天思ERP采购业务流程
erp采购管理流程
erp采购管理流程ERP（Enterprise Resource Planning）采购管理流程是指企业内部通过ERP系统对采购过程进行规范化管理的一系列操作和流程。
ERP采购管理流程旨在提高采购效率、降低采购成本、优化供应链管理，从而提升企业的竞争力。
ERP采购管理流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，企业内部各部门通过系统提交采购需求，包括物料名称、规格、数量、交货时间等信息。
ERP系统会自动汇总这些需求，并生成采购申请单。
第二步是供应商选择。
ERP系统会根据企业设定的采购策略，自动筛选出符合条件的供应商，并生成供应商清单。
企业可以根据供应商的综合评价、价格、交货能力等因素进行选择。
选择好供应商后，系统会生成采购订单，并将订单发送给供应商。
第三步是采购订单确认。
供应商收到采购订单后，会确认订单的内容，并进行回复。
ERP系统会自动将供应商的回复与采购订单进行匹配，确保订单内容的一致性。
如果存在差异，系统会自动进行异常处理，以确保采购订单的准确性。
第四步是采购执行。
在这一阶段，供应商按照采购订单的要求进行生产和交货。
ERP系统会监控供应商的交货进度，并实时更新采购订单的状态。
同时，系统会生成采购收货单，记录实际收到的货物数量和质量。
第五步是质量检验和入库。
企业在收到货物后，会进行质量检验，并对不合格品进行退货或索赔处理。
合格的货物会进行入库操作，ERP系统会自动生成相应的入库单，并更新库存数量。
第六步是采购付款。
在供应商交货后，企业会根据采购订单和采购收货单进行付款。
ERP系统会自动生成应付账款，并根据企业设定的付款条件和付款方式进行支付。
第七步是采购结算和分析。
ERP系统会自动生成采购结算报表，包括采购金额、付款金额、供应商评价等信息。
企业可以通过这些报表对采购过程进行分析，识别问题和改进空间，以优化采购管理流程。
总结起来，ERP采购管理流程通过规范化的操作和流程，实现了采购需求确认、供应商选择、采购订单确认、采购执行、质量检验和入库、采购付款以及采购结算和分析等环节的有效管理。
erp采购流程的八个步骤
ERP采购流程的八个步骤摘要:本文介绍了企业资源规划（ERP）采购流程的八个关键步骤。
从需求确定到付款确认，每个步骤都被详细解释，并且给出了一些建议和最佳实践。
1. 需求确认在ERP采购流程中，第一个关键步骤是需求确认。
在这个阶段，相关部门和利益相关者需要明确提出他们的需求，并将其记录在需求文档中。
这个文档应该包括物料或服务的详细描述、数量、质量要求、交货日期等。
这个步骤的目的是确保采购团队和供应商对采购需求有一个明确的共识。
建议和最佳实践： - 与相关部门和负责人进行有效的沟通，确保所有需求都被充分了解和记录。
- 使用电子文档或采购管理系统来记录和跟踪采购需求，以便更好地进行分析和管理。
2. 供应商选择在需求确认后，下一步是选择合适的供应商。
采购团队应该根据一些关键因素，如供应商的信誉、价格、交货能力、质量保证等来评估供应商，并选择最合适的供应商。
建议和最佳实践： - 进行供应商评估和背景调查，以确保供应商有良好的商业记录和可靠的交货能力。
- 制定评估指标和权重，以便更好地比较和选择供应商。
- 如果可能，多样化供应商，以降低风险和获得更好的供应链灵活性。
3. 报价与议价选定供应商后，采购团队应该与供应商进行报价和议价。
这个步骤的目的是确定最终的采购价格和合同条款。
建议和最佳实践： - 进行多轮报价和议价，以获得最有竞争力的价格和条款。
- 确保合同条款明确、详细，并包括质量保证、交货日期、付款条件等重要条款。
4. 采购订单确认在达成价格和合同条款后，采购团队应该将采购订单发送给供应商，并要求供应商确认。
这个步骤的目的是确保供应商理解采购要求，并且能够按时交货。
建议和最佳实践： - 使用正式的采购订单模板，确保采购要求得到准确记录。
- 在采购订单中明确指定交货地点、交付方式等关键要求。
