岗位廉洁风险防控一览表
廉洁风险点排查及防控措施一览表
廉洁风险点排查及防控措施一览表
填报单位（部门）：负责人：
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
防控措施
制度依据
1
思想道德风险
职工廉洁教育
1.组织对岗位廉洁风险点学习次数少，职工对岗位廉洁要求不了解，……
1.定期组织开展对本部门廉洁风险的排查、学习，制定防控措施……
2
岗位职责风险
干，……
1.建立健全XXX制度，严格按照制度开展相关工作……
5
外部环境风险
社会交往
打着公司或领导旗号办事……
严格执行公司关于严禁打着领导旗号办事有关规定……
说明：1.风险类别为五类：思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险。
2.该表经各公司及总部各部门负责人审定、汇总后，以公司（部门）为单位报送公司纪检部。
1.严格执行选拔任用相关规定，加强对重要环节的纪实管理，提高选人用人公信度……
3
业务流程风险
采购价格核定
1.对重要物资品质价格跟踪监控不到位，采购价格不合理……
1.确定采购执行价格或参考价格……
2.建立采购价格数据库，定期对市场供求形势及价格走势商情进行分析……
4
制度机制风险
……
XXX相关制度不健全，在工作执行中有漏洞……
廉政风险识别、防控一览表（个人）
廉政风险识别、防控一览表（个人）
风险等级： 一级
宋军明
职务
党组书记、局长
岗位
全面负责系统工作
1、主持市局全面工作，对系统建设发展、目标管理和党风廉政建设负总责；2、完善落实科学决策机制，主持召开党组会、局 长办公会、局务会、集体研究重大工作和事项，进行科学民主决策；3、负责系统队伍建设，采取措施提高队伍素质；4、加强 制度建设，推进依法行政，保证政令畅通，提高工作效率；5、主持制定和部署系统长期规划和年度工作，检查督促年度工作落 实；6、完成市委、市政府和省局交办的其他工作。
防控措施要点
1、加强学习，不断提高思想理论水平和业务能力，增强工作的主动性和预见性，提高研究问题、解决问题的能力。2、认真履 行“一岗双责”，加强对反腐倡廉的领导，带头执行廉洁自律的各项规定。3、深入基层调研，主动为决策提供依据。4、对分管 工作加强督促检查，对于突发事件，要在第一时间深入现场，解决 实际问题。5、严格执行问责追究制。6、严格执行党风廉政 各项制度规定，主动接受监督，做到廉洁从政。7、执行市局《重大事项热点工作纪检监察同步跟踪监督制度》。
填表日期：
姓名 岗位职责 廉政职责
风险点
廉政风险识别、防控一览表（个人）
张金川
职务
纪检组长
岗位
分管全局各项工作监督
风险等级： 一级 监督
负责落实党风廉政建设责任制工作责任
1、在履行行政审批和行政执法职责或分管工作中玩 忽职守，出现重大失误或没有及时处 理，造成不良后果。 2 、工作作风不扎 实，影响重大决策或失职渎职。3、利用职务之便谋取私利 4、利用职权干预行政许可和行政执法。
防控措施要点
1、加强学习，不断提高思想理论水平和业务能力，增强工作的主动性和预见性，提高研究问题、解决问题的能力。2、认真履 行“一岗双责”，加强对反腐倡廉的领导，带头执行廉洁自律的各项规定。3、深入基层调研，主动为决策提供依据。4、对分管 工作加强督促检查，对于突发事件，要在第一时间深入现场，解决 实际问题。5、严格执行问责追究制。6、严格执行党风廉政 各项制度规定，主动接受监督，做到廉洁从政。7、执行市局《重大事项热点工作纪检监察同步跟踪监督制度》。
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
副院长
1、对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。
2、参与管理医院、制定制度、分管一定的人事权、分配权、晋升晋级的评审权，在设备、药品采购中参与招标、有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。
3、违反规定不实行政府采购。
A
1、加强廉政
2、认真履彳事，严格遵守各:定执行。
3、严格执布做到廉洁勤政。
2、秉公执:⅛查工作中存在的
3、严格执布做到廉洁勤政。
4、规范人事重一大"决策制,党委商定。
5、认真履彳究办法。
A
1、加强廉政教育，提高科学决策管理
2、认真履行院长职责，实行院务公党的方针、政策、法律法规、部门与地方E完善各项制度，注意自身建设。
3、带头执行廉政准则、“52个不准”做到廉洁勤政。
4、规范人事管理，坚持民主集中制，.重一大”决策制度的落实，人事任免和重7党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
2、带头执行廉政准则、“52个不准”做到廉洁勤政。
3、认真履行职责，落实党建工作制》上级党委交给的任务。
