出差管理制度和流程[2018]
出差管理制度
出差管理制度第一章出差规范第一条定义：因公务跨市外出，或本市公干且需住宿至次日才能返回的（因公务外出本市但当日返回的不属于出差）。
第二条第三条。
第四条第五条/第六条第七条第八条第九条第十条第十一条跨市出差交通（即远程交通）1.交通方式选择费用最低的工具，因时间、天气、便利情况等客观原因涉及到临时调整交通工具、或费用增加的，徐提前向隔级上级申请，在报销时必须经隔级上级及财务部核实确定；2.跨市出差有陪同人员的，交通工具可按照同行较高级别岗位人员的交通标准执行；3.跨市交通费用一律采取实票报销，特殊情况须经隔级上级及财务部核实确定；4.长途出差票票务须自行办理。
第十二条市内交通（即短途交通，含出差目的地的市内交通）1.交通工具选择费用最低的工具；2.市内交通若存在以下情况可选择打车（三轮车/滴滴/出租车）：无公交系统/超过营运时间、目的地超过公交系统到达的区域、紧急处理某事件、接送重要客人、突发事故、天气骤变或其他特殊情况必须打车的，但须及时向上级主管报备；3.市内交通费用可凭他票代替，滴滴打车的须凭手机截图实际费用明细单；成都市内公干人员交通报销同样参考该标准；第十三条上述出行条件均不满足或者无法协调安排时，方可进行公车（或私车公用）使用/接送，但必须书面/钉钉上进行用车审请，经审批后方可执行，相关费用标准规定如下：1.私车公用的，工作时间按照0.8元/公里补贴；非工作时间按照1元/公里（下班时间之后出车的为准，其它一律按工作时间用车计），报销时须截图地图各个起止地的路线及里程数（往返高速过路费、停车费凭票报销）。
2.同行2人及以上的，均按1人标准报销。
第十四条第十五条第十六条第十七条第十八条不符合私车公用标准但自驾车出差的，交通费用报销一律按照该人员级别所对应的交通标准执行（费用标准最低的交通方式）；停车费、过路费实报实销。
第十九条出差往返时，因个人原因导致的改签、退票等费用超出原订票费用总额部分的，均由出差人员自行承担。
出差管理制度
山X实发﹝2018﹞25号XX集团出差管理制度第一章总则第一条为进一步加强公司员工因公出差管理，加强费用报销的有效管控，特制订本制度。
第二条定义（一）出差：因处理公务、参加培训、会议或公司安排的其他任务须离开工作所在地1日以上，视为出差，分为国内出差和国外出差两种。
（二）公出：上述情况若能当日往返则视为公出。
第三条出差管理原则（一）出差人员在出差前应事先与出差单位联系，以免出差单位人员不在或不便，而造成不必要的浪费。
（二）出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
（三）出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者所有费用不予报销，考勤以旷工论处且公司保留进一步追究相关责任的权力。
（四）提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
第四条申请管理（一）公出人员离开公司前，须填写《公司员工外出申请单》。
如果此次公出能产生费用，则填写一式二联，由其直接上级核准后，一联交集团公司行政中心备案，一联用于费用报销；若无费用产生，只填写一联交集团公司行政中心备案即可。
（二）出差人员离开公司前，须填写《出差申请表》（一式二联，见附件1），并按《出差申请表》的所有签批手续签批后，存根联交至所在单位的行政部门备案，财务联由出差人员在出差前到集团公司财务中心预支差旅费（若需要）。
预支差旅费后再把财务联交到集团公司行政中心，待出差回来后，由集团公司行政中心签字确认返回的具体时间后，再把财务联连同《差旅费报销单》（见附件2）一同交到集团公司财务中心报销使用。
（三）国外出差，除上述手续外，尚需于出国前填写《承诺书》。
第五条出差纪律（一）出差人员出差期间不得损坏公司形象、信誉，不得出卖公司商业机密，谈论企业内部管理状况等。
（二）出差人员出差期间不得履行或承诺自己职权范围外的事务。
（三）出差人员出差期间不得参与赌博、酗酒、打架等，因个人行为造成的任何民事或刑事案件，由当事人承担，公司概不负责。
出差报销管理制度2018
出差报销管理制度2018一、总则为规范公司员工出差报销行为，加强出差费用管理，提高公司财务管理效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的出差费用报销。
三、出差费用范围1. 出差费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费、办公用品费等与出差工作相关的费用。
2. 出差费用应符合公司相关规定，并且必须与出差任务相关。
四、报销标准1. 交通费（1）飞机/火车票：员工需提供行程单及机票或火车票，按公司规定标准报销。