5. 采购执行与追踪在采购订单确认后，采购团队需要跟踪和监控采购执行情况。
这包括确认供应商交货情况、处理任何变更请求、处理异常情况等。
天思ERP流程
精选课件
2266
存货明细账
由于不考虑其他成本，所以只有原料成本400.经计算得出的成本为400
精选课件
2277
销售出库单
该笔流程进销存方面结束
精选课件
2288
销售--已记账开票作业
由开票作业转入财务管理方面并且开票方式同立账方式有关
精选课件
2299
采购--已记账收票作业
精选课件
3300
收款单
审核流程
软件的审核提交及审核人审核
精选课件
1111
生产的前期准备
精选课件
1122
生产需求分析
通过生产需求分析将销售订单中要生产的产品转入进行分 析
精选课件
1133
采购订单
通过生产需求分析转单生成的采购订单
精选课件
1144
制令单
通过生产需求分析转单生成的制令单
精选课件
1155
采购入库走送检流程
采购品质检验流程
精选课件
1166
采购入库验收（IQC）
采购入库验收，并出现不合格产品及后续处理方式
精选课件
1177
采购合格入库
采购处理
精选课件
1188
采购处理
验收退回处理及重新送检处理
精选课件
1199
生产通知单
在已生成的制令单中生成生产通知 单
精选课件
2200
生产领料
领取由采购方面采购的原料
精选课件
3311
付款单
本次业务财务部分结束，整个流程也完成
精选课件
3322
切制凭证
精选课件
3333
凭证
精选课件
3344
ERP采购委外业务流程图
3．直接手动录入委外订单
4．委外订单的生成由生管负责，确认委外存货，数量，计划下达日期，计划到货日期和BOM的版本是否正确。如果是待定料号不下达委外订单，委外供应商选择代理供应商，或者参考存货档案的生产企业，最终委外商的确认由采购负责；
3．如有采购退货单，而此笔业务己开完采购发票，则由委外退货单开红字采购发票，如果此笔业务未开，就合并开成采购发票（应尽量避免开红字采购发票）
采购发票
红字采购发票
业务流程编号
ERP-OM01
业务流程名称
委外订单流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
生产计划部
采购部
生管
采购员
1．MRP计划直接计算出委外计划，由委外计划生成委外订单；
5．仓储负责采购入库单直接由已审核的来料检验单生成审核并打印书面单据和收料员交接签字确认；
不良品数按照检验情况最终判定，如果拒收则由收料员负责生成到货拒收单，如果让步接收或者降级处理数量，由仓管员负责生成采购入库单，来源单据是不良品处理单；
委外订单
材料出库单（蓝、红）
委外到货单
报检单
检验单
拒收单
委外退货单
采购入库单
（蓝、红）
业务流程编号
ERP-OM03
业务流程名称
委外发票流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
采购部
财务
பைடு நூலகம்采购
会计
正常发票
退货发票
1．根据委外商开立的发票核对委外入库单，并由委外入库单生成采购发票后根据公司的规定结算处理
erp进货操作流程
erp进货操作流程ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件系统，能够帮助企业实现资源的有效管理和优化。
在企业的日常运营中，进货操作是一个非常重要的环节，ERP系统可以帮助企业实现进货操作的自动化和高效化。
下面将介绍ERP进货操作流程。
首先，ERP系统会根据企业的需求和供应商的信息建立供应商档案。
在进货操作开始之前，企业需要与供应商进行沟通，确定进货的物料种类、数量和价格等细节。
ERP系统会记录这些信息，并在进货操作中自动调用。
接下来，企业需要生成进货订单。
在ERP系统中，用户可以根据需要选择供应商、物料种类和数量等信息，然后系统会自动生成进货订单。
进货订单包含了进货的详细信息，如供应商信息、物料信息、数量、价格等，方便企业和供应商之间的沟通和确认。
一旦进货订单生成，企业就可以将订单发送给供应商。
