招待费管理制度细则
招待费管理制度标准范例
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招待费管理制度(5篇)
招待费管理制度为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理____》(新办文[____]号)精神，结合我局实际，特制定本制度。
一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。
各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。
总额一经确定，不得随意突破。
在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。
超指标支出的，不得增加下年度基数；经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。
二、接待范围。
招待费管理制度（2）是指为了规范和控制企业在公务活动、商务会议、合作洽谈等场合中所产生的招待费用支出，制定的一套管理政策和流程。
以下是一个招待费管理制度的示例：1. 负责人：确定一个专门负责招待费管理的责任人，负责监督和执行招待费管理制度。
2. 使用范围：明确招待费的适用范围，包括公务活动、商务会议、合作洽谈等。
3. 预算控制：制定年度招待费预算，对招待费用进行合理控制和分配。
4. 标准定额：制定招待费的标准定额，包括用餐标准、住宿标准、交通标准等。
根据不同的场合和职务层级，设定对应的标准。
5. 审批程序：明确招待费支出的审批程序，包括申请、审批、报销等环节。
对于高额招待费支出，需要进行额外的审批程序。
6. 支付方式：规定招待费的支付方式，建议使用企业账户支付，避免个人垫付和报销。
7. 发票要求：要求对招待费支出必须提供合法有效的发票和相关明细，方便审计和核查。
8. 监督检查：建立监督检查机制，对招待费支出进行定期抽查和审计，确保招待费的合规和合理性。
2024年公司业务招待费管理制度(三篇)
2024年公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
业务招待费管理细则模版(四篇)
业务招待费管理细则模版第一章总则第一条为规范企业对外业务招待活动的经费使用，提高财务管理效率，有效控制费用支出，制定本管理细则。
第二章经费资金管理第二条公司设立业务招待费专项账户，将相关经费资金划拨至该账户，并由财务部门进行统一管理。
第三条公司对各部门进行业务招待费预算，并根据实际情况审核拨款，确保资金使用的合理性和有效性。
第四条每月底前，各部门必须将当月业务招待费预算及费用支出情况报送财务部门。
第五条财务部门对业务招待费的使用情况进行定期检查和审计，确保资金使用符合相关规定，并及时报告企业领导层。
第三章招待对象和招待范围第六条业务招待费可以用于企业对外的各类招待活动，包括但不限于：（一）客户招待：接待客户、合作伙伴、重要供应商等。
（二）公务招待：接待政府部门、协会、业界同仁等。
（三）员工招待：组织员工团建活动、年终庆典等。
第七条招待对象应与企业业务相关，必须在招待费用预算范围内，并符合公司的相关规定。
第四章招待费用预算和审批第八条各部门在开展业务招待活动前，必须提前编制详细的费用预算，并主管领导审批。
第九条费用预算包括但不限于餐费、住宿费、交通费、礼品费等。
第十条费用预算必须符合公司相关规定和标准，并在预算范围内进行支出。
第五章招待活动组织和实施第十一条业务招待活动应经过合理的策划和安排，确保活动的有效性和专业性。
第十二条招待活动的组织者必须确保活动的场所、时间、人员、费用等各方面的准备工作做到位。
第十三条招待活动中的费用支出必须按照预算进行，不得擅自超支。
第六章招待费用核销和报销第十四条招待费用支出必须由负责人签字，附上费用详细清单，并与凭证一起提交财务部门进行核销。
第十五条财务部门对核销的招待费用进行审核，确保费用的合理性和符合相关规定。
第十六条招待费用的报销必须按照公司相关流程进行，报销申请必须附上相关凭证和费用明细。
第七章违规处罚和监督检查第十七条对于违反本管理细则的行为，将按照公司相关规定进行处罚，并追究相关责任人的经济和纪律责任。
招待费管理规定
招待费管理规定招待费管理规定第一章总则第一条为规范企业财务开支，提高资金利用效率，健全招待费管理制度，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二章招待费的范围第三条招待费是指企业用于安排客户、上级领导、合作伙伴等在公务活动中的餐饮、住宿、交通和娱乐等费用支出。
第四条招待费的限额（一）招待费限额根据公司实际情况设置，由公司财务部门进行审查和审批。
（二）未经审查和审批，不得支出超过招待费限额的费用。
第五条招待费的使用（一）招待费的使用应当与企业的经营活动直接相关，服务于企业的发展和利益。
（二）招待费不得用于慈善捐赠、赞助活动等非经营性用途。
（三）招待费的具体用途和对象，由招待方提出申请，经审批后才可支出。