4、规范人事管理，坚持民主集中制，.重一大”决策制度的落实，人事任免和重7党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
职务
负责人
岗位潜在风险点
险级风等
职务
负责人
岗位潜在风险点Biblioteka 领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
负责人
风险描述
风险等级
防控措施
长
1、岗位职责：不带头执行“一岗双责”；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔任用干部。
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表：序号 | 岗位名称 | 廉洁风险防控措施------|---------|-------------------1 | 领导岗位 | - 设立廉洁规范，明确廉政建设的目标和要求，对岗位职责进行明确，加强领导干部廉政教育培训\n- 建立健全廉洁风险预警机制，及时发现和解决岗位廉洁风险\n- 领导干部应遵守廉洁纪律，不得违规收受礼品、礼金等2 | 财务岗位 | - 建立完善财务管理制度，确保财务工作的透明度和规范性\n- 定期开展财务风险评估，识别和防控廉洁风险\n- 强化岗位意识和责任意识，不得从事挪用、私分、侵占公款等违法行为3 | 采购岗位 | - 严格遵守采购制度，确保公平、公正、公开的原则\n- 建立采购过程记录和审计制度，确保采购资金使用的合理性和合规性\n- 定期开展供应商风险评估，避免与不良供应商合作4 | 人力资源岗位 | - 建立公平的招聘面试程序和用人制度，杜绝利用职权进行非法招聘等行为\n- 加强对员工的廉洁教育，强调职业道德和廉洁自律要求\n- 建立举报机制和奖惩制度，保护员工的合法权益5 | 合规岗位 | - 建立合规监察制度，确保企业经营活动符合相关法律法规的要求\n- 加强对合规风险的分析和评估，制定相应的防控措施\n- 建立合规培训机制，提升员工对合规风险的识别和应对能力6 | 销售岗位 | - 建立销售行为准则，规范销售人员的业务行为和道德要求\n- 强化对销售风险的监控和预警，防止不当销售行为的发生\n- 加强对销售人员的培训和考核，提升其廉洁诚信意识7 | 监督岗位 | - 建立监督体系，确保对各级岗位的廉洁风险进行有效监控\n- 加强对廉政违纪行为的查处和处理，形成震慑作用\n- 提供举报渠道和保护措施，鼓励员工积极参与廉洁防控以上是岗位廉洁风险防控一览表，通过对各个岗位的廉洁风险进行分析和评估，并制定相应的防控措施，可以有效提升组织廉洁风险的防控能力，确保岗位人员廉洁从业，维护组织的形象和声誉。
XXX廉政风险识别防控措施一览表
XXX廉政风险识别防控措施一览表XXX廉政风险识别、防控措施一览表序号岗位责任人廉政风险点防控措施自评风险等级1校长、书记**1．不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体1．坚持依法治校；2．坚持重大事项集体研究决定；3．充研究，搞个人说了算；2．利用职权和职务上的影响谋取不分发扬民主，自觉接受全校师生监督；４．按照《廉政准则》，一级正当利益。
带头遵守廉洁自律各项规章制度。
1．教学常规管理、安全管理、招生考试、财务管理、公务1．严格按制度办事，落实责任制；2．加强分管处室的管理，接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管处室及建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3．树工作人员出现违法违纪行为；2．个人不严格自律，利用职立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4．按二级权和职务上的影响谋取不正当利益。
照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
2副校长**3工会主席**1．不依法履行维权职能，对学校XXX工作监督不力；1．坚持校务公开，接受群众监督；2．按照《廉政准则》，2．工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3．评优选先带头遵守廉洁自律各项规章制度.二级中存在不公平公正；4．使用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1．教师考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失1．加强思想政治研究、严把关，防止出现宴请、收受好处误；2．各种证明的出具、公章使用把关不严格。
3．教师考等不廉洁行为；2．严格按政策办事，努力做到公平公正；3．设二级勤执行不严谨。
立群众举报电话，严肃工作纪律。