ERP系统可以通过电子邮件或其他方式将订单发送给供应商，并实时跟踪订单的状态。
供应商收到订单后，会确认订单并开始准备物料。
当供应商准备好物料后，企业需要进行验收。
在ERP系统中，用户可以通过扫描条形码或手动输入信息来确认收货，并将收货信息录入系统。
系统会自动更新库存信息，并生成相应的入库单据。
最后，企业需要进行付款操作。
在ERP系统中，用户可以查看进货订单的付款信息，并根据实际情况进行付款。
系统会自动记录付款信息，并生成相应的财务报表。
总的来说，ERP系统可以帮助企业实现进货操作的自动化和高效化。
通过建立供应商档案、生成进货订单、进行验收和付款等操作，企业可以实现进货流程的标准化和优化，提高工作效率和减少错误率。
ERP系统的应用将为企业的进货操作带来更多的便利和效益。
ERP操作手册1——第一部分-采购业务操作手册
第一部分采购业务操作手册采购业务是物料进入公司的源头，也是公司成本控制的源头。
总体流程：采购订单采购到货单采购入库单采购发票采购结算，供应商提供发票后，交财务办理采购结算。
涉及系统单据：采购订单、到货单、检验单、采购入库单、采购发票、采购结算单等。
一、采购订单业务处理按照目前ERP业务流程规定，采购订单由采购人员输入系统，经规划部审核生效后作为整个采购业务的源头数据。
公司目前的采购订单是以采购合同（包括招标采购与直接采购）、市场采购单（审计部审批）、零星采购单（采购部门领导审批）作为依据输入系统。
1．采购订单输入在已经办理好采购合同或市场采购单、零星采购单（纸质）以后，应立即输入系统。
菜单路径：供应链—采购管理—采购订货—采购订单（见图）。
双击打开{采购订单}。
单击〖增加〗按钮，出现新{采购订单}，逐一输入相应表头及表体内容。
输入内容列表：订单保存：对输入内容确认无误后，单击〖保存〗按钮保存订单。
批量导入：为解决大批数据输入问题，系统开发了批量导入功能，用户根据规定的EXCEL数据格式准备数据，在订单输入界面点击〖提取〗按钮，按系统提示完成相应的操作，即可导入表体数据。
订单修改：已经保存但未审核的订单，点击菜单〖修改〗按钮直接修改，包括增行、删行或用鼠标定位“存货编码”后直接增加或删除，修改确认以后，正式保存，提请审核。
订单删除：已经保存但未审核的订单，可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。
草稿使用：在填制采购订单时，如果对输入内容不确定或仅拟作为草稿暂存，以便修改或防止单据保存后误审，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖保存草稿〗按钮，即可将当前单据保存为草稿。
如需将草稿转为正式订单，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖打开草稿〗按钮，选择已保存的草稿，对单据进行相应修改，确定正确无误后，保存订单。
模板使用：为减少相似单据重复录入，可将单据的内容保存为模板。
点击〖模板〗按钮的，再点击〖保存模板〗按钮，即可将当前单据保存为模板。
《天思ERP流程》课件
定期更新与维护
天思ERP将定期推出系统更新和维护，确保系统的稳定性和安全性， 满足企业不断发展的需求。
THANKS
感谢观看
管理效益评估
总结词
管理效益评估旨在评估天思ERP实施对企业管理的提升效果。
详细描述
管理效益评估包括对企业管理流程的优化、决策支持能力的提升、人力资源管理以及供应链管理等。 通过实施天思ERP，企业可以实现各部门之间的信息共享和协同工作，提高管理效率和决策质量。
战略效益评估
总结词
战略效益评估关注天思ERP实施对企业战 略目标的影响。
VS
详细描述
战略效益评估涉及企业长期发展、市场竞 争力和企业形象等方面。实施天思ERP可 以帮助企业实现战略转型、优化资源配置 、提高市场响应速度，从而提升企业的核 心竞争力。同时，良好的企业形象和客户 关系管理也是战略效益的重要组成部分。
06
天思ERP未来发展趋势
技术创新
云计算技术
01
天思ERP将进一步集成云计算技术，实现数据云存储和处理，提
