规定。
4.4.2.1各部门应依据公司管理体系相关文件和环境方针、环境目标、指标要求运行设施。
4.4.2.2设施操作运行过程中，必须随时依相关过程作业标准观察设施的运行状况、条件是否合乎正常运行条件。
另外对各系统，必须立即追踪找出原因，以期提早发现、调整操作条件，使运行合乎标准。
运行状况也必须随时观察是否合乎其操作说明。
对各系统和设施条件稍有偏差时4.4.2.3过程设施操作运行中，如遇过程设施异常，必须依相关操作规程或依据主管的指示执行异常应变处理，并填写相关单据以记录处理过程及结果。
环境管理体系程序文件版
环境管理体系程序文件版环境管理体系程序文件版，是指一个组织或企业为管理与保护环境所建立的体系文件。
这些文件包含了管理监控、环境评价、对环境影响的评估等各项工作所需的规定、程序、指南和记录等内容，是一个组织保证其环境政策和目标落实的有力工具。
下面我们来详细了解一下环境管理体系程序文件版。
一、版本控制环境管理体系程序文件版必须具备版本控制的要求。
每次变动，管理人员必须记录变动部分并收集签字。
新版本发布后必须摒弃旧版本，防止过期文件的使用。
二、文件组成1. 环境管理体系简介：内容包括环境管理体系建立的目的、适用范围、责任人义务和环境管理体系基础要素等。
2. 环境政策：该部分主要规定管理人员关于环境保护的方针、原则、目标等，是环境管理的基石。
3. 环境手册：环境手册是组织所编写的总文件，规范了环境管理体系的实现。
4. 程序文件：该类文件包括程序、方针、指南和标准等，是环境管理体系实现的具体指南。
5. 操作文件：操作文件包括各类见解和做法、以及与环境有关的各种文件，比如标签、说明、检验记录、石油品雨水管道情景等，相当于环境管理操作手册。
6. 档案文件：各项记录的集中管理和存储。
三、环境管理体系程序文件版的实现1. 了解法律要求：环境管理体系程序文件版需要遵循国家相关法律法规标准，支持组织与环境法规制度要求的完善和持久实现。
2. 评估风险：评估环境管理体系的风险是实现前提，需要组织做好安全防护措施、设备选择和提前事件预警等方面的准备。
3. 展开培训：环境管理需要组织的每一个员工参与，因此进行定期培训、选拔合适员工参与环境管理是非常重要的。
4. 责任明确：环境管理体系程序文件版必须确定责任部门、责任人和职责范围，对环境政策和目标的实现负起责任。
5. 定期监控：组织需要建立一个完整的监控体系，对产品制造过程、废气排放、废水排放等等进行严格监控。
环境管理体系程序文件版是当今社会利用先进的技术和管理方法实现环境保护的一个重要工具，每个组织和企业都能从中受益，提高自身环保意识和责任心，对人类和地球未来的生存都起到十分重要的作用。
ISO14001-2023环境管理体系全套文件(环境手册及程序文件)
ISO14001-2023环境管理体系全套文件（环境手册及程序文件）1. 简介本文档包含了ISO14001-2023环境管理体系的全套文件，包括环境手册及程序文件。
这些文件是为组织开展环境管理工作所准备的，旨在帮助组织实现环境保护和可持续发展的目标。
2. 环境手册2.1 环境政策2.1.1 背景在这个部分，您可以了解组织的环境政策的背景和重要性。
环境政策是组织对环境管理的承诺和目标的表达，它将指导组织的环境管理体系的运作。
2.1.2 目标在这个部分，您可以找到组织制定环境政策的目标。
这些目标将指导组织在环境管理方面的努力和行动。
2.2 质量手册2.2.1 背景这个部分提供了组织环境管理体系的概述和背景信息。
您可以了解到环境管理体系如何与组织的业务和目标相结合。
2.2 环境管理体系文件2.2.1 文件控制程序这个部分介绍了组织的文件控制程序，包括文件的创建、审查和更新过程。
通过有效的文件控制程序，组织可以确保文档的准确性和一致性。
2.2.2 环境纪录控制程序这个部分说明了组织的环境纪录控制程序，包括纪录的创建、存储和保护。
环境纪录是组织管理环境管理体系的重要依据和证据。
2.2.3 内部审核程序在这个部分，您可以找到组织的内部审核程序。
内部审核是评估组织环境管理体系有效性的方法，通过内部审核，组织可以发现并解决问题，提高环境管理的能力。
2.2.4 管理评审程序在这个部分，您可以了解到组织的管理评审程序。
管理评审是对环境管理体系的全面评估，包括政策的一致性、目标的实现以及绩效的改进。
2.3 培训和意识计划2.3.1 培训计划在这个部分，您可以找到组织的培训计划。
培训计划是组织提供员工环境管理培训的指导和安排，以提高员工的环境意识和技能。
2.3.2 意识计划在这个部分，您可以了解组织的意识计划。
意识计划是组织提高员工对环境管理的意识和理解的活动，以促进环境保护和可持续发展。