1．教师工作安排未能才尽其用，私心处事；2．教师业务考1．加强研究，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；2．严核、工作量的审核有失公平公正；3．教学管理中执行制度格执行标准，加强自律意识；3．严格按工作程序、要求和二级不力，存在人情关；4．招生中核分把关不严或弄虚作假；5．教工作纪律办事；4．按照实事求是的原则抓好教学常规管理；师在教学过程中的病事假处理未坚持原则，按规章制度执5．加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。
公司领导廉政风险点及防控措施一览表
公司领导廉政风险点及防控措施一览表
1. 风险点
- 滥用职权：公司领导滥用职权，以谋取个人私利，违背廉洁行为准则。
- 贪污行为：公司领导通过受贿、巨额贿赂等手段获取不正当利益。
- 信息泄露：公司领导泄露内部敏感信息，影响公司的商业机密和竞争优势。
- 不当用车：公司领导在公务出行中滥用公车或私车，浪费公共资源。
2. 防控措施
- 建立廉政教育制度：公司应定期组织廉政教育培训，加强公司领导的廉政意识，提升他们对廉洁行为的认识。
- 建立内部控制体系：公司应建立健全内部审计和风险管理体系，加强对公司领导的监督和审查，发现和防范廉政风险。
- 提高透明度：公司应建立公开透明的决策机制，加强信息披露，确保公司决策的公正合理。
- 加强车辆管理：公司应建立规范的车辆使用制度，限制公司领导及其他员工的车辆使用权限，防止不当用车行为的发生。
以上是公司领导廉政风险点及防控措施的一览表。
通过加强教育培训、建立内部控制、提高透明度和加强车辆管理，可以有效预防和减少廉政风险的发生。
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表制原则，不听取下属单位和广大干部群众的意见建议，单方面做出决策，造成不良后果。
防范措施1.加强党风廉政建设，强化纪律观念，严格执行有关制度规定，定期进行述职述廉，接受监督和群众监督。
2.坚持民主集中制原则，听取下属单位和干部群众的意见建议，科学决策，确保决策的科学性、合理性和可操作性。
3.加强干部培养、考察、选拔和任用工作，建立健全干部选拔任用制度。
严格按照程序和标准选拔任用干部。
岗位廉洁风险防控一览表所在单位：___岗位名称：董事长风险点：1.为谋取本企业或个人利益，暗示、授意、强令财会人员违反国家干部从业规定，做假账，虚报经营业绩。
2.在工程建设项目招标、大宗物资采购等方面，暗示、授意领导人员廉洁从业若干规定实施细则，接受请托人或特定关系人，谋取不正当利益。
3.忽视公司章程、董事会议事规则及制度，组织决策程序和结果不严格执行，给企业造成一定损失。
防范措施：1.贯彻落实党和国家、省级有关政策、决定及党风廉洁从业若干规定实施细则，加强纪律观念，定期进行任期内审计检查。
2.严格执行《国有企业干部从业规定》、《国有企业财务制度实施细则》，加强项目安排、大额资金运作等管控，落实到位，避免给集团造成影响。
3.认真贯彻执行“三重一大”决策制度，科学决策、民主决策，落实企业民事权利，增强企业的生产经营和改革发展能力，避免造成不良后果。
所在单位：___岗位名称：党委书记风险点：1.利用职权和影响力暗示授意强令组织人事部门、下属单位违反规定，照顾请托人或特定关系人，取不正当利益。
2.违反民主集中制原则，不听取下属单位和广大干部群众的意见建议，单方面做出决策，造成不良后果。
防范措施：1.加强党风廉政建设，强化纪律观念，严格执行有关制度规定，定期进行述职述廉，接受监督和群众监督。
2.坚持民主集中制原则，听取下属单位和干部群众的意见建议，科学决策，确保决策的科学性、合理性和可操作性。
3.加强干部选拔任用工作，建立健全干部选拔任用制度，严格按照程序和标准选拔任用干部。
班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表
班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施xxx副局长1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作，发生较严重违法违纪违规案件；2、不严格执行土地与矿业权交易规定，导致产生不良后果；3、对地籍、土地与矿业权等初审工作审核把关不严，提供不真实或错误审查意见；4、对分管工作内的重大事项不及时汇报，擅自决定。
1、违反程序和政策、违规办理出让土地使用权续期手续；2、不严格执行基准地价，导致国有资产流失；3、地价评估结果不符合市场水平；4、对土地评估机构监管不严，对其作出的评估报告不实行备案制度；5、对土地出让执行方式把关不严，工业用地招拍挂不执行最低标准。
1、工作责任心不强；2、业务管理水平不高；3、法律法规等观念淡薄。
4、原则立场不坚定，经不住外部压力，过不了人情关，挡不住不正当利益诱惑。
