餐厅收银工作流程
酒店餐饮收银员工作流程
酒店餐饮收银员工作流程餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括:(一)班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
(二)正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务咒开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单:第一联吧台留存，第二联收银员，第三联服务员。
2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。
点菜单的号码不要录入，以便审核。
若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。
3、收银员需熟记各类菜式的编码。
4、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交班本上。
5、遇到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐枯主管级以上人员签字，方可操作。
6、如收银员操作失误造成退菜或酒水，应由收银主管级以上人员签字，方可操作。
7、以上两种情况原因须在帐单上注明。
8、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单叼码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
中餐厅收银员的工作流程
中餐厅收银员的工作流程
中餐厅收银员的工作流程可以分为以下几个步骤。
1. 接待客人：当顾客来到餐厅时，收银员首先要热情地迎接客人，并引导他们到就座
区域。
2. 点菜和服务：一旦客人就坐，收银员会提供菜单并帮助客人点餐。
他们可以解答客
人的问题，并提供推荐菜品。
收银员需要确保准确地记录客人的点餐内容和要求，并
将订单传递给厨房。
3. 结账：当客人用餐完毕后，收银员会去到客人的桌子上，在确认订单无误后，将账
单递给客人。
他们需要快速准确地计算账单，并提供一种或多种支付方式供客人选择，如现金、信用卡、移动支付等。
4. 收款和找零：如果客人选择现金支付，收银员会接收款项，并计算找零金额。
他们
需要确保找零的准确性，并提供准确的找零金额给客人。
5. 记录销售和清点现金：收银员需要记录每个订单的销售额，并定期清点现金收入，
确保与销售记录相符。
6. 提供客户服务：在整个收银过程中，收银员需要友善地与客人沟通，并尽可能满足
客人的需求和要求。
他们还需要处理客人的投诉和问题，并参与解决。
7. 结算和关店：在餐厅关门前，收银员需要完成当天的结算工作，包括清点现金、记
录销售和准备日结报告等。
他们需要确保准确记录并处理好全部款项，并与其他工作
人员一起完成餐厅的关店工作。
以上是中餐厅收银员的基本工作流程，具体的工作流程可能会因餐厅的规模和运营方式而有所不同。
餐厅收银员的工作流程
餐厅收银员的工作流程餐厅收银员是餐厅中不可或缺的一环，他们承担着管理顾客账单、处理付款、保持现金流畅等重要工作。
在这篇文档中，我们将详细介绍餐厅收银员的工作流程，以帮助新人更好地了解这个岗位的工作内容和要求。
首先，餐厅收银员需要在开店之前进行准备工作。
这包括检查收银机的运作情况，确认零钱充足，准备好各种付款方式的结账单据等。
在餐厅开始营业之前，收银员需要确保所有设备都处于正常工作状态，以便顺利地接待顾客。
当顾客来到餐厅用餐时，收银员需要迎接顾客的到来，并引导他们到就餐区域。
在顾客用餐结束后，收银员需要及时地为顾客提供结账服务。
他们需要准确地核对顾客的点单内容，并根据订单内容进行结算。
在这个过程中，收银员需要保持耐心和细心，确保没有遗漏任何一样菜品或饮料。
在收银的过程中，收银员需要熟练地操作收银系统，包括输入订单内容、计算账单金额、处理各种付款方式等。
他们需要对各种付款方式有清晰的了解，包括现金、信用卡、支付宝、微信支付等。
同时，收银员还需要善于与顾客沟通，耐心解答顾客的疑问，确保顾客对账单内容和付款方式有清晰的了解。
除了结账服务，收银员还需要及时地记录每笔交易，并保留好相关的交易记录。
这些记录对于餐厅的财务管理和日常经营都非常重要，因此收银员需要保证记录的准确性和完整性。
同时，他们还需要妥善保管好现金和收银工具，确保餐厅的资金安全。
最后，在餐厅营业结束后，收银员需要进行日结工作。