第六条招待费的审批程序（一）招待费的使用申请应当由申请人填写《招待费使用申请表》，并附上相关证明材料，如邀请函、预订凭证等。
（二）申请人应当提交给所在部门的主管领导进行初审，并将《招待费使用申请表》上报到财务部门进行审批。
（三）财务部门应当在收到审批申请后，及时进行审批，审批意见应当明确、合理，审批结果及时告知申请人。
（四）招待费使用申请获得批准后，申请人可进行招待费的使用和支出。
第七条招待费的报销（一）招待费支出后，申请人应当及时进行费用报销。
（二）申请人应当按照公司相关财务规定，填写《招待费报销申请表》，并附上相关票据和发票原件。
（三）申请人应当提交《招待费报销申请表》及相关票据和发票原件给所在部门的主管领导进行审批。
（四）财务部门应当按照相关财务规定，及时进行招待费的费用核对和报销。
第八条内部审计公司应当定期对招待费使用情况进行内部审计，以确保招待费的合理性和有效性。
第九条违规处理对于未经审批、超过招待费限额、用于非经营性用途或其他违反本规定的行为，公司将采取相应的纪律处分措施，并依法追究相关责任人的法律责任。
第十章附则本规定自公布之日起生效，对招待费管理中的相关事项具有约束力。
如对本规定有任何疑问，可以向公司财务部门进行咨询。
业务招待费管理细则(5篇)
业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。
以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。
包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。
2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。
主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。
3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。
每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。
行政单位招待费管理制度
一、目的为加强行政单位财务管理，规范招待费开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务制度，结合我单位实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位各级部门和全体员工。
三、定义招待费是指我单位为执行公务或开展业务活动，按照规定开支的接待费用。
四、开支范围1. 用餐费：包括接待对象在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。
2. 茶歇费：包括接待对象在接待地发生的茶歇费用。
3. 礼品费：包括向接待对象赠送的礼品费用。
五、开支标准1. 用餐费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
2. 茶歇费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
3. 礼品费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
六、审批程序1. 用餐费、茶歇费：各部门、中心在集团安排用餐须报总经理批准，并提前将用餐通知书送交办公室，由办公室统一安排。
用餐通知书要列明来客单位、时间、标准、人数。
2. 礼品费：各部门、中心在安排礼品时，需填写《礼品购置申请表》，经部门负责人审核，总经理批准后方可购置。
七、核算与结算1. 所有招待费用，接待部门须及时报批，办理结算。
2. 对不符合手续、不按规定办理的，一切费用由接待人承担。
八、监督检查1. 财务部门负责对招待费用进行核算和监督，确保招待费用合规、合理。
2. 各部门、中心要加强对招待费用的管理，确保招待费用支出符合规定。
3. 对违反本制度的行为，将依照相关规定追究责任。
九、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
公司招待费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司招待费报销行为，加强财务管理，控制成本，提高公司经营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及招待费用的报销活动。
第三条招待费用报销应遵循合理、合规、节约、高效的原则。
第二章招待费用支出范围第四条招待费用支出范围包括：1. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴、上级领导、专家等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。
2. 差旅招待费：包括因公出差期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
