材料审核责任清单表

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材料审核单及自检单

材料审核单及自检单一、材料审核单1. 审核目的该审核单用于对提交的材料进行审核，确保材料的准确性和完整性。

2. 审核步骤- 阅读材料：仔细阅读提交的材料，包括但不限于文件、表格、照片等。

- 核对信息：核对材料中的各项信息，如姓名、日期、文号等，确保信息准确无误。

- 核对资料：核对材料中的各类资料，如证明文件、批准文件等，确保资料的合规性和有效性。

- 审查附件：审核材料中的附件文件，确保附件的完整性和可读性。

- 备注意见：在审核单上记录审核过程中的发现和意见，并标注通过或不通过。

3. 审核结果根据审核情况，将审核结果填写在审核单上，并进行相应的处理：- 通过：材料审核合格，继续处理下一步。

- 不通过：材料存在问题或不符合要求，需要通知申请人补充或更正材料，并重新提交。

二、自检单1. 自检目的该自检单用于申请人自行检查提交的材料，确保材料的准确性和完整性，以增加审核通过的几率。

2. 自检步骤- 阅读材料：仔细阅读提交的材料，包括但不限于文件、表格、照片等。

- 核对信息：核对材料中的各项信息，如姓名、日期、文号等，确保信息准确无误。

- 核对资料：核对材料中的各类资料，如证明文件、批准文件等，确保资料的合规性和有效性。

- 审查附件：检查材料中的附件文件，确保附件的完整性和可读性。

- 做出补充或更正：如有发现错误或遗漏，及时补充或更正相关材料。

- 做出复核：再次核对自检后的材料，确保没有遗漏或错误。

- 填写自检结果：根据自检情况，将自检结果填写在自检单上，并进行相应的处理：- 通过：材料自检合格，可以提交给审核人员。

- 不通过：材料存在问题或不完整，需要进行修正和补充。

3. 自检的重要性自检是确保材料准确性的重要步骤，通过自检可以及时发现并纠正材料中的错误，提高审核通过的几率。

以上为材料审核单及自检单的内容，希望对您有所帮助。

(完整版)审核清单及其他

5S 审核清单机构名称：工作地点：日期：时间：审核员姓名/签署：以下5S审核清单可作为机构进行自我视察时的样本，大家应因应机构的独有情况而将审核项目作出适当更改后才使用。

1. 整理2. 整顿3. 清扫4. 清洁5. 修养“5S”说明书“5S”易于吞服，有病治病，无病强身，绝无副作用，请安心使用：[成份]：整理、整顿、清扫、清洁、教养[效用]：对任何疑难杂症有效[用法]：后续说明*注意：开始服用后，请持续，切勿停止。

“5S”的效能1、提升企业形象2、提升员工归属感3、减少浪费——降低成本——增加利润4、安全有保障5、效率提升“5S”的目的1、提高工作效率，达成生产要求2、减少不良制品，提高品质3、降低成本，反应合理价格4、掌握欠品补充，预防延迟5、维护现场整洁，提高工作士气“5S”的内涵1、“5S”的字面意义：◆整理◆整顿◆清扫◆清洁◆教养seiri seiton seisou seikstsu sitsuke彻底的将要东的西与不要的东西分别清楚，并将不要的东西舍去在安全、品质、效率的情况下，将需要的东西以最简便的方式排放，使大家绋能对其一目了然经常的打扫，保持干净，以造成没有垃圾污垢的工厂维持整理、整顿、清扫等 3 S之成果遵守已规定之事项，养成循规蹈矩的习惯三清原则三定原则三扫原则三持原则三守原则清理、清扫、清爽定位、定量、定品目扫漏、扫黑、扫怪维持、保持、坚持守时间、守标准、守规定2、“5S”的概念关联※整理（动作）※整顿（动作）※教养（意识、习惯）※清扫（动作）※清洁（状态）3、“5S”的实施要领一、整理方面：红牌作战（目视整理）目的——让工作现场不合理的问题显示，区分出来，使不良品，不急品，不用品得以消除。