这包括对当天的交易记录进行核对和汇总，清点现金和结算各种付款方式的收入，最终完成当日的账目结算工作。
在这个过程中，收银员需要仔细核对每一笔交易，确保账目的准确性。
总的来说，餐厅收银员的工作流程涉及到接待顾客、结账服务、记录交易和日结工作等多个环节。
他们需要具备良好的沟通能力、耐心细致的工作态度，以及熟练的操作技能。
通过本文档的介绍，相信读者能对餐厅收银员的工作流程有更清晰的了解，也希望能为餐厅收银员的工作提供一些参考和帮助。
餐饮收银员操作流程
收银员操作流程一、班前准备：1、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；2、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;3、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充二、接班：1、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
2、清点现金是否与电脑交班报表相符。
3、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
4、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。
5、查看电脑房态图，是否有上班未结帐单传下来，并与交班本核对，如上班有帐单传下班应询问清楚有关事项，便于及时处理，如有问题应及时向上级汇报。
6、检查电脑中软系统中操作员工号是否正确，避免班工号串用造成收银报表混乱。
三、输单：1、开台：服务员开据的酒水单或食品单交于收银处由收银签字确认，在电脑中开立台号、输入进餐人数，并存盘。
、2、输单：根据服务员开据的单据，正确无误地输入电脑。
3、输完所有单据后再将电脑中开的台号与单居实物再核查一遍，以勉造成漏收。
4、宴会餐厅如是按就餐标准收取费用，则将录入无误的台号设置大单金额5、只要是传到收银手中的单据必须第一时间录入电脑，严禁出现有单不录的现象。
四、结帐：1、根据服务员所报台号，打印出消费账单，交于服务员结账，服务员将消费款交于收银台后根据客人的需要开取发票，并让领取发票人在账单上签字确认，如客人自己到收银台买单，站立并双手送上账单请客人过目，并且同时实行唱收唱付制.2、如客人使用信用卡付款，收银员在接过信用卡的同时快速辨别信用卡的真伪，确认无误后使用POS在线交易，打印出POS单后必须让客人签名，签名笔迹与信用卡反面笔迹核对，签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致。
3、当客人是协议挂帐单位签单时，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。
餐饮店饭店收银员工作流程
餐饮店、饭店收银员工作流程一、店面收银工作程序收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、饭店收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由饭店收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在饭店收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，饭店帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅饭店收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、饭店结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
餐厅收银员工作流程
餐厅收银员工作流程1. 岗位职责- 负责餐厅的收银工作，包括接待客人、收款、开等工作。
- 确保收款的准确性和安全性。
- 处理客人的投诉和疑问，并及时解决问题。
- 协助其他部门的工作，如餐厅前台、服务员等。
2. 工作前准备- 在上班前，收银员需要检查收银设备的正常运行，如收银机、POS机等。
- 准备好所需的收款凭证，如收据、等。
- 确保收银台的整洁和有序，妥善保管现金。
3. 接待客人- 当顾客到达收银台时，要主动问候并微笑，显示热情和友好。
- 听取客人的点单或购物需求，核对订单或商品的信息。
- 针对不同的支付方式，提供相应的支付方式选择，如现金、刷卡、移动支付等。
- 在进行收款前，告知客人应支付的金额，并询问客人是否需要。
