GB-T19001-2016／ISO9001：2015质量管理体系标准培训
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中的较高者。（顾客的后果）
评定准则：后果的严重度 当潜在失效模式导致最终顾客和/或一个制造/装配厂产生 缺陷时便得出相应的定级结果。最终顾客永远是要首先考 虑的。如果两种可能都存在的，采用两个严重度值中的较
高者。（制造/装配后果）
严重度级别
无警告的危 当潜在的失效模式在无警告的情况下影响车辆安全运行和/或涉及不符合政府法规 或可能在无警告的情况下对（机器或总成）操作者造成危
50
无
280 安装喷蜡定时 维修部
安装了自动喷蜡 5 1 7 35
器
2009-03-15 定时器，操作者
打开喷头，定时
器控制关闭，控
制图显示过程受
控
Cpk=2.05
2009-03-15
推荐的PFMEA严重度评价准则
后果
评定准则：后果的严重度 当潜在失效模式导致最终顾客和/或一个制造/装配厂产生缺陷时便得出相应的定级 结果。最终顾客永远是要首先考虑的。如果两种可能都存在的，采用两个严重度值
害
的情形时，严重度定级非常高
害
10
有警告的危 当潜在的失效模式在有警告的情况下影响车辆安全运行和/或涉及不符合政府法规 或可能在有警告的情况下对（机器或总成）操作者造成危
相关方需求和期望清单
序号
相关方类型
需求和期望
评审指标或项目
产品质量满足要求
客户投诉率、市场返修率
1
顾客 经销商
准时交货 服务良好、价格合理
交货延误率 顾客满意度
建立质量管理体系并有效地运行
客户审核结果
2
内部审核、外部审核
评审频率 每月/次 每月/次 每年/次 不定时 每年/次 每年/次 每月/次 不定时 每年/次 依与供方协定 每月/次 不定时
每年/次或不定时 每年/次 每年/次 每年/次 每年/次 每年/次
监测部门 质量管理处 综合管理处
营销公司 质量管理处 财务管理部 综合管理处 综合管理处 综合管理处
使喷蜡自动化 制造工程部 2009-03-20
由于同一条线上 有不同的门，较 复杂，因此拒绝 该项。 2009-03-28
125 对粘度、温度 制造工程部 试验结果（4- 5 1 5 25
和压力进行实 2009-04-10 484号试验）表
验设计(DOE)
明要求的厚度是
分析
充分的。
2009-04-10
蜡
车门 不足 使用一段时
下层表面
间后生锈，
涂规定厚
使顾客对外
度的腊
观不满意
车门内附件
功能下降
人工插入喷头 不够深入
8
每小时进行一
5
次目测检查，
每班检查一次
喷膜厚度(深
度计)和范围
喷头堵塞 在开始和
5
每小时进行一
5
粘度太高 停机后试
次目测检查，
温度太低 验喷雾形
每班检查一次
压力太低 状，按照
喷膜厚度(深
2.标识不清楚，导致是用
3 产品防护过程 错材料。
3
3.帐卡物出现不一致的情
况。
4.流转过程中出现损坏。
2
先进先出。
2.库存物资每一项都做好标识。
3.定期对库存做好盘点工作，严格执行
6
高风 不接受， 相关制度进行收料和发料工作。 险 采取措施 4.采用合适的运输工具，并制作必要的
3
1
工位器具来防止零件的磕碰伤。
预防维护
度计)和范围
程序清洗
喷头
因撞击使喷头 按照预防
2
每小时进行一
5
变形
维护程序
次目测检查，
保养喷头
每班检查一次
喷膜厚度(深
度计)和范围
喷蜡时间不足
8
按作业指导书
7
进行抽样(每
班10个门)，
检查关键部分
喷蜡范围
建议措施
实施结果
职责和目标 完成日期
采取的措施 完成日期
SOD
200 给喷蜡器加装 制造工程部 增加限位器，在 5 2 5 50 深度限位器 2009-03-15 线上检查喷枪。 2009-03-15
1.供应商不配合。
采购过程
2.采购物料不符合要求。 3.交货不及时。
4
2
4.价格成本高。
3.价格成本核算，与供方共赢。
8
高风 险
不接受， 采取措施
4.供应商定期整改。 5.供应商考核与索赔。 6.禁止从非合格供方处进行采购。
相关文件：
1.《采购控制程序》
2.《供应商考核、索赔管理办法》
严重 程度
重新计算RPN
发生 概率
RPN
风险级 别
责任部门/ 人
实施时间 (开始－完
成)
评价措施 有效性
41
4
可接受 区
采购部
2017.0112
有效
1.制作必要的工装、检具，提高检验的
准确性和效率。
1.出现错漏检，导致批量
的不良品流入生产，引起
2 进料检验过程 停线。