二、整顿方面：看板作战（目视整顿）目的——让需要的物品容易回归原位，使大家都知道在何处、有什么、有多少该项物品。

三、清扫、清洁、教养方面：<1> 地面是办公室的脸孔，垃圾的堆积、凌乱摆放，不规范等隐藏着改善的重点。

行政审批类权力清单和责任清单.doc

。
1.受理阶段责任：公示应当提交的全部材料，一次告知申请人需要补正的全部材料；依法受理或不予受理（不予受理应当告知理由）。
2.审查阶段责任：依法对申报材料进行审核，并提出初审意见。
3.决定阶段责任：作出行政许可或者不予行政许可决定（不予许可的应当书面告知理由）、法定告知。
4.送达阶段责任：制发并送达相关文书，并予以信息公开。
2.从事一类和二类维修业务的应当各配备至少1名从事机修、电器、钣金、涂漆的维修技术人员；从事机修、电器、钣金、涂漆的维修技术人员应当熟悉所从事工种的维修技术和操作规范，并了解汽车或者其他机动车维修及相关政策法规。机修、电器、钣金、涂漆维修技术人员总数的40%应当经全国统一考试合格。
3.从事三类维修业务的，按照其经营项目分别配备相应的机修、电器、钣金、涂漆的维修技术人员；从事发动机维修、车身维修、电气系统维修、自动变速器维修的，还应当配备技术负责人员和质量检验人员。技术负责人员、质量检验人员及机修、电器、钣金、涂漆维修技术人员总数的40%应当经全国统一考试合格。
4.送达阶段责任：制发并送达相关文书，并予以信息公开。
5.事后监管责任：开展定期或不定期抽查，依法采取相关处置措施。
6.其他责任：法律法规规章规定应履行的责任。
3
行政审批
机动车维修经营许可
法律依据：《机动车维修管理规定》（交通部令〔2005〕7号2005.6.24）第二章第七至二十条、《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令第406号2004.4.14）第四十条
第十二条从事危险货物运输车辆维修的汽车维修经营者，除具备汽车维修经营一类维修经营业务的开业条件外，还应当具备下列条件：
（一）有与其作业内容相适应的专用维修车间和设备、设施，并设置明显的指示性标志；

责任清单表格样式

责任清单表格样式（一）部门职责登记表；（二）与相关部门的职责边界登记表；（三）公共服务事项登记表；（四）事中事后监督管理制度（样式）- 1 -附件1部门职责登记表部门名称（盖章）饶阳县交通运输局- 2 -- 3 -- 4 -2.承担行政职能的部门管理的事业单位（机构）的职责和工作事项，在备注栏中注明责任单位。

填报人：填报时间：联系电话：- 5 -附件2与相关部门的职责边界登记表部门名称（盖章）饶阳县交通运输局- 6 -- 7 -公共服务事项登记表部门名称（盖章）饶阳县交通运输局- 8 -事中事后监督管理制度职权名称：公路工程质量监督单位：饶阳县公路工程质量监督站一、监督检查对象：建设、施工、勘察、设计、监理单位二、监督检查内容：监督手续、工程实体、施工工艺三、监督检查方式：巡视检查、专项检查、综合督查四、监督检查措施：一是、落实施工责任制；二是、落实施工技术交底；三是、落实质量跟踪检查制度。

五、监督检查程序：1、办理建设工程质量监督手续。

2、监督准备工作。

3、现场监督检查。

4、交、竣工质量鉴定检测。

5、建设工程质量监督报告。

6、参与工程竣工验收。

7、进行整改。

六、监督检查处：《公路工程质量监督规定》（2005年交通部第4号令）第三十、三十一、三十二条。

- 9 -事中事后监督管理制度（一）道路客货运输监督管理制度一、监督检查对象1.道路旅客运输企业2.道路旅客运输站场3.道路货物运输企业4.道路货物运输站场二、监督检查内容道路客货运输及道路客货运输站经营范围、经营条件、经营期限、经营行为、服务质量等。