3. 会议招待费：包括举办会议期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
第三章招待费用使用原则第五条招待费用使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须与公司业务经营紧密相关，不得随意举办。
2. 节约性原则：招待活动应注重实效，严格控制费用支出，不得铺张浪费。
3. 合规性原则：招待活动应符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。
4. 透明性原则：招待费用支出应公开透明，接受监督检查。
第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：1. 招待活动举办前，相关部门应填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报送财务部门。
2. 财务部门对《招待费用申请表》进行审核，确认无误后安排报销。
3. 招待活动结束后，相关部门应提供以下资料：- 招待费用发票- 招待费用明细单- 招待活动照片（如有）- 其他相关证明材料4. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后办理报销手续。
第五章招待费用审批权限第七条招待费用审批权限如下：1. 普通招待费用：由部门负责人审批。
2. 重要客户招待费用：由部门负责人审批后报总经理审批。
3. 特殊情况招待费用：由总经理审批。
第六章监督检查第八条公司财务部门负责对招待费用报销进行监督检查，发现问题及时纠正。
第九条公司审计部门定期对招待费用报销进行审计，确保招待费用合规使用。
第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，我们旨在确保公司招待费用的合理使用，提高公司财务管理水平，为公司创造更大的价值。
公司内部招待费管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部招待费用的管理，规范招待行为，提高招待效益，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部因工作需要进行的招待活动，包括商务招待、客户拜访、内部会议等。
第三条公司内部招待费用管理遵循以下原则：（一）勤俭节约，合理使用；（二）公开透明，规范操作；（三）强化责任，确保安全。
第二章招待范围与标准第四条招待范围：（一）邀请客户、合作伙伴、政府机关等来公司进行商务洽谈、项目合作、考察等活动；（二）接待公司内部会议、培训、研讨等活动；（三）邀请专家、学者、技术人员等来公司进行学术交流、技术指导等活动。
第五条招待标准：（一）商务招待：根据实际情况，按照国家及地方相关规定，合理确定招待标准；（二）客户拜访：原则上不安排宴请，如需宴请，应选择经济实惠、符合公司形象的餐厅，宴请标准不得超过国家规定的标准；（三）内部会议：根据会议性质和规模，合理安排招待费用，严格控制标准；（四）学术交流：邀请专家、学者等，应按照实际需求安排住宿、餐饮等费用。
第三章招待程序与审批第六条招待程序：（一）提出申请：由经办人填写《招待申请表》，注明招待事由、时间、地点、人数、标准等；（二）审批流程：根据招待事由和标准，分别由部门负责人、财务部门负责人审批；（三）实施招待：经办人按照审批意见执行招待活动；（四）费用报销：经办人按照规定程序，提交相关票据进行报销。
第七条招待审批：（一）部门负责人审批：对部门内部招待活动进行审批；（二）财务部门负责人审批：对超出部门预算或标准的招待活动进行审批；（三）公司领导审批：对特殊情况或重要招待活动进行审批。
第四章招待费用管理第八条招待费用管理：（一）严格按照国家及地方相关规定，合理控制招待费用；（二）招待费用纳入公司财务预算，实行预算管理；（三）加强对招待费用的监督检查，确保招待费用合规使用。
第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
业务招待管理细则(5篇)
业务招待管理细则1总则1.1适用范围。
本公司有关客户、供应商、融资方以及其他外部关系的交际费、接待费和招待费(以下简称“接待费”)的开支均按本细则进行管理。
1.2接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本细则规定的手续办理。
凡不按本细则办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司一概不负责。
1.3本公司所有员工接待费用的报销一律按本细则执行，不得擅自或任意动用接待费用开支。
但2接待费用管理2.1本细则所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目。
2.2必须注意接待费支出项目与接待目的及用途的一致性。
公司的营业、采购、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不得背离经营上的目的与要求。