3. 程序文件3.1 策划程序3.1.1 环境方面的风险和机会评估程序这个程序文件提供了组织在制定环境目标和计划时进行环境方面的风险和机会评估的步骤和方法。
环境管理体系程序文件按条款编制
环境管理体系程序文件按条款编制环境管理体系程序文件按条款编制环境管理体系程序文件是企业实施环境管理体系的规范化文件，也是企业环境管理体系的基础文件。
环境管理体系程序文件必须按照一定的规则进行编制，以保证其可实施性、适应性和可持续性。
本文将对环境管理体系程序文件按条款编制进行详细介绍。
一、环境管理体系程序文件的分类环境管理体系程序文件分为三类：政策文件、程序文件和记录文件。
政策文件是企业对内、对外宣布其环境保护方针、目标和绩效指标的文件，是企业环境管理的宏观指导文件。
程序文件是实现环境管理体系中各项规定要求的文件，主要包括工作程序、操作程序和作业指导书等。
记录文件是企业在环境管理体系实施过程中所产生的各类记录和信息的文件，主要包括检查记录、检测记录、监测记录、评审记录、培训记录等。
二、环境管理体系程序文件编制的步骤1.确定编制范围环境管理体系程序文件的编制范围应根据企业的组织和管理结构来确定。
一般而言，包括管理文件、工作程序、作业指导书、记录和其它辅助文件等。
2.编辑条款、制定文件企业应按照国家和地方环境法规、标准及相关技术规范和准则等，对环境管理体系程序文件的条款进行编辑和制定文件，各项条款应依次编制。
3.审核审批编制完成后，应进行内审，并进行最终审批。
在审核审批过程中，要进行条款之间的协调、教育、培训等工作，以避免文件中存在模糊、冲突、错误等问题。
4.发布和培训环境管理体系程序文件审核通过后，必须进行正式发布，并进行内部的文件通知和培训，以确保各级管理者和从业人员都能够按照文件要求实施。
5.执行和维护文件发布后，企业应实施文件要求，并对执行效果进行监测和评审。
若实施中出现问题，可以提出修改意见，按要求进行修改并重新发布。
三、条款编制的要求1.清晰明确条款的环保内容应尽可能地精简明了，使其易于理解和执行。
2.规范统一各条款的表述应尽可能的规范、详实，倡导使用统一的词语和表述方式，以避免造成混淆和歧义。
环境管理体系全套 程序文件
环境管理体系全套程序文件介绍环境管理体系是指在组织内部建立和管理对环境影响的各种因素的体系，旨在确保组织在环境方面的责任和承诺得到履行，有效管理环境风险，并促进可持续发展。
这些体系通常由一系列文件和程序组成，用于指导和管理环境管理活动。
本文档提供了一个全套的环境管理体系程序文件，包括各种环境管理政策、规程和手册。
这些文件为组织提供了一个指导框架，以确保环境管理活动的一致性和有效性。
程序文件列表以下是本套环境管理体系程序文件的具体内容：1.环境政策文件–环境政策.doc - 组织的环境保护方针和目标的说明文件。
–环境目标.doc - 组织对环境性能的期望和目标的说明文件。
2.环境管理手册–环境管理手册.md- 一个全面的环境管理指南，包含组织的环境管理体系结构和实施指南。
3.环境管理程序–环境风险评估程序.md - 确定和评估组织在环境方面的风险并采取适当的控制措施的程序。
–环境方面识别和控制程序.md - 识别和控制组织在环境方面的各种因素的程序。
–应急响应程序.md - 应对环境紧急情况和事件的程序。
–环境监测和测量程序.md - 监测和测量组织在环境方面的性能和指标的程序。
4.环境管理规程–废物管理规程.md - 管理组织产生的各类废物处理和处置的规程。
–能源管理规程.md - 管理组织能源使用和效能的规程。
–水资源管理规程.md - 管理组织对水资源的使用和保护的规程。
–环境培训和沟通规程.md - 管理组织环境培训和内外部沟通的规程。
使用说明以上环境管理体系程序文件可以在组织内部使用。
您可以根据实际情况进行修改和定制，以适应组织的特定需求和要求。
对于每个文件，您可以使用适当的Markdown编辑器来打开、编辑和保存。
如果您需要将这些文件转换为其他格式，例如PDF或Word文档，您可以使用适当的转换工具。
请注意，这些程序文件是供参考和指导使用的。
由于组织的环境管理要求可能会有所不同，您可能需要根据实际情况进行调整和修改。
质量及环境体系全套程序文件
质量及环境体系全套程序文件随着企业发展的需要，建立质量及环境体系已经成为了企业不可或缺的一部分。
质量及环境体系是企业的管理模式，可以帮助企业全面提高产品质量、环境保护水平，提高企业竞争力和信誉度。
通过建立质量及环境体系，企业可以明确企业的质量/环境政策，明确责任界定，实现过程控制和持续改进，从而最终实现质量和环境双赢。
