物资到货验收制度
到货验收管理制度
到货验收管理制度第一章总则第一条为了规范企业的采购和到货验收流程，确保物资的质量和数量符合需求，提高企业的采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的采购和到货验收工作，应严格执行，做到公平、公正、公开，绝不允许有违规行为。
第三条公司负责采购的部门为采购部门，具体实施到货验收工作的部门为仓储管理部门。
第四条到货验收的目的是验证到货的物资是否符合采购合同的要求，确保物资的质量和数量符合公司的需求。
第五条本制度所称到货验收，包括查验货物的数量、质量、外观和完整性等内容。
第六条到货验收应当与采购合同和发票严格相符，质量和数量应当符合公司的采购标准。
第七条到货验收应当及时进行，以确保公司的采购计划得到及时执行。
第二章到货验收流程第八条到货验收工作应当由仓储管理部门负责，具体流程如下：（一）收到货物后，仓储管理部门应当及时通知采购部门和财务部门备案。
（二）对货物的包装进行初步检查，如有破损或者少件，应当立即通知供应商和采购部门。
（三）进行货物的数量核对，确保货物数量与采购合同和发票相符。
（四）进行货物的外观检查，确保货物外观完整，无损坏或者变形现象。
（五）进行货物的质量检查，按照公司的质量标准进行检验，如有不符合要求的，应当及时通知供应商和采购部门，同时做好记录。
（六）如货物全部符合要求，应当及时通知采购部门进行验收确认，可以安排存放或者使用。
（七）如货物不符合要求，应当通知供应商返货或者协商解决。
第九条采购部门应当对收到的货物进行核实，确认数量、外观和质量等内容是否符合采购合同的要求，如有问题应当及时处理并报告。
第十条仓储管理部门应当对到货验收情况进行记录和归档，并向采购部门和财务部门提供相应的报告材料。
第三章到货验收标准第十一条货物的数量验收应当按照采购合同和发票为准，如有差异，应当及时通知供应商和采购部门，做好记录。
第十二条货物的外观验收应当确保其完好无损、无变形和无污染等情况，如有问题应当及时通知供应商和采购部门，做好记录。
物资验收制度
物资验收制度
第一条物资到库后，先放在待验收地点进行逐件验收，打开包装箱，检查产品名称，型号规格，生产厂名，出厂日期，产品说明书，技术数据，质量检验合格证，必须符合标准要求。
第二条采用不同的计量器具、做到过磅、检尺、数量，收料人与提运人（或运料人）共同签字。
第三条验收时间：一般物资三天内，大宗物资七天内验收完毕。
与采购员打好的验收入库单核对无误，方可入库保管。
对于只有验收入库单，不见实物，拒绝办理入库手续。
第四条验收物资时，必须严格认真，发现品种、型号规格不符、数量短缺、质量低劣、配套不全，应由提运人员负责，查明原因，纠正错误。
如提运人不能解决，应报告经营管理科领导按规定处理后，方可办理入库。
到货验收制度
到货验收制度一、引言在现代供应链管理中，到货验收制度是一个非常重要的环节。
通过对到货物品的检查和准确的记录，可以确保物资的质量和数量符合要求，避免质量问题和数量偏差给企业带来损失。
本文将介绍到货验收制度的定义、目的、流程及其重要性，并提出一些建议以优化到货验收过程。
二、定义到货验收制度是指企业为了确保采购物资的质量和数量符合要求，建立的一套规范和程序。
它包括到货检查和验收、检验记录和报告、质量问题处理等方面。
三、目的1. 确保物资质量符合要求：通过到货验收制度，企业可以对到货物资进行全面的检查和测试，以确保其质量符合要求。
只有合格的物资才能进入企业的生产环节，保证产品的质量稳定性。
2. 避免数量偏差和漏送：到货验收制度可以帮助企业检验到货物资的数量是否与采购订单一致，避免数量偏差和漏送的情况发生。
确保企业生产所需的物资供应充足。
3. 保证供应商的责任和义务：通过到货验收制度，企业能够对供应商进行监督和约束，让供应商意识到自身的责任和义务，提高供应商的服务质量和交货准时性。
四、流程1. 到货检查和验收：到货物资到达后，验收人员应按照采购订单和商品规格，对物资进行检查和验收。
主要包括外观检查、数量核对、质量测试等环节。
对于有质量问题的物资，应及时通知供应商并进行退货或要求补货。
2. 检验记录和报告：验收人员应将到货物资的检查和测试结果准确记录，并按照规定的程序进行报告。
记录包括物资名称、数量、质量是否合格、质量测试结果等信息。
3. 质量问题处理：对于发现的质量问题，验收人员应及时采取相应的措施，如通知供应商进行整改、退货或索赔等。
五、重要性到货验收制度对于企业的正常运营和产品质量的稳定性有着重要的影响。
1. 避免质量问题引发的经济损失：通过到货验收制度，企业能够及时发现和处理质量问题，避免将不合格的物资投入生产造成的经济损失。
2. 提高供应链管理效率：到货验收制度可以加强对供应商的监督和约束，提高供应商的服务质量和交货准时性，从而提高整个供应链的管理效率。
物资采购及验收管理制度范本(三篇)