2.3接待费用开支，必须本着“最小支出、最大成果”的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有效使用经费开支。
2.4原则上应与经常性接待场所(含宾馆、餐饮等)签订协议，实行签单制度，减少现金支出。
由接待人经公司总经理授权签单，费用报销由接待场所直接开具____并附相应的菜单或住宿人，定期到公司财务部报销。
经办人负责协调办理相关报销手续。
采用先支付后报销方式的接待费用，应当按照本细则规定，由总经理充分审核每一次接待的任务与方式，给予接待任务的承担者适当的指示，接待人按规定和指示产生的接待费用由接待人持____到财务部报销。
2.5用餐标准问题：按接待级别确定用餐的费用额度。
合作单位接待原则上在食堂接待，如需在外接待由公司指定专人进行，不得重复接待。
2.6对外接待的标准、规格：a档(特别重要和重大的接待)；餐饮费用在____元以上，住宿____元左右。
b档(比较重要和重大的接待)；餐饮费用在____元以上，住宿____元左右。
c档(一般的接待)。
餐饮费用在____元以下，人数较少的可在____元以下，住宿____元左右。
2.7接待当事人根据具体情况，判断是否需要接待或招待，并填写公司规定的《业务招待事先审批单》，经总经理审批后送交总务部存档。
业务招待费制度细则范本
业务招待费制度细则范本第一条总则为加强和规范公司业务招待费用的管理，根据国家财政法规和公司财务管理制度，制定本细则。
本细则适用于公司业务招待费用的开支、审批和管理。
第二条业务招待费定义业务招待费是指公司为开展业务活动，进行交际应酬而发生的费用，包括就餐、住宿、娱乐、礼品赠送等费用。
第三条业务招待费用的开支范围1. 接待客户就餐费用；2. 接待客户住宿费用；3. 接待客户娱乐费用；4. 赠送客户礼品费用；5. 其他业务招待费用。
第四条业务招待费用的开支标准1. 接待就餐：根据接待对象的身份和公司实际情况，合理确定就餐标准。
原则上，接待政府部门人员，早餐不超过50元/人，中、晚餐不超过200元/人；接待业务单位人员，早餐不超过30元/人，中、晚餐不超过100元/人。
2. 接待住宿：根据接待对象的身份和公司实际情况，合理确定住宿标准。
原则上，住宿费用不超过同类型酒店的市场价。
3. 接待娱乐：根据业务需要，合理确定娱乐项目，费用控制在适度范围内。
4. 礼品赠送：根据业务往来关系，选择具有纪念意义的礼品，注意控制礼品价值。
第五条业务招待费用的审批程序1. 各部门应在年度预算中合理安排业务招待费用，超出预算的，需提前向公司领导申请审批。
2. 业务招待费用开支前，需填写《业务招待费用申请表》，经部门负责人审核同意后，报公司财务部门审批。
3. 重大会议或特殊情况的业务招待，需报请公司总经理审批。
第六条业务招待费用的管理要求1. 各部门应严格按照审批程序进行业务招待费用的开支，未经审批的费用，不予报销。
2. 各部门应建立健全业务招待费用台账，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向公司财务部门报告。
3. 业务招待费用报销时，应提供真实、完整的报销凭证，包括消费明细、发票等。
4. 公司财务部门应加强对业务招待费用的监督检查，发现问题及时纠正。
第七条违规处理1. 未经审批擅自开支业务招待费用的，一经发现，责任人需承担相应责任，并在年度考核中予以体现。
小公司业务招待费标准及管理制度
一、目的为规范我公司业务招待行为，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制业务招待费用的支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司因业务拓展、商务洽谈、客户关系维护等需要进行的业务招待活动。
三、业务招待费标准1. 餐饮费用：按人均不超过100元/餐的标准控制，含菜、酒、饮料等。
2. 交通费用：按照实际发生的交通费用报销，但不得超过市内出租车费用的标准。
3. 住宿费用：按照出差住宿标准执行，每人每晚不超过300元。
4. 礼品费用：原则上不赠送客户礼品，如需赠送，价值不超过500元。
5. 娱乐费用：不得报销娱乐费用，包括KTV、桑拿、按摩等。
四、业务招待费管理制度1. 事前审批（1）业务招待活动需提前向财务部提出申请，填写《业务招待费申请表》。
（2）申请表需经部门负责人审批，报公司总经理审批。
2. 事中控制（1）业务招待活动需在活动结束后及时向财务部报送相关费用凭证。
（2）财务部对费用凭证进行审核，确认费用合规后予以报销。
3. 事后监督（1）财务部每月对业务招待费用进行汇总，向公司领导汇报。
（2）公司领导对业务招待费用进行监督，确保费用合理、合规。
4. 费用报销（1）业务招待费用报销需提供以下凭证：费用发票、报销单、业务招待活动记录等。
（2）报销单需填写详细费用项目，并由经办人、部门负责人、财务负责人签字。
五、责任追究1. 对违反本制度，造成公司经济损失的，将依法追究相关责任。
