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调换货制度及流程

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调换货制度及流程
一、由于产品质量问题或包装袋不符合食品行业相关规定，公司无条件返货，运费由公司承担。

二、调货比例
1、市内小店及大店调换比例：休闲系列不准超过3%；干调系列不超
过5%。

2、外埠原有代理商休闲系列不超过2%；干调系列不超过5%；新代理商
前三次发货所有产品调换不得超过5%；三批货以后，执行外埠正常调换货制度。

注（按发货批号及日期为凭）
三、调换货期限及要求：
1、所有产品临近保质期2月内给予调换，过期产品不予退货，由经营
方自己承担并不准出现在货架上，因此引发后果由经营者自己负责。

2、退货要求：要求外包装完好，袋面整洁。

由于经销商或店内库房条
件不符合保管要求造成的破袋（鼠咬）腐烂、变质等，公司不予调换。

四、调换退货程序：
1、市内小店调货必须有销售经理签字。

2、市内大店返货必须先打申请报告，由销售经理同意批准后方可返货。

3、外埠调换货物必须由经销商先打调货申请报告，由区域经理做出意
见，报请总经理审批后，按公司最终审批意见执行。

4、调换货物运费由经销商承担。

执行日期：2015年11月1日
部门经理签字：总经理签字：
长春市众缘食品有限公司
2015年11月1日。

货品-调货流程[整理版]

货品调配在公司拥有多家店面及仓库时，货品销售到一定时期，为了满足各店的销售需要，整合各店的库存结构，必须进行货品的调配。

1.调货方式：（1）本地区店面与店面之间调货。

（2）总仓补货到店面。

（3）不同地区的两个分公司之间调货。

2.调货原因：（1）货品销售一段时间后，有的店面销售断货，有的店面还有库存，进行调配。

（2）各店同款销售均以断码，进行单款系列整合，调到一个店面销售。

（3）新店开店配货，此项工作需提前开店一周准备，需按系列类别比例调配。

（4）各地区分公司补货。

3.调货原则：（1）销售优先原则：销售差的分店（或地区）向销售好的分店（或地区）调货，对市场反应作出及时反馈，针对销售品种存在差异性的货品进行的调货。

（2）调货原则：为使运输方便快捷，尽可能的在几个相邻的分店（或地区）进行调货。

（3）分散消化原则：在某系列或某款库存量很多的情况下，适当分散到多个地区或多个店铺消化，即数量过于集中的适当分散。

（4）合并同类原则：在某系列或某款库存量很少的情况下，集中某几家店铺或某一个地区消化。

（5）结构配置原则：品种过多的分店（或地区）向品种少的分店（或地区）进行调货。

（6）重“齐码”原则：在“齐码”与出样面不可兼顾时，要以基本“齐码”为先。

否则，即便顾客看好货品也无法成交。

（7）就近店面互补原则：临近店铺可以互补尺码，自行调配。

4.调货应注意:（1）调货前库存应是时实库存。

（2）调货单下达到店面要清楚注明调货时间以及调入方。

（3）通知仓库调货时间及数量，调出调入方。

（4）做调货时应以销售数椐为依据，询问各店面的意见。

（5）调货时间必须每周一次。

调单样本；（根据当时具体情况，更改格式）每周一次日常转货流程每月一次并款流程季末大范围转货流程附：调货通知单。

银基店铺调货规章制度

银基店铺调货规章制度第一章总则第一条为了规范店铺调货流程，提高店铺管理效率，保证店铺商品库存率和销售额，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于银基店铺的所有店员和管理人员，必须严格遵守执行。