随着电商行业的快速发展，天思ERP将加强在电商领域的布局， 满足电商企业的特殊需求。
金融行业定制化服务
针对金融行业的特殊需求，天思ERP将提供定制化的解决方案， 助力金融企业实现数字化转型。
服务升级
个性化服务
天思ERP将提供更加个性化的服务，根据企业需求量身定制解决方 案，提升客户满意度。
培训与支持服务
包括总账、应收账款、 应付账款、固定资产管
理等。
供应链管理
包括采购、库存、销售 等环节的管理，以及与 供应商和间管 理、质量管理等。
erp e10 采购流程
erp e10 采购流程
在ERP系统中，采购流程的步骤主要包括：
1. 需求确认：确认采购需求，明确需要采购的物料信息。
2. 供应商选择：基于物料需求，选择合适的供应商。
3. 采购订单创建：在ERP系统中创建采购订单，明确采购的物料、数量、价格、交货期等信息。
4. 订单确认：与供应商确认采购订单的细节和条款。
5. 到货通知：当供应商完成交货后，接收并确认到货通知。
6. 入库检验：对采购的物料进行质量检验，确保符合采购要求。
7. 入库操作：合格的物料进行入库，更新库存信息。
8. 发票处理：核对供应商提供的发票与采购订单是否一致，并进行付款。
9. 付款操作：根据发票信息进行付款，更新应付账款信息。
10. 采购报表生成：根据实际采购情况生成各类采购报表，进行采购分析和优化。
具体步骤可能因ERP系统的不同而有所差异，以上信息仅供参考，建议咨询ERP系统供应商了解详细信息。
erp管理系统中采购流程图
ERP管理系统中采购流程图介绍ERP是企业资源规划（Enterprise Resource Planning）的缩写，是一种集成管理软件，旨在帮助企业整合和管理各个部门的内部业务流程。
采购流程是ERP管理系统中一个重要的环节，通过该流程，企业可以高效地管理采购需求、供应商选择、采购订单生成和交付等流程。
本文将介绍ERP管理系统中的采购流程，并提供一个采购流程图作为参考。
ERP管理系统中的采购流程采购流程是企业内部从采购需求发起到最终交付的整个流程。
通过ERP管理系统，企业可以更加合规、高效地进行采购活动。
以下是ERP管理系统中的采购流程的主要步骤：1.采购需求提出：采购需求通常由企业内部的各个部门或者员工产生。
当某个部门或员工发现需要采购某种物品或者服务时，他们通过ERP管理系统中的采购模块提出采购需求。
2.采购需求审批： ERP管理系统中的采购模块会将采购需求自动发送给相关的审批人员进行审批。
审批人员包括采购部门负责人、财务部门负责人等。
审批人员可以在ERP管理系统中查看采购需求的详细信息，并根据企业采购政策和预算情况，决定是否批准采购需求。
3.供应商选择：一旦采购需求被批准，企业就需要选择合适的供应商。
ERP管理系统中通常会集成供应商数据库，企业可以通过该数据库搜索、筛选并评估潜在的供应商。
选择供应商的关键因素包括价格、质量、交货能力等。
4.供应商谈判：在确定了潜在的供应商后，企业需要与供应商进行谈判。
谈判内容主要包括合同条款、价格、交货期等。
ERP管理系统可以帮助企业记录谈判过程和结果，并生成供应商合同。
5.采购订单生成：在与供应商达成一致后，企业可以通过ERP管理系统生成采购订单。
采购订单包括物品或服务的详细信息、数量、价格、交货地址等。
采购订单生成后，可以通过ERP管理系统自动发送给供应商。
6.采购订单审批：采购订单生成后，需要相关的审批人员对其进行审批。
审批人员可以在ERP管理系统中查看采购订单的详细信息，并根据企业采购政策和预算情况，决定是否批准采购订单。
天思软件ERP流程
PPT文档演模板
2020/11/15
天思软件ERP流程
PPT文档演模板
天思软件ERP流程
生产管理
PPT文档演模板
天思软件ERP流程
流程展示
•销售订单中启用了定价政策，从销售订单开始整个流程
PPT文档演模板
天思软件ERP流程
销售
•销售订单启用了审核流程
PPT文档演模板
天思软件ERP流程
审核流程
PPT文档演模板
•软件的审核提交及审核人审核
天思软件ERP流程
PPT文档演模板
