新供应商评估表

2
8、工厂及外围的垃圾箱经常清理
2
9、工厂存放污物（垃圾）场所远离生产车间，密闭或者是带盖，便于清洗消毒。
2
10、工厂的道路清洁，无杂物，无积水
2
11、墙壁、地面、天花板这些工厂房屋设施的维护是否良好，并可防止对产品造成污染
2
12、工厂厕所的设置有利于生产清洁。闲置设备已作好标识和防护
1
1
31、如果使用药物，药物添加使用符合：《饲料药物添加剂使用规范》农业部公告和《禁止在饲料和动物饮用水中使用的药物品种目录》农业部公告
2
2
32、如果使用添加剂，添加剂使用符合《饲料添加剂目录》农业部公告
2
2
33、产品中的组分符合《食品动物禁用的兽药及其化合物清单》农业部公告
2
2
小计
46
44.5
2
7、生产过程对各种原料添加情况监控有利
2
小计
11
质量管理（交流内容）
1、对其产品使用的原料供应商建有批准、审核评估程序
2
2
2、制定并保持原料的采购品质标准和相应记录
2
2
3、制定了原料的检验和批准使用的规程
2
2
4、有认可的产品制作标准和品质要求，且已经存档。
2
2
5、有产品质量检验制度和管理办法，包括产品检查的数量、抽检的频率和抽样方法等；并切实实施。
1、距离乳山1000公里范围之内
2
2、厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；不得有大量孳生昆虫的潜在场所
2
3、有与生产匹配的原料存储空间
2
4、生产设备和生产管理技术先进
1
5、厂区要远离有害场所，厂区建筑物与外缘公路或者是道路应有防护带
2
6、工厂内部厂区和生活区有明确的划分
2
7、厂区的道路应通畅，采用便于清洗的混凝土、沥青及其他的硬质材料铺设，防止积水和尘土飞扬
2
2
4、供应商是否有控制质量的QA管理部门？要求QA部门的组织结构图
3
3
5、供应商对自己原料供应商产品检测项目明确，记录明确。
2
2
6、工厂专业技术人员的比例在员工总数的8%以上，管理人员的比例是在员工总数的2%以下
1
1
7、供应商销售量占行业内前三位。
1
1
小計
18
18
工厂厂房及周围环境设施（现场考核部分）
项目
原料供应商评估表
评估人：时间：
满分
得分
审核状况
资质及经营状况（交流部分）
1、供应商提供的营业执照、组织代码证、税务登记证、产品备案、第三方检测（包括三聚氰胺、二噁英、铅、砷等）报告，且按期进行年检和更新
4
4
2、工厂的生产能力能够满足我司的需求（月可供福喜生产3万吨饲料的需要）
5
5
3工厂的库存周转能力满足我司的要求（月可供福喜生产3万吨饲料的需要）
1
1
20、是否建立客诉的处理程序，能按照程序及时解决用户投诉的问题，查看相关记录
1
1
21、化验室是否具备一定的检测能力（有相关的检测设备和检测条件等）
1
1
22、化验员是否具备检验资格及证书
1
1
23、化验室是否对空气、水源、设备等的清洁进行控制，并检查相关记录
1
0.5
24、有中级以上职称的技术人员，能够保证本公司产品质量的持续稳定
2
2
25、有基层技术服务能力的专业技术人员，及时对本公司原料使用效果进行跟踪和反馈。
2
2
26、有本公司产品的原料制定要求和规格
2
2
27、产品外观要求：没有分级现象，色泽均匀一致，无发霉、变质、变色、异嗅及结块
1
1
28、水份指标≤14%
1
1
29、产品从出厂到饲料厂使用完不超过20天。
3
3
30、饲料包装和保质期要求：标签按GB 10648执行。包装、运输、贮存按相应配合饲料国家标准或行业标准执行。
2
小計
25
生产管理（现场考核部分）
1、是否有生产工艺流程图，且已存档
2
2、是否有年度培训计划，包括人员，培训方法、时间、记录
1
3、生产记录是否贯穿整个生产过程，真实有效
2
4、生产车间物料、半成品、成品是否摆放整齐、清洁
1
5、生产现场是否发现私人物品和其他与生产无关的物品
1
6、对生产环节异物引入的可能性是否进行了分析和评估
1
1
11、是否对每一个CCP点，保存记录并存档（或者ISO9000等）
1
1
12、每个CCP点的记录抽查10%，确认其所有CCP点均有效控制（或者ISO9000等）
1
1
13、是否对每一个CCP点确定了超出控制极限的纠正行动，且要求纠正行动有效。（或者ISO9000等）
1
1
14、是否按规定对HACCP体系进行审核，其审核人员是符合资质（或者ISO9000等）
2
2
6、记录表明所有出厂的产品均经过了检查且合格。
1
1
7、是否建立了HACCP体系管理（或者ISO9000等）
1
1
8、是否有HACCP质量管理手册（或者ISO9000等）
1
1
9、是否对每一个CCP点确定控制限值且控制有效（或者ISO9000等）
1
1
10、是否对每一个CCP点确定监控程序，且现场验证已实施（或者ISO9000等）
1
1
15、是否建立了HACCP培训程序（至少每年一次）并有效执行（或者ISO9000等）
1
1
16、是否建立了产品回收程序，是否按期进行产品的模拟回收，检查相关记录
1
1
17、能够成功的完成审核员进行的模拟回收。
1
0
18、是否有不合格原料和成品处理规程，并检查相关记录
1
1
19、是否建立了预防性维修程序并按照程序执行