第三条店铺调货是指将库存商品从一个店铺调拨到另一个店铺，以适应不同店铺的需求和销售情况。

第二章店铺调货流程第四条店铺调货需由店长或经理发起，并在系统中填写调货申请表。

第五条调货申请表需包括调货商品名称、数量、来源店铺和目标店铺等信息。

第六条店长或经理需审批并签字确认调货申请表，然后提交给总经理审批。

第七条总经理审批通过后，调货商品可以开始调拨。

第八条店员需按照调货申请表上的信息将商品调拨至目标店铺，并更新系统中的库存信息。

第九条调货完成后，来源店铺需填写调货清单，将清单交给总经理确认。

第十条目标店铺收到调货商品后，需在系统中确认收货，并反馈调货情况给总经理。

第三章店铺调货注意事项第十一条调货商品需保证质量完好，不得调拨过期或破损商品。

第十二条店员在调货过程中需仔细核对商品信息，避免出错导致库存误差。

第十三条调货商品的运输需谨慎，确保商品安全到达目标店铺。

第十四条如有特殊情况需要紧急调货，需及时向总经理报告，并经总经理批准后再进行调拨。

第十五条调货完成后，需及时与目标店铺联系确认商品已到货，并协助目标店铺验收。

第四章店铺调货记录和汇总第十六条店长或经理需对每次调货进行记录并归档，以备日后查询和统计。

第十七条总经理需定期对店铺调货情况进行汇总和分析，提出改进建议并加以执行。

第十八条店铺调货记录需定期向总部汇报，以便总部统一库存管理和调货安排。

第五章店铺调货违规处理第十九条如发现店员在调货过程中违反规章制度的行为，经查证属实后，将按照公司相关规定对其进行处理。

第二十条店员若故意篡改调货记录或私自调货，将被严肃处理，甚至开除。

第六章附则第二十一条本规章制度解释权归公司总部所有。

第二十二条本规章制度自公布之日起生效。

快递紧急调货制度模板范文

快递紧急调货制度模板范文一、目的和原则1.1 目的为确保我公司在面对市场变化和客户需求时，能够快速、高效地响应，降低库存风险，提高物流配送效率，特制定本紧急调货制度。

1.2 原则（1）公平公正：对待所有紧急调货需求，严格按照本制度执行，确保过程透明、结果公正。

（2）快速响应：对于紧急调货需求，相关部门需立即行动，确保在最短时间内完成调货。

（3）流程优化：不断优化紧急调货流程，提高工作效率，降低运营成本。

二、紧急调货条件2.1 符合以下条件的，可申请紧急调货：（1）客户订单需求突然增加，导致现有库存无法满足。

（2）产品库存接近或达到安全库存水平。

（3）产品出现质量问题，需紧急更换。

（4）其他特殊情况，经公司领导批准。

三、紧急调货流程3.1 申请环节（1）需求部门向上级领导提出紧急调货申请，并提供详细的原因和需求量。

（2）上级领导审批通过后，将申请提交至供应链管理部门。

3.2 供应链管理部门动作（1）核实申请部门的库存状况，确认调货需求的真实性和紧迫性。

（2）根据市场情况和供应商能力，选择合适的供应商进行调货。

（3）与供应商沟通，确认调货数量、价格、交货时间等细节。

3.3 采购环节（1）供应链管理部门将调货合同提交至采购部门。

（2）采购部门与供应商签订合同，并跟踪合同执行情况。

3.4 物流环节（1）供应链管理部门将调货信息提交至物流部门。

（2）物流部门制定详细的调货计划，确保按时完成。

3.5 验收环节（1）货物到达后，需求部门进行验收，确认货物数量和质量。

（2）如有问题，及时与供应链管理部门和供应商沟通，寻求解决方案。

四、责任与考核4.1 各部门按照本制度规定，履行各自职责，确保紧急调货工作顺利进行。

4.2 对于紧急调货过程中出现的失误，相关部门需进行责任追究，并提出改进措施。

4.3 对于表现优秀的部门和个人，公司予以表彰和奖励。

五、制度修订本制度根据公司实际情况制定，如有变更，需经过相关部门审议，并由公司领导批准后生效。

公司内部调货管理制度

第一章总则第一条为规范公司内部调货流程，提高物资利用效率，确保公司生产、经营活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门之间的物资调拨。