天思软件ERP流程
收款单
PPT文档演模板
天思软件ERP流程
付款单
•本次业务财务部分结束，整个流程也完成
PPT文档演模板
天思软件ERP流程
切制凭证
PPT文档演模板
天思软件ERP流程
凭证
PPT文档演模板
天思软件ERP流程
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
生产通知单
•在已生成的制令单中生成生产通知 单
PPT文档演模板
天思软件ERP流程
生产领料
•领取由采购方面采购的原料
PPT文档演模板
天思软件ERP流程
生产日报表
•领料过后做生产日报表（在软件中忽略了生产过程）
PPT文档演模板
天思软件ERP流程
成品缴库
•生产日报表后做成品缴库处理
PPT文档演模板
生产的前期准备
PPT文档演模板
天思软件ERP流程
生产需求分析
•通过生产需求分析将销售订单中要生产的产品转入进行分 析
PPT文档演模板
天思软件ERP流程
(完整word版)ERP采购流程
4、财务部负责监督“采购、入库流程”的正确执行。
（三）、采购发票流程
1、物流部负责与供应商联系已送货物的发票办理。
2、供应商开发票之前，采购员应与供应商对账，开票数据核对一致后，供应商根据对账结果开具正规发票，由采购员签收发票，首先应对发票记载事项进行核对，确认无误后，登记业务台账后1个工作日内，将发票传递到财务部，并办好发票签收手续。
3、采购员收到发票有瑕疵，应及时与供应商沟通，退回发票，并督促供应商及时补开发票。
4、财务部签收发票后，应及时对发票进行审查，审查范围包括发票真伪、业务真实、业务票据一致等。财务部根据《进货单》、《检验报告单》、《发票》三单汇齐后，在ERP系统中，由《进货单》生成《进货开票》。《进货开票》与《进货单》钩稽后，进行材料入库核算；检查核算正确后，编制凭证，并及时进行总账与供应链账目核对一致。
6、具体退货流程见上图所示。
5、经财务审查，不合格的发票，返回至采购员；采购员应及时与供应商进行沟通，并将发票及时退回供应商。
6、各经手发票的部门与人员须持严谨工作态度，确保发票在流转过程的完全，由于管理不善等导致的发票遗失，由直接责任人承担赔偿责任，部门经理承担管理责任。
7、具体采购发票流程见上图所示。
（四）、退货流程
1、物流部负责与供应商联系退货、补货、红字发票等事宜。
（一）、采购计划流程
1、采购计划执行主流程如上图所示；
2、由物流部根据年度采购计划，分解成《月度采购计划》，由部门主管审核，财务审核、总经理（授权人）审批。
3、物流部根据采购计划，联系供应商，考查供应商资质，建立优质供应链体系。与供应商询价、议价、订立采购合同，重大的设备工程采购应采用投标方式。
ERP采购入库流程
ERP采购入库流程
一、
流程图
合同技术中心联系单物资计划单临时计划单Array二、流程说明
1、采购订单：
（1）订单生成依据：
Ⅰ、有采购合同根据采购合同录入，在订单上合同编号必须填写。
无特殊情况一张合同必须在一张订单上完成。
Ⅱ、新产品或者产品改进需购买的物资采用技术中心联系单上的编号作为合同编号。
Ⅲ、临时采购的零星物资根据制造部的物资计划单录入订单，同时将物资计划单编号作为合同号输入到订单中，在备注上写明是物资计划单编号。
制造部必须将编号统一。
Ⅳ、其他临时计划在备注上明确标注。
（2）合同签订或者联系单到达采购部一天内必须录入相应的采用订单。
2、到货单：采购人员必须由到采购订单生成到货单，并且不得随意修改价格。
若出现随意修改现象，追究相关责任人并进行相应的处罚。
到货单主要责任部门为采购部。
3、入库单：财务仓储保管员必须由到货单生成入库单，并且不得随意修改价格。
若出现随意修改现象，追究相关责任人并进行相应的处罚。
入库单主要责任部门为财务仓储中心。
4、财务部对整个过程进行监督、审核。
5、采购部月度必须提供订单清单。
清单上必须反映本月订单情况、到货情况、入库情况，财务对其订单情况进行审核。
ERP采购委外业务流程图
ERP-PU04
业务流程名称
