岗位廉洁风险防控一览表

第十部分

岗位廉洁风险防控一览表

岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：董事长

主要职责风险点风险

类型风险

等级

防范措施管控

责任

1.贯彻落为谋取本企业或小思想

实党和国家、省委省政府和上团体利益，暗示、授意、强

令财会人员违反国家

道德

严格执行《国有企集团

业领导人员廉洁从业若干规定》、

《国有企业党委

监督责

任单位

集团

纪委

级有关政策、决财经纪律、企业财务制定及党风廉洁度，做假帐，虚报经营领导人员廉洁从业若干规定实施细贝U》，定期

建设责任制; 业绩在工程建设项目项

岗位

2.根据企业章程、董事目招标、大宗物资米购等

方面领、干部选拔任

职责

会议事规则及制度，组织决定企业生产经营和改革发展的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作等事项;

3.主持董用等方面，暗示、授意

下属单位违反有关规

定、程序或安排照顾请

托人或特定关系人，谋贯

彻上级指示不

力，落实不到位，给工作

造成一定影响

忽视公司章程、董

事会议事规则及制度

或有关规定，给企业造成

一定损失。

业领导人员廉洁从业若干

规定》、《国有企业领导人

员廉洁从业若干

规定实施细贝U》，按要求

定期述职述廉，报告个人

重大事项，接受党

强化纪律观念，增强

廉洁意识。

认真贯彻执行“三重

一大”决策制度，实行科学

决策、民主决策，决策程序

和结果以一定

方式在适当范围公示。

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位：川旅集团岗位名称：党委书记

所在单位：川旅集团岗位名称：总经理

安排部署和督导企业经营管理及

安全生产工作;

4.聘任或提请董事会聘任、解聘总经理职权管辖范围内的企业领导人员。

组织、安排、部

署和督导不到位，经

理层失职或谋取私

利。

为请托人或特定

利益关系人谋取不

正当利益。

外部

环境

严格执行《国有企业

领导人员廉洁从业若干规

定》、《国有企业领导人

员廉洁从业若干规定实施

细则》，按照一岗双责要求

切实担负起党风廉

认真执行领导人员

廉洁从业各项规定，严格

执行重大事项报告制度，

按规定要求在民主生活会

和述职述

()

岗位廉洁风险防控一览表

所在单位：川旅集团

岗位名称：总会计师

2•负责审查

公司投资、融资

、拆借资 不正当利益。

主要职责 风险点 风险 风险

防范措施

管控

监督

1•负责实施

公司财务管理、 成本管理、资金 管理等经营管

利用权力或影响

为特定关系人谋取利 类型 思想

道德

等级

严格执行项目投资 责任人 党政 管理、资金使用管理、投

融资财务预（决）算等管

主要

责任人

纪委

书记

理制度，严格遵守财经纪 律。

领导

金、委托理财信

审核把关不严

岗位

加大对工资奖金分 用证、购销商品 、招投标 格，导致业务部门负

责人为请托单位谋取

职责

配等的公开力度，定期开 展专项审计。

等经济工作

3.负责企业大额资金的管理工作；

4•负责审核财务报表、年终

在企业大额资金

的管理、审批与支付

方面，违反财务管理制

度和规定，照顾请托人

（单位）或特定关系人，

谋取不当利益.0

外部

环境

认真执行“三重一

大”和财务管理制度，严

格遵守财经纪律。

主要职责风险点风险

类型

风险防范措施管控监督

1全面主持办公室工违规签订思想等级

严格执行《党内

党任人纪任人

合同或阻扰正

常合同的签订道德

监督条例》、集团各

2负责董事会会议、项管理规定，加强检查

和监督。

主要书记

总经理办公会、年度工作

领导会以及其他重大会议的

统筹安排;

利用接待

和车辆管理为

3组织落实工商注册个人谋取私利

登记、合同管理以及其他

法律事务工作；

辆管

4负责接待管理、车

理、总部机关保卫和后勤管理；

5组织企业发展、改

提供的调

查情况与实际

有出入，影响领

导决策。

职责

岗位

严格执行接待

管理、车辆管理等规

定，加强检查和监

督。

加强政治理论

和业务培训，提高业

务素质。

分管

领导

分管

领导

纪委

书记

纪委

书记