高级中级1、严格执行土地出让会审制度；2、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度，严格执行基准地价更新和公开制度，接受监督；3、严格执行矿业权和土地使用权网上交易制度；4、加强日常法律法规业务方面的学习，强化法律意识。
姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施xxx副局长1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作，发生较严重违法违纪违规案件；2、对测绘、土地储备中心等初审工作审核把关不严，提供不真实或错误审查意见；3、对分管工作内的重大事项不及时汇报，擅自决定。
1、不按政策确定价款；2、擅自设立出让前置条件；3、不按供应计划，出让底价泄密；4、擅自提高或降低收购储备土地及地上附作物成本；1、工作责任心不强；2、业务管理水平不高；3、法律法规等观念淡薄。
4、原则立场不坚定，经不住外部压力，过不了人情关，挡不住不正当利益诱惑。
高级中级1、强化廉政警示教育2、增强责任意识3、按有关政策确定收购价格，并报上级部门审核，审批；4、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度，并统一纳入到土地有形市场公开交易，构建统一的市场信息平台，接受监督。
某某居民社区各岗位廉政风险点及防控措施一览表(最新最全面版本)
4协助社区党总支书记主任分管平安建设、城市管理、维稳安全、人民调解、市容环境、文明创建、物业管理、文化体育等，联系XX居民小组（片区）社区副主任业管理、文化体育等管理事项，收受监管对象好处。
3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
4）严格执行《中国共产党纪律检查社区监督执纪工作规则（试行）》。
3、对社区监管处置事件监督不严，实施监管事项过程中未认真组织实施和督促指导,工作人员在监督检查、行政处置过程中执人情规，对违规事实认定不准，证据不清，自由裁量无依据或者收受贿赂，违规违纪处事。
1）认真履职，坚持处事审会制度，依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。
2）严格依照处事程序办事、按照规定监督管理各项工作。
3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
4、在组织平安建设、城市管理、维稳安全、人民调解、市容环境、文明创建、物业管理、文化体育管理等事项过程中未认真组织实施和督促指导,可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。
或对隐患风险大的高危事态未制定应急预案，导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。
1）坚持事项集体审理制度；严格依照程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。
2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
5、在社区居务管理工作中，利用职务便利徇私舞弊收受吃请或贿赂；在管理过程中，接受请托，致使处事不合规，不公开透明，不公平、不公正开展各项工作；受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿赂，为他人弄虚作假办理社区居务事项等手续。
1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、规范化水平。
个人岗位廉洁风险点及防控措施一览表范本
3、严格遵守《廉洁从业若干规定》，认真履行党风廉政建设“一岗双责”。
4、加强廉洁自律，在落实中央八项规定、坚决纠正“四风”方面发挥表率作用，并加大监督检查力度。
5、加强学习，提高业务能力，提高执行力。
罗应奇
备注：
单位领导： 审核人： 填表人： 日期：
个人岗位廉洁风险点及防控措施一览表
单位名称（公章）： 部门名称：开发部
岗位名称
主要职责
廉洁风险点
表现形式
原因分析
风险等级
防控措施
责任人
副
科
长
1、协助部长做好项目开发、招投标和施工组织设计编制工作；
2、协助制定项目开发部工作计划；
3、按照有关法规政策和处总体发展思路协助组织招投标书、施工组织设计等的编制、修订和管理；
4、经常深入施工生产一线，调查了解现场具体施工状况，及时发现施组或方案中的不足之处，为下一步提高施组或方案的编制水平提供更加有利的支持;
1、在招投标过程中，泄露企业机密，收取对方好 Nhomakorabea的风险。
2、利用职务和工作的便利，为其他单位办理招投标事宜，谋取个人好处的风险。
3、泄露企业机密，收受对方好处的风险。
4、利用工作便利接私活，接收对方好处的风险。