物资采购及验收管理制度范本第一章总则第一条为规范本单位的物资采购及验收工作，保证采购的物资与要求相符，确保单位的资金使用合理有效，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位各部门、各项目的物资采购及验收工作，负责物资采购及验收的部门应严格按照本制度的要求履行职责。
第三条本制度的制定、修改和废止工作由本单位行政部门负责，并征求相关部门意见。
第四条本单位充分发挥采购员的专业优势，建立健全的物资采购及验收管理制度，加强与供应商的沟通和合作，确保采购物资的品质和价格的合理性。
第五条本制度的具体实施需要根据实际情况进行调整和完善，相关人员应及时向上级报告并征求意见。
第二章物资采购程序第六条本单位物资的采购流程应包括需求计划、采购计划、招标或询价、评标、签订合同、物资验收等环节。
第七条需求计划应由各部门根据实际需求提出，经过审核后上报至采购部门。
需求计划应明确物资的名称、规格、数量、用途、预算等信息。
第八条采购计划应由采购部门根据需求计划编制，并经过上级部门审核。
采购计划应明确采购方式、采购范围、预算金额等信息。
第九条招标或询价应根据采购计划确定，采购部门负责组织招标或询价工作，并根据相关法律法规进行采购方式的选择。
招标或询价应公开、公平、公正，确保供应商的选择有合理性。
第十条评标工作应由采购部门根据相关规定进行，评标委员会由本单位相关部门组成，由采购部门负责召开并向上级报告评标结果。
评标主要从供应商的资质、价格、质量等多个方面进行评定，确保采购决策的合理性。
第十一条签订合同工作由采购部门负责，根据评标结果选择合适的供应商，并与供应商签订正式合同。
合同应明确物资的名称、规格、数量、单价、交货期限、质量要求、付款方式等内容。
第十二条物资验收工作由采购部门负责，采购员应根据合同要求进行数量、质量、规格等方面的验收工作，并在验收记录上签字确认。
物资验收应严格按照采购合同的要求，确保物资的质量和数量符合要求。
第三章物资验收管理第十三条物资验收工作应根据实际情况制定相应的流程和标准，确保验收工作的科学性和准确性。
物资验收入库管理制度范本(3篇)
物资验收入库管理制度范本一、引言物资验收入库管理制度是企业为了确保物资质量、合理规范使用和杜绝浪费，加强对物资采购、收发、储备和使用的监督管理而制定的规章制度。
本制度的目的在于规范物资验收入库的流程和管理，确保物资的质量合格和规范使用，提高企业物资管理的效率。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门的物资采购、收发、储备和使用等环节。
三、主要内容1. 物资验收管理1.1 企业应严格按照采购合同的要求进行物资验收，确保物资的数量和质量与合同一致。
1.2 验收人员应对物资进行全面、准确的验收，检查物资的包装是否完好，是否存在损坏或污染，核对物资的数量和规格是否与合同一致。
1.3 验收人员应对物资的外观和质量进行检查，采集样品进行质量检验，确保物资的质量符合相关标准和要求。
1.4 验收人员应及时填写验收记录，明确物资的名称、规格、数量、质量状况等信息，并在验收单上签字确认。
2. 入库管理2.1 验收合格的物资应及时入库，并按照不同的物品属性进行分类存放。
2.2 入库人员应对物资进行仔细清点，并核实物资的数量和规格是否与验收记录一致。
2.3 入库人员应按照规定的存放位置和标识要求，将物资按类别、型号编号等进行分类存放，确保物资易于查找和管理。
2.4 入库人员应及时录入物资的相关信息，建立物资档案，并在档案上签字确认。
3. 质量追溯管理3.1 企业应建立质量追溯制度，对进入库中的物资进行追踪管理。
3.2 采购部门应保留与物资相关的文件和记录，并建立物资的质量档案。
3.3 质量追溯人员应定期对物资质量进行核查，并及时排查存在质量问题的物资。
3.4 质量追溯人员应将追溯结果记录，并进行及时汇报和处理。
4. 盘点管理4.1 企业应定期对库存物资进行盘点，确保库存数量与账面数一致。
4.2 盘点人员应准确对库存物资进行清点，核实库存数量和质量。
4.3 盘点人员应及时填写盘点记录，并将盘点结果与账面数进行比对，发现差异应及时进行调整和处理。
物资验收入库管理制度（4篇）
物资验收入库管理制度第一章总则第一条为了规范和强化物资验收入库工作，增强物资管理的科学性和规范性，提高物资的利用率和管理效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有涉及物资采购、验收和入库的环节。
第三条物资验收入库是指物资采购到达我公司后经过检查验收合格后，按照一定方式存放入库的过程。
第四条物资验收入库工作必须以依法公正、科学高效为原则，以质量优先、安全第一为基本要求。
第二章验收管理第五条采购部门应根据我公司的采购计划和需求，按照相应的采购程序进行物资的采购工作。