（2）公交/出租车费：员工需提供有效的车票或发票，按实际发生费用报销。
2. 住宿费员工需提供住宿费发票，按公司规定标准报销。
3. 餐饮费员工需提供餐饮费发票，按公司规定标准报销。
4. 通讯费员工需提供通讯费明细清单，按公司规定标准报销。
5. 市内交通费员工需提供市内交通费发票或票据，按公司规定标准报销。
6. 办公用品费员工需提供办公用品费发票，按公司规定标准报销。
五、报销流程1. 出差前填写出差申请单，经部门负责人批准后方可出差。
2. 出差后收集相关费用发票及票据，并填写费用报销表。
3. 将费用报销表和相关发票交给财务部门进行审核。
4. 财务部门审核通过后，进行费用报销操作，将费用报销款项转账至员工指定账户。
六、费用管理1. 员工出差需提前提交出差申请，未经批准擅自出差的费用不予报销。
2. 员工需如实提供相关费用票据，虚报费用的将不予报销。
3. 财务部门对报销费用进行审核，如有问题立即通知员工处理。
七、出差报销限制1. 出差费用应符合公司相关规定，超过规定范围的费用将不予报销。
2. 不得私自增加或虚报出差费用，否则将受到相应处理。
八、违规处理1. 对违反本管理制度的员工，公司将进行相应的处理，包括但不限于扣除违规费用、记过警告、停职或解除劳动合同等。
九、其他规定1. 出差费用管理不得与他人共同报销，需由出差人本人承担。
2. 出差报销资料需保存备查，截止至本年度结束，不再需要存档后可销毁。
出差人员管理制度及流程
一、目的为了规范出差人员的管理，提高出差效率，降低差旅成本，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体出差人员。
三、出差申请1. 出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，填写《出差申请表》，详细说明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用等。
2. 《出差申请表》经部门负责人签署意见后，报分管领导审批。
3. 经审批同意的出差申请，由部门负责人转交财务部备案。
四、借支差旅费1. 出差人员凭审批通过的《出差申请表》及借款申请，向财务部申请借支差旅费。
2. 财务部根据出差申请和借款申请，按照公司差旅费标准，办理借款手续。
3. 出差人员应妥善保管借款凭证，并按规定使用借款。
五、出差期间1. 出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度，确保出差期间的安全。
2. 出差人员应按照出差申请的行程安排，合理使用交通工具和住宿。
3. 出差人员应节约开支，合理使用公款，不得擅自改变出差地点、行程或交通工具。
4. 出差人员应主动向部门负责人汇报出差进展情况，确保出差任务的顺利完成。
六、报销流程1. 出差人员返回公司后，应在五个工作日内提交报销申请，填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。
2. 部门负责人对《差旅费报销单》进行审核，签署意见。
3. 财务部对《差旅费报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续。
4. 出差人员应按照报销流程及时领取报销款项。
七、费用核销1. 出差费用核销以实际发生为准，不得虚报、冒领。
2. 对于虚报、冒领的差旅费用，公司将依法追究相关责任。
八、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
2018年国内出差及外出管理办法word版本 (4页)
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ ==国内出差及外出管理办法一、目的:为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循, 特制定本办法。
二、适用范围:凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规定办理。
(司机除外)三、内容说明:(一)、名词释意: 国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种:1、长时(程)出差: 指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内往返者。
2、短时(程)外勤: 前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之。
(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范)(二)、出差之申请:1、短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。