42
2.检验不及时，影响生产
装配
2.采用合理的抽样方案实施检验。
交付的物料合格率高
5
厂界周边企业和居民
建立友好关系 不被污染和影响
合法经营
6
政府和社会
依法纳税
解决就业
来料检查不良率
周边企业或居民反馈 年审或不定期检查（安监、消防、工商、环 保） 纳税年审记录 在职员工人数
经营效益良好/长期稳定经营
财务报表、持续经营年度
7
银行
信用度高
银行信用等级证明
8
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符 合性
采购部 采购部 质量管理处 质量管理部
综合管理部 财务管理部 综合管理部 财务管理部 财务管理部 质量管理处
序号
风险和机遇来源 （内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
严重 发生 程度 概率
RPN
风险 评价结果 级别
管理措施
1.供应商定期评审。
2.开发建立备用供应商。
1
3.定期对检验人员进行质量和技能方面
8
高风 不接受， 的培训。 险 采取措施 4.安排必要的加班，以保证检验的及时
4
1
性。
相关文件：
4
可接受 区
质量管理处
2017.0112
有效
1.《产品的监视和测量控制程序》
2.《进料检验抽样管理规定》
1.制定合理的采购计划，仓库确保物料
1.物品放置储存时间过长，
导致影响其质量。
公司经营者 盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
3
员
工
个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
公正、透明的管理制度
职工手册
稳定、持续地合作/互利双赢
供应商年度监督审查结果、采购协议
4
供
方
及时付款
预付款、现金付款、月结30天/60天/90天
相关文件：
1.《产品标识和可追溯性控制制度》
3
可接受 区
仓库
2017.0112
有效
2.《仓库管理制度》
RPN
RPN D
O S
现行过程
要求
Baidu Nhomakorabea
潜在失 效模式
失效模式 潜在后果
严 重 度
分 类
潜在失效原因
控制预防
频 度
控制探测
探 测 度
工序：70 为覆盖车规定表 车门寿命下 5
车门内人工涂 门内部，面涂蜡 降导致：
评定准则：后果的严重度 当潜在失效模式导致最终顾客和/或一个制造/装配厂产生 缺陷时便得出相应的定级结果。最终顾客永远是要首先考 虑的。如果两种可能都存在的，采用两个严重度值中的较
高者。（制造/装配后果）
严重度级别
无警告的危 当潜在的失效模式在无警告的情况下影响车辆安全运行和/或涉及不符合政府法规 或可能在无警告的情况下对（机器或总成）操作者造成危
50
无
280 安装喷蜡定时 维修部
安装了自动喷蜡 5 1 7 35
器
2009-03-15 定时器，操作者
打开喷头，定时
器控制关闭，控
制图显示过程受
控
Cpk=2.05
2009-03-15
推荐的PFMEA严重度评价准则
后果
评定准则：后果的严重度 当潜在失效模式导致最终顾客和/或一个制造/装配厂产生缺陷时便得出相应的定级 结果。最终顾客永远是要首先考虑的。如果两种可能都存在的，采用两个严重度值
害
的情形时，严重度定级非常高
害
10
有警告的危 当潜在的失效模式在有警告的情况下影响车辆安全运行和/或涉及不符合政府法规 或可能在有警告的情况下对（机器或总成）操作者造成危
相关方需求和期望清单
序号
相关方类型
需求和期望
评审指标或项目
产品质量满足要求
客户投诉率、市场返修率
1
顾客 经销商
准时交货 服务良好、价格合理
交货延误率 顾客满意度
建立质量管理体系并有效地运行
客户审核结果
2
内部审核、外部审核
评审频率 每月/次 每月/次 每年/次 不定时 每年/次 每年/次 每月/次 不定时 每年/次 依与供方协定 每月/次 不定时
每年/次或不定时 每年/次 每年/次 每年/次 每年/次 每年/次
监测部门 质量管理处 综合管理处
营销公司 质量管理处 财务管理部 综合管理处 综合管理处 综合管理处
使喷蜡自动化 制造工程部 2009-03-20
由于同一条线上 有不同的门，较 复杂，因此拒绝 该项。 2009-03-28
125 对粘度、温度 制造工程部 试验结果（4- 5 1 5 25
和压力进行实 2009-04-10 484号试验）表
验设计(DOE)
明要求的厚度是
分析
充分的。
