分销系统后台使用操作资料

期间开放和关闭

A．9302期间开放

选择公司

点开始时间，排序

找到要开放的期间时间：例如，现打开5月期间,选择打开项, 打开顺序先销售—库存—应付—资金---总帐,注意这五项都要开放。

点打开期间

点”是”

这样期间就会自动打开，期间最多只能打开两个月份。

如果不打开当月期间是不能在系统上做调拔单，出库单，入库单等，所以各加盟商应在当月月底打开下月期间,如：当前是6月，那在6月29号至6月30号打开7月份的期间。

B、9302期间结帐

结帐先应注意。当月份的业务单据是否做完（如：调拔单，出库单，入库单等）一但结帐，将不能在做结帐月份的单据!所以应在每月15号前弄清上月份的全部帐务在结帐,例如:现时间是2月份,就应在2月15号结1月份期间的帐。

选择公司

点开始时间，排序

找到要结帐的期间时间：例如，现结帐1月期间,选择结帐项, 结帐顺序先销售—库存—应付—资金---总帐,注意这五项都要结帐。

点期间结帐-后台调度

点”是”

设定时间为：19：30：00 （注意：当结帐下一个选项时时间就要调整比前一个时间晚10分钟，例如：结库存时间就要调整为19：40：00，结应付时时间就要调整为19：50。以此类推！）

点“执行”

点“确定”即可

此时系统将自动定时转入后台结帐，当北京时间为你设定好的时间后，系统自动结帐。

2、5119盘点录入

注意：各加盟商门店盘点前两天通知分公司仓库不排单，不发货，以免造成时间差，系统库存和盘点数不一样。

每月盘点后，必须在系统上做单。

先制作一张盘点的电子表格。

例如

这里要注意,配件的码数都以S码计算。

点“新单”

选择盘点日期(哪天盘点选哪天日期) 业务类型选择”全盘”

仓库选择盘点的店。

选择完后点”保存”

打开制作好的盘点电子表格

选择“文件”，”另存为”

保存类型选择“CSV（逗号分隔）选择“保存”

打开逗号分隔的盘点表格

把表格里的中文，空行都删除。只留下货号，总量，码数的数量在B列插入空列。

保存，关闭

打开系统，点导入EXCEL数据

选择做制作好的逗号分隔的电子表格。

点打开

点确定

检查错误说明,是否有货号打错的。。有错的话。就要去到原单电子表格纠正。改好后在重新导入。

改好后。重新导入，检查无误后。点”返回所有数据”

检查单品数量是否与盘点出的数量一致

如有错误。退出不保存。打开原电子表格找出错误项。改好后重新导入。

检查无误后，即可点“确认”

在这里应注意，一但“确认”就无法修改！！！所以一定检察认真，仔细！

3、5120盘点差异单

当上面盘点录入单确认后。在5120盘点差异单-自营中有张“未解认的盘点单”。

双击打开这个未确认的单子

点“取得盘点日期库存及合并重复行

这里系统就会自动比较盘点单和系统库存

看“数量差异”,例如：差异是-7，说明有盘点和系统库存对比，盘点少7件物品，正数为盘盈数。

知道差异数后，即可点“确认”

(在这里应注意，一但“确认”就无法修改！！！所以一定检察认真，一定要弄清实况库存，仔细！)

确认之后点“生成POS盘点下载”

点“是”即可

确认后系统自动调整库存为盘点单的库存。

5172门店盘点报表

5172门店盘点报表功能：可查看盘点差异金额（即盘盈或盘亏）

选取择要查看的门店，公司，单号

点“打开”

在差异金额下面就可看到差异金额

正数说明盘盈

负数说明盘亏

5109销售补单

如门店有一天以上用不了POS收银系统（超过结账时间）那就要在系统后台补没有销售的门店。

打开选“新单”

选择日期（为销售的日期），公司编号，公司，加盟商，网点编号（为门店）。

打销售的货品的货号，实价（单品的实收金额），码数（如果是退的，打负数）。

打完后。检查实收金额，和数量是否正确。

无误后点“确认”即可

5141调拔单

打开选择“新单”

选择好凭证日期，业务类型选择调拔入库，公司代码，出库仓库号，入仓库号。

注意：作调拔单时，只用作调出方的单，不用做调入方的.。

打上调出货品的货号，码数的数量。

检查无误后。点确认。

5109销售补单

当门店POS端问题而不能使用POS收银超过48小时结账时间以上（两天），就要在后台系统补进销售。或门店POS端销售上传单据有错时。也可以在此处补上正确的单据。

选择新单

选择好日期，公司编号，加盟商，网号编号。

打上货号，回车。打上卖货品的码数，如有打折可以在折扣中打上折数，如是特价处理卖出可以在实价打上单品的实价.

输入完后检查无误后就可确认即可

门店入库补单

当有货品从其它经销商调入（除分公司和自营店外），就要在门店入补单做一张入库单。

选择“新单”

选择“凭证日期”，业务类型选择“其它入库”，公司代码，入库仓库，在备注注明从哪调入以方便查单.

把调入货品的货号，单价（即为单品的成本价，不是零售价），货号码数的数量.

入完后检查无误后。点“确认”即可。

门店出库补单

选择凭证日期,业务类型选择“其它出库”，出库仓库，在备注注明调去哪里。

在货号处打入调出货品货号，单价(即为单品的成本价，不是零售价) ，货号码数的数量. 入完后检查无误后。点“确认”即可。

1004销售退货单

当有残次货品或正品货，经销商退回分公司。分公司确认可以退货后，分公司会发送一张退货单给加盟商，在系统1004销售退货单会有一张分公司制作的退货单。

选择好日期<日期为分公司发送给加盟商的退货单(红色的单子)>

点”刷新数据”.