- 如客人有其他问题或需求，耐心解答或协助处理。
4. 收款流程- 根据客人的支付方式，选择相应的收款方式进行操作。
- 如使用现金支付，需要准确计算找零金额，并将找零金额递交给客人。
- 如使用刷卡或移动支付，按照机器操作步骤进行刷卡或扫码，并确认支付成功。
- 完成收款后，将收款金额记录在相应的账单上，并为客人开具收据或。
- 将现金、刷卡单据等收款凭证妥善保管，确保账目准确无误。
5. 处理异常情况- 如客人对金额有异议，应耐心解释并核实订单或商品的信息。
- 如客人要求退款或换货，需根据餐厅的退换货规定进行处理，并及时与相关部门协调。
- 如客人遗失物品，应协助客人找寻或与其他部门合作处理。
- 如遇到紧急情况或突发事件，应及时报告主管，并按照应急处置流程进行操作。
6. 工作总结- 每天结束工作前，要对收银台进行清理和整理，确保收银设备的正常运行。
- 对当天的工作进行总结，记录收款情况、遇到的问题及解决方案等。
- 如有需要，与其他团队成员进行沟通和协调，及时补充信息或处理未完成的工作。
以上即是餐厅收银员的工作流程，希望能对您有所帮助。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
三一餐厅收银员工作流程
三一餐厅收银员工作流程一、前期准备1.每天上岗前，收银员需要到财务部门领取当天的开钱金额，并进行登记。
2.对收银机进行开机操作，确认设备正常运行，打印机可以正常工作。
二、接待客户1.当客人结完账单准备离开时，收银员应礼貌地请客人到收银台进行结算。
2.在与客户的互动中，收银员需要保持微笑，询问客户的用餐情况并表达感谢。
3.根据客户点的菜品、酒水等信息，将每样商品逐一输入收银机中，并确保信息无误。
4.如遇到特殊情况（例如缺货、菜品调整等），收银员应与顾客商量解决方案，并作出相应修改。
三、结算费用及收银操作1.根据收银机上菜品和酒水的单价，系统会自动计算出订单的总金额。
2.收银员需要与客户确认菜品及数量无误，并将最终的订单金额告知客户。
3.如遇到优惠活动，收银员需要按照规定进行相应的折扣操作，并告知客户实际需要支付的金额。
4.客户支付后，收银员需要及时找零给客户，并向客户确认找零金额无误。
5.若客户选择刷卡支付，收银员需要将POS机放在合适位置，并提供帮助指导客户完成支付流程。
6.在收银过程中，收银员需要保持专注，注意客单价、优惠、找零等细节，以避免出现错误和纠纷。
7.每个订单完成结算后，收银员需要将订单打印出来，保存作为结算依据，并向客户递交发票或小票。
四、清点现金与交接班1.在轮班结束或交接班时，收银员需要对收银机中的现金进行清点，确保现金金额与收银记录一致。
2.如有差额，需认真核查造成差异的原因，并清楚记录下来。
3.如遇到异常差额，收银员需要及时向上级主管汇报，并按照规定程序处理。
4.收银员在清点完现金后，需要将收银机的数据清零，并确认下岗前的工作交接情况与下一个收银员沟通。
综上所述，三一餐厅收银员的工作流程主要包括前期准备、接待客户、结算费用及收银操作、清点现金与交接班等环节。
准备工作包括领取开钱金额和设备检查；接待客户阶段需要与客户互动，核对菜品信息；结算费用及收银操作阶段需要按照菜品价格计算订单金额，进行找零或刷卡支付；清点现金与交接班阶段需要对现金进行清点和记录，并与下一个收银员交接班。
餐饮收银员工作流程
餐饮收银员工作流程前言餐饮收银员是餐饮行业中至关重要的一环，他们负责结算客人消费账单，确保客人支付的金额准确无误。
本文将从收银员的工作流程、技巧、问题解决等方面进行详细探讨，以期帮助读者更好理解和应用餐饮收银员的工作流程。
一、工作环境准备餐饮收银员在正式开始工作之前需要进行一系列的准备工作，包括但不限于以下步骤：1.到岗签到：准时到达工作岗位，并在指定地点进行签到，以确保工作时间的准确记录。
2.工作区域准备：整理收银机、准备所需的账单、小票、钱箱等工作区域必备物品，确保可以工作的顺利展开。
3.准备找零：根据需要准备好各种面额的零钞和硬币，以便在收银过程中能够迅速找零，提高效率。
4.打卡登录系统：登录收银系统，确保系统能够正常运行，并进行必要的测试和操作，以保证无故障的工作状态。
二、收银流程餐饮收银员的工作流程通常包括以下几个主要步骤：1. 迎接客人•第一印象：当客人走进餐厅时，收银员应该作为第一个接待客人的人员，热情地迎接客人，并展现出良好的服务态度和亲和力。
•主动引导：根据客人的需求，引导客人入座或帮助客人找到所需要的位置，确保客人能够尽快开始就餐。
•询问用餐方式：询问客人是堂食还是外卖，以便确定后续的收银方式。