2. 对业务招待费用报销过程中弄虚作假、隐瞒事实的，一经查实，将严肃处理。
3. 对不履行审批、监督职责的部门和个人，将依法追究责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
通过以上制度，我公司旨在规范业务招待行为，提高费用使用效益，确保业务招待活动合规、透明，为公司的发展创造良好条件。
业务招待费管理细则范文
业务招待费管理细则范文第一章总则第一条为规范和加强企业的业务招待费管理，合理控制招待费用，提高招待效果，制定本细则。
第二条本细则适用于企业内外部人员因公出差、会议、考察、拜访等活动所产生的业务招待费用报销。
第三条业务招待费用应符合公司的财务制度和预算控制要求，并在合理的范围内使用。
第四条业务招待费用应本着勤俭节约的原则，遵循诚实、公正、公平、公开的原则。
第五条业务招待费用的管理须严格履行报销材料的审批程序，并依法进行监督和检查。
第六条业务招待费用的使用要合理、公正，并在提高企业形象、促进业务发展等方面发挥积极作用。
第二章业务招待费用标准第七条业务招待费用标准根据不同级别和不同国家地区有所调整，并按照企业财务制度的相关规定执行。
第八条业务招待费用包括餐费、住宿费、交通费、礼品费等，具体标准如下：1. 餐费：根据市场价位确定，不得超过市场价位的15%。
2. 住宿费：根据不同地区的住宿费标准执行，不得超过企业财务制度规定的限额。
3. 交通费：根据不同交通工具的票价执行，不得超过企业财务制度规定的限额。
4. 礼品费：根据业务招待对象的关系和场合确定，不得超过企业财务制度规定的限额。
第九条业务招待费用的标准应根据经济形势和企业实际情况进行调整，但需经过企业财务部门的审批。
第十条业务招待费用标准的调整应公示于企业内部，以保证相关人员的知情权。
第三章业务招待费用的使用原则第十一条业务招待费用的使用应遵循以下原则：1. 合理性原则：业务招待费用应根据实际需要进行合理的支出，不得出现奢侈浪费的情况。
2. 公正性原则：业务招待费用的使用应公平公正，不得偏袒或歧视某个个人或单位。
3. 适度性原则：业务招待费用的使用应适度，不得超过公司规定的限额标准。
4. 诚信原则：业务招待费用的使用应诚实守信，严禁利用招待费用进行非法或不当活动。
第十二条业务招待费用的使用应按照实际需要进行支出，并及时报销。
第十三条业务招待费用的使用需经过相关领导的书面审批，审批文件需存档备查。
招待费管理制度范例(三篇)
招待费管理制度范例《招待费管理制度范文一》一、目的和依据为规范单位内部的招待费支出管理，确保招待费的合理使用和资金使用效果的最大化，特制定本招待费管理制度。
本制度的制定依据为国家相关法律法规以及单位内部的财务管理规定。
二、适用范围本制度适用于我单位所有负责使用招待费的人员。
三、招待费的定义和用途1.招待费是用于接待客户、合作伙伴、来访代表、离退休干部以及单位内部的重要会议、座谈会等活动而产生的开支。
2.招待费的用途主要包括：(1)接待客户：接待来访的客户，以及签订合同、洽谈业务等过程中产生的招待费。
(2)接待合作伙伴：接待与单位有业务合作的合作伙伴，维护与其的良好合作关系。
(3)接待来访代表：接待各类代表，包括政府官员、行业专家、学者等。
(4)接待离退休干部：接待单位的离退休干部，以表彰他们多年来对单位的贡献，并维持与他们的良好关系。
(5)接待重要会议、座谈会等活动：为单位内部组织的重要会议、座谈会等活动提供必要的招待费用。
四、招待费管理的原则1.合理性原则：招待费的使用必须符合单位的业务需求和工作特点，合理且必要。
2.节约性原则：招待费的使用必须精打细算，杜绝浪费现象。
3.公开透明原则：对招待费的使用必须公开透明，相关凭证和报销信息必须真实可查。
五、招待费的管理流程1.招待费的预算编制：每年初，根据单位的工作安排和业务需求，由单位内部相关部门负责招待费的预算编制。
2.招待费的申请和审批：单位内部负责使用招待费的人员，必须在活动发生前提前向财务部门申请招待费。
3.招待费的使用和报销：招待费使用完成后，必须及时向财务部门报销，提供真实、完整、规范的报销凭证和相关报销材料。
4.招待费的监督和审查：单位内部的审计机构将对招待费的使用情况进行定期或不定期的审查和监督。
六、招待费违规处理1.如果发现使用招待费的人员存在违规行为，将按照相关法律法规和单位内部的纪律处分规定进行处理。
2.对于浪费招待费、虚报账目等严重违规行为，将追究其法律责任。
招待费管理制度
招待费管理制度五份招待费管理制度（一）：一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要贴合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须贴合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到进取的。
作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情景分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情景统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