三、监督检查方式1.现场检查：在重点时段、重点地区、重点经营场所开展日常性的执法活动。

结合企业信用考核等日常管理活动，1年内对所有客运经营业户开展1次及以上的现场检查。

2.定期检查：营运车辆年审：《道路运输经营许可证》、《车辆营运证》。

3.按规定抽查，或根据需要开展暗访和第三方检查。

- 10 -4.举报投诉检查：根据投诉举报开展监督检查。

责任清单表格样式

责任清单表格样式责任清单表格样式（⼀）部门职责登记表；（⼆）与相关部门的职责边界登记表；（三）公共服务事项登记表；（四）事中事后监督管理制度（样式）- 1 -附件1部门职责登记表部门名称（盖章）饶阳县交通运输局- 2 -- 3 -- 4 -2.承担⾏政职能的部门管理的事业单位（机构）的职责和⼯作事项，在备注栏中注明责任单位。

填报⼈：填报时间：联系电话：- 5 -附件2与相关部门的职责边界登记表部门名称（盖章）饶阳县交通运输局- 6 -- 7 -公共服务事项登记表部门名称（盖章）饶阳县交通运输局- 8 -事中事后监督管理制度职权名称：公路⼯程质量监督单位：饶阳县公路⼯程质量监督站⼀、监督检查对象：建设、施⼯、勘察、设计、监理单位⼆、监督检查内容：监督⼿续、⼯程实体、施⼯⼯艺三、监督检查⽅式：巡视检查、专项检查、综合督查四、监督检查措施：⼀是、落实施⼯责任制；⼆是、落实施⼯技术交底；三是、落实质量跟踪检查制度。

五、监督检查程序：1、办理建设⼯程质量监督⼿续。

2、监督准备⼯作。

3、现场监督检查。

4、交、竣⼯质量鉴定检测。

5、建设⼯程质量监督报告。

6、参与⼯程竣⼯验收。

7、进⾏整改。

六、监督检查处：《公路⼯程质量监督规定》（2005年交通部第4号令）第三⼗、三⼗⼀、三⼗⼆条。

- 9 -事中事后监督管理制度（⼀）道路客货运输监督管理制度⼀、监督检查对象1.道路旅客运输企业2.道路旅客运输站场3.道路货物运输企业4.道路货物运输站场⼆、监督检查内容道路客货运输及道路客货运输站经营范围、经营条件、经营期限、经营⾏为、服务质量等。

三、监督检查⽅式1.现场检查：在重点时段、重点地区、重点经营场所开展⽇常性的执法活动。

结合企业信⽤考核等⽇常管理活动，1年内对所有客运经营业户开展1次及以上的现场检查。

2.定期检查：营运车辆年审：《道路运输经营许可证》、《车辆营运证》。

3.按规定抽查，或根据需要开展暗访和第三⽅检查。

- 10 -4.举报投诉检查：根据投诉举报开展监督检查。

责任清单表格样式

责任清单表格样式责任清单表格样式（一）部门职责登记表；（二）与相关部门的职责边界登记表；（三）公共服务事项登记表；（四）事中事后监督管理制度（样式）- 2 -附件1部门职责登记表部门名称（盖章）- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 --10 -- 11 -注：1.根据形势任务发展，需要突出强化和增加的职责，请特别单列，并在备注栏中说明依据；2.承担行政职能的部门管理的事业单位（机构）的职责和工作事项，在备注栏中注明责任单位。

填报人：填报时间：联系电话：-12 -附件2与相关部门的职责边界登记表部门名称（盖章）- 13 --14 -- 15 -附件3公共服务事项登记表部门名称（盖章）-16 -附件4事中事后监督管理制度单位：饶阳县地方税务局一、对税收、基金（费）的征收的监督（一）监督检查对象负责税收、基金（费）征收的行政执法主体（二）监督检查内容执法主体、征收程序和依据是否合法（三）监督检查方式执法督察（四）监督检查措施1、税收执法质量考核；2、加强日常监控；3、实施执法督察，进行执法过错责任追究。

（五）监督检查程序县地税局督察内审、监察部门抽查（六）监督检查处理税务人员未按规定行使权力的，对实施单位和个人依据《河北省地方税收执法过错责任追究办法（试行）》，结合情节和造成的后果，追究相关人员责任。