2. 订单处理•点菜记录：耐心听取客人的点菜需求，并记录在订单系统中，确保点单准确无误。
•核对订单：在客人点菜结束后，进行菜单核对，核对无误后将订单提交给后厨进行备餐。
3. 结算账单•确认金额：根据客人的点单记录，计算出订单金额，并在账单上标明。
•打印账单：将账单通过收银机系统进行打印，并确认打印信息无误。
•通知客人：将账单及打印小票递给客人，告知其需付款的金额，并为其提供找零服务。
4. 收款及找零•收款方式：接受客人的支付方式，如现金、刷卡或使用移动支付等。
根据客人的支付方式进行相应的操作，在收银机上输入金额。
•找零计算：根据客人支付的金额计算出应找回的零钱，并准确找零给客人。
•确认交易：核对收银记录和打印小票信息，确保交易过程无误，有序记录交易信息。
餐厅收银员工作流程以及岗位职责
餐厅收银员工作流程以及岗位职责餐厅收银员工作流程1、结账：根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查找原因。
查不出原因，不予结账。
如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。
2、收取定金：一式三联填写，预定日期(上、下)，定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。
收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。
留餐厅店名，定餐电话。
将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的定金上交，第一联为存根。
3、退还押金：客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废。
4、对常期关系户的挂账处理及免单处理：对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符，目的便于日后结账。
5、现阶段的'结账方式共有五种：现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。
现金的辨别方法：辨别水英安全线、花纹、萤光、凸英磁性、纸张声音、手感是否有韧性。
6、拒收支票的范围：现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。
支票有污、油渍、折叠、残缺。
背书栏有笔迹、印章。
旧式支票。
支票日期距离期限低于两天。
财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。
注明须填写密码而未填写。
日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。
限额支票超出限额的10%。
检查完毕后，用小便笺登记用餐金额，支票号，有效ZJ号码(外地ZJ不行)财务电话持票人家庭住址，电话，并将支票资料登记支票记录本。
7、填写日报：收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写，注意笔迹工整，无涂改，如填写有误更改时须经理签字，报表填写完毕后，收银、当班经理、财务主管审核签字。
餐饮收银员工作流程
餐饮收银员工作流程
餐饮收银员是餐厅中不可或缺的一员，他们的工作流程如下：
1. 接待顾客
餐饮收银员首先要接待顾客，询问他们的用餐需求，例如人数、用餐时间、菜品等。
2. 点餐
顾客点餐后，餐饮收银员要将菜品名称、数量、价格等信息输入收银系统中，确保订单准确无误。
3. 结账
当顾客用餐结束后，餐饮收银员要根据订单信息结算账单，包括菜品价格、服务费、折扣等，然后向顾客收取款项。
4. 打印发票
餐饮收银员要根据顾客的要求打印发票，确保发票信息准确无误。
5. 清点现金
如果顾客使用现金支付，餐饮收银员要清点现金，确保收款金额与订单金额一致。
6. 结算账单
餐饮收银员要将收款金额与订单金额进行核对，确保账单结算无误。
7. 交接班
餐饮收银员要将收银系统清零，将现金交接给下一班次的收银员，确保工作顺畅进行。
以上就是餐饮收银员的工作流程，他们需要高效、准确地完成每一个环节，为顾客提供优质的用餐体验。
餐厅收银员工作流程
餐厅收银员工作流程
1.按时打卡上班，阅签交班本；
2.清点备用金及其它款项；
3.整理岗位卫生，保证工作台干净、整洁；
4.以最佳的精神面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷
为顾客服务；