若需公车,则填写"车辆调派单"(附件一),权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报"出差申请单"(附件二)或"外出单",经部门主管核准后始得外出。
2、长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报"出差申请单"。
3、如需预借旅费,应填写"预支款申请单"(附件三),述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。
4、各级人员的长时(程)出差的申请,均依"核决权限表"之规定办理。
(三)、出差旅费报销标准：1、长时(程)出差:出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。
标准如附表(一)。
行销部门之业务代表报销以另核之。
2、短时(程)外勤:a、短时(程)外勤交通以大众客运为主,工作需要须搭乘计程车者, 经经理特准后方可搭乘。
b、出外勤(杭州市以外地区)当天可往返者,除车费核实报支之外, 另可支领出差补助,其标准为:经理级（含副经理和经理助理）以上人员30元/天,其他人员20元/天。
出差规章制度及流程范本
出差管理制度及流程一、出差类型1. 公出：因公出差联系业务当天能返回公司者。
2. 出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者。
3. 私事：请假休息者。
二、出差申请及审批1. 公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
2. 销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
三、出差交通及住宿安排1. 公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
2. 出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按规定报销。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
四、出差工作内容及报告1. 出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算。
2. 到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
3. 出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差时间及费用规定1. 出差时间超过24小时的按以下标准执行：（1）交通费：根据实际产生的费用报销，限额以上部分自理。
（2）住宿费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（3）伙食补助费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（4）电话费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
2. 出差时间不足24小时的按以下标准执行：（1）交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按实际产生的费用报销，但需符合公司规定标准，超出部分自理。
六、出差结束及报销1. 出差结束后，持相关发票及《出差申请表》到财务部门报销。
2. 报销时需提供出差工作总结及客户拜访记录。
七、违规处理1. 未经批准擅自出差或虚报出差费用的，一经查实，扣除相关费用并给予警告处分。
2. 违反出差管理制度，给公司造成经济损失的，依法承担赔偿责任。
八、本制度自发布之日起执行，解释权归公司所有。
注：以上内容仅供参考，具体出差管理制度及流程请根据公司实际情况进行调整。
出差管理制度2018
出差管理制度2018一、出差管理制度的目的与范围为规范和管理公司员工的出差行为，保障出差工作的顺利进行，提高出差工作的效率和质量，特制定本出差管理制度。
本制度适用于公司所有员工的出差行为管理，包括国内外公务出差、业务出差、培训出差等，但不包括私人出差。
二、出差申请1.员工出差前需提前3天填写出差申请表，经所属部门负责人批准后方可出差。
2.出差申请表需注明出差事由、出差时间、出差地点、出差经费预算等内容。
3.公司将根据实际情况对出差申请进行审核，并决定是否批准。
三、出差费用1.公司承担员工出差期间的食宿费用及交通费用，并提供必要的出差补助。