第六条物资验收人员应具备相应的专业知识和技能，能够准确判断物资的质量和规格，做到公正、公平、公开。
第七条物资验收的进场检查必须按照验收标准进行，对于外观有破损或异常的物资必须及时予以记录，并向采购部门报告。
第八条物资验收不合格的，应立即通知采购部门，并予以退货处理。
第九条物资验收合格的，应按规定的程序进行入库处理。
第三章入库管理第十条入库前，应对物资进行清点，确保物资的数量和规格与入库单相符。
第十一条物资入库前，应先进行防火、防潮、防虫等处理，确保物资的质量和安全。
第十二条入库操作人员必须严格按照规定的要求进行入库操作，确保入库的准确性，同时对于重要物资应进行二次确认和核对。
第十三条对于易变质的物资，应按照相应的方法和要求进行储存，确保其质量不受损坏。
第十四条入库记录必须真实、准确、完整，包括物资的名称、规格、数量、入库日期、接收人员等信息。
第四章监督与考核第十五条采购部门、验收人员和入库操作人员应相互配合，相互监督，确保物资验收入库工作的质量和效率。
第十六条监督人员应定期对物资验收入库工作进行检查，发现问题及时提出整改要求，并对整改情况进行跟踪和评估。
第十七条物资验收入库工作的考核指标包括验收合格率、入库准确率、记录的规范程度等，通过对这些指标的考核结果进行评价，对工作人员进行奖惩。
第十八条对于重大失误或违规行为，应依法追究责任。
验收及库房管理制度
验收及库房管理制度一、总则为规范公司的验收及库房管理工作，保证物资的安全性、准确性和有效性，特制定本制度。
二、验收管理1. 验收范围（1）对公司进货的原材料、零配件、设备等物资进行验收。
（2）对公司的生产出品进行验收。
（3）对公司的采购产品进行验收。
2. 验收标准（1）对于原材料、零配件等物资，验收标准为符合国家标准或行业标准，并符合公司的生产要求。
（2）对于产品的验收标准为符合公司的质量要求、符合国家标准或行业标准。
3. 验收程序（1）收到物资后，由库房管理员按照验收标准进行初步的验收，并填写验收报告。
（2）提交验收报告给验收员进行复核，验收员对物资进行详细验收，并填写验收记录。
（3）验收合格的物资进行入库处理，验收不合格的物资退回供应商。
4. 验收管理要求（1）验收过程中，必须保证验收员的素质和专业能力，确保验收结果的准确和可靠。
（2）对于退回的物资，必须及时与供应商协商处理方式，并妥善保管相关证据和记录。
三、库房管理1. 库房的设置（1）库房必须设置在公司固定的场所，保证库房的安全性和可靠性。
（2）库房必须根据物资的种类和规格进行合理的分区设置，确保物资的分类管理。
2. 入库管理（1）入库前必须进行验收，验收合格的物资可以进行入库。
（2）入库时必须将物资的名称、规格、数量等信息进行登记，确保物资信息的准确性。
3. 出库管理（1）出库前必须进行审批，确保出库的合法性和有效性。
（2）出库时必须将物资的名称、规格、数量等信息进行登记，确保物资信息的准确性。
4. 库存管理（1）对库存物资进行定期盘点，确保库存数据的准确性和有效性。
（2）对库存量过多或过少的物资及时进行调整。
5. 库房的安全管理（1）对于有危险性的物资，必须进行专门的安全保管。
（2）对库房进行定期检查，确保库房的安全和整洁。
6. 库房管理的保密要求（1）对库房的管理信息和库存数据进行保密，确保公司的商业秘密不被泄露。
四、责任与监督1. 管理责任（1）库房管理员必须按照相关规定负责库房的日常管理工作。
物资验收、保管、领用制度(4篇)
物资验收、保管、领用制度是一种规范和管理组织中物资流转的制度。
它确保了物资在使用过程中的安全、合理和高效，并防止物资的浪费和滥用。
以下是物资验收、保管、领用制度的一般内容：1. 物资验收：对所购买的物资进行验收，包括数量、质量和规格的核对。
验收应由专人负责，并记录在验收记录表中。
对于不合格的物资，应及时向供应商提出退换货的要求。
2. 物资保管：将验收合格的物资按照规定的存放要求进行分类、编号和标识，并填写物资存放记录表。
物资应存放在安全、防潮、防火、防震、防盗的库房或仓储设施中，保持整洁和干燥。
3. 物资领用：物资的领用应根据实际使用需要，并按照规定的流程进行申请和审批。
领用部门应填写领用申请表，并附上领用理由和预计使用时间。
领用物资后，及时更新领用记录，记录领用物资的数量和使用情况。
4. 盘点及报废：定期对库存物资进行盘点，核对库存数量和质量，并记录在盘点表中。
对于过期、损坏或无法使用的物资，应及时报废，并填写报废记录。
报废物资应进行统一处理，以防止滥用和浪费。
5. 设备维护：对需要维护的设备和大型物资进行定期、预防性的维护和保养，确保其正常运行和延长使用寿命。
以上是物资验收、保管、领用制度的一般内容，实际操作中还需根据组织的实际情况进行具体的规定和调整。
这个制度的目的是为了确保物资在使用过程中的良好管理和有效利用，促进组织的资源节约和成本控制。
物资验收、保管、领用制度（2）是一种组织机构或公司在管理物资时所采取的一套制度和流程。