针对这个问题，我将提供全套的质量及环境体系程序文件，这些程序文件将帮助企业建立质量及环境体系，并使企业有效遵循和实施各项质量及环境管理措施。
所有程序文件均为模板文件，您可以针对自己企业的实际情况进行修改和适当调整。
第一部分：质量管理体系程序文件1.质量管理体系实施计划2.质量手册3.控制文件清单4.质量目标计划书5.质量体系维护程序6.内部质量审核程序7.外部质量审核程序8.异常品管理程序9.标准化管理程序第二部分：环境管理体系程序文件1.环境管理体系实施计划2.环境手册3.控制文件清单4.环境目标计划书5.环境卫生管理程序6.环境影响评价程序7.生态保护程序8.污染防治程序9.环保法规管理程序第三部分：整合管理体系程序文件1.整合管理体系实施计划2.整合管理手册3.控制文件清单4.整合管理目标计划书5.内部整合管理程序6.外部整合管理程序以上程序文件均为标准化文件，适用于大部分企业。
企业可以根据自己的实际情况进行适当修改和调整，以满足自身需求，并遵守相关法律法规。
同时，建议企业定期进行内部审核和评估，保持质量及环境体系的有效性和适应性。
建立质量及环境体系是一个不断改进的过程，需要企业高度重视和全员参与。
希望以上程序文件可以帮助到企业，建立完善的质量及环境体系。
环境管理体系程序文件供参考
环境管理体系程序文件供参考前言本文档为环境管理体系程序文件的一个范例，用于提供给企业参考，以便制定符合企业实际情况的环境管理体系程序文件。
本文档内容包含了环境管理体系综述、政策、目标、计划和实施等方面的内容。
企业可根据实际情况进行补充、修改和完善。
一、环境管理体系综述1.1 简述本企业致力于对环境进行管理和保护，以实现可持续发展。
为此，我们制定了环境管理体系，包括环境管理政策、目标和计划等方面，以保证我们的生产和经营活动对环境的影响最小化。
1.2 范围本文档适用于本企业所涉及的所有生产和经营活动。
1.3 目的本文档的目的是确保企业能够在生产和经营活动中符合环境方面的法律法规和标准要求，减少对环境的污染和破坏，并实现企业的可持续发展。
二、环境管理政策2.1 简述本企业的环境管理政策如下：1.遵守环保法律法规和标准要求，防治环境污染和破坏；2.实行资源节约和环保理念，获取经济效益和社会责任的双重收益；3.全员参与，贯彻环境管理理念，形成企业文化；4.不断改进管理体系和技术手段，持续提高环境保护水平。
2.2 目的本企业的环境管理政策旨在通过内外部追求环境友好的业务决策、行动和实践，保证对环境的正面影响，实现可持续发展。
三、环境管理目标3.1 简述本企业的环境管理目标如下：1.合规：遵循国家和地方环境法律法规和标准；2.节能减排：降低二氧化碳以及其他大气污染物排放量和污水废料的排放量；3.促进环境友好型业务：通过内外部对环境友好型业务决策的推动，促进环保业务和产品的发展；4.系统改善：持续改善环境行为和效益，为实现可持续发展作出贡献。
3.2 目的本企业的环境管理目标旨在控制环境影响并持续改善环境成果，符合政策和法规要求，同时为促进企业的可持续发展提供长期保障。
四、环境管理计划4.1 简述本企业的环境管理计划是在环境目标和政策的基础上，实施环境保护措施的具体计划。
4.2 详细内容1.全面执行国家和地方环境法律法规和标准要求，包括但不限于《大气污染防治法》、《水污染防治法》等；2.加强对污染源的管理和监管，流程和设备管理方案，确保环境经营状况良好，效率高，并且对环境影响最小化；3.推进全员环保意识的普及和提升，不断加强培训和交流，通过教育、导向性和实战等方式提升员工的环保素质；4.持续研发和创新，适应和引领行业的发展趋势，以推动资源的持续利用和循环再生，降低环境污染和损害。
环境管理体系控制程序
1. 目的最大限度地识别出本公司在拖鞋生产活动和服务中存在的各种安全卫生隐患和环境因素，以确保其得到合理控制。
2. 适应范围适应于在拖鞋生产活动和服务中能够控制或可能施加影响的安全卫生隐患的识别。
3. 职责3.1 各部门指定专门人员负责组织对本部门的隐患进行识别、填写《现场环境因素识别表》，并将结果报送管理部；3.2 行政部负责《现场环境因素识别表》的设计和发放，危险源的汇总、登记、核定和重要隐患的评价工作。
对隐患的核定和评价，可根据具体情况，由行政部召开相关人员会议或组成评价小组进行；3.3 管理者代表负责对重要危险源清单的审批。