采购检验，拒收，入库，退货流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
采购部
采购部
品管部
品管部
品管部
品管部
采购部
仓储课
收料员
收料员
品检员
品检员
品检员
品检主管
收料员
仓管员
1．采购到货单务必由采购订单生成，并且根据实际收料情况填写到货数量；
2． 来料如需检验，直接由到货单报检，免检材料或者无须检验的来料直接由到货单生成采购入库单；（注，如材料无须检验，且来料不良直接判时，直接由采购到货单到货拒收单）；
2．MRP计划计算出生产计划，但由于产能不够，或者交期紧迫，必须委外，由生产计划转为委外订单；
3．直接手动录入委外订单
4．委外订单的生成由生管负责，确认委外存货，数量，计划下达日期，计划到货日期和BOM的版本是否正确。如果是待定料号不下达委外订单，委外供应商选择代理供应商，或者参考存货档案的生产企业，最终委外商的确认由采购负责；
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
需求部门
采购部
采购部
总经理
需求部门
采购员
采购主管
总经理
1．需求部门将需求的存货编码录入，数量及需求日期，如须指定供应商请务必输入；
2．采购订单直接由请购单生成，确认存货的供应商和价格一并录入，计划到货日期参考请购；
3．采购单按公司报批流程选择相应打印格式打印报批；
4． 采购订单审核，按照采购订单审批流执行（采购员采购部经理）；
3．如有采购退货单，而此笔业务己开完采购发票，则由委外退货单开红字采购发票，如果此笔业务未开，就合并开成采购发票（应尽量避免开红字采购发票）
天思ERP作业指导书
天思 ERP——企业管理混乱的终结者
共 32 页
第7 页
深圳天思软件技术有限公司 ERP 培训实施文档
图3
步骤 7：点击
“存盘”—
—完成
步骤 6：输入 实际退回的 单价、数量等
步骤 1：点击“转 入”，出现图 4 所示的窗口
图4
步骤 2：设置此区 域的过滤条件，即 过滤出本次要出 库的销售订单
步骤 4：双击成 “Y”选择要做 出库的销售订单
操作路径：生产管理——MRP 计划生产——制造规划——计划生产——计划生产
图7
栏位说明：
计划日期：制作计划生产单的日期。
计划单号：系统自动带出。
部 门：下达计划生产的部门，如果我们输入的话，查看报表时就可以按部门来过滤信息，
提高了我们的使用效率。
经 办 人：下达计划生产的人员姓名，如果我们输入的话，查找报表时就可以按经办人的条
步骤 3：点 击“过滤”
步骤 5：点 击“确认”
单据属性设置：（要打√的属性或重要的属性）
2.1．货品超交 ：1.不检测 2.提示 2.2．数量/金额不允许为空 2.3．取转入单据原单单价 2.8．有来源单号才能存盘 2.9．货品单价写入历史价格库
3 不允许
C、 销售出库退回单
说 明：当我们做了销售出库单把货送给客户后，若客户不满意或其他原因将货品退还
件来查询，方便了操作 。
批 号：如果计划生产单带有批号，在此处输入批号后，系统会将这个批号作为本张单据
的批号缺省值，写到表身每行货品的批号栏中。（批号只有在货品代号设定中进
行管制时才会有用）。
备 注：此计划生产单需要备注的信息 。
品 号：准备计划生产的成品代号。
品 名：准备计划生产的成品名称。系统会根据成品代号和在货品代号中的设置，自动带
ERP采购流程
ERP采购流程
请购部门向采购部门提出采购请求，采购部门在ERP系统中维护并审查请购单，生成采购单后传给供应商。
如果是零星或紧急采购，直接进行采购。
采购单凭证用于进货追踪和采购预计进货表的更新。
主要功能包括新增、审核和出库，具体流程为采购部门制定年度采购计划，分解为月度采购计划并经审核和审批后联系供应商订立合同。
采购部门根据采购计划下单并在ERP系统中进行财务监督和核算，材料到达后进行进货检验并出具检验报告单。
如果不合格则退货，否则进行入库并进行有效的仓储管理。
财务部负责监督整个采购、入库流程的正确执行。
采购员在合同签订完毕的第2个工作日内，在ERP系统中完成“采购价格管理”维护。
最后，采购员前对账一致。