该制度的目的是确保物资的合理使用和保管，以及减少物资的浪费和损失。
以下是一般性的物资验收、保管、领用制度的主要内容：1. 物资验收：- 由指定的人员对物资进行验收，包括核对物资的品名、规格、数量等信息，并与采购合同、送货单等进行比对。
- 对于有质量检验要求的物资，还需要进行质量检查和测试，确保物资符合要求。
- 通过验收后，将物资的入库登记，包括入库时间、数量、质量等信息。
物资验收入库管理制度
物资验收入库管理制度第一章总则第一条为了规范和强化物资验收入库工作，增强物资管理的科学性和规范性，提高物资的利用率和管理效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有涉及物资采购、验收和入库的环节。
第三条物资验收入库是指物资采购到达我公司后经过检查验收合格后，按照一定方式存放入库的过程。
第四条物资验收入库工作必须以依法公正、科学高效为原则，以质量优先、安全第一为基本要求。
第二章验收管理第五条采购部门应根据我公司的采购计划和需求，按照相应的采购程序进行物资的采购工作。
第六条物资验收人员应具备相应的专业知识和技能，能够准确判断物资的质量和规格，做到公正、公平、公开。
第七条物资验收的进场检查必须按照验收标准进行，对于外观有破损或异常的物资必须及时予以记录，并向采购部门报告。
第八条物资验收不合格的，应立即通知采购部门，并予以退货处理。
第九条物资验收合格的，应按规定的程序进行入库处理。
第三章入库管理第十条入库前，应对物资进行清点，确保物资的数量和规格与入库单相符。
第十一条物资入库前，应先进行防火、防潮、防虫等处理，确保物资的质量和安全。
第十二条入库操作人员必须严格按照规定的要求进行入库操作，确保入库的准确性，同时对于重要物资应进行二次确认和核对。
第十三条对于易变质的物资，应按照相应的方法和要求进行储存，确保其质量不受损坏。
第十四条入库记录必须真实、准确、完整，包括物资的名称、规格、数量、入库日期、接收人员等信息。
第四章监督与考核第十五条采购部门、验收人员和入库操作人员应相互配合，相互监督，确保物资验收入库工作的质量和效率。
第十六条监督人员应定期对物资验收入库工作进行检查，发现问题及时提出整改要求，并对整改情况进行跟踪和评估。
第十七条物资验收入库工作的考核指标包括验收合格率、入库准确率、记录的规范程度等，通过对这些指标的考核结果进行评价，对工作人员进行奖惩。
第十八条对于重大失误或违规行为，应依法追究责任。
工程项目物资验收制度
工程项目物资验收制度一、目的与范围为确保工程项目使用的材料、设备符合设计和标准要求，特制定本物资验收制度。
本制度适用于所有参与工程项目的物资供应商、施工单位及监理单位。
二、物资验收原则1. 严格按照国家及行业标准执行验收工作，确保物资质量合格。
2. 实行谁采购谁负责、谁验收谁负责的原则，明确各方责任。
3. 坚持公开、公平、公正的原则，确保验收过程透明化。
三、验收程序1. 物资到货前，采购单位应提前通知监理单位和施工单位准备验收。
2. 物资到货时，由采购单位组织相关人员进行外观检查，确认包装无损、标识清晰。
3. 对于需要开箱检验的物资，应在有关人员在场的情况下进行，并做好记录。
4. 对技术参数有特殊要求的物资，应由专业技术人员或第三方检测机构进行检验。
5. 验收合格的物资应及时入库或投入使用，不合格的物资应立即退回供应商并做好标记。
四、验收标准1. 物资必须符合设计图纸和技术规范的要求。
2. 物资应有清晰的产品合格证、质量证明书等相关文件。
3. 物资的型号、规格、数量等应与采购订单一致。
4. 对于进口物资，还应检查是否有合法的进口证明文件。
五、记录与报告1. 验收过程中的所有检查结果应详细记录在《物资验收记录表》中。
2. 如发现物资存在问题，应及时填写《不合格物资报告》，并通知相关部门处理。
3. 定期总结验收工作经验，不断优化验收流程和标准。
六、责任与处罚1. 任何违反验收制度的行为，都将受到相应的责任追究。
2. 对于造成重大损失的责任人，将依法依规进行处理。
七、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理部门负责解释。
如有变更，需经批准后实施。
物资验收入库管理制度（5篇）
物资验收入库管理制度一、物资验收是物资入库的第一关，是保证安全生产质量的先块条件。
二、保管员应严格按计划验收，无计划采购物资保管员有权拒收，严禁无材料计划验收入库。
三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清，在规定时间内完成，大宗材料____天内验收完毕，小宗物资当天验收完毕。
并及时登记台帐，严禁弄虚作假。
四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收，技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收，同时认真填写((入库物资验收记录表))并鉴字。