第三条本制度遵循公平、公开、高效、节约的原则。

第二章调货申请第四条需要调货的部门应提前向物资管理部门提交调货申请，申请内容包括：1. 调货部门名称；2. 调货物资名称、规格、型号、数量；3. 调货原因及用途；4. 预计调货时间；5. 联系人及联系方式。

第五条物资管理部门在收到调货申请后，应在第一时间进行审核，确认物资的可用性及调货可行性。

第三章调货审批第六条物资管理部门根据审核结果，对符合调货条件的申请进行审批，并将审批意见通知申请部门。

第七条审批流程如下：1. 物资管理部门负责人审核；2. 相关部门负责人审批；3. 公司领导审批。

第八条审批过程中，如遇特殊情况，需提交公司领导进行最终决策。

第四章调货执行第九条经审批同意的调货申请，由物资管理部门负责组织实施。

第十条物资管理部门在调货前，应与调出、调入部门进行沟通，确认调货细节。

第十一条调货过程中，物资管理部门应确保物资的安全、完整，避免损坏。

第十二条调货完成后，调出、调入部门应进行验收，确认物资数量、质量无误。

第五章调货记录与监督第十三条物资管理部门应建立调货台账，详细记录调货时间、物资名称、规格、型号、数量、调出部门、调入部门等信息。

第十四条调货记录应妥善保管，以便查阅。

第十五条公司内部审计部门定期对调货情况进行审计，确保调货流程的合规性。

第六章责任与奖惩第十六条对在调货过程中，出现违规行为或导致物资损坏的部门和个人，公司将按照相关规定进行处罚。

第十七条对在调货工作中表现突出的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。

第七章附则第十八条本制度由公司物资管理部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

【注】以上制度内容仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

冲差、折让、调货工作流程与要求

冲差、折让、调货工作流程与要求(总7页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--培训资料——冲差、退货、调货一、冲差1、返利冲差：寄客户开具的折让证明时需附上财务提供给客户的返利对帐单复印件。

2、降价冲差：业务员需先打报告报公司批准（需小梁总同意）后才可对产品进行冲差价，处理降价冲差平帐有3种法方法，业务员可根据客户的具体情况在当月给予结算平帐：A、客户开折让证明。

A、客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。

B、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（正本）寄回公司，在以后的发货中单价下浮。

二、退货：1、代理商退货：业务员需先打报告经公司批准（需小梁总同意）后尽快安排产品退厂，退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确无误，随后将代理商提供的退货单价交公司财务核实，最后业务员协助客户根据退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。

2、办事处退货：业务员需先打报告征求部门副总同意后方可安排退厂，退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确无误，核实无误后公司办理退货手续。

3、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，办事处的业务员或售后人员需对退货进行全程跟踪，并检查退到中转仓的产品是否完好无损，如有缺损需在收条上注明。

中转仓签收后的收条应立即寄回公司办理退货手续，同时业务员也应尽快把代理商提供的退货单价交财务核实，随后的平帐手续同第1点相同（微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货，按调货程序处理）。

三、调货所有的调货都需经过部门副总同意后才可以调货。

当货调完后，业务员要把调入方的收条（正本）寄回公司，同时调出方需提供调出产品的单价交财务核实，调入方的接收单价如有特殊需在报告中注明。

业务管理科根据收条和报告打好商品调拔单交财务，财务对调入方（客户）调入的商品开出增值税发票，如调入方为办事处则无需开发票，调出方根据调货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方法结算此笔调货款。

同行调货的正确流程

同行调货的正确流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!同行调货正确流程：1. 提出调货申请，调出单位开具调货单，注明调出商品名称、数量、单价、金额、调入单位名称、联系方式等信息。

货物调货管理制度

货物调货管理制度一、总则为规范公司货物调货管理工作，提高货物调货效率，保障货物调货安全，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内所有涉及货物调货的部门和人员。