2.员工在出差途中需注意节约开支，如有多余的费用需提前报备。
3.员工需妥善保管出差费用的相关票据和发票，并在出差后及时报销。
四、出差安全1.员工在出差期间需严格遵守当地 laws 和 regulations，遵守当地的风俗习惯，注意个人安全和财产安全。
2.出差地点属于特殊地区或是高风险地区时，员工需提前向公司汇报并接受公司的指导。
3.员工在出差期间需主动关注当地的安全警报，遇到紧急情况时应及时报告公司。
五、出差记录1.员工出差归来后需填写出差报告，详细记录出差期间的工作情况、工作成果、收获经验等。
2.出差报告将作为员工绩效考核的重要依据，出差过程中的不良行为或工作失误将影响员工的绩效评定。
3.公司将对员工的出差记录进行汇总分析，为今后的出差管理提供参考。
六、出差奖惩1.员工在出差过程中表现优秀，取得显著成绩的，公司将给予相应的奖励或表扬。
2.员工在出差中违反相关规定，造成不良影响或损失的，公司将按照公司规定进行相应的处罚。
3.公司将对员工的出差表现进行定期评估，综合考虑各方面因素作出相应的决策。
七、出差管理的监督与督导1.各部门负责人对所属员工的出差行为进行严格管理，并定期检查出差记录。
2.公司领导定期召开会议，对员工的出差情况进行评估和总结，为今后的出差工作提供指导和改进意见。
公务出差审批与差旅费报销管理办法
公务出差审批与差旅费报销管理办法（2018年6月修订）第一章总则第一条：为保证本公司公务出差人员工作与生活的需要，加强公务出差审批和差旅费报销管理，制定本办法。
第二条：公司各级领导对公务出差事项必须进行严格的审核，单位负责人要根据工作需要核定并控制出差人数和天数，督促出差人员及时办理报销手续。
第三条：出差人员必须严格执行公司各项规章制度和财务制度，不得以虚报差旅费用的方式侵占公司财物。
出差期间不得向其他单位索要财物或转嫁差旅费用。
第四条：出差人员按照公司财务管理制度要求，及时办理差旅费借支核销手续，不得以任何借口拖延或拒绝办理核销手续，对拖延或拒绝核销的人员，公司财务部可以采取措施从其个人工资收入中扣回借支的差旅费。
第五条：差旅费用包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第六条：城市间交通费和住宿费在公司制定的标准内凭票报销，超支部分自理。
伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第七条：本办法适用于公司全体公务出差人员（含营销公司及驻外办事处人员）。
第二章公务出差审批手续及权限第八条：公务出差人员、营销人员、三包人员等应根据出差目的选择填写《出差审批表》、《三包安调派出工单》、《三包培训派出工单》、《三包维修派出工单》，并按以下权限审批：1．公司高级管理人员及分公司总经理出差由公司总经理批准。
2．公司部室正、副职出差由公司归口高级管理人员审核，总经理批准。
分公司副职出差由分公司总经理审核，公司总经理批准。
3．公司部室员工出差，由部门负责人审核，归口高级管理人员批准。
分公司副职以下人员出差的批准权限由分公司制定，报公司备案。
4. 不同部门的人员协同出差，由主办业务单位人员填写《出差审批表》报主办单位归口高级管理人员批准。
5.公务出差获批准后，出差人员可根据路途及时间预估费用支出金额，填写“借款单”并经授权批准人批准后，持审批后的“出差审批表”和“借款单”向财务部门借支差旅费用。
第三章公务出差城市间交通费第九条：公务出差人员按照下列规定乘坐交通工具，凭有效票据报销城市间交通费。
出差管理制度和流程[2018]
![出差管理制度和流程[2018]](https://img.taocdn.com/s3/m/5acb7414a0116c175f0e48ae.png)
精品文档
制度名称
执行日期
6、审批权限
出差管理制度
2018 年 2 月 1 日
审批人 编 制 人 饶达珍 制度编号 财务部-2018-01
第 2 页共 5 页
时 审批 间 职级 员工级 主管级 经理级 督导级（采购）
三天以内
主管 经理 总经理 主管
三至七天
经理 总经理 总经理 主管
七天以上
总经理 总经理 总经理 主管
7、所有乘车票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报，票据要与出差时间，出 差地点相吻合，无票或者票据丢失的应由个人填写书面，经部门主管或同行人证明后方 可报销，否则个人承担丢失部分的费用；
8、出差途中的住宿费和餐费实行包干制，按照标准报销，超支自理，节约归己。 9、出差人员将填写规范，附件完整的报销单交部门主管审核后提交费用会计审核， 会计审核无误后交财务主管签字，签完字后交出纳付款。 10、出纳收到报销单，扣减差旅备用金以后，多退少补。 11、如果出差为 2 人或多人同时出差的，报销相关票据应由出差同行人的同时签名。 五、附则 1、本制度自 2018 年 2 月 1 日起执行，公司原有与之相关的制度同时废止； 2、本制度解释权归公司财务部。