项目部招待费管理制度
项目部招待费管理制度一、制度目的为了规范项目部招待费的使用，加强费用的管理和监督，保证招待费的合理使用和经济效益最大化，特制定本招待费管理制度。
二、适用范围本制度适用于项目部内所有成员，包括项目经理、工程师、技术人员等。
三、使用范围1.招待范围包括项目部内外的来访客户、供应商、监理单位、施工单位等。
2.招待费用包括餐费、交通费、会议费等。
四、费用标准1.餐费：按人均不超过100元的标准执行。
2.交通费：按市区交通费用执行，出差路程超过20公里的需提供相关出差报销证明。
3.会议费：按照实际情况报销，需提供相关会议材料和费用明细。
五、费用核销1.餐费核销：每次招待需填写《招待费用报销单》，附上招待对象的签字，由项目经理审核后报财务部门核销。
2.交通费核销：出差人员需填写《出差报销单》，附上相关出差报销证明，由项目经理审核后报财务部门核销。
3.会议费核销：会议结束后，由主持人或秘书填写《会议纪要》，并填写《会议费用报销单》，附上相关会议材料和费用明细，由项目经理审核后报财务部门核销。
六、费用审批1.招待费用在预算内的，由项目经理审核后，可以直接报销。
2.招待费用超出预算的，应提前向项目部领导提出申请，并附上招待原因及预算调整说明。
经项目部领导批准后，方可报销。
七、费用报销时限1.招待费用发生后5个工作日内，提交费用报销单；超过时限的，须提供特殊原因及领导批准。
2.财务部门收到费用报销单后，须在5个工作日内核销款项。
八、其他规定1.严禁使用招待费进行个人消费或礼品购买等。
2.严禁将招待费用转嫁到其他费用中。
3.严禁虚报招待费用，如有发现，将追究个人责任。
4.项目部领导有权随时查阅招待费用报销单和相关材料。
5.如有特殊情况需要超标使用招待费的，应提前向项目部领导提出申请，经项目部领导批准后方可使用。
以上是项目部招待费管理制度的主要内容，大家在使用招待费的过程中，应遵守相关规定，加强费用的管理和控制，确保资金的合理使用和监督，提高项目部的综合管理水平。
招待费管理制度[范例15篇]
![招待费管理制度[范例15篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/db1c996aa22d7375a417866fb84ae45c3b35c2c8.png)
招待费管理制度[范例15篇]招待费管理制度1为切实加强机关财务管理，促进机关党风廉政建设深入开展，根据旗委、旗政府《关于改善工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。
一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。
特殊状况需要招待就餐或用工作餐的应请示主要领导。
严禁娱乐招待，午后不准喝酒。
二、用餐标准。
工作餐一般每人、每顿不得超过30元。
来客就餐，本着节约的原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。
三、接待范围。
实行对口接待的原则，减少陪客人员。
一般状况下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。
四、来客招待审批程序。
由办公室统一负责，特殊时可由主要领导指定人员订餐，但第二天务必到办公室做好登记。
五、报销凭证。
在定点餐馆进餐的.招待费务必使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。
六、报销程序。
招待费的报销务必有当事人的签字，科室负责人和分管领导的审查意见，经办事处主任审批后，及时到财政所报销。
招待费管理制度2一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制定如下招待费管理制度。
二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。
特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。
三、机关招待费的管理实行一支笔审批制度。
办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账，无特殊状况，未经审批的招待费支出，均由个人负责。
四、干部职工外出执行任务，因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的'，应先请示局长，并严格掌握招待标准，杜绝大手大脚，铺张浪费问题的发生。
五、严格控制陪客人数。
局机关来客均实行对口招待，一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。
大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和招待，招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。