三、货物调货流程及管理要求1. 货物调货流程（1）接收调货申请：接收部门收到其他部门的货物调货申请后，需及时记录并确认。

（2）审核调货申请：接收部门对调货申请进行审核，确认申请是否符合公司规定，是否有调货必要。

（3）调货备货：审核通过后，调货部门需及时备好所需货物，并对货物进行清点和包装。

（4）运输调货：准备好货物后，调货部门需安排运输车辆，运输货物至目的地，同时做好货物运输保护工作。

（5）接收货物：接收部门收到调来的货物后，需进行验收工作，确认货物数量、品质等情况是否符合要求。

2. 管理要求（1）调货申请需明确货物名称、数量、规格型号、调货原因等必要信息。

（2）审核调货申请时需认真检查申请内容，确认其合理性和准确性。

（3）备货时需要做好货物包装、标识等工作，确保货物在运输过程中不受损坏。

（4）运输调货时需安排合适的车辆和司机，并做好货物定位、固定等保护措施。

（5）接收货物后，需及时办理相关手续，并安排上架、保管等工作。

四、调货记录与归档1. 调货记录每一次货物调货都需要做好详细的调货记录，包括调货申请、审核意见、备货清单、运输车辆信息、接收记录等。

2. 调货归档调货记录需按规定进行归档，保存至少2年以上，以备查阅和溯源。

五、风险防范措施1. 调货车辆安全为保障调货车辆安全，需对车辆进行定期保养和维护，并加强车辆驾驶员的交通安全培训。

2. 货物包装保护每一批调货的货物都需在包装上做好防撞、防水、防潮等保护工作。

3. 货物运输监控对于一些贵重、易碎货物，需进行实时监控和跟踪，确保货物安全运抵目的地。

六、责任及处罚1. 对于未按规定办理调货手续、未按要求进行备货、运输、接收的部门和人员，将按公司管理规定进行相应处罚。

2. 对于未及时提出调货需求、未配合调货工作所产生的问题，需追究相关部门和人员的责任。

服装店调货规章制度

服装店调货规章制度第一章总则第一条为规范服装店的调货流程，提高调货工作效率，保障商品出货的准确性，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于所有从事服装零售业务的店铺，包括实体店和线上店。

第三条店铺经理负责本规章制度的执行和调货工作的监督管理。

第四条店铺员工应按照本规章制度的规定，认真履行调货工作，确保商品的准确性和时效性。

第二章调货流程第五条调货时需注意货物的种类和数量，确保订货单上的信息准确无误。

第六条调货前应对要调货的商品进行清点和整理，确保货物包装完好，不影响售卖。

第七条调货时，应按照订货单上的信息准确拣选货物，并填写相关信息，如货物编码、数量、批次等。

第八条调货后，应及时将货物送往指定地点，并按照要求进行入库处理。

第九条调货后，应及时更新库存信息，确保库存数据的及时性和准确性。

第十条调货完成后，应对调货过程进行记录和反馈，总结调货过程中的问题和经验，为以后的调货工作提供参考。

第三章调货注意事项第十一条调货工作中，应注意货物的保护和安全，避免货物受损或丢失。

第十二条调货时应严格按照订货单上的信息进行操作，不得随意更改或替换商品。

第十三条调货时应遵守店铺的调货政策和程序，不得私自调货或泄漏店铺的业务秘密。

第四章调货责任及处罚第十四条店铺经理对调货工作的准确性和时效性负最终责任，如有疏忽或失误，将被追究责任。

第十五条调货工作中如有违反规章制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚，包括口头警告、书面警告或甚至辞退等。