5.迅速回答客人的问题，并主动为客人找出解决问题的答
案；
6.每位收银员应熟记各菜牌编码和助词符号，做到准确入
机；
7.收银员上下班应点清各自的备用周转金，检阅交接本上
的注意事项是否有新的通知及签单合约；
8.做好每张帐单使用登记，逐张号码按顺序登记在餐厅帐
单登记本上；
9.如有作废、取消、冲减的帐单，必须由主管级以上人员
签字确认，并注明原因，同营业报表一起上交稽核（核单）；
10.随时查看电脑，杜绝跑帐发生；
11.下班前检查当班收入，填写缴款单，封好缴款袋后，由
保安陪同投入前厅保险柜；
12.做好交款登记并有证明人（两名证明人）证明现金已投
入保险柜。
（详见投币操作程序）；
13.按时完成上级所指派的工作，协助同事做好收款工作；
14.对交班本上记录的情况要进行落实，填写交班本，交接
班。
餐厅收银员服务工作流程及相关注意细节
餐厅收银员服务工作流程及相关注意细节餐厅收银服务是餐厅楼层服务的重要组成部分，是记录餐厅营业收入的起点，也是餐厅财务管理工作的重要组成部分因此，餐厅收银员必须对收银服务工作有详细清晰的了解，并对收银服务工作中常见的问题有很好的适应性，这样才能真正做到，不仅能顺利顺利开展自己的业务工作，还能发挥收银员岗位的监督作用，更好的为餐厅后续的财务会计工作打下良好的基础。
在下面，我们将分享如何根据餐厅服务员从工作到工作的工作流程，更好地在餐厅开展收银服务。
1、收银员岗前准备1、餐厅收银员应根据排班表在上岗前签到，由餐厅收银员领班监督执行，并整理好报告交接班时必须办理交接手续，并在餐厅收银员交接登记簿上签字3，收集轮班所需的票据和收据，检查票据和收据是否有序，如果有任何丢失的号码或短链接，立即退回，在轮班结束时退回未使用的票据和收据，并在票据收集登记簿上签名。
餐厅账单由主管管理，并监督执行。
4，检查计算机系统的日期和时间是否正确。
如果有任何错误的日期或时间，及时通知领班进行调整，检查色带和纸带是否足够。
2、正常收银服务工作程序1、当服务员将点菜菜单交给收银员时，收银员应首先检查点菜菜单上的人数和站号是否记录完整，如果记录不完整，将其退还给服务员。
2，当菜单号和站号记录完成时，该菜单将被正式输入。
首先，客人的账单号码将被输入电脑，收银机将自动编辑账单号码，供客人结账时使用。
然后根据电脑的菜单键输入客人人数、站号以及客人点的食物和饮料的内容和数量。
3，输入完成后等待客人结账4，餐厅退房一式两份:第一份是财务副本，第二份是客人副本大厅工作人员在签名前应核对账单，然后与客人核对账单。
如果大厅里的工作人员没有签名，收银员应该提醒他们这样做。
6年，如果客人当场付款，大厅工作人员应将两张账单退回收银员进行汇总，然后将第二张账单退回客人，第一张账单由收银员保留。
8年，当客人出示折扣卡(或大堂经理给客人打折)并要求打折时，大堂经理应将折扣卡(或经理签字)和两张票据交给收银员按程序办理。
餐厅收银出纳工作流程
《餐厅收银出纳工作流程》同学们，今天咱们来了解一下餐厅收银出纳的工作流程。
比如说，每天上班的第一件事，就是要准备好零钱。
我给大家讲个小故事，有个收银员姐姐有一天忘记准备零钱了，结果客人结账的时候找不开，可着急啦。
然后，要打开收银系统，检查一下是不是能正常使用。
曾经有个收银员，系统出了点小问题，还好及时找技术人员修好了。
当客人来结账的时候，收银员要微笑着迎接，询问客人是现金支付还是用其他方式。
比如说，有的客人用银行卡，有的客人用手机支付。
接着，按照客人的支付方式进行操作。
如果是现金，要仔细点清，防止收到假钞。
有个收银员姐姐就收到过一张假钞，后来自己赔了钱，可伤心了。
要是电子支付，就要确认支付成功。
最后，给客人打印小票，说声谢谢，欢迎下次光临。
一天结束后，收银员要把当天的收入进行结算，核对账目。
同学们，是不是觉得也不是很难呀？《餐厅收银出纳工作流程》同学们，咱们接着来看看餐厅收银出纳工作流程。
首先呀，上班前要整理好收银台，保持干净整洁。
然后呢，客人点菜的时候，要把菜品和价格准确地输入到系统里。
曾经有个收银员输错了价格，给客人和餐厅都带来了麻烦。
接着，客人要求开发票的时候，要按照规定认真开具。
比如说，要把客人的信息填写清楚。
有个收银员因为发票信息写错了，又重新开了一张。
再比如，要保管好现金和票据，不能弄丢了。
有个收银员把票据弄乱了，找了好久才找到。
下班前，把钱交给财务的时候，要当面点清。
比如说，有个收银员和财务一起数钱，数了好几遍才放心。
最后呀，希望大家以后如果做这个工作，都能做得又快又好哟！。
餐厅及前厅收银工作流程