二级城市包括地级市、自治州：攀枝花、凉山州、自贡、宜宾等；
三级城市包括县（县级市）、乡镇、村镇等：一、二级城市以外的所有城市。
（2）两人或三人同性同一地出差，报销 1 人住宿费；
可编辑
精品文档
（3）住宿费按照标准，按实际住宿天数报销，节约归己，超支自理。 2、生活补助标准
区域
1 级城市
2 级城市
3 级城市
（4）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得部门主管同意，并经总经办 同意后财务部方可审核报销。
员工出差管理制度2018
员工出差管理制度2018一、总则为规范公司员工出差行为，提高出差效率和安全，保障公司资产安全，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
三、出差审批1. 出差申请应提前至少3个工作日提交，需注明出差事由、时间、地点、预计费用等信息。
2. 出差申请由直接主管审批，主管需确认是否需要对接待单位进行了解、做准备工作。
3. 如有特殊情况需要立即出差，则需提供特殊理由，并由上级主管批准。
4. 出差需提前安排好工作交接，确保出差期间工作正常进行。
四、出差行程安排1. 出差行程需提前安排好，包括交通、住宿、餐饮等。
2. 出差期间需遵守工作时间安排，确保按时参加会议、拜访客户等。
3. 出差期间需保持联系，及时向公司报告出差情况。
五、费用报销1. 出差费用需按照公司规定报销标准进行，超出标准的需提前申请并经批准后报销。
2. 出差费用报销需提供相关票据和发票，并按照公司制度报销。
3. 出差期间因私消费需员工自行承担，不得报销。
六、安全注意事项1. 出差期间需保管好个人财物和重要文件，避免丢失。
2. 出差期间需注意交通安全，不得酒后驾驶或超速驾驶。
3. 出差地区有安全隐患的需提前向公司汇报，并尽量避免出差。
七、违规处理1. 出差期间如发现有违规行为，公司有权立即终止出差行为，并追究责任。
2. 违规行为包括但不限于私自延长出差时间、私自报销费用、违反公司制度等。
3. 对于严重违规行为，公司有权做出相应处理，包括但不限于扣减奖金、调整职位、解除劳动合同等。
八、附则1. 出差期间如遇紧急情况需及时向公司汇报，并按公司安排行事。
2. 本管理制度最终解释权归公司所有，如有疑议，请向公司人力资源部门咨询。
以上为员工出差管理制度，员工出差时应严格遵守相关规定，确保出差行为符合公司制度和规定，确保工作的顺利进行。
出差管理制度和流程[2018].docx
![出差管理制度和流程[2018].docx](https://img.taocdn.com/s3/m/6759f75b84254b35eefd34e4.png)
工具/人员 飞机
火车
轮船 长途汽车 出租车 公交车 其他交通工具 自备车
出差人员 预申请 硬卧、硬座 三等舱 实报实销 预申请 实报实销 参照滴滴普通车价 行政审批
（1）乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
（2）出差期间在市区办事，原则是只能选择乘坐公交车，如果没有公交车或者因为特 殊原因无法乘坐公交车的向上级领导申请乘坐出租车（跨城市的原则上不允许乘坐出租 车、拼车、如果出租车、拼车费用和大巴车一样的可以不用申请），车费参照滴滴普通 车报价执行。
2 级城市
3 级城市
住宿标准
180
120
100ห้องสมุดไป่ตู้
（1）城市等级划分：
一级城市包括直辖市、自治区、省会城市：广州、深圳、上海、北京、山东、深圳、 杭州、苏州等；
二级城市包括地级市、自治州：攀枝花、凉山州、自贡、宜宾等；
三级城市包括县（县级市）、乡镇、村镇等：一、二级城市以外的所有城市。
（2）两人或三人同性同一地出差，报销 1 人住宿费；
侯区、青羊区、新都区、龙泉驿区、双流区、郫都区、温江区）以外的地方工作；
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、出差的审批流程及权限
1、出差前应填写《出差申请单》和《出差行程计划表》由部门主管和相应级别签批 后出差，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需在钉钉上重
新提交《出差行程计划表》。
（2）审批流程:主管部门领导审核签字→财务经理复核→总经理审批； （3）财务付款:出纳凭审批后的借款单付款。
制度名称
执行日期
6、审批权限
出差管理制度
2018 年 2 月 1 日
审批人
编 制 人 饶达珍
员工出差现场管理制度及流程
