海科集团2016年工作报告【正式稿】

（八）企业文化建设取得新成效。
民生保障持续改善。集团公司快速发展取得的丰硕成果惠及广大 职工。2015 年员工人均工资每月普调 417 元，增幅位居国内同行领 先水平。组织团购文景城住宅小区，住房价格在低于市场价 800 元/ 平的基础上，集团公司补贴 220 元/平；同时，向新入职员工提供住 房贷款，为 175 名员工解决了后顾之忧。省、市、区、集团工会“四 位一体”帮扶体系成功搭建，为 58 名职工解决了燃眉之急。集团公司 在册员工全部免费享受一年一次的健康体检和职业病体检。
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质量管理全面受控。积极开展 “质量月”等形式多样的质量活动， 全员质量意识显著提升。规范质量事故预防和处理流程，确保质量全 程受控。质检公司下属实验室先后获得资质认定和 CNAS 认可，为 进一步提高行业地位创造了有利条件。实验室数据管理系统（LIMS） 运行高效，产品检验准确率达 100%，有效保障了生产、销售业务的 开展。
辉煌成绩的背后是一个个海科营销人所付出的辛勤汗水。2015 年，宫云广同志带领的营销小组为了成品油终端业务开拓，几乎每月 20 多天都在外奔波，足迹遍布全国 28 地市、240 多个县区，5 人的 团队创造了近 8 亿元的销售收入。海科不会忘记营销人员的努力！在 这里，我也要感谢职工家属的理解和支持！是你们无怨无悔的付出, 为我们的员工解决了后顾之忧！
（五）创新研发体系建设取得新成绩。为了打造创新研发体系， 我们从世界五百强引进了殷庆元、王永欣、李晓斐等多名行业领军人 才，他们很快融入了海科这个大家庭，给我们带来了先进的创新理念 和创新文化，为我们的创新研发体系建设注入强大的智力和动力。我 相信，海科的创新研发在他们的引领下，一定会取得令人瞩目的辉煌 成就。
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会议”，正式拉开了集团变革转型的大幕，对于集团的未来发展具有 划时代的意义！
（四）行业标杆打造初见成效。 服务水平显著提升。2015 年是集团“五星级营销服务”的开端之年， 营销服务实现从无到有、从有到优。深入实施“服务满意年”活动， “服 务创造价值”的理念得到普遍认可，各公司在“服务效率、服务形象、 服务态度和客户关怀”等方面取得长足进步，集团成为中国地炼“五星 级营销服务”体系的缔造者。 规范化管理成果优异。6S 暨班组建设深入高效开展，各公司生 产现场、办公区域、员工行为有了明显改善。我看到了大家为之所付 出的辛苦和努力。瑞林公司运行二部 TMP 班组积极打造区域亮点， 不辞辛苦，常驻厂区连续加班半个多月，促进 TMP 装置不断改善并 做到了长效维持，打造了样板，树立了榜样，提振了士气，为我们的 装置实现安全平稳运行作出重大贡献。他们仅仅是 6S 活动奋战大军 中的一员，在大家的共同努力下，集团成为东营市首家全面推行 6S 的企业，成为山东省现场管理标杆企业，先后吸引 40 余家行业同仁 参观学习。在这里，我要对大家道一声：你们辛苦啦！ 杜邦安全管理改善项目取得阶段性重大成果。初步形成集团安全 管理由专业人员向直线组织的转变，各专业分委会成立并有效运行， 属地管理意识全面提升，作业现场风险得到管控，工艺、设备及承包 商作业隐患明显降低。明确了“成为国内一流的安全管理标杆企业、 成为行业安全标准化管理领跑者”的安全发展战略。
石墨烯及改性活性炭项目顺利投产，集团成为国内首家吨级单层 石墨烯量产的企业，市场开拓加速推进，我们向新材料领域迈出重要 一步！
高端产品占比大幅提升：依诺肝素销量同比增长 15%。医药级丙 二醇销量同比增长 37%。电子级碳酸二甲酯市场份额大幅增加，并成 功拓展新能源领域，进入电解液溶剂行业。成功开发食品级异丙醇， 成为国内首家实现该产品销售的企业。
创新组织架构初现雏形。在上海成立创新研发公司，筹建了特种 化学品、新材料、生物制药三大研发中心，目标三年内打造成为国家 级工程（技术）研发中心，逐步建设东营、上海两大研发基地。整合 研发资源，成立创新发展部，打造集团高端项目“孵化器”，全面挖掘、 评估、引入、孵化创新项目，拓展发展新空间，增添发展新动力。
加快推进精益管理。2016 年上半年，要加快组织精益标杆学习， 做好内部培训，大力宣传精益管理理念。各公司要提前组织内部论证 与诊断，做好舆论宣导。管理信息部牵头成立精益推进办，做好组织
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保障；适时引入精益管理咨询公司，指导开展体系化精益管理工作， 下半年全面推行。
做好全价值链的深度改善。围绕装置长周期运行，从“采—产— 销”价值链全流程进行深度改善，对流程涉及的人、机、料、法、环 等各环节进行有效控制；组织中层管理人员、技术人员牵头改善课题， 深化推进。推进 6S 由“现场”向“精益生产、精益经营”模式过渡。
（三）企业转型取得阶段性成果。 引入了世界顶级管理咨询公司——合益咨询，服务集团变革转型。 组织召开三亚会议，制定了集团未来五年发展战略，指引了集团未来 发展方向，澄清了业务板块发展战略，敲定了 2016 年战略实施必胜 战役，解决了业务板块发展协同问题，明确了人才特别是高素质人才 是实现集团宏伟蓝图的关键因素。三亚会议是海科发展史上的“遵义