手续不齐全的物资严禁入库。
五、计件物资应全部拆包清点数量，计量物资一律按净重计算，计量单位不相符内(如坑木、钢材)应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数。
六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。
可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的，可由有验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。
七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。
如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由材料采购员查明原因，及时同有关部门联系分不同情况解决处理。
八、严格执行((矿用产品安全标志管理暂行办法))，凡入库物资必须有安全标志准用证，如产品说明书、图纸、产品合格证、生产许可证，环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书)齐全完整。
方可验收，否则不准验收入库。
物资验收入库管理制度（2）一、目的和范围1.1 目的本制度旨在规范和管理组织机构内的物资验收入库流程，确保物资验收入库的准确性和及时性。
1.2 范围本制度适用于组织机构内所有进行物资验收入库操作的部门和人员。
二、术语和定义2.1 物资：指组织机构所采购和领用的各类物品和资产。
2.2 验收：指组织机构对采购和领用的物资进行质量、数量、规格、型号等方面的检查和确认。
物资采购入库验收管理制度（4篇）
物资采购入库验收管理制度一、总则为规范物资采购入库验收管理工作，提高物资管理效率，保证物资质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购验收管理的部门和人员。
三、职责分工1. 采购部门负责组织物资采购工作，制定采购计划，并按照规定程序完成采购。
2. 仓库管理部门负责物资入库验收工作，对采购到的物资进行核对、验收、登记和批准入库。
3. 采购人员负责与供应商进行物资验收，确保物资符合采购合同约定的质量标准和数量要求。
四、物资采购入库验收流程1. 采购计划编制：采购部门根据公司需求及预算，制定物资采购计划并报批。
2. 供应商选择：采购部门根据物资需求，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
3. 交货验收：供应商按照合同约定的交货期将物资送达仓库，采购人员与仓库管理人员一同进行物资验收。
4. 验收标准：验收人员按照采购合同约定的质量标准和数量要求进行验收，对物资的外观、尺寸、包装、质量等进行检查，并填写验收记录。
5. 验收结果处理：验收合格的物资，仓库管理人员将其登记并批准入库；验收不合格的物资，采购人员与供应商进行沟通协商，并及时处理。
五、物资采购入库验收标准1. 外观：物资外观应无损坏、破碎、变形、刮痕等情况。
2. 尺寸：物资尺寸应符合采购合同中约定的要求。
3. 包装：物资包装应完好，无破损、渗漏、过期等情况。
4. 质量：物资质量应符合国家相关标准和公司要求。
六、物资采购入库验收记录1. 验收记录：在物资验收过程中，验收人员需要详细记录验收结果，包括物资的名称、规格、数量、验收日期等信息。
2. 验收意见：验收不合格的物资，采购人员需要记录不合格原因，供应商需要提出处理意见，并及时处理。
七、物资采购入库验收管理制度的落实1. 采购部门和仓库管理部门需要制定详细的操作流程，并对相关人员进行培训。
2. 建立物资采购入库验收档案，对物资验收的相关记录和资料进行归档管理。
3. 定期开展物资采购入库验收质量评估，及时调整和改进管理制度。
物资到货验收制度
物资到货验收制度
1、物资计划申报生效后，由经营办负责与物资供应部门联系物资到货情况，并根据车间剩余材料情况，建议材料到货次序。
2、普通物资到货后，由使用车间材料员、公司库管员和质量检验员按照材料计划，对到货物资进行材料的质量、数量、规格型号、外观、证明文件等进行验收。
对机电配件，由经管员、技术员、库管理员共同验收。
3、验收合格的物资，填写到货验收单。
到货验收单一式4联：第一联由质量检验员留存；第二联供应商留存；第三联材料员留存；第四联库管员留存。
一般情况下，物资在一个工作日内完成验收、入库手续。
验收不合格的物资，由质量验收小组开据质量反馈单，逐级上报，由物资配送部门负责与供应商联系处理。
对于验收不合格或无计划物资，一律不得验收入库。
4、物资验收合格后，由库管员开据材料验收入库单。