第五章附则第十六条本规章制度自颁布之日起执行，如有需要修改，须经店铺经理审核同意。

第十七条本规章制度未尽事宜，由店铺经理解释并可根据实际情况进行适当补充。

药店门店之间调货流程

药店门店之间调货流程一、调货流程的基本内容1. 什么是调货调货是指由一个药店向另一个药店调动库存药品的过程。

通常情况下，调货是由原销售单位将货品移交给购货单位。

药店之间的调货可以帮助实现药品供应的平衡，同时也可以帮助满足不同药店的不同需求。

2. 谁参与调货参与调货的主要角色包括原销售单位、购货单位和物流公司。

原销售单位负责提供药品，购货单位负责接受和入库，物流公司负责运输药品，确保货物的安全和及时到达。

3. 调货的流程调货的流程通常包括以下几个环节：订单确认、货品装车、运输、货品接收、入库等环节。

在整个流程中，各参与方需要相互协调、密切配合，以保证调货的顺利进行。

二、调货流程的设计1. 确定调货需求首先需要确定调货的具体需求，包括调货的数量、时间和地点等。

在确定调货需求时，需要充分考虑到购货单位的实际需求和运输的可行性，避免因调货不当而造成浪费和损失。

2. 订单确认在确定调货的需求后，双方需要进行订单的确认。

订单确认包括货品的种类、数量、价格等内容，双方需在确认订单后共同签署调货协议，确保调货过程的合法性和安全性。

3. 货品装车在订单确认后，原销售单位需要将货品进行装车，并对货品进行包装和标识。

在装车的过程中，需要对货品进行仔细检查，确保货品的数量和质量符合订单要求。

4. 运输运输是调货流程中的关键环节。

在运输过程中，需要选择合适的运输方式和物流公司，确保货品能够安全、快速地到达目的地。

同时，运输过程中需要加强对货品的保护，防止货品在运输过程中发生损坏和丢失。

5. 货品接收购货单位在接受货品时需对货品进行验收，检查货品的数量和质量是否符合订单要求。

在接收货品后，需要对货品进行及时的入库操作，确保货品能够得到有效的保管和管理。

6. 入库入库是调货流程的最后一环，也是非常重要的一环。

在入库过程中，需对货品进行分类、整理和管理，确保货品能够得到有效的保护和管理。

同时在入库后需要及时更新库存信息，以便及时对库存进行管理和调配。

关于调货的若干流程121

关于调货流程的若干规定
1、调货必须要求开据调拨单，发货方、调货人、收货方，三方签字
2、调拨单一式三联，调货操作流程为：发货方整理好货品，由发货方和调拨人
签字确认货品调出，发货方留调拨单一联留底，其余两联交调拨人带走；调货途中货品安全由调货人负责；到达接收方由接收方人员签字确认货品收到，接收方留一联留底，剩下一联由调拨人带回办事处，交自营货品统计主管保存做账。

3、货品调拨单必须在当天或次日上午前，交自营货品统计主管处，丢失或逾期
没交，扣罚5元每张。

4、凡以后调货均遵照相关流程规定实行，勿以麻烦、忘记为借口，如出现货品
丢失或没收到货等相关问题，皆以相关人员的签字为准来鉴定责任人，不得再相互抵赖、推诿。

5、所有自营店铺、加盟商的销售调货，各直营店都必须予以无条件支持，严禁
私自藏货，有店铺私自藏货有货不调者一经查实，扣罚50元/件，望各同事相互知照。

临时调货制度流程

采购部临时调货制度流程为了及时补充公司缺货，满足业务员的药品需求，解决业务员的调货及手续问题，特成立临时调货组，采购部、质检部、财务部、仓储部、客服部紧密配合，建立临时调货快速通道。