1、泄露企业机密，收取对方好处，造成不良影响和损失。
2、接收竞标单位的宴请和高档娱乐及旅游消费。
3、利用职务便利谋取私利、行贿受贿、收受各种礼品礼金等。
1.思想认识不到位、自我抵制能力薄弱；
2.易受社会不良风气影响；
3.内部监督机制不健全。
C级
1.认真履行岗位职责，做到在岗在位在状态。
廉政风险识别和防控表
廉政风险识别和防控表一、岗位信息。
岗位名称：[具体岗位名称]岗位人员：[姓名]二、廉政风险识别。
# （一）思想道德风险。
1. 风险表现。
有时候会看到周围人过着很奢华的生活，心里有点小羡慕，可能就会在思想上放松对廉洁的坚守，想着“偶尔占点小便宜应该没事吧”。
工作久了，容易产生职业倦怠，对廉政的重要性认识就没那么深刻了，觉得那些廉政规定是在束缚自己，就想偷偷懒，不那么严格遵守。
2. 风险成因。
受到社会不良风气的影响，周围的物质诱惑太多，自己的意志力不够坚定。
缺乏持续的思想教育，对廉政理念没有深入骨髓，再加上工作压力大，情绪不好的时候就容易动摇。
# （二）制度机制风险。
1. 风险表现。
单位的一些财务报销制度有漏洞，比如说对办公用品的报销审核不够严格，只要有发票就给报，这就可能会有人虚报办公用品来套取公款。
项目招标制度执行不到位，没有对投标单位进行充分的背景调查，可能会让一些有不良记录的单位中标，这里面就可能存在行贿受贿的情况。
2. 风险成因。
制度制定的时候考虑不周全，没有与时俱进，没有根据实际情况不断完善。
对制度的执行缺乏有效的监督，相关部门睁一只眼闭一只眼，没有真正负起责任来。
# （三）岗位职责风险。
1. 风险表现。
在采购工作中，负责采购的人员如果和供应商关系太好，可能就会在采购价格、质量把控上偏向供应商，收受供应商的回扣。
人事岗位在招聘的时候，如果没有严格按照招聘流程来，可能会因为亲戚朋友的关系，违规录用一些不符合条件的人。
2. 风险成因。
岗位职责没有明确的界限，存在权力交叉的情况，导致一些人有机可乘。
缺乏内部的制衡机制，一个人在某个环节权力过大，没有其他人可以制约。
三、廉政风险防控。
# （一）思想道德风险防控。
1. 防控措施。
定期开展廉政思想教育活动，比如组织观看廉政教育片，让大家看看那些因为贪污腐败而身败名裂的案例，起到警示作用。
建立廉政文化氛围，在单位的宣传栏、内部网站上多宣传廉政事迹和廉政理念，让廉洁奉公成为一种时尚。
廉政风险点及防控措施一览表
承办上级交办工 岗位职责风险 作不力，完成任
务不及时
承办上级交办工作不力，完成任务 不及时
III级
严格按照各项制度，踏实工作，谨言慎行。
受社会不良风气影 外部环境风险 响，自觉按惯例办 工作中有优亲厚友现象。
事。
III级
填表人签字:
联系电话：
单位负责人签字：
工作中坚持原则立场，不受外界干扰。 纪检组长（纪委书记）签字：
填报单位：（盖 章）
姓名
一 岗 双 责
廉政风险点及防控措施一览表（岗位）
岗位职责 党风廉政职责
部门
职务 以身作则，廉洁自律
填报日期：
风险类别
风险点
风险描述
风险等级
防控措施
思想道德风险
思想信念不够坚 定
由于放松了政治理论学习，信念不 够坚定，在处理事务时坚持原则不 够。
Ⅲ级风险
加强法律、法规及相关政策的学习，提高政 治素质。
岗位廉洁风险防控一览表
第十部分岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：董事长岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：党委书记岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：总经理岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：党委副书记岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管规划投资和资本运营）岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：纪委书记岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：工会主席岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：总会计师岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:办公室主任岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:办公室副主任岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:法律顾问岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:办公室文员岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