六、来客招待要严格掌握就餐标准。
招待费管理制度
招待费管理制度一、制度目的为了规范和管理企业的招待费用支出，防止支出过度和滥用招待费，制定本招待费管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内外的各类招待费用支出行为，包括但不限于员工招待、客户招待、会议招待等。
三、招待费的定义招待费指用于支付企业对来访人员、会议参与人员或客户等进行招待和款待的费用。
四、招待费使用的原则1. 真实性原则：招待费用必须符合实际情况，所涉及的招待活动必须确实存在，费用必须真实、合理，不能虚列或夸大。
2. 适度原则：招待费用应根据不同场合和接待对象的不同，灵活掌握招待标准，确保费用适度、经济、合理。
3. 公开公正原则：招待费用支出应公开透明，遵循公正原则，不违反国家法律法规和公司相关规定。
五、招待费用的报销1. 报销方式：招待费用按照公司的财务管理制度报销。
2. 报销标准：招待费用的报销标准应符合公司的相关财务管理规定，超出标准的部分，需要经过合规审批方可报销。
3. 报销要求：招待费用报销必须提供相关凭证和发票，并进行合规审批，审批流程应当清晰明确，遵守公司相关规定。
六、招待费用的管理1. 招待费用的预算：公司应根据招待费用的实际需求制定预算，预算审批应经过合规审批程序，确保合规性和权责清晰。
2. 招待费用的用途：招待费用的使用范围应明确规定，不得超出范围使用。
3. 招待费用的管理责任：公司内部应设立专门的招待费用管理人员，对招待费用的使用进行监控和管理，确保招待费用的合规性和有效性。
七、违规处理对于违反招待费用管理制度的行为，公司将进行相应的追责处理，包括但不限于警告、记过、降级、罚款、开除等处罚措施，同时会追回相关费用。
八、制度的落实和宣传公司应通过内部培训、宣传和制度告知，确保员工对招待费用管理制度的理解和遵守，并定期对制度进行评估和改进，以确保其实际执行效果。
九、附则本制度自发布之日起生效。
对本制度的解释权归公司所有，如有需要，公司可根据实际情况进行修订。
同时，公司还应与相关法律法规相结合，确保本制度与国家相关法律法规的一致性。
招待费管理制度
招待费管理制度第一章总则为规范招待费使用及管理，增强经费使用的透明度、规范性和有效性，制定本制度。
第二章适用范围适用于本单位内各部门、各单位以及工作人员的所有招待费支出。
第三章招待费用标准1、招待费用以平时招待为主，不得超过部门当年预算的千分之五。
2、招待费用包括用餐、礼品等费用，不包括交通、住宿等费用。
3、招待场所应选择经济实惠的餐饮场所，不得过度奢华。
4、招待费用不得用于赠送贵重礼品或现金。
第四章招待费用报销1、招待费用需填写报销单，附上招待对象名单及费用明细。
2、招待费用报销需经过部门领导签字确认后方可报销。
3、超过部门预算或未经领导批准的招待费用不得报销。
4、报销单需按时上交，逾期不得报销。
第五章招待费用审批1、招待费用需经过部门负责人审批后方可使用。
2、招待费用超过部门预算需要经过财务部门审批。
3、招待费用应当充分考虑公务活动的重要性和必要性，避免浪费。
第六章招待对象1、招待对象应当为单位工作人员以外的来访人员、客户或相关合作单位人员。
2、招待对象不得包括同单位工作人员及其亲属。
第七章招待场所1、招待场所应当选择环境整洁、餐饮卫生的正规场所。
2、招待场所不得选择私人家庭或未经审核的食品经营场所。
第八章招待礼品1、招待礼品应当选购实用、文明的小礼品，不得超过一定预算。
2、招待礼品的选择应当遵循廉洁自律的原则，避免出现贪污腐败问题。
第九章招待费用记录1、招待费用使用应当做好记录，包括招待对象名单、费用明细等。
2、财务部门需要定期检查招待费用使用情况，防止出现违规使用情况。
第十章违规处理对于违反本制度的行为，将按照规定进行处理，包括责任追究、经济处罚等。
第十一章附则1、本制度自颁布之日起生效。
2、本制度的最终解释权归本单位所有。
总结本制度是为了规范本单位招待费使用及管理，确保经费使用的透明度和有效性。
只有严格执行本制度，才能有效地遏制滥用招待费的现象，保障单位经费的合理使用，维护单位形象和财务安全。
招待费管理制度范文（五篇）
招待费管理制度范文1、接待范围。
实行对口接待的原则，上级财政部门主要领导区领导来局，由局长安排局办公室统一接待，上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。
其他区内外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管局长或局长同意后，由对口科室或局办公室负责接待。
各镇(办)财政所工作人员到局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。
客餐接待对象必须是与本局业务工作相关的来人来客，不得私客公请。
2、接待地点、标准。
区内外因公往来接待，根据情况原则上安排在签约定点酒店，局机关接待所用烟酒一般由局办公室统一购买，经办人员到办公室领用，结余烟酒要及时退还给办公室，局办公室对接待烟酒进行登记。