行政处罚决定有误的应予以更正，行政裁量不合理的应予以变更。

二、对税务行政处罚的监督单位：饶阳县地方税务局（一）监督检查对象有处罚权限的地方税务局（税务分局、稽查局）（二）监督检查内容事实是否清楚、依据是否正确、程序是否合法、处罚是否合法、裁量是否合法、合理（三）监督检查方式执法督察（四）监督检查措施1、税收执法质量考核；2、加强日常监控；3、实施执法督察，进行执法过错责任追究。

行政审批类权力清单和责任清单样式

行政审批类权力清单和责任清单样式一、行政审批共3项（一）项目名称：防雷装置设计审核和竣工验收1、子项：（1）防雷装置设计审核；（2）防雷装置竣工验收2、实施依据：（1）《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）第378项防雷装置设计审核和竣工验收，实施机关：县以上地方气象主管机构。

（2）《气象灾害防御条例》（国务院令第570号）第二十三条对新建、改建、扩建建（构）筑物设计文件进行审查，应当就雷电防护装置的设计征求气象主管机构的意见；对新建、改建、扩建建（构）筑物进行竣工验收，应当同时验收雷电防护装置并有气象主管机构参加。

雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施需要单独安装雷电防护装置的，雷电防护装置的设计审核和竣工验收由县级以上地方气象主管机构负责。

（3）《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第21号）第五条防雷装置设计未经审核同意的，不得交付施工。

防雷装置竣工未经验收合格的，不得投入使用。

新建、改建、扩建工程的防雷装置必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

第八条申请防雷装置初步设计审核应当提交以下材料：（一）《防雷装置设计审核申请书》（附表3）；（二）总规划平面图；（三）设计单位和人员的资质证和资格证书的复印件；（四）防雷装置初步设计说明书、初步设计图纸及相关资料；需要进行雷电灾害风险评估的项目，应当提交雷电灾害风险评估报告。

第九条申请防雷装置施工图设计审核应当提交以下材料：（一）《防雷装置设计审核申请书》（附表3）；（二）设计单位和人员的资质证和资格证书的复印件；（三）防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸及相关资料；（四）设计中所采用的防雷产品相关资料；（五）经当地气象主管机构认可的防雷专业技术机构出具的防雷装置设计技术评价报告。

防雷装置未经过初步设计的，应当提交总规划平面图；经过初步设计的，应当提交《防雷装置初步设计核准意见书》。

材料报审表格模板

材料报审表格模板广州好”展览策划、动画制作及布展项目致：___我们进场的材料已准备就绪，现将质量证明文件及结果报上，拟用于以下部位：投影墙体、流水天花及隔离带等。

请予以审核。

附件：1、数量清单；2、出厂质量证明文件。

项目经理部（项目章）项目负责人：日期：2012年月日进场前审查意见：项目监理机构（项目章）专业监理工程师/总监代表：日期：2012年月日使用前审查意见：项目监理机构（项目章）专业监理工程师/总监代表：日期：2012年月日数量清单工程名称：___“新广州好”展览策划、动画制作及布展项目施工单位：___序号材料名称厂家/产地产品规格批号数量使用部位进场日期自检情况1 阻燃胶合板___ 1220*2440*9 ∕ 150件投影墙体、流水天花 2012年4月13日合格2 阻燃胶合板___ 1220*2440*12 ∕ 350件投影墙体、流水天花 2012年4月13日合格我们已准备就绪的材料，为___“新广州好”展览策划、动画制作及布展项目所需。

这些材料包括阻燃胶合板，将用于投影墙体、流水天花及隔离带等部位。

请您审核我们提供的质量证明文件及结果。

附件包括数量清单和出厂质量证明文件。

请您查看并给出审查意见。

以上是我们的申请，谢谢。

展馆悬挂装置。

请予以审核。

附件：1、数量清单2、出厂质量证明文件项目经理部（项目章）项目负责人：日期：2012年月日进场前审查意见：项目监理机构（项目章）专业监理工程师/总监代表：日期：2012年月日使用前审查意见：项目监理机构（项目章）专业监理工程师/总监代表：日期：2012年月日数量清单工程名称：___“新广州好”展览策划、动画制作及布展项目施工单位：___序号1材料名称304不锈钢钢索（钢丝绳)以下空白厂家/产地___产品规格Ф6批号数量100米使用部位展馆悬挂装置2012年4月15日自检情况合格合格合格证明细表工程名称使用部位进场日期___“新广州好”展览策划、动画制作及布展项目展馆悬挂装置2012年4月15日产品名称304不锈钢钢索（钢丝绳)代表数量100米规格型号Ф6出厂编号原件存放原件存于现场项目部工程材料、构配件、设备报审表GD□□单位(子单位)工程名___“新广州好”展览策划、动画制作及布展项目称致：___我方于2012年4月14日进场的阻燃胶合板材料，现将质量证明文件及结果报上，拟用于以下部位：投影墙体、流水天花。