材料入库单一式两联：一联交司经营部门审核员留存，一联由库管员留存。
物资入库单价的确定按物配部门提供的标准执行，因物资单价暂无法确定的，由库管员按上一批次同类物资单价暂估入账，待此次物资单价确定后加以调整。
所有物资由库管员必须录入物资管理系统。
物资到货验收制度
物资到货验收制度物资到货验收管理制度第一章总则第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。
第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。
第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。
第二章管理内容第四条物资验收的目的及遵循的原则通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。
物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。
第五条物资验收的组织方式（一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。
（二）所有采购物质都要经过物质供应部组织验收后方可办理入库手续。
验收获员由物质供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。
负责物质验收及取样、过磅、检验等事情。
第六条物资验收的职责划分（一）物资供应部职责1.负责物资验收的组织协调工作；2.负责到货物资数量的验收工作；3.负责到货物质资料的清点、确认、移交事情；4.负责不合格物资的处理工作。
（二）采购计划单位职责1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。
（三）生产管理部职责负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。
（四）质量保证部职责1.对需要化验和检验的物质举行取样、检验并出具化验或检验报告；2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。
（五）供应商职责1.负责验收物质的称号、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按合同供货；2.负责物质质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收事情；3.负责到货物资资料的清点、确认工作；4.负责对验收不合格物质的退货、换货事情。
第七条物资验收的流程（一）物资到厂后采购员首先向保管员提供物资到货验收单，保管员根据物资到货验收单以及供应商提供的到货物资清单清点物资并把物资放置在仓库待检区待检，保管员收到物资后应在物资到货台账上进行登记；（二）物资到厂后采购员应在第一时间通知计划人员进行验收，采购员应说明到货物资的名称、存放地点和所负责的保管员；（三）计划人员本人或指定本专业技术人员在1小时内到库房进行货物验收工作；（四）对验收合格的物质，验收获员应签字确认并签署明白的验收看法。
物资到货验收管理制度
物资到货验收管理制度第一章总则第一条为规范公司物资到货验收管理工作，提高工作效率，保证物资入库的质量和数量准确无误，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门的物资到货验收工作。
第三条物资到货验收应遵循严格的程序和标准，对于不合格的物资应及时处理，确保物资入库的质量和数量准确无误。
第四条公司应设立专门的物资到货验收部门，负责统一管理全公司的物资到货验收工作。
第五条物资到货验收部门应当配备专业的验收人员，保证验收工作的准确性和及时性。
第六条公司应建立完善的物资到货验收管理制度和工作流程，明确各项工作的责任和权限，做好相关的记录和报告。
第七条公司应定期开展物资到货验收管理制度的培训和考核，提高员工的验收工作技能和水平。
第八条公司领导要加大对物资到货验收管理工作的支持和投入，确保制度的贯彻执行。
第二章物资到货验收的程序第九条物资到货验收程序包括接收、检查、记录和处理四个环节。
第十条物资到货验收部门应在物资到货前，根据采购计划和合同，做好接收准备工作。
第十一条物资到货验收部门接收到货后，应及时组织验收人员进行检查。
第十二条验收人员应按照检查表进行逐项检查，检查物资的品质、数量、包装和配件等情况。
第十三条检查完毕后，验收人员应在验收记录表上做好相应的记录，包括验收时间、验收结果、不合格品的处理等内容。
第十四条如发现不合格的物资，验收人员应及时通知供应商进行处理，并做好相应的记录和报告。
第十五条验收合格的物资应及时送往指定的库房入库，做好相应的记录和报告。