一、总则为规范公司员工出差管理，确保出差工作的顺利进行，降低差旅成本，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差员工。
三、出差申请与审批1. 出差申请（1）员工因公出差，需提前填写《出差申请单》，内容包括出差时间、地点、目的、预计费用等。
（2）出差申请单经部门负责人审核，报总经理批准。
2. 出差审批（1）总经理审批权限：部门负责人以上级别员工的出差申请，需报总经理审批。
（2）部门负责人审批权限：部门内其他员工的出差申请，由部门负责人审批。
四、出差流程1. 出差前（1）根据出差申请单，预定交通工具和住宿。
（2）准备相关出差资料，如身份证、工作证、报销凭证等。
（3）向财务部门申请预支差旅费。
2. 出差中（1）严格遵守交通规则，确保人身安全。
（2）按时完成任务，与公司保持沟通。
（3）节约使用公司资源，如交通工具、通讯设备等。
（4）发生意外情况，及时向公司汇报。
3. 出差后（1）及时报销差旅费，提供相关票据。
（2）填写《出差报告单》，总结出差成果。
（3）将相关资料归档。
五、差旅费报销1. 报销时限员工出差结束后7个工作日内，需提交报销申请。
2. 报销材料（1）出差申请单、出差报告单。
（2）交通票据、住宿发票、餐费发票等。
（3）其他相关费用票据。
3. 报销流程（1）员工将报销材料提交给财务部门。
（2）财务部门审核报销材料。
（3）总经理审批报销申请。
（4）财务部门支付报销款项。
六、监督检查1. 公司对员工出差情况进行定期检查，确保出差工作顺利进行。
2. 对违反本制度规定的行为，公司将予以严肃处理。
七、附则本制度自发布之日起实施，解释权归公司所有。
注：本制度可根据实际情况进行修订和完善。
2018年出差管理规定
出差管理规定1.目的为完善公司管理制度，规范出差流程及出差相关的行政事务，依据公司总部差旅费管理办法，明确出差费用报销标准，节约开支，加强出差计划管理，提高工作效率，按照先审批后出差的原则，制定本规定。
2.适用范围和使用原则2.1 本规定适用于有限公司全体员工。
2.2 出差标准分四级：总经理及副总经理级、经理级、主管级（包括特殊岗位员工）、员工级。
2.3 公司人员应本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不乘飞机，能乘坐一般列车，就不乘坐特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间。
3.出差的行政申请流程3.1 出差人员需提前走钉钉审批流程，经审批通过后方能出行。
3.2 出差借款流程：原则上员工出差支出（大于2000元），可申请借款；借款需提交相应的借款申请，完成借款审批后方可借款。
4.报销程序出差人员必须在出差结束后五个工作日内，到综合部凭发票、《费用报销单》、《出差费用统计表》走费用报销流程手续报销出差费用。
5.报销标准差旅费开支由交通费、住宿费、出差补贴费所构成。
差旅费（除出差补贴费用）报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。
5.1 长途差旅费用报销标准5.1.1 A类城市：北京、上海、广州、深圳、珠海、汕头、厦门、海南、杭州和西藏。
5.1.2 B类城市：除A类城市以外的其他城市。
5.1.3 出差人员务必在钉钉流程中真实填写信息内容，详细列明出差目的、出差目的、拟乘坐的交通工具、预计出差时间、拜访人员信息以及差旅费预算眀细等信息,提交上级领导批准后执行。
部门分管领导等审批人应本着厉行节约的原则,严格控制出差的人数和天数5.1.4 实际出差时间与预计出差时间尽量一致,若需增加出差时间,必须事先告知上级领导批准后方可延长出差时间，否则视为未严格按照出差计划执行,将对责任人进处罚,发生的相关差旅费不予报销。
公司公务出差管理制度
公司公务出差管理制度第一条总则为规范公司员工公务出差行为，提高公司公务出差管理水平，保障公司员工的安全和利益，特制定本制度。
第二条适用范围本公司所有员工的公务出差均适用本制度。
第三条出差审批（一）员工需要进行公务出差时，应事先向所属部门领导提出出差申请，并注明出差的目的、时间、地点、经费来源等相关信息。
（二）部门领导对员工的出差申请进行审核，并签署审批意见。
如需跨部门或跨地区出差，需征得相关部门的同意。
（三）员工获得部门领导的审批后，方可安排出差行程。
第四条出差行程安排（一）员工获得出差审批后，应当提前做好出差行程安排，包括交通工具的预订、住宿的安排、会议安排等。
（二）员工在出差期间需要及时向公司报告行程变更等情况，确保公司能够及时掌握员工的动态。
第五条出差费用报销（一）员工在出差期间产生的费用应当按照公司相关规定报销，如有超支情况需事先向领导请示。
（二）员工应当保留好所有费用凭证，如发票、票据等，以备报销审核。