超全各部门审核清单

超全各部门审核清单01 . 一阶段审核清单★顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；★体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；★内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等; ★管理评审：评审计划、评审报告等；★过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；★与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；★与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；★汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。

02 . 二阶段审核清单1、管理层•公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；•企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；•公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；•年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。

需提交连续12个月的统计结果。

业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。

•管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；•体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；•过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；•产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；2、生产•生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；•生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；•生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；•现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3、设备•台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；•新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；•设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；•特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。

供应商审核清单

08
供应商信誉评估
商业信誉评估
合同履行能力
评估供应商是否具有按合同约定履行义务的能力和记录，包括供应商的产能、生产计划和交货能力等。
财务状况
了解供应商的财务状况，包括资金流动、资产负债表和利润表等，确保供应商具有稳定的财务基础。
经营稳定性
评估供应商在行业和市场中的稳定性和竞争力，包括供应商的市场份额、客户群体和战略规划等。
交货时间稳定性
供应商交货时间的稳定性，是否经常提前或延迟交货。
交货周期
交货周期的长度
供应商的交货周期是多长，是否满足采购方的需求。
交货周期的可靠性
供应商是否能够在规定的交货周期内完成生产、检验和发货等环节。
交货方式
运输方式
供应商采用的运输方式是否可靠，是否能够保证运输时间和运输质量。
交货频率和批量
供应商地址
确认供应商地址是否与注册地址一致。检查供应商经营场所是否符合相关法律法规要求。
供应商联系方式
确认供应商的联系电话、电子邮件地址等联系方式是否准确。
核实供应商是否可以及时有效地接听和回复采购商的电话和邮件。
02
供应商资质审核
营业执照
1
确保供应商具有合法的商业登记证，以便确认其经营资质和合法性。
供应商应定期进行用户满意度调查，了解用户对产品质量的评价和反馈，以便及时改进产品质量。
用户投诉处理
供应商应建立完善的用户投诉处理机制，对用户反映的问题进行及时处理和回复，不断提高产品质量和服务水平。
05
供应商交货能力审核
交货时间
是否准时交货
供应商是否能够在规定的时间内准时交货，是否具有交货延期的风险。
2

IATF16949审核各部门准备资料清单

IATF16949审核各部门准备资料清单
程序文件：
采购与供方管理程序产品安全性管理程序
顾客投诉与退货管理程序测量和监视设备管理程序
质量管理体系内部审核管理程序
质量（过程）
文件和记录管理程序
纠正预防措施和持续改进管理程序
风险控制和应急管理程序
标识和可追溯性管理程序
不合格品管理程序
测量系统分析管理程序
统计过程能力管理程序
进料检验管理
三级文件/规范/ 作业指导书等：
规范过程检验规范
范MSA管理规范
测量仪器治具日常维护保养
出厂检验管理规范
检验室日常操作规范
首件检验管理规范
通用检测规范
原材料检验规范
标识管理作业
SPC检测及判定规
规范
范
四级文件/表单记录：
来料检验记录过程检验记录
产品实现可行
性报告
产品初始材料工艺验证记录
清单
表
计数型MSA有效初始工艺路线
性分析记录图
APQP时间进度表新产品转量产放行单
控制计划
初始特殊特性清单报价单
PFMEA
新项目开发申请立产项品报安告全性检查清单
客户清单
KPI数据统计
报价及时率
合同评审的实
样品和PPAP资 PPAP一次通过新产品开发完新产品开发成工程变更的及施
KPI数据统计备注：
顾客满意度
顾客投诉次数顾客退货PPM
顾客财产（产品）损坏率
顾客反馈意见处理率
合同评审的实施率
交付正确率
物资错发率
市场营销：市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT分析、营销策略、营销规划等；