4.工作程序4.1 现场环境因素识别4.1.1 各部门应采用现场调查，工艺加工过程的分析等方法，识别现场安全卫生隐患并填写《现场环境因素识别表》交行政部；4.1.2 行政部负责整理、审核并补充各部门识别的危险源，将确认后的危险源进行汇总《现场环境因素识别表》；4.1.3 隐患的识别应覆盖公司所有场所和全部区域，能够控制并对其施加影响的全部设备和人员；4.1.4 在进行隐患识别时，要对过去、现在和将来的正常、异常和紧急情况进行综合考虑，以掌握三种时态所可能产生的危害；4.2 危险源评价及要求行政部依据法律法规、专家评判或评价表中危险性分值对各部门提报的《现场环境因素识别表》组织进行评价；4.3 行政部根据评价结果提出《现场环境因素识别表》，确定重要危险源并制订出相应的控制方法；4.4 重要危险源的更新行政部组织相关人员对重要危险源进行更新。
一般情况下，重要危险源每年更新一次，对出现以下情况之一时要及时予以更新：a 法律法规发生重大更新和修改时；b 发生新、扩、改建项目时；c 发生安全事故后；d 其他原因引起危险源变化时。
6、相关记录《现场环境因素识别表》编号: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:。
环境体系程序文件
环境体系程序文件一、文件背景随着全球环境保护意识的日益增强，企业开始致力于环境管理体系的建立与实施，以实现环境友好的生产与经营。
为了更好地指导企业开展环境管理体系建设，本文将介绍环境体系程序文件的相关内容。
二、环境体系程序文件概述环境体系程序文件是环境管理体系的核心组成部分，它详细规定了企业在环境保护方面的管理、操作和监督流程。
程序文件包括一系列标准的操作流程和规范，以确保企业在日常运营中能够符合环境保护法规要求，同时实现可持续发展。
三、环境体系程序文件的内容1、环境管理组织架构与职责：明确企业各级组织在环境管理方面的职责与权限，确保环境管理体系的有效运转。
2、环境法律法规与标准：阐述企业应遵守的环保法规与标准，以及如何进行合规性评价和监督。
3、环境因素识别与评估：指导企业如何系统地识别和评估自身的环境因素，以及如何确定重要环境因素。
4、环境目标与指标：制定企业的环境目标与指标，明确实现这些目标与指标的具体措施和时间表。
5、环境管理体系文件管理：规定环境管理体系文件的结构、编制、审核、批准、发布和更新等方面的要求。
6、环境培训与意识提升：安排针对不同岗位员工的环保培训，提高员工的环保意识和技能。
7、环境管理体系内部审核：定期进行环境管理体系内部审核，以确保体系的有效性和符合性。
8、环境绩效监测与改进：对环境绩效进行持续监测，发现问题及时采取改进措施，以提高环境管理体系的绩效。
四、编写环境体系程序文件的注意事项1、紧密结合企业实际：在编写程序文件时，应充分考虑企业的生产特点、工艺流程、资源利用等方面，确保文件的针对性和可操作性。
2、语言简明扼要：程序文件的表述应简洁明了，尽量避免使用复杂的术语和冗长的句子，以便员工理解和执行。
3、遵循标准要求：编写程序文件时应遵循国际和国内的环境管理体系标准和指南要求，确保文件的合规性和标准化。
4、注重实用性：程序文件应具有实用性，能够指导企业的环保实践，提高环境管理水平，同时能够满足内外部审核的要求。
质量环境管理体系程序文件控制程序
深圳市XXXX有限公司质量和环境管理体系程序文件program files编制ISO小组审核批准受控状态2017年04月01日发布程序文件目录WH/QEP-001 文件控制程序--------------------------------------------------------------------------01 WH /QEP-002 记录控制程序---------------------------------------------------------------------------02 WH /QEP-003 目标、指标和方案控制程序----------------------------------------------------------03 WH /QEP-004 环境因素识别与评价控制程序------------------------------------------------------04 WH /QEP-005 法律、法规和其它要求控制程序---------------------------------------------------05 WH /QEP-006 信息交流控制程序------------------------------------------------------------------06 WH /QEP-007 内外协商与沟通控制程序----------------------------------------------------------07 WH /QEP-008 管理评审控制程序-------------------------------------------------------------------08 