:前台接待员岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:车队队长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:驾驶员岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称:党群工作部部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称:党群工作部副部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称:工会干事岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称:党建专员所在部门:规划投资部岗位名称:规划投资部部长所在部门:规划投资部岗位名称:规划投资部副部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门:规划投资部岗位名称:规划投资部员工岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部岗位名称:财务审计部部长所在部门:财务审计部岗位名称:财务审计部副部长所在部门:财务审计部岗位名称:预算管理员岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部岗位名称:会计核算员岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部岗位名称:出纳员岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部岗位名称:会计报表管理员岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部岗位名称:系统管理员所在部门：人力资源部岗位名称:人力资源部部长所在部门：人力资源部岗位名称:人力资源专员所在部门：人力资源部岗位名称:人力资源专员岗位廉洁风险防控一览表所在部门：企业发展部岗位名称:企业发展部部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：企业发展部岗位名称:企业发展部副部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：企业发展部岗位名称:企业发展部专员岗位廉洁风险防控一览表所在部门：项目管理部（招标办）岗位名称:项目管理部部长（招标办主任）岗位廉洁风险防控一览表所在部门：项目管理部（招标办）岗位名称:项目管理部（招标办）专员所在部门：纪检监察部岗位名称:纪检监察部部长所在部门：纪检监察部岗位名称:纪检监察部副部长所在部门：纪检监察部岗位名称:纪检监察专员。
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
一、岗位信息
•岗位名称：
•岗位所属部门：
•岗位编制人数：
•岗位责任人：
二、风险点排查
1. 人员信息管理
•是否存在超编问题？
•是否存在虚报、冒领工资等问题？
•是否存在不实报销等问题？
2. 资金管理
•是否存在对公账号、私人账号混用？
•是否存在财务人员私自挪用资金的风险？
3. 采购管理
•是否存在信息外泄、内外勾结的风险？
•是否存在采购金额异常、超标的情况？
4. 合同管理
•是否存在违规签订合同、变更合同情况？
•是否履行合同过程中存在拖欠、违约的情况？
三、防控措施
1. 实施岗位轮岗制度
•定期对岗位人员进行轮岗，减少个人垄断风险。
2. 加强内部审计监督
•落实内部审计制度，加强对岗位的日常监督检查。
3. 定期组织廉洁教育
•开展廉洁教育培训，提高岗位人员的廉洁意识和风险防范意识。
4. 建立风险点排查制度
•建立风险点排查报告制度，对风险点进行详细记录和分析。
5. 强化信息披露和监督
•加强内部信息披露机制，鼓励员工举报违规行为，建立监督机制。
四、风险点处理及整改
•风险点编号
•风险点描述
•处理方式
•整改责任人
•完成期限
五、最后评估
•是否整改完毕？
•是否存在廉洁风险点？
•岗位是否存在违规情况？
以上为岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表，望相关岗位负责人认真填写，加强风险防范意识，确保岗位廉洁运行。
廉政风险排查及防控措施一览表
一级
2、全面贯彻上级党委、政府的部署，严格贯彻执行民主集中制。
3、对党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、信访等工作抓得不实。
岗位职责
一级
3、完善各项工作制度，规范权力运行程序。
