出差管理制度和流程[2018]

审批人：审核人：编制人：出差管理模块表单

分发：

电商部：财务部：

服装部：仓储科：

商品部：工程科：

人事行政营销策划部．

出差报告

差旅费冲抵．

流程等级：二流程编号XZ 000001

流程说

、由出差人提出申请

、报请部门主管审批、科长级以上人员出差总经理审批、出差审批通过后，报事行政科备案、由出差人根据出差情进行费用申请、财务部对出差费用进费用核算，核算费用标后，由总经理审批并由务部支付差旅费、到出差目的地需进行到，完

成出差工作任务、工作任务后返回公司完成出差报告，并根据差中产生的费用发票，写报销单，到财务部进费用冲抵。