信息安全管理手册范本

信息安全管理手册(一)发布说明为了落实国家与XX市网络信息安全与等级保护的相关政策，贯彻信息安全管理体系标准，提高XXXX信息安全管理水平，维护XXXX电子政务信息系统安全稳定可控，实现业务信息和系统服务的安全保护等级，按照ISO/IEC 27001：2005《信息安全管理体系要求》、ISO/IEC 17799：2005《信息安全管理实用规则》，以及GB/T 22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》，编制完成了XXXX信息安全管理体系文件，现予以批准颁布实施。

信息安全管理手册是纲领性文件，是指导XXXX等各级政府部门建立并实施信息安全管理体系的行动准则，全体人员必须遵照执行。

信息安全管理手册于发布之日起正式实施。

XXXX局长 _________________年月日(二)授权书为了贯彻执行ISO/IEC 27001：2005《信息安全管理体系要求》、ISO/IEC 17799：2005《信息安全管理实用规则》，以及GB/T 22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》，加强对信息安全管理体系运作的管理和控制，特授权XXXX 管理XX市政务信息安全工作，并保证信息安全管理职责的独立性，履行以下职责：✓负责建立、修改、完善、持续改进和实施XX市政务信息安全管理体系；✓负责向XXXX主任报告信息安全管理体系的实施情况，提出信息安全管理体系改进建议，作为管理评审和信息安全管理体系改进的基础；✓负责向XXXX各级政府部门全体人员宣传信息安全的重要性，负责信息安全教育、培训，不断提高全体人员的信息安全意识；✓负责XXXX信息安全管理体系对外联络工作。

(三)信息安全要求1.具体阐述如下：（1）在XXXX信息安全协调小组的领导下，全面贯彻国家和XX市关于信息安全工作的相关指导性文件精神，在XXXX建立可持续改进的信息安全管理体系。

（2）全员参与信息安全管理体系建设，落实信息安全管理责任制，建立和完善各项信息安全管理制度，使得信息安全管理有章可循。

（3）通过定期地信息安全宣传、教育与培训，不断提高XXXX所有人员的信息安全意识及能力。

（4）推行预防为主的信息安全积极防御理念，同时对所发生的信息安全事件进行快速、有序地响应。

（5）贯彻风险管理的理念，定期对“门户”等重要信息系统进行风险评估和控制，将信息安全风险控制在可接受的水平。

（6）按照PDCA精神，持续改进XXXX信息安全各项工作，保障XXXX电子政务外网安全畅通与可控，保障所开发和维护信息系统的安全稳定，为XXXX所有企业和社会公众提供安全可靠的电子政务服务。

2.信息安全总体要求（1）建立XXXX信息化资产（软件、硬件、数据库等）目录。

（2）“门户”信息系统，按照等级保护要求进行建设和运维。

各单位自建的网络、和信息系统参照执行。

（3）编制完成XXXX网络和信息安全事件总体应急预案，并组织应急演练。

各单位自建的网络、和信息系统参照执行。

（4）按需开展XXXX信息安全风险评估，由第三方机构对”门户”开展外部评估，各单位以自评估为主。

（5）每年开展1次全区围的信息系统安全检查（自查）。

（6）每年组织2次全区围的信息安全管理制度宣传。

（培训人数比例80％以上）。

(四)信息安全管理体系组织机构图(五)主要安全策略（1）建立XXXX信息安全管理组织机构，明确各安全管理员、机房管理员、网络管理员、应用管理员、主机管理员等安全管理相关岗位及职责，建立健全信息安全管理责任制，使得信息安全各项职责落实到人。

（2）对XXXX信息安全管理体系进行定期地审和管理评审，对各项安全控制措施实施后的有效性进行测量，并实施相应的纠正和预防措施，以保证信息安全管理体系持续的充分性、适宜性、有效性。

（3）对XXXX信息系统中所存在的安全风险进行有计划的评估和管理。

定期对XXXX信息系统实施信息安全风险评估，根据评估结果选择适当的安全策略和控制措施，将安全风险控制在可接受的水平。

风险评估至少每年一次，在信息系统发生重大改变后，也应进行风险评估。

（4）XXXX电子政务信息系统分等级保护。

按照国家等级保护有关要求，对XXXX信息系统及信息确定安全等级，并根据不同的安全等级实施分等级保护。

（5）规XXXX信息资产（包括硬件、软件、服务等）管理流程，建立信息资产管理台帐，明确资产所有者、使用者与维护者，对所有信息资产进行标记，实现对信息资产购买、使用、变更、报废整个周期的安全管理。

（6）加强所有人员（包括XX市各单位部人员，以及各类外来人员）的安全管理，明确岗位安全职责，制定针对违规的惩戒措施，落实人员聘用、在岗和离岗时的安全控制，与敏感岗位人员签署协议。

（7）通过正式的信息安全培训，以及、简报、会议、讲座等各种形式的信息安全教育活动，不断加强XXXX各单位人员的信息安全意识，提高他们的信息安全技能。

（8）保障机房物理与环境安全。

实施包括门禁、视频监控、报警等安全防措施，确保机房物理安全。

部署机房专用空调、UPS等环境保障设施，对机房设施运转情况进行定期巡检和维护。

严格对机房人员和设备的出入管理，进出需登记，外来人员需由相关管理人员陪同方能访问机房。

（9）加强对信息系统外包业务与外包方的管理，在与信息系统外包方签署的服务协议中，对信息系统安全加以要求。

通过审批、访问控制、监控、签署协议等措施，加强外部方访问电子政务信息系统的管理，防止外部方危害信息系统安全。

（10）对XX市各单位重要信息系统（包括基础设施、网络和服务器设备、系统、应用等）应有文档化的操作和维护规程，使得各个相关人员能够采用规化的形式对系统进行操作，降低和避免因误操作所引发信息安全事件的可能性。