4、在履行党委监督管理时不公正、不公平，对关系人、部门、单位放宽要求、发现问题不追究处理等。
岗位职责
一级
4、全面贯彻上级党委、政府的部署，自觉遵守党风廉政责任制，遵守党员领导干部廉洁从政若干准则。
5、在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险。
岗位职责
一级
5、加强学习教育，正确行使权力，严格遵守《廉政准则》，定期报告个人有关事项，自觉接受各级组织和人民群众的监督。
6、在对外交往活动中可能存在铺张浪费等违规行为的风险。
外部环境
二级
6、坚持对外交往重大事项报告制度，严格执行公务接待标准，以及领导干部廉洁自律有关规定。
廉政风险排查及防控措施一览表
姓名
职位
分管
工作
岗位职责
风险点
风险类型
风险等级
自我防控措施
负责党委全面工作
1、思想上放松，对自己要求不严，对反腐倡廉工作重视不够。
思想道德
二级
1、加强政治理论学习，强化廉洁自律意识、责任意识，自觉接受监督。
2、民主集中制原则抓得不到位，对重大事项、干部管理等施行风廉政建设和反腐斗争的战略决策和重大部署，严格遵守党纪国法，做到令行禁止，贯彻民主集中制，严格执行党员干部廉洁从政若干准则。
备注
岗位廉政风险点与防控措施(表)
作条例》，督促相关股室对重
要事项如人、财、物、资金等
情况定期报告或公示，增加工
作的透明度，接受内外监督。
负责文电、会务、机要、人事、安 1.履行党风廉政建设责任制和 1.加强学习，提高自身水平和
全保密、档案管理、精神文明建 “一岗双责”不到位，在分管 驾驭分管工作的能力；加强廉
设、普法教育、公共节能减排、财 工作中失职失察，导致出现重 政教育，提高廉洁从政意识，
局党组 成员、 区纪委 XXX 主持派驻纪检组工作。 派驻纪 检组长
事人宴请或收受当事人好处， 干预案件查处，有案不查，大 案小查，使被调查人不受或受 到较轻处分。（中） 3.办案中不坚持原则，办人情 案、关系案，跑风漏气。
防变防线，从根本上防止腐败 现象的发生。 2.加强自律，率先垂范，信访 核查、违纪违规案件的处理等 工作严格按程序和原则办事， 线索处置严格执行集体排查和
工作中失职失察，导致出现重 政教育，提高廉洁从政意识，
大失误，分管部门出现重大违 筑牢拒腐防变防线，从根本上
负责妇幼健康、计生药具管理、出
法违纪行为。（高）
防止腐败现象的发生。
委党组
生医学证明管理、计划生育家庭发
2.管理、监督不力造成分管股 2.坚持民主集中制原则，加强
成员、 XXX 展和奖励扶助等方面工作；负责卫
风险。（中）
7.人员招聘事先制定工作简章
7.在公开招聘过程中，对报考 和方案，严格按照简章方案进
人员的资格条件审核不严，招
技术人员资格评审工作；组织开展 卫生和计划生育管理干部岗位培训 工作。 6.组织指导卫生和计划生育工作领 域对外交流、合作、援外及其他外 事工作的国际交流与合作；开展与 港澳台地区和海外侨胞的交流与合 作，负责协调国际合作和援助项目 的实施。 7.负责委机关离退休干部工作，指 导直属单位的离退休干部工作。 8.具体拟订卫生和计划生育事业中 长期发展规划，承担统筹规划与协 调优化全市卫生和计划生育服务资 源配置工作。 9.指导区域卫生和计划生育规划的 编制和实施，促进优质医疗资源纵 向流动，规划和指导卫生计生公共 服务体系建设；实施乙类大型医用 装备规划及配置管理办法；拟订卫 生计生基础设施建设规划和年度建 设计划，承担区直属卫生、计划生 育基本建设项目及其重点建设项目 的管理，参与拟订和落实人口发展 规划； 10.维护党的章程和其他党内法规， 检查党的路线、方针、政策和决议 的执行情况，协助驻在部门党组加 强党风廉政建设和组织协调反腐败 工作。 11.监督检查驻在部门领导班子及其 成员维护党的政治纪律，落实党风 廉政建设责任制，推进惩防体系建 设，贯彻执行民主集中制和廉政勤 政等情况。 12.按照《中国共产党纪律检查机关 案件检查工作条例》、《中华人民 共和国行政监察法》等有关规定， 初步核实和参与调查违反党纪政纪 的问题和案件，对违反党纪的党员 提出处理建议，对违反政纪的行政 监察对象做出处理或提出处理建 议。
个人岗位廉政风险防控登记表
个人岗位廉政风险防控登记表-办公室
填表时间：2011年8月25日
备注：1 、本表一式三份，一份报本单位党委，一份报本单位纪检监察组织，一份公示；
2 、如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011 年4月20日
单位（科室）负责人（签字）：分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011 年4月20 日
单位（科室）负责人（签字）：
分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011年4月20 日
单位（科室）负责人（签字）：沈静