一、组织及职能1、人员组成：临时调货员2人、内勤1人，配面包车1辆。

2、上级主管：采购经理3、工作职能：负责公司和业务员临时紧缺货物的信息收集、信息反馈、采购调货、入库、付款、退货等工作。

4、工作范围：保定为主（外区为辅助）外出购货。

（悦康、保北、神州行、汇达）？5、工作要求：快速反应、及时准确、沟通顺畅、控制风险。

二、工作流程1、缺货信息收集、汇总。

方式一：业务员填写《临时紧缺货物快速调货申请表》交给调货组内勤。

方式二：业务员将缺货品种信息，短信发送或电话通知或微信通知给调货组内勤。

方式三：调货组内勤收集公司缺货品种信息（不能及时到货品种或基药品种）填写《临时紧缺货物快速调货申请表》（以下简称《申请表》）。

内勤将上述信息汇总，于上午9点前将汇总后的纸质《申请表》交由采购经理筛选初审，确定最终品种、数量，之后转交调货员，电子信息随收随发及时传达给调货员。

2、支取备用金。

调货员经运营总监审批后，可到财务支取备用金3万元，出具欠条，外出购货。

3、外出调货。

购货后须及时索要对方公司的资质、首营品种资质、药检报告、税票、现金收据等手续。

每个工作日上午、下午各调货1次，上午调货，按照10点前收到的缺货品种信息，进行采购，12点前返回公司。

下午调货，按照下午3点前收到的缺货品种信息进行采购，下午4:30前返回公司，调货员拿到对方公司随货同行单后当即拍照片发回给调货内勤。

4、调货期间信息的收集汇总与沟通。

调货内勤在调货员外出采购期间，持续关注业务员提供的缺货信息，及时汇总传达给调货员；调货员要及时将未能按时采购的药品名单告知调货内勤；内勤收到调货员发来的已采购货物随货同行单后，马上制作采购订单，订单完成后通知相关业务员，明确告知已采购到的药品和未采购的药品。

调货及报销流程制度范本

调货及报销流程制度范本一、调货流程1. 需求提出各部门在销售、库存管理等环节若遇到货品需求或过剩情况，可以向调货部门提出调货申请。

调货申请应包含调出、调入门店或仓库的名称、地址、货品名称、数量、规格等信息。

2. 调货审批调货部门收到调货申请后，应对申请进行审核，确保调货行为的合理性、合规性。

审批通过后，调货部门应通知相关门店或仓库进行货品调配。

3. 货品调配调货部门应根据审批结果，安排货品的调配。

调配过程中，应确保货品质量、数量准确无误。

调出、调入双方应签字确认货品交接。

4. 调货记录调货部门应做好调货记录，包括调货申请、审批、货品调配、交接等环节的信息。

记录应保存至少一年，以备查阅。

5. 调货费用调货过程中产生的运输、搬运等费用，由调货部门根据实际情况进行合理估算。

调入门店或仓库可根据实际情况向调货部门申请报销。

二、报销流程1. 费用发生员工在出差、采购、调货等业务活动中发生的合理费用，应按照公司规定进行保存，以便报销。

2. 费用报销员工在费用发生后的规定时间内，向财务部门提交费用报销申请。

报销申请应包含费用项目、金额、发票、报销人姓名、联系方式等信息。

3. 费用审批财务部门收到报销申请后，应对费用进行审核，确保费用的合理性、合规性。

审批通过后，财务部门应予以报销。

4. 报销记录财务部门应做好报销记录，包括报销申请、审批、报销等环节的信息。

记录应保存至少一年，以备查阅。

5. 报销支付财务部门在报销审批通过后，应将报销款项支付给报销人。

支付方式可以采用转账、现金等方式。

6. 异常处理如遇报销金额较大、报销资料不齐全或存在疑问等情况，财务部门应进行调查核实，必要时报请公司领导处理。

三、制度保障1. 公司应制定完善的调货及报销管理制度，明确调货及报销流程、权限、责任等。

2. 公司应加强对调货及报销环节的监督与检查，确保流程的合规性、透明性。

3. 对违反调货及报销管理制度的行为，公司应予以严肃处理，包括但不限于通报批评、罚款、解除劳动合同等。

超市和供货商调货流程

超市和供货商调货流程超市和供货商之间的调货流程包括以下几个步骤：1. 订购商品：超市经营者根据市场需求和销售情况，确定需要补充的商品种类和数量，并与供货商进行联系。