（三）员工在报销费用时，应当按照公司相关规定填写报销单，报销单应当有领导签字确认。
第六条出差风险防范（一）员工在出差期间应当注意防范风险，如保管好贵重物品、不轻信陌生人等。
（二）员工在出差期间如遇突发情况，应当第一时间向公司领导报告，并按照公司流程处理。
第七条出差归来总结（一）员工在出差归来后，应当向领导做出一份出差总结报告，包括出差过程中遇到的问题、解决方案、收获等。
（二）领导应当对员工的出差总结进行审阅，对员工出色表现给予表扬，对存在问题给予指导。
第八条违规处罚对违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予处罚，并纳入员工档案。
第九条附则本制度自发布之日起正式实施，如有调整将另行通知。
以上为公司公务出差管理制度，敬请遵守。
出差人员考勤管理制度及流程
第一章总则第一条为规范公司出差人员的管理，确保出差工作的顺利进行，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的人员。
第三条出差人员考勤管理遵循公平、公正、公开的原则。
第二章出差申请与审批第四条出差人员需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门经理对《出差申请表》进行初步审核，提出意见后提交给主管副总。
第六条主管副总对《出差申请表》进行审核，对出差事项进行审批。
第七条出差人员经审批通过后，由行政部门为其办理出差手续。
第三章出差期间考勤管理第八条出差人员应按照公司规定的时间、地点参加考勤。
第九条出差人员应确保手机畅通，以便接受公司考勤通知。
第十条出差人员如需调整考勤时间，应提前与行政部门沟通，并办理相关手续。
第十一条出差人员因特殊情况无法参加考勤，应提前向行政部门说明情况，并提交相关证明材料。
第四章出差报销与结算第十二条出差人员应严格按照公司规定，在出差结束后及时提交《出差报销单》。
第十三条行政部门对《出差报销单》进行审核，确认无误后，按照公司规定进行报销。
第十四条出差人员应配合行政部门进行报销结算，确保报销款项及时到账。
第五章考勤纪律与奖惩第十五条出差人员应严格遵守考勤纪律，如有违反，将按照公司相关规定进行处罚。
第十六条出差人员因工作需要，需提前请假或调整考勤时间，未按规定办理手续的，视为旷工。
第十七条对考勤表现优秀的出差人员，公司给予一定的奖励。
第十八条对违反考勤规定的出差人员，公司将按照公司规定进行处罚。
第六章附则第十九条本制度由公司行政部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
出差人员考勤管理流程：1. 出差人员填写《出差申请表》。
2. 部门经理审核《出差申请表》。
3. 主管副总审批《出差申请表》。
4. 行政部门办理出差手续。
5. 出差人员参加考勤。
6. 出差人员提交《出差报销单》。
7. 行政部门审核《出差报销单》。
8. 出差人员报销结算。
员工出差的管理制度
员工出差的管理制度一、目的和范围为了规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，降低出差风险，制定本管理制度。
本管理制度适用于公司所有员工出差行为，包括国内和国际出差。
二、出差申请1.员工出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请，包括出差原因、目的、时间、地点、预计费用等信息。
2.出差申请需经直接领导审核同意后方可出差，特殊情况需经公司高层领导批准。
3.出差期间如需延长或提前结束出差，需提前向所属部门或直接领导申请，并经批准后执行。
三、出差安排1.出差期间的交通、住宿、餐饮等安排由公司统一安排，员工不得擅自安排或修改。
2.员工在出差期间需严格遵守公司制度和规定，认真履行出差任务，如有违反出差制度或规定的行为将受到相应惩罚。
3.出差期间需做好个人安全防范，避免发生意外事件，如有遇到紧急情况应及时报告领导并采取相应措施。
四、费用报销1.出差期间产生的费用须提供相关票据，并按照公司规定进行报销。
2.公司将根据实际情况报销员工的出差费用，并定期进行核对。
3.员工需如实填写费用报销单，不得虚报或冒领费用，一经查实将受到严厉处罚。
五、出差报告1.员工在出差结束后需及时向所属部门或直接领导提交出差报告，详细描述出差情况、成果、问题等。
2.出差报告需真实客观，对出差过程中的问题和不足提出建议和改进措施。
3.公司将根据员工的出差报告进行评估和总结，以便提高出差工作效率和质量。
六、违规处理1.员工如有违反本管理制度或其他公司规定的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等处罚。