餐厅及前厅收银工作流程一、餐厅收银任务顺序餐厅收银任务是记载餐饮营业支出的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的任务内容及任务顺序，并运用于任务中，真正地起到监视、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其任务内容主要包括：(一)班前预备任务1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监视执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一同清点周转金，无误后在注销簿上签收，班次之间必需操持周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接注销簿上签字。
3、支付该班次所需运用的帐单及收据，反省帐单及收据能否顺号，如有缺号、短联应立刻退回，下班时将未运用的帐单及收据操持退回手续，并在帐单领用注销簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监视执行。
4、反省电脑系统的日期、时间能否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班停止调整，并反省色带、纸带能否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解下班遗留效果，以便及时处置。
(二)正常操作任务顺序1、当效劳员把点菜单交到收银台时，收银员应首先反省点菜单上人数、台号能否记载完全，如记载不全那么退回效劳员。
2、当点菜单人数、台号记载完全后，末尾正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待主人结帐时运用；然后将主人人数、台号以及主人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入终了后即可等候主人结帐。
(三)结帐任务流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为主人联。
2、主人要求结帐时，收银员依据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与主人结帐。
假设厅面人员没签名，收银员应提示其签名。
3、主人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二结合帐单交回主人，第一结合帐单那么留存收银员。
4、主人结帐是挂帐的，那么由厅面人员将主人挂帐凭据交收银员操持挂帐手续后，两联帐单都交收银员处置。
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餐厅收银管理规范流程1 目的加强餐厅收银标准化作业。
2 适用范围适用餐厅营业点收银操作管理。
3 收银员岗位职责（01）执行餐厅主管的工作指令并报告工作。
熟悉各种菜品的价格，做好餐厅的收款工作；（02）负责客帐转房帐的结帐工作；（03）负责编制收银日报表（电脑打印）并确保帐单、交款单与收银员日报表一致；（04）负责当班的发票及备用金正确，按时解交营业款项，认真做好交接班手续和情况记录；（05）认真做好重要票证、备用金的保管、存取及交接班手续工作。
（06）做好设施设备维护保养工作和环境卫生。
4 收银员工作流程及要求4.1 排班表的编制餐厅营业点收款员排班表是根据各餐厅的营业时间编制的，营业点收款员依照排班表准时上岗工作。
4.2 上班前准备工作4.2.1 营业点收款员依照排班表的班次，于上岗前到收银办公室签到，由餐厅主管监督执行，并编报考勤表。
4.2.2 餐饮收银员上班前需到总台收银处，领取相应吧台的钥匙、备用金，并在“备用金领用寄存本”中“领用钥匙”栏里签字确认。
4.2.3 收款员与主管一起清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在收款员周转金交接登记簿上签字。
4.2.4 领取该班次所需使用的客账单及发票，检查账单及发票是否顺号，如有缺号、短联时，应立即退回，检查营业设备是否正常。
下班时将未使用的账单及发票办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅客账单由主管负责管理。
4.2.5 打开收款机检查前一天夜间审计是否清机，各种数字反映是否零位。
4.2.6 检查日期、时间是否正确，如有日期不对或不准时，应通知主管进行调查，并检查色带、纸带是否足够。