双方协商货品价格、交货期限、支付方式等相关合作事项。

2. 提交订货单：超市将要订购的商品种类、数量、价格等具体信息整理成订货单，并发送给供货商。

订货单通常包括商品编号、商品名称、规格、单价、数量等内容，以便供货商准确了解和处理。

3. 供货商确认订单：供货商收到超市的订货单后，核对商品的种类、数量和价格，确认订单的准确性。

如果有问题或不明确的地方，供货商将与超市协商解决。

4. 发货准备：供货商根据订单中的商品种类和数量，开始准备发货工作。

他们将从仓库中拣选相应的商品，并仔细检查商品的质量和数量，确保发货的商品符合超市的要求。

5. 发货运输：供货商将准备好的商品进行包装，并选择合适的运输方式进行发货。

这可能是通过物流公司进行运输，也可能是供货商自己安排送货上门。

在运输过程中，供货商要确保货品的安全和完整。

6. 超市验收商品：当商品到达超市后，超市经营者会对收到的商品进行检查和验收。

他们会核对商品的种类、数量、质量等，确保与订货单一致，并无损坏或破损情况。

7. 入库和上架：验收合格的商品将被送往超市的仓库，并进行合理的分类和摆放。

之后，超市工作人员会将商品上架，并在店内的各个区域摆放合适的位置。

8. 商品销售：随着商品的上架，超市开始销售商品。

销售人员根据商品的需求和顾客的要求进行销售，并及时补充货架上的商品，以满足顾客的需求。

9. 结算和支付：超市会根据销售情况，按照合作协议规定的结算周期和方式，与供货商进行结算。

结算可以是货到付款，也可以是按月或按季度支付。

总的来说，超市和供货商之间的调货流程是一个有条不紊的过程，包括订购商品、订货单确认、发货准备、发货运输、商品验收、入库上架、商品销售以及结算和支付等一系列步骤，以确保超市能够持续地供应符合市场需求的商品。