2.员工应当自觉遵守公司规定，如有发现他人违规行为应及时向领导或人事部门举报。
七、生效和修改本管理制度自颪颁布之日起生效，并由公司人事部门进行管理和监督。
公司保留对本管理制度的最终解释权，并可根据实际情况对其进行调整和修改。
以上为员工出差管理制度，望全体员工严格遵守，保障公司出差工作的顺利进行。
出差管理人员管理制度及流程
一、目的为了规范公司出差管理，提高工作效率，确保出差人员的安全，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于公司所有出差管理人员。
三、职责1. 综合部：负责出差申请的审核、审批、出差期间的考勤管理以及出差费用的报销。
2. 财务部：负责出差费用的审核、报销。
四、出差审批流程及权限1. 出差人员提前一天填写《出差申请表》，内容包括出差时间、地点、目的、预算等。
2. 申请人所在部门负责人进行初步审核，如有需要，可提交分管领导或总经理审批。
3. 审批权限如下：（1）部门负责人：当日出差、3日以内的国内出差；（2）分管领导：3日以上的国内出差；（3）总经理：国际出差、跨地区出差。
4. 各级审批人员要认真核实申请人出差事宜，视其工作性质及必要性合理安排。
五、差旅费预借、报销流程及审批权限1. 差旅费预借：（1）各部门根据出差任务、路途、天数确定预借差旅费数额。
（2）出差人员填写《借款单》，经部门分管领导、财务总监、总经理审批后，到财务部借款。
2. 差旅费报销：（1）出差返回后5个工作日内，出差人员填写《费用报销单》，按流程签批后予以报销。
（2）报销流程：经办人→部门负责人→分管领导→财务部复核→报销。
3. 差旅费报销要求：（1）出差人员出差前必须填写《出差申请表》。
（2）报销时需提供车票、住宿费发票、餐饮费发票等相关凭证。
（3）报销金额不得超过批准的预算。
六、出差期间管理1. 出差人员应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯。
2. 出差期间，保持手机畅通，及时与公司联系。
3. 出差期间，注意安全，遵守交通规则，确保自身安全。
4. 出差期间，不得擅自变更出差地点、行程或延长出差时间。
七、考核与奖惩1. 出差管理人员需按时完成工作任务，确保出差效果。
2. 对表现优秀的出差管理人员给予奖励；对违反本制度的人员进行处罚。
八、附则1. 本制度由综合部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
出差管理制度和流程[2018]
![出差管理制度和流程[2018]](https://img.taocdn.com/s3/m/ebb3cadfc5da50e2534d7fa2.png)
4、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。
5、需要借款的，需提交出差申请批准后才能到财务部填写备用金申请单，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核方可借款，流程如下：
（1）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金；
（2）审批流程:主管部门领导审核签字→财务经理复核→总经理审批；
五、附则
1、本制度自2018年2月1日起执行，公司原有与之相关的制度同时废止；
2、本制度解释权归公司财务部。
审批人： 审核人： 编制人：
出差管理模块表单
项目
编号
工作流程
所需表单
使用期间
财务
管理
CW-
出差流程
出差申请表(钉钉)
出差前
费用借据
出差前
行程记录表
出差时
出差报销单
差旅费用报销时
车辆使用审批表
出差使用公车
制度名称
出差管理制度
审 批 人
编 制 人
饶达珍
制度编号
财务部-2018-01
执行日期
2018年2月1日
第5页 共5页
6、督导出差时间比较久，备用金不够用的，可以将报销单和相关票据拍照发送费用会计审核，审核完成后可以先行支付前期费用，待出差回来以后将报销单及票据原件交回财务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
审批人：审核人：编制人：出差管理模块表单
分发：
电商部：财务部：
服装部：仓储科：
商品部：工程科：
人事行政营销策划部．
出差报告
差旅费冲抵．
流程等级：二流程编号XZ 000001
流程说
、由出差人提出申请
、报请部门主管审批、科长级以上人员出差总经理审批、出差审批通过后，报事行政科备案、由出差人根据出差情进行费用申请、财务部对出差费用进费用核算，核算费用标后，由总经理审批并由务部支付差旅费、到出差目的地需进行到，完
成出差工作任务、工作任务后返回公司完成出差报告，并根据差中产生的费用发票，写报销单，到财务部进费用冲抵。