（11）在XX市电子政务外网上统一部署网络防恶意代码软件，并进行恶意代码库的统一更新，防恶意代码、木马等恶意代码对电子政务信息系统的影响。

通过强化恶意代码防的管理措施，如加强介质管理，严禁擅自安装软件，加强人员安全意识教育，定期进行恶意代码检测等，提高电子政务信息系统对恶意代码的防能力。

（12）对XX市各单位重要的信息和信息系统进行备份，并对备份介质进行安全地保存，以及对备份数据定期进行备份测试验证，保证各种备份信息的性、完整性和可用性，确保所有重要信息系统和重要数据在故障、灾难后及其它特定要求下进行可靠的恢复。

（13）采用技术和管理两方面的控制措施，加强对XX市电子政务外网的安全控制，不断提高网络的安全性和稳定性。

XX市电子政务外网与互联网进行逻辑隔离。

通过实施网络访问控制等技术防措施，对接入进行严格审批，加强使用安全管理，加强对各单位网络使用的安全培训和教育，确保XX市电子政务外网的安全。

（14）加强信息安全日常管理，包括系统口令管理、无人值守设备管理、屏幕保护、便携机管理等，促使每位人员的日常工作符合XXXX信息安全策略和制度要求。

（15）按照“仅知”原则，通过功能和技术配置，对重要信息系统、数据等实施访问控制。

进一步推广数字证书的使用，以及安全的授权管理制度，并落实授权责任人。

对系统特殊权限和系统实用工具的使用进行严格的审批和监管。

（16）进一步重视软件开发安全。

在XXXX各电子政务信息系统立项和审批过程中，同步考虑信息安全需求和目标。

应保证系统设计、开发过程的安全，重点加强对软件代码安全性的管理。

属于外包软件开发的，应与服务提供商签署协议。

系统开发完成后，应要求通过第三方安全机构对软件安全性的测评。

（17）在符合国家密码管理相关规定的条件下，合理使用密码技术和密码设备，严格密钥生成、分发、保存等方面的安全管理，保障密码技术使用的安全性。

（18）重视对IT服务连续性的管理，建立对各类信息安全事件的预防、预警、响应、处置、恢复机制，编写针对电子政务外网等重要系统的应急预案，并定期进行测试和演练，在信息系统发生故障或事故时，能迅速、有序地进行应急处置，最大限度地降低因信息系统突发事件或意外灾害给XXXX电子政务信息系统所带来的影响。

（19）对所适用的国家信息安全相关法律法规进行定期的识别、记录和更新，并对XXXX各单位信息安全管理现状与法律法规的符合性进行检查，确保各项信息安全工作符合国家信息安全相关法律法规要求。

(六)适用围本手册按照ISO/IEC 27001：2005 《信息安全管理体系要求》，结合XXXX 政府信息系统的实际编制而成，符合ISO/IEC 27001：2005 标准的全部要求。

本管理制度适用于XXXX的电子政务应用管理。

(七)引用标准下列文件和标准通过本手册的引用，均为本手册的条文。

本手册使用时所示文件和标准均为有效版本。

当引用文件和标准被修订时，使用其最新版本: ✓ISO/IEC 27001：2005《信息安全管理体系要求》✓ISO/IEC 17799：2005《信息安全管理实用规则》✓GB/T 22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》(八)信息安全管理体系（ISMS）1.总体要求XXXX依据ISO/IEC 27001：2005 《信息安全管理体系要求》，建立信息安全管理体系，并形成相关的信息安全管理体系文件，由科信局局长批准发布后在XXXX围实施并保持，利用部审核、管理评审、纠正和预防措施以及持续改进的手段，确保信息安全管理体系的有效性。

2.建立和管理信息安全管理体系(1).建立信息安全管理体系⏹ISMS围根据XXXX业务特点、组织机构、物理位置的不同，确定XXXX信息安全管理体系的围为：✓XXXX的所有部门和正式工作人员；✓XXXX主要负责XXXX政府信息化建设工作，负责运行、维护和管理覆盖全区的电子政务专网、资源平台和多个重要电子政务业务应用系统。

✓与XXXX业务活动相关的应用系统及其包含的全部信息资产，其中应用系统包括：”门户”等；信息资产包括：与上述业务应用系统相关的数据、硬件、软件、服务及文档等。

✓XXXX的办公场所和上述业务应用系统所处机房，其中机房包括XXXX政府机房。

⏹ISMS方针根据信息安全管理的需求，确定XXXX的信息安全方针和主要信息安全策略。

信息安全方针为：✓全员参与✓明确责任✓预防为主✓快速响应✓风险管控✓持续改进⏹风险评估在体系建立过程中，XXXX确定信息安全风险评估方法，对XXXX电子政务信息系统实施风险评估，识别电子政务信息系统所面临的风险。

⏹风险处置在风险评估后，XXXX根据风险评估的结果，确定风险处置的策略，包括：✓采用风险控制措施，以降低面临的信息安全风险；✓在满足信息安全方针和风险接受准则的前提下，有意识地、客观地接受风险；✓避免风险；✓转移相关业务风险到其他方面，如：购买产品维保，运维服务外包等；XXXX根据风险处置策略，制定风险控制措施，对已识别出的风险进行分类处理，并对残余风险进行了批准。