物资到货验收制度
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计划物资部物资到货验收制度
一、总则
1. 为了保证采购物资到货质量,明确相关部门验收人员的工作程序和责任,特制定本制度。
2. 部门采购专责是物资到货验收的主要负责人,负责整个验收程序的组织、协调、联系工作。
二、一般材料的验收程序
1. 对于一般材料的入库验收,一般由库管员和相关班组人员进行。
2. 部门采购专责在接到到货通知后,安排相应库管员填写物资到货验收单(见附录),由库管员联系物资使用班组人员(一般情况为班长或技术员)进行验收。
3. 班组人员在验收完毕后,由验收人在物资验收单的“班组验收意见”一栏中注明验收结果、验收人和验收时间,并到其部门对口专责处办理验收签字手续。
4. 若出现验收不合格,对验收结果有争议等意外情况时,由部门采购专责协调和联系有关人员进行处理,必要时请生技部专责参加验收并在物资验收单上注明验收意见。
5. 对于一般材料的验收,使用部门专责也可根据情况与班组验收人员一同验收。验收结束后,除班组验收人员在物资验收单上的“班组验收意见”一栏中注明验收情况外,使用部门专责也要在“部门专责验收意见” 注明验收结果、验收人和验收时间。
6. 对于验收合格的材料,由库管员按照程序办理入库手续。
三、一般备件的验收
1. 对于一般备件的入库验收,一般由使用部门班组人员和专责共同进行。
2. 库管员在接到验收通知后,填写物资验收单,并与使用部门验收人员一起验收。
3. 验收完毕后,由使用部门班组验收人员和专责分别在在物资验收单的
“班组验收意见”和“使用部门专责验收意见”栏中注明验收结果、验收人和验收时间。
4. 若验收合格,由库管员按照程序办理入库手续。若出现验收不合格,对验收结果有争议等意外情况时,由部门采购专责协调和联系有关人员进行处理,必要时请生技部专责参加验收并在物资验收单上注明验收意见。
5. 对于一般备件的验收,可以根据实际情况,请生技部专责参加验收,程序与下面的“重要备件的验收程序”相同。
四、重要备件的验收程序
1. 重要备件主要包括以下三种类型:(1)大型备件;(2)技术要求较高的备件;(2)与供货商有争议的备件。
2. 重要备件的入库验收,库管员必须通知班组人员、使用部门专责和生技部专责共同进行验收。
3. 验收完毕后,由使用部门班组验收人员、部门专责和生技部专责分别在在物资验收单的“班组验收意见”、“部门专工验收意见”和“生技部专工验收意见”栏中注明验收结果、验收人和验收时间。
4. 若出现验收不合格,对验收结果有争议等意外情况时,由部门采购协调和联系有关人员进行处理,必要时请使用部门分管副主任、主任或生技部分管副主任、主任进行处理。
五、物资验收的注意事项
1. 物资到货验收单由库管员集中保管,留做查阅时的凭证。
2. 对于仅由班组人员验收通过的物资,若出现质量问题,由班组验收人员负主要责任;对于有使用部门专责参加且验收通过的物资,若出现质量问题,由使用部门专责负主要责任。
3. 不允许对物资不进行验收而办理入库验收手续,若出现此种情况,谁办理的入库验收谁负责。
4. 对于到货物资,货到后一定要及时组织验收,如若不合格及时联系供货商进行调换或退货处理。
5. 各部门验收人员在验收物资时,一定要严格按照技术要求进行质量验收,防止不合格物资验收通过入库。
六、本制度的解释权属计划物资部。
七、本制度从年月日起开始执行。
附录:物资到货验收单
物资到货验收单
备注:库管员在填写验收单时,在备注栏中注明物资属性(库别、材料或备件等。)