社会责任内部审核检查表(社会责任内审记录)

V
公司是否保存已经签署的规章的现行版本？
V
当不同法规和标准涉及同一议题时，公司是否采用最严格的条款？
V
2
结社自由与集体谈判的权利
公司管理层是否尊重员工自由组建工会、参加工会以及集体谈判的权利？
V
结社自由和集体谈判受到法律限制时，公司是否协助员工通过类似的渠道获得独立和自由结社以及谈判权？
V
工人代表是否经过选举产生，张榜公布，并得到工人的认可？
V
是否要求交纳押金或扣押工人身份文件？(否决项)
V
工人与公司是否有大额或长期的借贷关系，除了以工抵债外是否还有其他还债方式？
V
工人是否限制工人的行动自由，如工人下班后不能离开工厂或宿舍？是否采用工作时间锁住工厂，或者休息时间锁住宿舍的方法来防止工人逃跑？(否决项)
V
公司是否强迫工人加班，如不加班可能遭到罚款或解雇？
V
工作条件是否安全卫生？是否有足够的通风、照明和温度控制？
V
是否采取适当的措施防止工伤和意外事故？
V
是否采取切实可行的措施控制职业危害？
V
化学品是否安全存放？
V
是否免费提供个人防护用品？机器设备是否有适当的安全装置？
V
有害物品是否妥善存放和使用？
V
是否避免工人不必要地暴露在有害的工作环境下？
V
是否安装足够的灭火器或自动灭火系统？
V
公司是否利用就业安排故意规避法律的真正目的，包括但不限于（a）无传授技能或转正意图的实Байду номын сангаас生，（b）用以降低工人保护的季节性或应急工作，以及（c）劳务性承包。此外，不得利用分包制损害工人的权利？
V
10
无强迫劳动
公司是否使用囚犯或劳改犯、或者使用监狱或劳改工厂作为分包商？(否决项)

材料报审表

工程名称：年产16000吨锌锡及其合金新材料项目编号：致：安徽山水城市设计有限公司（项目监理机构）于2018年6月 20日进场的拟用于工程的外墙墙面部位的无饰面岩棉带复合板及相关配件，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。

附件：1、工程材料、构配件或设备清单：无饰面岩棉带复合板（I型）安徽瑞联节能科技有限公司抹面胶浆安徽瑞联节能科技有限公司胶粘剂安徽瑞联节能科技有限公司耐碱玻纤网格布浙江远大玻纤网有限公司塑料锚栓浙江远大玻纤网有限公司2、质量证明文件:外墙保温相关材料产品合格证及检验报告3、自检结果：合格施工单位（盖章）铜陵营造有限责任公司项目经理（签字）年月日审查意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。

项目监理机构（盖章）安徽山水城市设计有限公司专业监理工程师（签字）年月日注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各存一份。

工程名称：功能型高分子复合石英新材料工程编号：致：铜陵永昌工程咨询管理有限公司（项目监理机构）于2018年8月15 日进场的拟用于工程的外墙窗户部位的铝合金窗框和中空玻璃，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。

附件：1、工程材料、构配件或设备清单：铝合金建筑材料-隔热型材安徽生信铝业股份有限公司中空玻璃安徽友坤玻璃有限责任公司HY-995硅酮结构密封胶江西奋发科技有限公司滑轮春光五金有限公司月牙锁江西奋发科技有限公司2、质量证明文件：相关材料出厂合格证及检验报告3、自检结果：合格施工项目经理部（盖章）铜陵营造有限责任公司项目经理（签字）年月日审查意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。

项目监理机构（盖章）铜陵永昌工程咨询管理有限公司专业监理工程师（签字）年月日工程名称：金御华府四期1#楼、S6#楼工程编号：致：浙江五洲工程项目管理有限公司（项目监理机构）于2017年10月1日进场的拟用于工程的1#楼一层21线-40线梁板梯部位的国安新型建材商品混凝土，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。

