2015年度“对标挖潜_降本增效”工作方案

西保集团模具厂

2015年“对标挖潜，降本增效”工作方案为认真贯彻落实总经理工作报告精神，全面提高企业的管理水平，深挖企业潜能，不断提升企业的综合实力，进一步推进企业持续、健康、快速发展，结合我厂的实际情况，特制定《西保集团模具厂2015年度“对标挖潜、降本增效”工作方案》。

一、组织机构

成立“对标挖潜”工作领导小组。由谢忠志任组长，李海龙、侴书宾任副组长，由各课负责人及工段长和市场项目部经理为成员。

二、降本目标

1、加强管理，提升质量，提高连铸锟道过钢量，降低市场费用；

2、积极盘活库存资源，充分利用库存原钢（板）和料头；

3、进行设备改造，减少易损件消耗，修旧利废；

4、降低维修费用、优化生产工艺，节约生产成本；

5、提高生产效率、加大研发力度，用科技研发满足客户需求、降低生产成本。

三、指导思想

对照先进找差距，结合自身定措施；分解目标层次化，绩效考核

求提高。

四、指标体系

1、加强外协单位及材料供应商质量保证能力的考核，力争整体采购成本降低10%；

2、加强市场项目部细节化管理，力争连铸辊道质量状态可查，产品寿命可计，努力使市场整体费用有所下降；

3、盘活库存资源，整体库存成本可比下降10%；

4、完成双头自动堆焊机的改造，减少易损件消耗；

5、优化堆焊生产工艺，提高生产效率，节约生产成本；

6、试验离心浇铸锟皮应用技术，提高连铸锟使用寿命，最大限度地提高经济效益。

五、经营策略

（一）、市场策略

1、以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。及时督促开票、发货和回款，逾期收取相应利息。

2、整合资源，做好高端客户的开发、签约工作。海外市场的主攻方向是马来西亚和瑞典SKF等；国内市场主攻方向是宝钢德盛二期、南钢2#线及广州联众的整体承包业务（探讨与合作单位协同开发目标市场）。

（二）、产品策略

以辊道制造和修复为主，过渡到辊道整体承包。有序开展其它备品备件的修复和制造业务。

1、针对辊道修复产品，以“综合利用、完善细节”为宗旨，加强过程目标管理，实现效益最大化。

2、针对其他修造产品，推行“整合资源、快算快结”的策略，加快成本转移。

（三）、品牌策略

集合“西保”品牌资源，区分目标客户群，综合运用南钢、德盛、乌克兰、广东联众等网络通路，向海内、外市场推广“西保辊道制造”品牌。

六、保障措施

（一）、生产资源保障

1、建立外协战略合作，减少固定资产投入，实现资源综合利用，最大限度地降低生产成本。可比加工成本高的让协作单位代工。

2、修订适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为市场准时提供合格产品。减少加工活件的公差范围，减少材料成本的浪费。

3、制订可行、有效的设备保养、维修计划，做到计划预防修理，将事后维修降到最低，从而提高生产效率，降低生产费用。

4、以非常手段克服降价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，

带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低。

1)以技术协议形式，要求供应商或外协单位对所供物件的质量

和过钢量承诺，达不到承诺要求，按比例考核供货款项；

2)改变加工过程中车工维护保养的时间核算基准为集中维护保

养，“5S”考核兑现；

3)加强机物料消耗指标考核；

4)实行成本倒算，优化过程工时的开支。

（二）、人力资源保障

1、加快人才引进。加快关键岗位人才的引进，建立人员淘汰和人才储备机制。将不遵守劳动纪律、不听从工作安排、违犯安全操作规程、造谣中伤他人的人员以规以纪全部优化，将储备人才引进到位。

2、加强教育训练。建立培训体系，以素质培训为核心，加强岗位技能的再培训。组织开展各种主题实践、劳动竞赛、合理化建议、小改小革的活动，从点滴小事做起。

3、建立合理的分配体系。优化工资结构，明晰以利润为准绳的考核标准。不折不扣地推行“7S”要素的全“落地”，使之成为效益最大化的抓手。

4、建立合理的绩效管理体系。以目标管理为基础，按照分级管理、分层考核的原则，对管理团队实施考核。计件工资总额的30%作为月绩效考核保证金，相关要素指标没完成按比例扣减。

（三）、综合管理保障

1、结合公司经营发展形势变化，以“对标挖潜”为手段，以“降本增效”为目的，从生产环节向研究、开发、设计等生产前期环节以及销售、运输、流通等生产后期环节以及财务环节拓展，进一步完善目标管理体系。

2、加强过程控制，建立长效机制。以市场需求为导向，按照“连续、高效、低耗”的原则，调整生产组织流程。合理搭配和安排人员及人员数量，保证每个工序（或设备）的工作时间最短、满载运行率最高，实现生产效率最高，而能耗最低。热处理工序生产力求连续化不间断，力求能源最低。

3、加强信息搜集，形成定期评审制度。搜集和掌握同行业的信息，瞄准国际先进水平，完善和修正对标挖潜工作中的各项指标。特别是在对标检查中，进一步加大各专业指标的日常管理、控制和分析，不断地将重要指标纳入生产经营活动的分析之中。

4、加大科技投入，用科技创新、工艺革新提高生产效率，节约生产成本。尝试采用离心浇铸复合材料工艺加工连铸锟皮，节约材料成本。

（四）、财务资源保障

1、集中费用审批。将各类生产物资的审核权集中起来，会计、保管在辅助生产物资流向的合理性等方面加强监测。

2、主导成本降低活动。在设定成本降低目标的基础上，在标准的制订上，缩小公差范围。生产课、财务管理人员要直接参与生产现场的调研和记录，或组织各类专项活动，协助、指导相关工段降低成