WH /QEP-009人力资源控制程序----------------------------------------------------------------------09 WH /QEP-010 基础设施和工作环境控制程序----------------------------------------------------10 WH /QEP-011产品实现策划控制程序---------------------------------------------------------------11 WH /QEP-012与顾客有关的过程控制程序---------------------------------------------------------12 WH /QEP-013 采购控制程序--------------------------------------------------------------------------13 WH /QEP-014 生产和服务提供控制程序-----------------------------------------------------------14 WH /QEP-015 监视和测量设备控制程序-----------------------------------------------------------15 WH /QEP-016 运行控制程序--------------------------------------------------------------------------16 WH /QEP-017 应急准备和响应控制程序-----------------------------------------------------------17 WH /QEP-018 顾客满意程度测量控制程序--------------------------------------------------------18 WH /QEP-019 内部审核控制程序-------------------------------------------------------------19 WH /QEP-020 过程监视和测量控制程序-----------------------------------------------------------20 WH /QEP-021 产品的监视和测量控制程序------------------------------------------------------21 WH /QEP-022合规性评价控制程序------------------------------------------------------------------22 WH /QEP-023 不合格品控制程序--------------------------------------------------------------------23 W H /QEP-024 环境不符合控制程序-------------------------------------------------------24 WH /QEP-025事故报告、调查处理管理程序--------------------------------------------------25 WH /QEP-026 数据分析控制程序--------------------------------------------------------------------26 WH /QEP-027 纠正和预防措施控制程序-----------------------------------------------------------27 WH /QEP-028 设计开发控制程序---------------------------------------------------------------------------28 WH /QEP-029经营计划控制程序------------------------------------------------------------------------- --29 WH /QEP-030质量成本控制程序---------------------------------------------------------------------------30WH /QEP-031风险和机遇的应对控制程序---------------------------------------------------------------31 