工程材料报审表

工程名称：大竹县石河镇三叉渡口渡改人行桥编号：01工程名称：大竹县石河镇三叉渡口渡改人行桥编号：01工程名称：秭归县山水龙城二期旅游商品展示加工中心编号：01工程名称：秭归县山水龙城二期旅游商品展示加工中心编号：02工程名称：秭归县山水龙城二期旅游商品展示加工中心编号：03工程名称：秭归县山水龙城二期旅游商品展示加工中心编号：04工程名称：秭归县山水龙城二期旅游商品展示加工中心编号：05工程名称：秭归县山水龙城二期旅游商品展示加工中心编号：06工程名称：秭归县明德小学教学楼、综合楼Ⅱ标段编号：01 致：重庆金科建设监理XX我方于20XX4月5进场的工程材料数量如下(见附件)。

现将质量证明文件与自检结果报上。

用于本工程的外墙砖请予以审批。

附件：1、数量清单陶瓷砖7800㎡2、质量证明文件 (合格证、检验报告)3、自检结果 (合格)承包单位(章)项目经理日期审查意见：经检查上述工程材料，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。

项目监理机构总/专业监理工程师日期工程名称：秭归县明德小学教学楼、综合楼Ⅱ标段编号：01 致：重庆金科建设监理XX我方于20XX6月8进场的工程材料数量如下(见附件)。

现将质量证明文件与自检结果报上。

用于本工程的涂料请予以审批。

附件：1、数量清单内墙乳胶漆9500㎡2、质量证明文件 (合格证、检验报告)3、自检结果 (合格)承包单位(章)项目经理日期审查意见：经检查上述工程材料，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。

项目监理机构总/专业监理工程师日期工程名称：秭归县明德小学教学楼、综合楼Ⅱ标段编号：01 致：重庆金科建设监理XX我方于20XX6月28进场的工程材料数量如下(见附件)。

现将质量证明文件与自检结果报上。

用于本工程的消防请予以审批。

附件：1、数量清单直流水枪20（支）2、质量证明文件 (合格证、检验报告)3、自检结果 (合格)承包单位(章)项目经理日期审查意见：经检查上述工程材料，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。

工程材料报审表附件表（清单及自检结果）-副本

工程材料/构配件/设备数量清单及自检结果序号材料/构配件设备名称规格型号单位数量生产厂家施工单位自检结果1 镀锌扁钢-40*4 根30根江苏国强镀锌实业有限公司合格2 镀锌管SC20 根20根天津宇盛热镀锌钢管厂合格3 镀锌管SC25 根20根天津宇盛热镀锌钢管厂合格4 镀锌管SC32 根20根天津宇盛热镀锌钢管厂合格5 镀锌管SC50 根20根天津宇盛热镀锌钢管厂合格6 合格7 合格8 合格9 合格备注：镀锌管与给排水工程共用项目经理：专职质检员：施工单位（章）：年月日监理单位核定意见：签章：年月日下面是三个励志小故事，不需要的朋友可以下载后编辑删除谢谢！！！你可以哭泣，但不要忘了奔跑2012年，我背着大包小包踏上了去往北京的火车，开启了北漂生涯。

彼时，天气阴沉，不知何时会掉下雨滴，就像我未知的前方一样，让人担忧。

去北京的决定是突然而果决的，我在宿舍纠结了一天，然后在太阳逃离窗口的时候打电话告诉父母，我要到首都闯一闯。

消息发出去之后，并没有预料之中的强烈反对，父亲只给我回了一个字：好。

就这样看似毫无忧虑的我，欣喜地踏上了北上的路。

有些事情只有真正迈出第一步的时候，才会迎来恐惧。

当我踏上北上的列车时，才惊觉对于北京，除了天安门、央视大楼这些着名建筑，我知之甚少。

俗话说无知者无畏，可于我而言，这句话并不适用，因为在坐上火车那一刻，我就开始对未来胆战心惊，毫无底气。

火车开动之后，我的心情变得更加复杂而紧张，甚至一度心生退意。

人类果然是一个无解的方程式，看似无畏的勇气背后不知藏下了多少怯懦和犹豫。

旁座的姐姐见我一人，开始和我有一搭没一搭地聊起了天。

几分钟后，我们竟如同许久未见的好友一般，开始聊起了各自的生活。

我说出了自己的恐惧与未见，期冀从她那里得到些许安慰和鼓励。

出乎意料地，她并没有说一些心灵鸡汤般的哲理语句，反而给我讲了一个故事，一个让我在很长一段时间都印象深刻，每次想起便会荷尔蒙再度升高的故事，一个她自己的故事。

文字材料审核把关责任清单

文字材料审核把关责任清单
文字材料审核把关责任清单
随着市场竞争的加剧，文字材料审核把关变得越来越重要，承担此责任的人应
具备完善的岗位责任意识，并明确审核把关的要求和基本原则。