天思采购模块操作流程
采购部ERP操作流程双击进入ERP系统选择用户名，输入对应的密码，按确认即可登陆ERP系统了生产需求分析的采购需求，何水琴会维护缺料表，然后打印单据交到采购部，然后采购员编辑该缺料表维护供应商并转采购单即可！1当仓库提供缺料表的单据里，采购员点击缺料表维护进入直接转单4先检验供应商有没有供应商，如果没有就维护进去，然后点击转单据即可生成采购单2接到仓库的缺料表点速查把该单查找出来，并点击编辑把单价和交货日期维护进去3勾上转单选取5转单据后，在此栏就会生成采购单号，采购员双击即可进入该采购单，然后打印出来通知供应商发贷如果请购非生产的用品的话，必须在系统里做请购单1选择请购人和需求日2选择请购部门3选择单据类别，请购的东西是属于那一种类5必需输入请购的用途4输入相关内容6确认内容无误后，存盘打印给相关部门签字，再交到采购部进行采购当接到请购单，采购员就进入采购单进行转请购单处理点击进入采购单1点击此按钮进入转请购单的窗口4选择要采购的请购单2选择请购单的单据日期范围3勾上请购单5点过滤即可把请购单的内容过滤出来6选择后，点确认即可把请购单输入到采购单中了8选择厂商货品的交货日期7表身维护好单价等内容9确认内容无误后存盘，打印该单给相关部门签字即可采购单变更作业；采购部每月要统计采购单已经下了单但还有未交量的并且是不要的了，采购员的就要把该采购单给结案，让其单不占用在途量。
同理，如果采购员下了采购单，但单价、数量或货品出错了需要更改的时候不能直接在原单上改，必须在系统的采购单变更作业里进行变更处理点击进入采购单变更作业4确认内容无误点击存盘保存单据5存盘后一定要点此更改按钮变更单据才会生效6注意：必须是点了更改按钮后，状态才会由申请变为完成的3如果是修改的，就在现货品这边维护需要变更的货品、数量、或单价等如果采购员想看采购单的交货情况，可以在ERP系统采购单报表中的“采购未交反应表”里面查看。
点击进入采购未交反应1选择需要查看采购单交期的时间范围2选择要查看的厂商3点击条件会弹出更详细查找选项，看下图4在这里选择你想查看未交的采购单内容的过滤条件5点制表就会按你选择的条件生成未交反应表，而未交的数量就可以清楚的查看出来了采购部门操作规程：采购部门是生产计划的重要组成部分，作为公司对外采购的生产物料，能否按生产计划的时间准时到位，对于车间生产能够按生产计划一样顺利生产有着不可分割的关系,对仓库的物料是否积压有着至关重要的作用；1 新的供应商资料要及时录入到ERP系统中,在系统内不能有同一供应商有两个或两个以上供应商编号, 供应商编号不能是任意的编号,要按照一定的规则进行编号,发现有重复的供应商编号时要及时更改;2 当接到生产计划部门的已确定的计划单时,要即时要求生产计划部门在ERP系统内进行生产需求分析,并要求何水琴直维护缺料表,采购员接收缺料表后要立即在ERP系统里速查该缺料表并维护供应商和单价进去并转采购单，接到缺料表后必须当天完成转单；3 在转采购单之前采购员要对请购单进行检查,根据生产计划的生产数量和生产时间,工程的产品受控文件,结合仓库的库存量去分析审核采购单上的物料是否正确,采确的时间和数量是否合理,检查的过程中要即时处理发现的问题,分清问题出在那个模块或那个部门,并通知相关的部门进行相应的更改;4 采购部门下出去的采购单没有及时送货的,在ERP系统中可以跟踪采购物料的进度,通过各种采购报表(如采购明细表,采购统计表,采购未交反应表等)来展开相关实际的工作;5 对于所有有关ERP的知会和通知必须以书面形式通知,事急时可以先口头,但一定要补书面通知;6 操作人员操作时要认真对待ERP中的每个数据,因为你的一个数据错误将造成后面的单据连锁负面反应;7 如果在操作ERP系统时出现自已无法解决的问题,请立即与ERP维护员进行沟通以便得到及时正确的解决;8 ERP维护员会定期对ERP的单据进行抽查是否有错误的单据,发现第一次对当事人提出并对其进行培训, 第二。
天思ERP流程
天思ERP软件
基础资料
2
客户厂商资料
3
货品资料
4
行政管理
5
财务管理
6
物流管理
7