分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011 年4月6日
单位（科室）负责人（签字）：
分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011年4月20日
单位（科室）负责人（签字）：
分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）负责人（签字）：分管领导（签字）：。
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第十部分
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：董事长
主要职责风险点风险
类型风险
等级
防范措施管控
责任
1.贯彻落为谋取本企业或小思想
实党和国家、省委省政府和上团体利益，暗示、授意、强
令财会人员违反国家
道德
严格执行《国有企集团
业领导人员廉洁从业若干规定》、
《国有企业党委
监督责
任单位
集团
纪委
级有关政策、决财经纪律、企业财务制定及党风廉洁度，做假帐，虚报经营领导人员廉洁从业若干规定实施细贝U》，定期
建设责任制; 业绩在工程建设项目项
岗位
2.根据企业章程、董事目招标、大宗物资米购等
方面领、干部选拔任
职责
会议事规则及制度，组织决定企业生产经营和改革发展的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作等事项;
3.主持董用等方面，暗示、授意
下属单位违反有关规
定、程序或安排照顾请
托人或特定关系人，谋贯
彻上级指示不
力，落实不到位，给工作
造成一定影响
忽视公司章程、董
事会议事规则及制度
或有关规定，给企业造成
一定损失。
业领导人员廉洁从业若干
规定》、《国有企业领导人
员廉洁从业若干
规定实施细贝U》，按要求
定期述职述廉，报告个人
重大事项，接受党
强化纪律观念，增强
廉洁意识。
认真贯彻执行“三重
一大”决策制度，实行科学
决策、民主决策，决策程序
和结果以一定
方式在适当范围公示。
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团岗位名称：党委书记
所在单位：川旅集团岗位名称：总经理
安排部署和督导企业经营管理及
安全生产工作;
4.聘任或提请董事会聘任、解聘总经理职权管辖范围内的企业领导人员。
组织、安排、部
署和督导不到位，经
理层失职或谋取私
利。
为请托人或特定
利益关系人谋取不
正当利益。
外部
环境
严格执行《国有企业
领导人员廉洁从业若干规
定》、《国有企业领导人
员廉洁从业若干规定实施
细则》，按照一岗双责要求
切实担负起党风廉
认真执行领导人员
廉洁从业各项规定，严格
执行重大事项报告制度，
按规定要求在民主生活会
和述职述
()
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位：川旅集团
岗位名称：总会计师
2•负责审查
公司投资、融资
、拆借资 不正当利益。
主要职责 风险点 风险 风险
防范措施
管控
监督
1•负责实施
公司财务管理、 成本管理、资金 管理等经营管
利用权力或影响
为特定关系人谋取利 类型 思想
道德
等级
严格执行项目投资 责任人 党政 管理、资金使用管理、投
融资财务预（决）算等管
主要
责任人
纪委
书记
理制度，严格遵守财经纪 律。
领导
金、委托理财信
审核把关不严
岗位
加大对工资奖金分 用证、购销商品 、招投标 格，导致业务部门负
责人为请托单位谋取
职责
配等的公开力度，定期开 展专项审计。
等经济工作
3.负责企业大额资金的管理工作；
4•负责审核财务报表、年终
在企业大额资金
的管理、审批与支付
方面，违反财务管理制
度和规定，照顾请托人
（单位）或特定关系人，
谋取不当利益.0
外部
环境
认真执行“三重一
大”和财务管理制度，严
格遵守财经纪律。
主要职责风险点风险
类型
风险防范措施管控监督
1全面主持办公室工违规签订思想等级
严格执行《党内
党任人纪任人
合同或阻扰正
常合同的签订道德
监督条例》、集团各
2负责董事会会议、项管理规定，加强检查
和监督。
主要书记
总经理办公会、年度工作
领导会以及其他重大会议的
统筹安排;
利用接待
和车辆管理为
3组织落实工商注册个人谋取私利
登记、合同管理以及其他
法律事务工作；
辆管
4负责接待管理、车
理、总部机关保卫和后勤管理；
5组织企业发展、改
提供的调
查情况与实际
有出入，影响领
导决策。
职责
岗位
严格执行接待
管理、车辆管理等规
定，加强检查和监
督。
加强政治理论
和业务培训，提高业
务素质。
分管
领导
分管
领导
纪委
书记
纪委
书记
党委相关工作;
所在部门:规划投资部岗位名称:规划投资部员工
所在部门：人力资源部岗位名称:人力资源部部长
所在部门：企业发展部岗位名称:企业发展部部长
暂行办法》。