第三章物资到货验收的标准第十六条对于不同的物资，应有不同的验收标准，要根据实际情况制定针对性的验收标准。
第十七条对于质量标准，要根据产品的国家标准和行业标准来制定，确保产品的质量达到要求。
第十八条对于数量标准，要结合采购合同和实际情况来确定，保证采购数量的准确性。
第十九条对于包装标准，要确保产品包装完好无损，避免在运输过程中对产品造成损坏。
第二十条对于配件标准，要确保产品的配件齐全，减少因配件缺失而影响产品的使用。
物资验收、保管、领用制度范文（3篇）
物资验收、保管、领用制度范文第一章总则第一条为了规范物资的验收、保管、领用工作，提高物资的管理效率和资产利用率，确保物资的安全和准确的运用，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的所有物资的验收、保管、领用工作。
第三条物资的验收、保管、领用工作应当严格按照法律法规和相关制度、规定进行。
第四条本制度规定的术语和定义如下：1. 物资：指本单位购买或者制造、获得并按照规定登记归口管理的各种物品、资产；2. 验收：指对物资的数量、质量、规格、品种等进行检查、核实，并按照相应要求记录的活动；3. 保管：指对物资进行妥善保管、登记、盘点、清理、安全使用等活动；4. 领用：指按照相关规定和程序，根据工作需要从保管库中提取物资的活动。
第二章验收工作第五条物资的验收工作应当由专门的验收人员负责，验收人员应当具备相应的专业知识和经验。
第六条验收工作应当在合适的环境条件下进行，确保验收结果的准确性和可靠性。
第七条验收人员应当按照相关规定的验收标准和要求，对物资的数量、质量、规格、品种等进行核实，并记录验收结果。
第八条验收结果应当按照规定的程序进行上报，并保存相关的验收记录。
第九条验收出现不合格的物资应当及时退回或处理，严禁流入使用或者储存。
第十条物资验收过程中出现的问题和纠纷应当及时解决，确保物资的正常使用。
第三章保管工作第十一条物资的保管工作应当由专门的保管人员负责，保管人员应当具备相应的专业知识和技能。
第十二条保管工作应当按照相关规定的操作程序和要求进行，确保物资的安全和准确的保管。
第十三条保管人员应当对物资进行分类、清点、登记、盘点等工作，并及时更新和维护相应的信息和记录。
第十四条保管库应当具备安全、干燥、整洁、通风等条件，确保物资的质量和保存期限。
第十五条物资的借用、归还和调拨应当按照相关程序和要求进行，保管人员要做好相应的记录和登记。
第四章领用工作第十六条物资的领用工作应当按照相关规定的程序和要求进行，确保物资的合理使用和准确的领用记录。
物资验收、保管、领用制度（4篇）
物资验收、保管、领用制度一、概述物资验收、保管、领用制度是指对单位所采购的物资进行验收、保管和领用的规定和流程。
通过建立健全的制度，可以确保单位物资的合理使用和管理，维护单位财产安全，提高物资利用率和工作效率。
二、物资验收制度1. 验收责任a. 采购部门负责组织验收，并委托具备验收资质的人员进行验收工作；b. 采购部门和验收人员对验收结果负责。
2. 验收标准a. 根据物资的类型和性质，制定相应的验收标准；b. 根据质量、数量、规格等要求，对物资进行细致的检查和测量。
3. 验收流程a. 采购部门向供应商提供验收凭证，并约定验收时间和地点；b. 验收人员按照验收标准对物资进行检查，并填写验收报告；c. 若物资不符合要求，采购部门将物资退回供应商，并要求其更换或赔偿；d. 验收人员将验收报告上报采购部门，以备后续工作。
4. 验收记录a. 采购部门对每次验收进行详细记录，包括物资名称、规格、数量、质量等信息；b. 验收记录应予以保存，并定期进行归档。
三、物资保管制度1. 保管责任a. 物资保管工作由专门的物资保管人员负责；b. 物资保管人员应妥善保管物资，确保其安全、完好。
2. 保管要求a. 物资应放置在专门的仓库或存放区域内，并进行分类、标识；b. 物资应按照特定的方式进行包装、封存或封存，以确保其保存期限和品质；c. 物资应按照先进先出原则进行调拨和使用，以避免过期或损坏。
3. 盘点制度a. 定期对物资进行盘点，记录物资的数量和状态；b. 物资盘点应由物资保管人员和财务部门共同参与，以确保数据的准确性和可靠性。
4. 报废处理a. 对于过期、损坏或无法使用的物资，应按照规定的程序进行报废处理；b. 报废物资应由专门的部门负责销毁，并记录相应的报废证明和报废记录。
四、物资领用制度1. 领用权限a. 根据职务和工作需要，对各部门和人员规定相应的领用权限；b. 领用权限应由上级主管部门批准，并定期进行审核和更新。
物资验收、保管、领用制度
物资验收、保管、领用制度
是组织单位内部用于管理和控制物资的一套规范和流程。
以下是常见的物资验收、保管、领用制度。
1. 物资验收
- 根据采购合同或订单，验收进货物资的数量、规格、质量等是否与合同一致；
- 对进货物资进行外观检查和品质检验，确保符合要求；
- 做好验收记录，包括验收单、质量检验报告等，签署验收人和供应商的确认。