WH /QEP-032外部提供过程、产品和服务控制程序---------------------------------------------------32 WH /QEP-033公司环境分析控制程序---------------------------------------------------------------------33 WH /QEP-034组织知识管理控制程序-------------------------------------------------------------------34文件控制程序1 目的对质量、环境管理体系所要求的文件进行控制，为提供质量、环境管理体系符合要求和有效运行的证据，并确保有关场所使用文件的有效版本。
文件控制管理程序(含表格) 2023年ISO14001环境管理体系程序文件
XXX 股份有限公司文件编号：XXX-QP-2023-01-A0ISO14001:2015 环境管理体系程序文件编制：审核：会签：批准：发布时间：2023年01月07日生效时间：2023年01月07日文件控制管理程序1.目的对公司内的文件进行控制，确保相关部门得到及时有效的版本。
2.范围适用于与环境管理体系有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件和资料）。
3.职责3.1质量部3.1.1 负责文件和资料的发放、回收、销毁、保存及作相关记录；3.1.2 负责编制并及时更新《受控文件清单》；3.1.3 负责组织相关部门对现有体系文件进行评审。
3.2手册由质量部编写，管理者代表审核，总经理批准。
3.3 程序文件由质量部组织编写，质量部经理审核，管理者代表批准。
3.3.1作业文件由各部门编写，本部门负责人审核，管理者代表批准。
3.4各部门指定专人负责部门环境管理体系有关文件的收集、整理和归档等。
4.程序4.1文件的分类和编号4.1.1文件和资料的分类a.手册、程序文件和相关作业文件；环境手册编号：发布年份，如2017公司代号（MYDX）环境管理体系程序编号发布年份，如2019文件顺序号公司代号（MYDX）b.作业文件编号2019MYDX）版本号/修改状态为没有修改；1，2，3，4…为修改次数版本号：第一次制定为A，第二次制定为B…c.环境记录的编号XX/ER -XX记录顺序号公司代号（MYDX）b.检查、监测、追踪调查文件；c.外来文件；d.其他类（包括组织结构图、培训计划、管理措施）4.1.2文件和资料的编号a.手册、程序文件采用如下编号方法：环境手册编号：4.1.3文件和资料的编写与审批4.1.3.1手册由质量部组织编写，管理者代表审核，总经理批准。
4.1.3.2程序文件由相关部门编写，质量部经理审核，管理者代表批准。
4.1.3.3作业指导书由相关部门编写，本部门负责人审核，管理者代表批准。
4.1.4文件的发放文件批准后，如需发至全公司由质量部加盖“受控”文件印章进行统一发放，且在发放的文件和资料上注明分发号，并要求文件领用人在《文件发放回收记录》上签收。
环境管理体系程序文件
环境管理体系程序文件北京****智能仪表有限公司,依据GB/T 24001-2004标准,第 B 版编制:审核:批准:受控状态:文件编号:SNC/ECX–B-00文件发放号:BG发布日期: 年月日实施日期: 年月日地址:**************邮编:101102电话:****************传真:*********- 1 -编号北京****智能仪表有限公司B 版本程序文件1/1 页次目录序文件名称文件编号号1 SNC/ECX-B-01 修改控制页2 SNC/ECX-B-02 环境方针、目标、指标和管理方案管理程序3 SNC/ECX-B-03 环境因素的识别与评价程序4 SNC/ECX-B-04 新项目环境影响管理程序5 SNC/ECX-B-05 法律法规识别确定程序6 SNC/ECX-B-06 信息沟通管理程序7 运行控制程序 SNC/ECX-B-078 SNC/ECX-B-08 应急准备和响应控制程序9 SNC/ECX-B-09 测量和监视控制程序10 SNC/ECX-B-10 对相关方环境施加影响管理程序11 SNC/ECX-B-11 守法性评价管理程序- 2 -编号 SNC/ECX -B-01 北京****智能仪表有限公司版本 B 程序文件1/1 修改控制页页次序号文件名称文件编号修订内容修订日期批准人- 3 -编号 SNC/ECX -B-02 北京****智能仪表有限公司版本 B 程序文件1/4 环境方针、目标、指标和管理方案管理程序页次1 目的为建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现对环境方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境管理方案的管理，改进公司的环境行为。