生产管理
8
流程展示
销售订单中启用了定价政策，从销售订单开始整个流程
9
销售
销售订单启用了审核流程
10
审核流程
软件的审核提交及审核人审核
11
生产的前期准备
12
生产需求分析
通过生产需求分析将销售订单中要生产的产品转入进行分 析
26
存货明细账
由于不考虑其他成本，所以只有原料成本400.经计算得出的成本为400
27
销售出库单
该笔流程进销存方面结束
28
销售--已记账开票作业
由开票作业转入财务管理方面并且开票方式同立账方式有关
29
采购--已记账收票作业
30
收款单
31
付款单
本次业务财务部分结束，整个流程也完成
32
切制凭证
33
凭证
34
LOGO
谢谢！
13
采购订单
通过生产需求分析转单生成的采购订单
14
制令单
通过生产需求分析转单生成的制令单
15
采购入库走送检流程
采购品质检验流程
Hale Waihona Puke 16采购入库验收（IQC）
采购入库验收，并出现不合格产品及后续处理方式
17
采购处理
采购合格入库
18
采购处理
验收退回处理及重新送检处理
19
生产通知单
在已生成的制令单中生成生产通知 单
20
生产领料
ERP系统委外采购作业流程[模板]
![ERP系统委外采购作业流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/7121164565ce05087732134f.png)
2.委外工单转完委外采购单，采购商务审核委外采购单，采购员按采购商务要求维护变更投料数量及物料和损耗率(工单变更作业asft800)。
3.采购商务审核后采购员需打印PDF档保留存档及以书面采购单传真给厂商
审核人员：审核日期：
流程编号
委外采购作业流程
负责单位
采购部门
版本
1/1
流程定义
采购人员针对委外采购需求进行处理
采购部门
作业说明
1.采购员依委外需求所需的料件编号…等等相关数据维护到委外采购维护作业(apmt500)
a.单张委外工单转委外采购单（asft300）
b.工单转委外批次作业(asfp400)即批量转采购单
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购业务流程
一、预付款流程
1、业务员手工填写领款单，领导签字后交姜爱红处。
2、姜爱红在ERP中填写“预付款申请单”。
3、财务参照“预付款申请单”填写付款单，（选择银行或现金），选择凭证模版。
存盘
生成凭证。
二、到货流程
（一）丙烯、辅助材料类
1、货票同到。
姜爱红做进货单—--选择预付款冲账----选择凭证模版----单张立账----补
收发票作业
2、货先到发票后到。
姜爱红做进货单----选择预付款冲账----选择凭证模版----单张立账
3、月底发票不到，财务在帐务模块做估价入库凭证，下月初用红字凭证冲回。
4、当发票到时，做补收发票作业。
（二）物料类
1、货票同到。
保管做进货单----交易方式选择“即付现金”----选择凭证模版----选择单
张立账----选择补收发票作业
2、定期结算。
保管做进货单----选择单张立账可，月底发票不到的情况下，财务在帐
务模块做估价入库凭证，下月初用红字凭证冲回。
发票到后----补收发票作业----选择凭证模版。
3、付款流程。
领导同意付款后，财务做单厂商付款----选择凭证模版。
三、销售
1、收款：财务挂予收
2、发货时：销售做受订单，一式三联带价格（销售、客户开票、客户交款）
财务打印受订单，一式二联不带价格（保管、门卫）
3、开票时：财务做销货单---------单张立账、予收冲减，不够的继续予收-----交易方式
选现金银行。
打印一联（带金额）附凭证、发票后。
四、入库库存
1、丙烯、辅材类：审核进货单-------补收发票作业。
2、物料：保管做进货单--------补收发票作业。
五、出库（材料成本怎么结转，月底统一做）
1、填库存出仓单，选凭证模板，选变动成本。
2、成本入库：填库存入仓单。
六、保管月底工作：分仓存量核算，然后月加权成本计算。
七、财务月底工作：做业务月结。