2. 物资保管
- 确定物资保管的责任人，明确其职责和权限；
- 建立物资仓库，对物资进行分类、编号、标识等，确保易于管理和查找；
- 建立进出仓库的登记制度，包括物资的出入库时间、数量、领用人等；
- 定期巡查仓库，检查物资的储存条件和数量，并做好记录。
3. 物资领用
- 根据领用申请单和领用人的需求，核准领用物资的种类、数量等；
- 对领用申请单进行审批，并记录领用人的签字确认；
- 出库时核对物资的种类和数量，并做好出库记录；
- 领用人签字确认领用物资后，责任人将物资交予领用人。
4. 物资报废和报损
- 对损坏、过期等无法继续使用的物资进行报废或报损处理；
- 确定物资报废的责任人，并建立相应的审批流程和记录；
- 对报废物资进行清理和销毁，并做好相关记录；
- 做好报废物资的台账，包括物资名称、数量、报废原因等。
以上是物资验收、保管、领用制度的基本流程和要点，具体的实施细则还需根据组织单位的特殊情况进行调整和完善。
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计划物资部物资到货验收制度
一、总则
1. 为了保证采购物资到货质量，明确相关部门验收人员的工作程序和责任，特制定本制度。
2. 部门采购专责是物资到货验收的主要负责人，负责整个验收程序的组织、协调、联系工作。
二、一般材料的验收程序
1. 对于一般材料的入库验收，一般由库管员和相关班组人员进行。
2. 部门采购专责在接到到货通知后，安排相应库管员填写物资到货验收单（见附录），由库管员联系物资使用班组人员（一般情况为班长或技术员）进行验收。
3. 班组人员在验收完毕后，由验收人在物资验收单的“班组验收意见”一栏中注明验收结果、验收人和验收时间，并到其部门对口专责处办理验收签字手续。
4. 若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由部门采购专责协调和联系有关人员进行处理，必要时请生技部专责参加验收并在物资验收单上注明验收意见。
5. 对于一般材料的验收，使用部门专责也可根据情况与班组验收人员一同验收。
验收结束后，除班组验收人员在物资验收单上的“班组验收意见”一栏中注明验收情况外，使用部门专责也要在“部门专责验收意见” 注明验收结果、验收人和验收时间。
6. 对于验收合格的材料，由库管员按照程序办理入库手续。
三、一般备件的验收
1. 对于一般备件的入库验收，一般由使用部门班组人员和专责共同进行。
2. 库管员在接到验收通知后，填写物资验收单，并与使用部门验收人员一起验收。
3. 验收完毕后，由使用部门班组验收人员和专责分别在在物资验收单的
“班组验收意见”和“使用部门专责验收意见”栏中注明验收结果、验收人和验收时间。
4. 若验收合格，由库管员按照程序办理入库手续。
若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由部门采购专责协调和联系有关人员进行处理，必要时请生技部专责参加验收并在物资验收单上注明验收意见。
5. 对于一般备件的验收，可以根据实际情况，请生技部专责参加验收，程序与下面的“重要备件的验收程序”相同。
四、重要备件的验收程序
1. 重要备件主要包括以下三种类型：（1）大型备件；（2）技术要求较高的备件；（2）与供货商有争议的备件。
2. 重要备件的入库验收，库管员必须通知班组人员、使用部门专责和生技部专责共同进行验收。
3. 验收完毕后，由使用部门班组验收人员、部门专责和生技部专责分别在在物资验收单的“班组验收意见”、“部门专工验收意见”和“生技部专工验收意见”栏中注明验收结果、验收人和验收时间。
4. 若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由部门采购协调和联系有关人员进行处理，必要时请使用部门分管副主任、主任或生技部分管副主任、主任进行处理。
五、物资验收的注意事项
1. 物资到货验收单由库管员集中保管，留做查阅时的凭证。
2. 对于仅由班组人员验收通过的物资，若出现质量问题，由班组验收人员负主要责任；对于有使用部门专责参加且验收通过的物资，若出现质量问题，由使用部门专责负主要责任。
3. 不允许对物资不进行验收而办理入库验收手续，若出现此种情况，谁办理的入库验收谁负责。
4. 对于到货物资，货到后一定要及时组织验收，如若不合格及时联系供货商进行调换或退货处理。
5. 各部门验收人员在验收物资时，一定要严格按照技术要求进行质量验收，防止不合格物资验收通过入库。
六、本制度的解释权属计划物资部。
七、本制度从年月日起开始执行。
附录：物资到货验收单
物资到货验收单
备注：库管员在填写验收单时，在备注栏中注明物资属性（库别、材料或备件等。
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