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工作程序编制制度

1.目的

通过每位员工对集团、项目公司现有的制度、标准、工作程序进行学习、熟悉，对所分管工作进行梳理、归纳、细化，编制本岗位的工作程序及标准，达到事前控制的目的。

2.适用范围

工程部全体员工。

3.程序

3.1编制：每位员工上岗前学习、熟悉集团、项目公司现有的制度、标准、工作规程，上岗1个月内根据岗位职责编写完成本岗位的标准工作程序及工作标准，组织部门内部评审后，提交部门经理审核，分管领导审批，审批通过后加盖“受控”章，在部门内部发放。

3.2修改：在实施过程中发现不合理之处，可向部门经理提出修改意见，由部门经理组织有关人员进行评审，由原编写人负责修改，经审批后发放，原文件作废。

3.3文件管理：资料员负责文件发放、旧文件收回和收发记录。

3.4文件执行：收到受控文件的人员都应严格执行。当遇特殊紧急情况时，当事人应向审核人和审批人提出特殊放行申请，经审批人同意后实施，修改程序后补。

3.5工作程序编制要求

3.5.1每位员工自行编制工作程序，要求全面涵盖岗位职责相关内容。

3.5.2编写总则

3.5.2.1为保证质量方针得以实现，编制完成符合质量体系要求的程序文件，明确各项质量活动的方法。

3.5.2.2程序文件应对质量体系要素要求的所有影响质量的活动进行恰当而连续的控制，应具备一旦发现异常即可作出反应和加以纠正的能力。

3.5.2.3程序应简练、明了、有效，并规定所采用的方法和合格的判定准则，按相同的结构、格式编排每个程序。

3.5.2.4文件便于使用者熟悉适合于每项要求的固定方法，也增强了满足标准要求的系统性。

3.5.2.5程序文件应阐明影响质量的管理人员，执行人员、验证或评审人员的职责、权限和相互关系，说明实施各种不同质量活动的方式、将采用的文件及将采用的控制方式。

3.5.2.6程序文件一般不涉及纯技术性的细节，它们通常在作业指导书中规定。

3.5.2.7程序文件用词要规范、表达严谨、概念要明确，尽量定量表示，不宜用“有关部门”、“有关人员”、“一般的”、“少量的”、“大幅度”……，这类可操作性不强的、模糊词语。

3.5.3程序文件标准格式

3.5.3.1页首（格式见本导则页首）

文件编号。

X·X· X

文件号

要素号

企业代号：GT

版本号：以英文大写字母：A、B、C、D……为顺序代表版序；以1、2……代表修改稿数。(例：A版，第一次修改以“A/1”表示)

3.5.3.2文件内容

目的：说明本程序目的、意图。

适用范围：说明本程序适用范围、部门、人员等。

职责：本程序主办部门职责权限、本程序协办部门职责权限、相关领导职责权限。

程序：

按顺序叙述如何进行此项活动达到控制目的，按何人、何时、何地、如何做、用什么表单、如何衔接协调（5W1H），特殊情况下的处理方式和引用文件。

●输入：列出本活动的前提条件需要的资源、条件、人员、环境要求。

●转换：按上述5W1H要求进行工作的规定。

●输出：活动进行的证明文件：记录报告、图表文件等。

3.5.3.3相关文件：

本程序运作时涉及的文件，它们可以是程序文件，亦可以是支承性文件，如工作细则、标准、规定等等。

注意：⑴何时用到那个相关文件在程序中应提及，即写出引用关系。

⑵用到相关文件的那个内容应在程序文件中扼要提及。