（一）集团公司综合实力明显增强。
2015 年集团经营业绩创历史最好水平，全年实现销售收入 479 亿元，利税 14 亿元。集团公司的快速发展，促进行业地位不断攀升， 现位居“中国企业 500 强”第 293 位，“中国制造业 500 强”第 141 位， “中国化工企业 500 强”第 10 位；先后荣获“全国石油和化工行业两化 融合优秀单位”和东营市工业企业转型升级二等奖。
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稳健增长，全年累计完成资金投放 8.9 亿元，同比增长 31%；实现利 润 3964 万元，同比增长 25%。
审计监督从严从实。一年来，审计力度不断加大，监督效果显著， 构筑起“服务与监督为主、效率与评价至上”的内审服务监督体系，有 力保障了经营活动的开展。全年完成工程结算审减 7668 万元，组织 新员工岗前、管理者任前审计培训 366 人次；整风肃纪效果明显，清 缴小金库 191 万元，组织完成覆盖全集团关键岗位 1150 人次的廉政 合约签订，形成反腐高压态势。
三、2016 年重点工作 （一）推行精益管理，着力确保装置长周期运行。这是我们 2016 年各项工作的重中之重。
巩固 6S 暨班组建设成果。在去年 6S 现场改善的基础上，继续完 善 6S 管理体系，深层次推进 6S 暨班组建设工作。以深化基础管理为 核心，以提升全员素养为目标，进一步激发员工持续改善 6S 成果的 积极性，彻底消除现场及生产安全的微缺陷，为全面导入精益管理， 做好基础保障。
（七）基础管理水平迈上新台阶。 资金管控更加规范。财务部通过多渠道开展资本运营，投贷联动， 差异化布局，实现收益 873 万元。四大国行授信占比增加到 40%，主 动退出异地银行授信 9.5 亿元，保障了资金的安全性和稳定性，助推 了集团各项业务顺利开展。合理筹划税务，为集团减负 821 万元。金 融板块积极克服经济下行不利影响，进行行业深耕、区域深耕，业务
创新管理信息化平台成功上线。平台实现了对创新项目全程、实 时、动态化管理，打造成为集团“创新智库”。全年收集创新提案 957 项，采纳 163 项，实施 59 项，有效激发了全员创新活力。
（六）人力资源管理不断创新发展。
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培训工作亮点突出。2015 年培训发展工作跃上新台阶，中高层 领导力发展、基层主管能力提升、全流程学习、安全管理内训师培养、 ELN 在线学习、黄埔五期培养等重点项目全面展开。中高层管理人 员分四批共计 181 人次，分别到国内标杆企业华为学习，从战略解码、 组织管控、流程优化、运营模式、企业文化等不同方面做了深入学习， 为集团变革转型统一了思想认识，统一了组织语言。基层管理人员， 分五批共计 265 人次，与山东大学、中国石油大学（华东）合作，从 公共管理理论、标杆企业考察、团队建设、专业技术技能四大方面， 系统地做了规划学习，提升了基层主管的整体认知水平，强化了管理 基础。
招标采购集约高效。采购部通过调整内部分工，优化服务流程， 创新采购模式，集采优势突显，全年累计节省资金顺利进行。
节能挖潜成效明显。全年实施技改项目 57 项，创造效益 9158 万 元。围绕国家产业发展方向和扶持政策，全年累计争取扶持资金 1104 万元，有效释放了增长潜力。
二、2016 年工作总体部署
2016 年是集团公司“开放创新年”和“精益管理年”，是推动战略转 型、谋求新发展、实现新跨越的关键一年，集团五年发展战略为我们
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指引了方向，我们必须准确把握形势变化，找准战略目标定位，统筹 推进各项事业发展。
今年集团总体目标是：销售收入突破 500 亿，利税 15 亿。今年 工作的总体要求是：以“全力构筑开放创新体系，提升研发核心竞争 力”为指导思想，按照“聚焦发展新材料业务，积极发展医药和特种化 学品业务，差异化发展石化业务，稳健发展金融业务，适时剥离基础 化工业务”的经营思路，全面推行精益管理，继续深化安全管理，高 效释放创新活力，全力推动产业结构调整和转型升级，切实增强企业 综合竞争力，努力实现集团公司跨越式大发展，最终将海科打造成为 最具创新和服务能力的集团公司。
着力打造行业领军人才方阵。2015 年集团成立人才管理中心， 是集团人力资源管理的重大举措。全年引进核心领军人才 1 人，行业 领军人才 3 人，新业务人才 16 人，其他专业人才 4 人。另外，黄埔 五期后备人才培养 12 人，入职新员工 285 人。人才结构方面，现有 博士 9 人，硕士 64 人，高端人才比例不断攀升，为集团可持续发展 奠定了坚实的人才基础。
——在 2016 年 1 月 29 日集团公司 2016 年工作会议上 集团总裁 张在忠
同事们： 现在，我代表集团公司作工作报告。今年的报告分三个部分。
一、2015 年工作回顾 过去的一年，面临复杂严峻的国际国内环境，集团公司积极克服 国内经济下行压力不断加大和石化行业竞争加剧的影响，主动适应经 济发展新常态，依靠在座各位的出色工作，在全体员工的共同努力下， 各项事业开创了新局面，实现了新突破。