下面就文字材料审核把关责任清单做一概括，一起来看一看。

首先，文字材料审核把关的责任人应对文字材料审核、审查、核查等活动负责。

他们需要认真检查所涉及内容的真实性和可靠性，确保所涉及信息和资源的准确无误。

其次，文字材料审核把关的责任人应努力确保审核和审查工作的高效性和准确性，针对特定的文字材料作出权威的审核判断，确保审核工作的可行性和正确性。

此外，文字材料审核把关的责任人应了解所涉及文字材料的细节，做出及时的
审核建议，从而保证文字材料的准确性并确保安全稳定的审核过程。

最后，文字材料审核把关的责任人还应该及时将审核过程中发现的问题和问题
提及给相关管理部门，对发现的问题排查并做出必要的调整，最终保证文字材料审核和审查工作的高质量完成。

总之，文字材料审核把关责任清单主要包括：首先，负责文字材料审核、审查、核查等活动；其次确保文字材料审核把关工作高效准确，作出权威审核判断；此外，了解文字材料细节，及时提出审核建议；最后，对发现问题做出必要的调整，以保证文字材料审核和审查工作高质量完成。

通过了解上述内容，文字材料审核把关的责任人应该认真负起自己的责任，根据自身的实际能力，切实做好文字材料审核把关工作。

外审审核要素明细表

一、GB/T19001－2008《质量管理体系》Q6.2条款：人力资源对应《管理手册》中《人力资源管理控制程序》。

Q6.3条款：基础设施对应《管理手册》中《设施控制程序》及《施工机具控制程序》。

Q7.1条款：产品实现的策划对应《管理手册》中《工程项目策划控制程序》。

Q7.4条款：采购对应《管理手册》中《建筑材料、构配件和设备控制程序》。

Q7.5.1条款：生产和服务提供对应《管理手册》中《施工过程管理控制程序》。

Q7.5.2条款：生产和服务提供过程的确认对应《管理手册》中《施工过程管理控制程序》。

Q7.5.3条款：标识和可追溯性对应《管理手册》中《标识和可追溯性控制程序》。

Q7.5.4条款：顾客财产对应《管理手册》中《顾客财产控制程序》。

Q7.5.5条款：产品防护对应《管理手册》中《产品防护控制程序》。

Q7.6条款：监视和测量设备的控制对应《管理手册》中《监视和测量设备控制程序》。

Q7.1条款：产品实现的策划对应《管理手册》中《工程项目策划控制程序》。

Q8.2.4条款：产品的监视和测量对应《管理手册》中《施工质量检查与验收控制程序》。

Q8.3条款：不符合控制对应《管理手册》中《施工质量问题控制程序》。

二、GB/T50430－2007《工程建设施工企业质量管理规范》QJ10.2条款策划对应《管理手册》中《工程项目策划控制程序》。

QJ10.4条款施工准备对应《管理手册》中《施工过程管理控制程序》。

QJ10.5条款施工过程质量控制对应《管理手册》中《施工过程管理控制程序》。

QJ11.2／３条款施工质量检查与施工质量验收对应《管理手册》中《施工质量检查与验收控制程序》。

QJ４.３条款职责和权限对应《管理手册》中职责和权限。

QJ５.２／３条款人力资源配置／培训对应《管理手册》中《人力资源管理控制程序》。

QJ６.２／３条款施工机具配备／施工机具使用对应《管理手册》中设施控制程序》及《施工机具控制程序》。

QJ８.２／３条款建筑材料＼构配件和设备的采购及使用和建筑材料＼构配件和设备验收对应《管理手册》中《建筑材料、构配件和设备控制程序》。