诚信因素识别--生产部

行为和素质要 道德缺失、职业素养差、执行 个人失信，企业经营活动违 求 力差 法违规，形象受损 内部环境 对员工履职管理不严格，诚信 文化建设不足；工作物理环境 不合格 不能及时、准确掌握卫生健康 、生产安全、环境保护等要求 。 设施、设备配置不适宜；监测 设备未按时检定/校准合格。 与部门上级、部门同事、公司 其它部门沟通不畅，不了解工 作要求、发展现状。 与外部相关职能部门、顾客等 沟通不畅 诚信氛围不好，不能形成轻 松、愉快的办公环境；影响 员工健康、产品质量、产品 卫生 导致企业违法违规，或增加 企业成本，或产品质量不合 格。 生产安全隐患、产能不足、 卫生不合格、质量不达标或 合格率低、环保不合格；监 测设备检定失效。 不了解企业发展战略，无荣 誉感和归属感；协调不力， 工作无法开展、效率低甚至 导致严重的企业失信事件。 生产安全、消防、环保等要 求无法及时准确获得，导致 违法违规，造成外部失信， 影响企业发展
环境设施 外部环境
设施设备配置
内部沟通 信息沟通 外部沟通
注1：此表用于各部门进行诚信因素识别、重要诚信因素判定，各部门应根据部门职能、各管理过程涉及 失信风险点。 注2：重要诚信因素判定按《诚信因素识别及评价控制程序》4.1.3条款要求执行。
：生产部）
控制措施 发生的 后果的 重要诚信因素 可能性 严重性 判定（是/否）
诚信因素识别和评价表（部门：生产部）
序号 过程名称 因素类别 因素分析
法律法规 制度履行
失信表现
失信结果
识别收集不及时、不齐全，或 失效版本，执行与要求不符。 违法违规
未按法律法规要求转化为必要 企业规章制度 的内部制度；制度不合理；制 度不完整；制度执行不力。 职责未规定，职责重叠，全部 岗位职责要求 岗位职责未覆盖本过程所有内 容。 配备情况 人数不足，层次结构不合理
严重
是
中度 严重 中度
否 否 否
不可能
严重
否
极少
严重
否
极少
严重
否
偶尔
中度wk.baidu.com
否
偶尔
中度
否
极少
中度
否
极少
严重
否
部门职能、各管理过程涉及的岗位职责进行细化，找出各部门各管理过程中
行。
违法违规，管理漏洞 工作遗漏，推诿扯皮，工作 推进苦难，或出现事故、企 业失信事件 管理混乱、经常加班
人员结构
任职资格及要 无有效上岗证、健康证，健康 违法违规，不能胜任岗位要 求 状况不符合要求 求。 不具备岗位工作能力，或能力 无法按时、按质完成工作， 差。 或效率过低。
岗位能力
2
设施设备管 理
严重 否
执行《合规性评价控制程序》，严格确 不可能 保其符合法律法规的要求。 建有《文件控制程序》，制定并实施设 备管理等制度。但缺少设备操作规程建 偶尔 立。 有明确各级管理人员、操作工职责。 本过程配置专职设备管理人员2名，可满 足目前工作需要。 依据《岗位职责及任职要求》，机修工1 名、司炉工及水处理工1名，均持有效上 岗证。 制定并实施培训计划，岗位技能培训， 提升岗位能力；月度/年度岗位考核，针 对个人座谈，改进和提升工作能力。人 员能力满足要求 实施诚信文化、道德素养培训；明确岗 位职责及要求；建有相应管理制度/规程 进行约束；建有奖励处罚制度进行行为 建有《失信行为责任追究及惩戒制度》 和其他规章制度加以规范；员工生产加 工环境无明显危害，可有效保护产品质 量。 建立有效的沟通机制加强信息收集能力 。生产部经理与质监、安监、环保等部 门建立有效沟通。 配清洗、腌制、淘洗、分割、烘烤、绞 切包装设备，数量及性能符合要求，建 有沉淀池、化粪池等设施，对生产污水 进行处理。 建立并实施《诚信信息交流与控制程序 》；保持邮件、QQ、电话、传真、记录 表单及报表、会议等沟通机制，确保及 时有效交流。 建立并实施《诚信信息交流与控制程序 》； 按工作职责与质监、安监、环保等职能 部门保持良好沟通。 极少 不可能 不可能