2009-04-10
蜡
车门 不足 使用一段时
下层表面
间后生锈，
涂规定厚
使顾客对外
度的腊
观不满意
车门内附件
功能下降
人工插入喷头 不够深入
8
每小时进行一
5
次目测检查，
每班检查一次
喷膜厚度(深
度计)和范围
喷头堵塞 在开始和
5
每小时进行一
5
粘度太高 停机后试
次目测检查，
温度太低 验喷雾形
每班检查一次
压力太低 状，按照
喷膜厚度(深
2.标识不清楚，导致是用
3 产品防护过程 错材料。
3
3.帐卡物出现不一致的情
况。
4.流转过程中出现损坏。
2
先进先出。
2.库存物资每一项都做好标识。
3.定期对库存做好盘点工作，严格执行
6
高风 不接受， 相关制度进行收料和发料工作。 险 采取措施 4.采用合适的运输工具，并制作必要的
3
1
工位器具来防止零件的磕碰伤。
预防维护
度计)和范围
程序清洗
喷头
因撞击使喷头 按照预防
2
每小时进行一
5
变形
维护程序
次目测检查，
保养喷头
每班检查一次
喷膜厚度(深
度计)和范围
喷蜡时间不足
8
按作业指导书
7
进行抽样(每
班10个门)，
检查关键部分
喷蜡范围
建议措施
实施结果
职责和目标 完成日期
采取的措施 完成日期
SOD
200 给喷蜡器加装 制造工程部 增加限位器，在 5 2 5 50 深度限位器 2009-03-15 线上检查喷枪。 2009-03-15
1.供应商不配合。
采购过程
2.采购物料不符合要求。 3.交货不及时。
4
2
4.价格成本高。
3.价格成本核算，与供方共赢。
8
高风 险
不接受， 采取措施
4.供应商定期整改。 5.供应商考核与索赔。 6.禁止从非合格供方处进行采购。
相关文件：
1.《采购控制程序》
2.《供应商考核、索赔管理办法》
严重 程度
重新计算RPN
发生 概率
RPN
风险级 别
责任部门/ 人
实施时间 (开始－完
成)
评价措施 有效性
41
4
可接受 区
采购部
2017.0112
有效
1.制作必要的工装、检具，提高检验的
准确性和效率。
1.出现错漏检，导致批量
的不良品流入生产，引起
2 进料检验过程 停线。
42
2.检验不及时，影响生产
装配
2.采用合理的抽样方案实施检验。
交付的物料合格率高
5
厂界周边企业和居民
建立友好关系 不被污染和影响
合法经营
6
政府和社会
依法纳税
解决就业
来料检查不良率
周边企业或居民反馈 年审或不定期检查（安监、消防、工商、环 保） 纳税年审记录 在职员工人数
经营效益良好/长期稳定经营
财务报表、持续经营年度
7
银行
信用度高
银行信用等级证明
8
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符 合性
采购部 采购部 质量管理处 质量管理部
综合管理部 财务管理部 综合管理部 财务管理部 财务管理部 质量管理处
序号
风险和机遇来源 （内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
严重 发生 程度 概率
RPN
风险 评价结果 级别
管理措施
1.供应商定期评审。
2.开发建立备用供应商。
1
3.定期对检验人员进行质量和技能方面
8
高风 不接受， 的培训。 险 采取措施 4.安排必要的加班，以保证检验的及时
4
1
性。
相关文件：
4
可接受 区
质量管理处
2017.0112
有效
1.《产品的监视和测量控制程序》
2.《进料检验抽样管理规定》
1.制定合理的采购计划，仓库确保物料
1.物品放置储存时间过长，
导致影响其质量。
公司经营者 盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
3
员
工
个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
公正、透明的管理制度
职工手册
稳定、持续地合作/互利双赢
供应商年度监督审查结果、采购协议
4
供
方
及时付款
预付款、现金付款、月结30天/60天/90天
相关文件：
1.《产品标识和可追溯性控制制度》
3
可接受 区
仓库
2017.0112
有效
2.《仓库管理制度》
RPN
RPN D
O S
现行过程
要求
Baidu Nhomakorabea
潜在失 效模式
失效模式 潜在后果
严 重 度
分 类
潜在失效原因
控制预防
频 度
控制探测
探 测 度
工序：70 为覆盖车规定表 车门寿命下 5
车门内人工涂 门内部，面涂蜡 降导致：