____铺张浪费，严禁大吃大喝。
在内部食堂人员、设施齐备的情况下，一般安排在食堂就餐。
3、接待程序。
实行接待审批和登记备案制度，局机关接待的客人，一律报局长或分管机关的局长批准后到局办公室登记备案，原则上由局办公室统一安排；各科室、二级单位接待的客人，一律由分管领导批准后，由各科室、二级单位自行安排。
就餐后，经办人必须在就餐单上注明接待对象和人数。
领导审批要严格把关，如有违规批准，追究其领导责任。
没有报批和登记备案的财务不予报销。
4、接待纪律。
接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，严禁单位内部及与外单位之间相互吃请，确保招待费控制在规定限额之内。
本着勤俭节约的原则，严格做到“三限”：一是限酒，对外公务接待执行“午餐禁酒，晚餐限酒”的规定。
二是限烟，严格控制派烟，特殊情况需用烟一条以上由局长批准。
三是限陪，招待一般客人，每桌陪客一般限制在____人以内，特殊情况除外。
5、报销程序。
局机关业务招待费的报销必须由经办人签字、办公室审核后报分管局长或局长的审签；各科室、二级单位的业务招待费报销必须由经办人签字、负责人审核后报分管局长审签。
所有餐费的原始菜单，财务室必须保存，以便备查。
凡不按规定就餐和超标准的餐费，财务审批时，不予核销。
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招待费管理制度细则
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招待费管理制度,细则,
总则:
目的:降低成本，减少不必要开支。
原则:清楚化、合理化、规范化。
适用:本司各级员工均按照本办法执行。
一、招待费管理制度细则
1、招待费用包括:餐费、住宿费、礼品费及其他招待费用四大类费用。
2、招待费申请原则:
1)先预算后支出:所有的招待费必须在招待费申请单上总的预算内支出。
报销人在招待行为发生之前必须事先填写《招待费申请单》，取得各部门主管及分管领导和总经理的批准之后方可进行其招待行为。
纸质传真申请或邮件申请均可。
特殊情况下可先电话申请，但事后一定要履行补办申请手续。
(注:邮件申请要将申请表格以文本方式逐级转发，参照财务培训的借款邮件申请方式) 2)申请清晰规范:申请单中务必写明事由、申请招待的对象和人数，申请费用金额不得超出总经办7月27日公布的招待费标准。
若实际发生额超出公司规定标准的，必须另外再填写超标费用说明报各相关领导审核批准。
4)对口招待:招待活动由对口部门经理根据需招待人员级别确定接待人员，原则上陪同招待的人数一般不得超过两人。
5)费用从简:所有接待活动，均须遵循节俭的原则。
从严控制烟酒消费，原则上不准消费名酒，不发整盒香烟。
6)招待费的报销单必须附上总经理签过字的招待费申请单，每笔招待费均需附费用明细;对于不符合规范的报销单，财务部将予以退回。
1
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7)报销费用核定原则:财务部参照公司招待费标准，根据招待费申请人的职位级别核定该笔招待费的报销金额，出纳根据财务部核定后的金额支付相关报销费用，实行谁申请招待谁报销的原则。
8)招待费原则不借款，如特殊经总经理批准、按公司借款程序办理借款手续;
二、各项招待费用标准
1、餐费、住宿费标准:
餐费标准
公司接待人员职务客人住宿费标准授权批准人人均消费单笔消费总金
额
主管不超过80元不超过500元不超过150元/间/天(不含早)
分管领导批准部门负责人、副总不超过130不超过800元不超过200元/间/天(含单早)
监元
总监不超过200不超过1500元不超过400元/间/天(含单早) 总经理批准元
副总经理不超过220不超过2200元不超过500元/间/天(含单早)
元
总经理及以上实报实销实报实销实报实销董事长或总经理批
准
2、礼品费标准:人均标准在300元以下、单笔标准在1000元以下，各项费用均需经总经理授权、分管领导批准。
如因工作需要，需超过本办法规定的标准招待的，一律须经公司总经理批准。
附则:
1)本办法经总经办通过后施行，修改时亦同。
2)对本制度及招待费相关报销如有疑问可咨询财务部。
3)《招待费申请单》如附件。
2
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招待费申请单
申请部门: 年月日招待单位: 类别:行政? 销售? 其他? 项目:
主要客人姓名: 职务: 人数: 人客人资料重要程度:很重要? 重要? 一般?
招待方式:礼品? 礼品券? 红包? 用餐? 其他? 预计金额: 招待事由:
陪同人(职务最高者): 人数: 人地点: 招待时间: 申请人: 部门负责人: 分管领导意见:
签字:
人数: 人实际金额: 元招待效果:
总
部门意见: 分管领导意见: 结
签字: 签字:
申请人: 总经理批准:
注:所有招待费用报销必须填写此表;副总经理经办的招待必须向总经理申请批准。
3。