2 适用范围适用于公司环境方针、目标和指标、环境管理方案的制定、更改与实施。
3 职责3.1 总经理制定环境方针。
3.2 生产部负责目标、指标、环境管理方案的编制，管理者代表负责审批。
3.3 各部门负责环境方针、目标、指标与管理方案的具体实施。
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8.措施实施后管理者代表组织实施效果验证。
9.所有的管理评审资料由质管部归档保存。
改进计划完成率
文件编号：XD-EP-05
文件版次：A/1
程序名称
能 力 培 训 和 意 识 资 源 控 制 程 序
文件页码：05/13
目的：对承担环境管理体系职责的人员规定相应的岗位能力要求，并提供培训以满足规定要求，以确保各岗位人员有足够的能力胜任工作。
流程
权责部门
记录
说明
目标/指标
质管部
各部门
会议记录表
通知/通告
月工作汇报
外部沟通信息
1.质管部根据总经理要求负责信息沟通的组织及管理工作，并负责相关信息分析方法的运用培训；
2.各部门负责本部门有关信息的收集、整理以及分析等工作，并负责将信息传递到其他相关的部门；
3.信息主要包括与环境管理有关的部及外部信息，当没有具体的控制程序时皆按本程序进行控制；
流程
权责部门
记录
说明
目标/指标
部门负责人
质管部
质管部
使用部门
质管部
质管部
记录表式审批单
记录清单
查阅、借阅、复制记录表
1.本程序由质管部负责实施。
2.记录主要包括：
a.废弃物的处理记录；
b.有关体系审核及管理评审的记录；
c.采购的记录；
d.过程控制、纠正预防及改进措施的记录；
e.员工考核记录；
f.环境因素识别、评价及其运行管理的记录等。
评定得分发生频率可控性影响程度复原能力年至多发生一次即使发生也不会失控或造成损失与影响受到影响的区域很小仅限于排放点区域的围受到影响后会迅速自然复原不需任何人为措施改每年发生一次发生时只要稍加控制即不会造成损失与影受到影响的区域仅限于厂区厂区大围受到影响受到影响后会很快自然复原可借助人为措施加速复原每月发生一次发生时有时会失控但若加以控制便不会造成损失与影响受到影响的区域扩散至厂外附近居民或社区受到轻微影响受到影响后会自然复原但复原很慢可借助人为措施加速复原每周发生一次发生时大多会失控造成损失与影响受到影响的区域扩散至厂外附近居民或社区受到严重影响受到影响后不会自然复原必须借助人为措施加以复原几乎每日发生一次或持续不只要发生必然会失控造成损失与影响受到影响的区域很大影响情况十分严重且广泛受到影响后永远无法复原任何人为措施均无法改4
5.记录编号规定见《文件控制程序》。
建立记录样表册并全部纳入记录清单
便于检索和查阅（要求在10分钟可找到）
符合保存期的规定
文件编号：XD-EP-03
文件版次：C/2
程序名称
信 息 交 流 控 制 程 序
文件页码：03/13
目的：为了规信息沟通，确保体系的有效运行，特制定本程序。
适用围：本程序适用于公司部和外部信息的管理。
XD-EP-07
07/13
8
环境因素控制程序
XD-EP-08
08/13
9
法律和其他要求控制程序
XD-EP-09
09/13
10
目标、指标和方案控制程序
XD-EP-10
10/13
11
环境运行控制程序
XD-EP-11
11/13
12
应急准备与响应控制程序
XD-EP-12
12/13
13
环境监视和测量控制程序
XD-EP-13
2.程序文件：XD-EP-XX+发放号，XX表示程序文件序号；
3.作业指导书、标准规等：XD-EWI-XXX+发布年份+发放号；
4.表格记录：XD-ER-XXX，第一个X为部门代码，后两位为序号，部门代码：1为财务部，2为质管部，3为生产部，4为供应部，5为营销部，6为设备科， 0为共用表号。
文件的版本以A表示第一版，依次类推，以0-9表示修订次数。
3.记录的填写要求
a.记录填写应保证清晰易于识别；
b.不得用铅笔填写及涂改液，如手写修改应签名确认。
4.记录的归档及查阅
a.各部门依据记录清单及填写的先后顺序归档各自填写的记录，并做标识以便于检索；
b.储存时应确保储存场所的安全，以防遗失、损坏等；
c.查阅、借阅或复制应征得保管人同意并进行记录；
d.当合同、顾客或法律法规有查阅、借阅或复制要求时，应能及时提供。
5.环境因素评价应确定环境影响，包括：