药店门店之间调货流程

药店门店之间调货流程在零售药店业务中，门店之间的调货是一个常见的操作，用于确保药品供应的连续性和满足顾客需求。

一个有效的调货流程能够帮助药店降低库存积压、减少缺货情况，并提高顾客满意度。

一、调货流程概览1. 确认需求：首先，需调货的门店应确定所需药品的具体品种和数量，并记录下该药品的批号、有效期等信息。

2. 查询库存：通过药店管理系统查询其他门店是否有可供调拨的相应药品库存。

3. 发起调货请求：向有足够库存的门店或总仓发出调货请求，并提供必要的药品信息。

4. 审核与批准：接收调货请求的门店或总仓负责人需对请求进行审核，并决定是否批准。

5. 准备发货：一旦调货请求获批，发货门店需准备好相应的药品，并进行必要的出库手续。

6. 物流安排：根据距离和紧急程度，安排合适的物流方式将药品从发货门店送至收货门店。

7. 收货确认：收货门店收到药品后，需要核对药品信息，确认无误后完成收货手续。

8. 更新库存信息：最后，双方门店都应在药店管理系统中更新库存信息，确保数据的准确性。

二、注意事项1. 遵守规定：确保调货过程符合当地法规、公司政策及行业标准。

2. 质量控制：在调货过程中要特别注意药品的质量问题，避免调拨过期或质量不合格的产品。

3. 准确记录：所有药品的批号、有效期等信息必须被准确记录，以便追踪和监管。

4. 及时沟通：保持双方门店间的有效沟通，确保信息的透明和流程的顺畅。

5. 安全打包：在发货时要确保药品的安全打包，防止运输途中的损坏。

三、可能面临的挑战1. 库存不匹配：有时系统记录的库存量可能与实际情况不符，这需要及时的盘存和修正。

2. 物流延迟：由于天气、交通等因素，可能导致物流延误，影响调货效率。

3. 信息系统问题：如果药店管理系统不稳定或出现故障，会严重影响调货流程的执行。

4. 人为错误：在手动操作过程中可能出现记录错误、发错货物等问题。

四、结语药店门店之间的调货流程是确保药品高效供应的重要环节。

通过明确定义的步骤、细致的注意事项和预见潜在挑战的应对策略，药店能够优化库存管理，提升服务质量。

冲差折让调货工作流程与要求

冲差折让调货工作流程与要求一、冲差折让调货的工作流程1.盘点后计算差异：进行库存盘点后，根据实际库存与系统记录库存进行比较，计算出差异量。

2.确定差异原因：对差异量进行分析，确定差异的原因，如进货差异、销售差异、损耗差异等。

3.确定调货方向：根据差异的原因和调整需求，确定需要进行调货的方向，是从仓库调出货物还是调入货物。

4.制定调货计划：根据调货方向和数量确定调货计划，包括调货数量、调货日期、调货地点等。

5.调货安排：根据调货计划，与相关部门或供应商进行沟通，安排调货事宜，包括货物的提货、送货等环节。

6.调货操作：根据调货计划，进行实际的调货操作，包括货物的配送、入库、出库等环节。

7.更新系统记录：在调货操作完成后，及时更新系统的库存记录，确保库存数据的准确性。

8.调货确认：经过调货操作后，进行调货确认，对调货过程进行核对，确保调货操作的准确性。

9.折让处理：对调货过程中的损耗、库存过度等情况，进行折让处理，即将减少的价值从相关部门或供应商的账户中扣减。

10.冲差处理：根据调货确认的结果，对差异进行处理，即将差异量从相关部门或供应商的账户中扣减或增加。

11.统计与分析：对冲差折让调货的情况进行统计与分析，包括调货的数量、差异的原因、折让金额等，并根据分析结果，制定相关措施以减少差异出现的可能性。

二、冲差折让调货的要求1.系统记录准确性：确保系统对库存的记录准确无误，及时更新库存信息。

2.盘点准确性：进行库存盘点时，要严格按照规定的方法和程序进行操作，确保盘点结果准确可靠。

3.调货计划合理性：制定调货计划时，要根据库存差异的原因和调整需求进行合理规划，确保调货计划符合实际情况。

4.调货操作严谨性：调货操作时，要确保操作的准确性和规范性，注意货物的包装、配送、入库、出库等环节，防止货物的丢失、损坏等情况发生。

5.实时更新记录：对调货过程中的库存变动，要及时更新系统的库存记录，确保记录的及时性和准确性。

门店调货流程

6、资料存档
6、各部门
6、各相关部门对资料进行存档，门店所有单据必须按月把调货单进行保存，时长为1年。
门店调货操作
第一步：店经理收到调货指示，审核是否能调货，不能调货知会对方或采购，能调货进行第二步；第二步：店经理在非营业高峰期安排导购员进行调货；第三步：导购员按照店经理指示找出商品及纸箱，并填写调货单签字后录入电脑并将单证号填写在调货单上；第四步：完成第三步后找其它导购员或店经理审核调出商品与调货单上是否一致，并双方签名确认打包，最后存放在门店指定出货区；第五步：把调出的商品/物料登记在《门店商品/物料外出登记本》上；第六步：店经理每天必须把佳为电脑出货单证进行审核，严禁次日操作；第七步：店经理在配送日的前一天核对《门店商品/物料外出登记本》外出商品是否实物一致。第八步：把调出商品/物料与配送送货员一一核对，并在《门店商品/物料外出登记本》上双方签名确认，门店保存复印件，原件交由送货员。
5、流程管理部门/职位：营运部门店
6、流程核心输出：审单
门店调货流程示意图配送部门店采购部 1B、下发调货通知责任人工作内容
1A、提出调货
1A、门店店经理 1A、门店提出调货（门店调货必须与对方店经理或值班店经理沟通） 1B、采购员 1B、采购下发调货通知
反馈不能调货 2、审核同意调货反馈不能调货 2、门店店经理 2、门店对采购及对方门店提出调货要求进行审核，如发现商品不能调出的第一时间知会对方，并说明原因。能执行调货的，在非营业高峰期店经理安排导购进行调货《见门店调货操作指引》。
流程名称:门店调货流程
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流程编号:
编制者:庄子发
版本号:
审核者:
生效日期:201204