4.2.7 涉及时价的海鲜价格变动是否有价格变动通知单。
4.2.8 查阅营业点收款员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
4.3 正常操作工作程序4.3.1根据客人点菜要求，餐厅服务员开具点菜单传递给餐厅收银台。
餐厅收银员首先检查点菜单上的人数、台号、品名、数量是否记录齐全，海鲜是否注明斤两。
4.3.2 根据记录齐全的点菜单及酒店单，一式四联，加盖收银章（签字），第一联作发票或帐单记帐联附件（也是餐厅收银收款的依据），二、三、四联返还服务员，一联作为厨房及吧台出品依据，一联作为传菜间上菜凭证。
一联服务员留底。
4.3.3 厨房和酒吧一律凭收款员盖过章的点菜单及酒水单出品食物、酒水，并据以核销及核算。
如有误应当在当班解决，核对一致为止。
4.3.4 凭酒水单出品酒水的营业点，须在下班前，根据收银员提供的有关数据进行出品数核对，如有误应当场确认，不能解决的，第二天报日审进行处理。
4.3.5 收银员依据盖章点菜单输入收银系统并对收银系统中的人数、台号、品名、单价、数量一一确认，尤其是加单的人数不要重复、也不要少计算。
帐单中的“其他”收入要在收银报告中手写注明详细收费内容。
4.3.6 作废或修改已入收银系统的点菜单或某一品名时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，由有餐厅主管以上签字确认。
修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
4.3.7 当服务员报结帐时，收银员应快捷打印好帐单。
4.3.7.1消费帐单的建立，它是专门用来记录客人即付消费或挂帐消费等信息的记录凭证。
内容包括：日期、品名、数量、单价、收银签名等。
消费帐单必须要求联号，这是严格消费帐单管理的措施之一，是有效防止帐单丢失、撕毁、作弊等情况发生的内部控制手段。
4.3.7.2 消费帐单的冲减和作废：是指对已记入或收取的消费额进行更改，其原因主要有三方面：一是由于服务员或收银工作差错引起；二是由于服务质量而引起的正当投诉；三是由于后补给客人的优惠或折扣而产生的冲减业务。
不管是冲减或作废的帐单，必须有有效人签批。
4.3.8 帐单结算餐厅结帐单一式三联：第一联为收银联、第二联为客人联，第三联财务联。
4.3.8.1 现金结算当服务员把客人付的现金和帐单一同上交收银时，收银员应立即找现金金额，依据帐复核钱款数。
在帐单上盖“现金收讫”印章。
将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4.3.8.2 信用卡结算当客人出示信用卡要求付款时，收银员要认真核实该卡：是否合同期内、有效期限内；有无伪造涂改、裂痕的迹象等；超过限额要授权，号码写单上；取发卡行签购单购单刷卡，正确填写金额，把卡联给持卡人。
4.3.8.3 支票结算收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个财务章一个私章。
如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。
本酒店不接受私人支票，如由经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
4.3.8.4 挂住客帐（挂房帐）客人消费后要求挂帐，收银员应请客人出示房卡或钥匙卡，或者是授权单，并电话询问前台是否可以挂帐。
在帐单上写明房号，并请客人签名确认，第一联交前台放入相应帐户。
4.3.8.5 挂单位帐（挂协议帐）由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续，收银员首先查看该单位消费协议，消费额不得超协议规定的限额，帐单上的签字权限和协议权限一致，单位名称清楚，核对后两联帐单都交收银员处理。
4.3.8.6 代金券是酒店的一种促销方式，验证代金券为本酒店所发，无涂改迹象，且在使用期限内。
注意：不可兑换现金，并且严格执行代金券的使用规定。
4.3.8.7 宴请免单也是一种结算方式，一般都有宴请审批单（随帐单存放）没有宴请审批单，则要求该领导在帐单上签名确认，并注明原因。
4.3.8.8储值卡客户在消费后按照实际的消费金额输入正确密码进行刷卡抵扣，客户在有储值卡卡号的帐单上签字确认消费金额，账单一式两份，一联留存交财务部，帐单副件由客户保存。
收银员严格按酒店储值卡手册要求执行。
4.3.8.9 结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