a.大气污染；
b.水污染；
c.土壤污染；
d.噪音污染；
e.能源、资源消耗；
f.固体废弃物；
g.其他。
6.确定环境因素的三状态和三时态：
a.正常；
b.异常；
c.紧急；
d.过去；
e.现在；
f.将来。
附件：重大环境因素评价标准 一：分值法
评定
得分
发生频率
可控性
影响程度
13/13
会签
会签部门
会签人
日期
营销部
生产部
供应部
财务部
设备科
质管部
文件编号：XD-EP-01
文件版次：C/2
程序名称
文 件 控 制 程 序
文件页码：01/13
目的：本程序确定了本公司环境管理体系文件的管理系统，以保证本公司文件与资料按照程序制作、分发、回收、更改，确保环境管理体系得以有效运行。
适用围：适用于本公司ISO14001:2004环境管理体系有关的文件和资料的控制。
发放的文件必须加盖受控印章并填写分发号，除环境手册外任何文件未经总经理批准不得向外部提供。
使用者不得私自修订、涂改文件，如文字错误可由编制人手改后签字确认，不做版本变更。
外来文件如有编号登记不变，如有修订与其他文件相同。
目标/指标
文件发布前100%得到批准
确保文件使用场所100%为有效文件
文件的状态均能得到识别
文件编号：XD-EP-08
文件版次：A/1
程序名称
环 境 因 素 控 制 程 序
文件页码：08/13
目的：对本公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价，以确保重大环境因素能够得到有效监控和改进。
适用围：适用于本公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素的识别和评价。
流程
权责部门
记录
目标/指标
3
每月发生一次
发生时，有时会失控，但若加以控制，便不会造成损失与影响
受到影响的区域扩散至厂外附近，居民或社区受到轻微影响
受到影响后会自然复原，但复原很慢，可借助人为措施加速复原
4
每周发生一次
发生时，大多会失控，造成损失与影响
受到影响的区域扩散至厂外附近，居民或社区受到严重影响
受到影响后不会自然复原，必须借助人为措施加以复原
适用围：本程序适用于本公司部环境管理体系审核工作。
流程
权责部门
记录
说明
目标/指标
质管部
管理者代表
总经理
质管部
管理者代表
总经理
质管部
部审核组
审组长
部审核组
部审核组
部审核组
审组长
审组长
部审核组
部审核组
质管部
质管部
年度审核方案
部审核实施计划
签到表
部审核检查表
部审核报告
不合格报告
不符合项汇总表
签到表
不合格报告
3.原因分析后应评价是否需要采取纠正或预防措施，如不需即对不合格进行纠正或停止活动，如需采取措施，应制定措施并实施；
4.措施完成后不合格发现部门/人及责任部门应实施验证，如措施无效应重新制定措施；
5.所有采取的措施的记录交由质管部进行保存；
6.管理评审时质管部应将纠正及预防措施的执行情况进行报告。
改进计划完成率
5.审所有资料由质管部负责归档保存。
6.审结果在下次管理评审时提交评审。
审不合格改进有效率
文件编号：XD-EP-07
文件版次：A/1
程序名称
不 符 合 纠 正 预 防 措 施 控 制 程 序
文件页码：07/13
目的：针对不合格采取有效的纠正和预防措施，实现管理体系的持续改进。
适用围：适用于纠正和预防措施的制定、实施与验证。
适用围：适用于对本公司环境管理体系的评价。
流程
权责部门
记录
说明
目标/指标
质管部
总经理
质管部
总经理质Biblioteka 部各部门负责人总经理
各部门负责人
总经理
质管部
总经理
质管部
相关部门
总经理
各部门
质管部
质管部
年度评审方案
管理评审计划
各部门管理评审工作报告
管理评审报告
纠正措施表
改进计划表
1.每年底管理者代表组织进行管理评审策划，制订《管理评审计划》，管理评审每年至少举行一次，另可根据领导要求追加。计划应该提前10天编制。
1.《年度审核方案》每年年初制订，审核频度不低于2次/年。
2.安排审核实施计划时应注意审核员应不得审核与自己有关的工作，以确保审核的客观性、独立性和公正性。
3.审核实施计划在审核前10天制订，经总经理批准后在审核前一周发放。
4.审核组长编制审报告并需总经理核准，审员制订不符合项报告经被审部门确认审核组长核准后发各部门，各部门负责原因分析并制定纠正措施予以实施，审员跟踪验证直至达到效果。
适用围：适用于承担环境管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员。
流程
权责部门
记录
说明
目标/指标
财务部
总经理
财务部
总经理
各部门负责人
财务部
财务部
组织结构图