4.3.9 客人用餐结帐的种类4.3.9.1 散客用餐结帐a接到消费单后，马上盖章（个人小印章）并逐一输入电脑；b单据与电脑进行核对，确保输入不漏、不重、不错；c在电脑中选择结帐方式，随时打印帐单结帐。
4.3.9.2 团队用餐结帐a接到销售部下的用餐通知单、要熟记团队名称、人数、标餐、用餐时间、签字权限人等；b把用餐通知单（业务单）同点菜单（服务员开具）上的菜单核对；c把菜式的数量输入在电脑并核对，注意核准名称、数量；d要电脑中选择结帐方式，随时打印帐单结帐；e请签字权限人在帐单上签名确认。
4.3.10 信用卡信用卡结算按银行规定操作4.4 发票及作废账单管理4.4.1 发票管理4.4.1.1各收银网点由经理负责发票保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，并注明作废字样，同时在发票管理软件中做作废处理。
4.4.1.2 填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
4.4.1.3 核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4.4.1.4 丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
4.4.2 作废账单管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。
作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。
如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
4.5 收款结束前的准备工作4.5.1 检查是否有应回而未回的账单，反映应回而未回账单数量及金额。
4.5.2 打印各种报表，反映该餐厅该班次接待宾客人数、该班次营业收入、该营业点该班次现金宾客挂账，外来客签单及信用卡金额。
4.5.3 用该班次所使用的宾客账单填写分配记录表，把客账单按顺序排列起来，依次填写，防止丢单。
4.5 下班时现金及账单交接程序4.5.1 现金交接程序4.5.1.1 营业点收款员编制报表完毕后，将所收的现金分类，在现金袋上分别填写，然后将现金装入袋内，要求内装现金与现金袋上记录金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续，在收款人的监督下将现金袋放入保险柜中。
保险柜设置在总台，所有现金袋统一投递至总台收银处，并在现金投递记录薄做好登记。
4.5.2 客账单交接程序4.5.2.1 客账单在办理交接时分为两类，一类是以使用的，将已使用的账单按顺序号排好，用客账单分配表捆好，放到指定位置，供夜间审计员审核之用；另一类未使用过的，要检查一下与已使用过的客账最后一张是否连号，无误后办理退还手续。
在餐厅收款客账单领用登记簿的退回处签字，下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客账单退回，并办理退回签字手续。
4.7 收款员临时替班交接程序收款台通常为一个人当班，但早、中、晚用餐时间一般要由主管临时替班，建立严格的交接手续十分重要，替班时首先读一份截止某一时间的报告，将已收到的现金进行一次小结，核对后留出一定用量的周转金交给替班人员，将其余的现金装入袋内封好，交替班人代管。
待收款员回岗后，再读一份截止某一时间的报告，两个报告之差就是替班人员应收现金额，经清点无误后交给该班收款员。
5 收银员需上交的单据餐厅收银财务交账的原始单据：1点菜点、酒水单2交班报表3营业收入缴款单4发票使用登记表（用物资内部调拨单改用）5税控机打印发票明细表6结账单、挂账单（账单粘贴方式从上到下：登记单、汇总账单、杂项单）7POS消费单8大堂吧手工单和打印账单9储值卡账单10收回的代金券、体验券押金条核销：用完一本核销一本，连号不缺页交回财务，客人遗失的办理手续签字。
6 备用金管理为了满足收银点的日常找零、退还押金，各收银点可领取一定金额的备用金。
备用金由部门经理负责日常管理。
当班收银从经理处领用备用金使用，本班结束后，转交下一班收银继续保管使用。
备用金严格遵守交接班当面点清及签收制度，交接不清，记录不详，在发生损失时，由交接双方共同承担全额赔偿责任。
备用金应严格按照指定用途使用，不得挪作他用，不得以白条抵库，否则，视情节追究责任。
财务部对备用金的保管、使用情况定期抽查，发现问题由收银员负责。
7 收银现金管理规定7.1 收银员要认真做好现金及各种票据的收付、保管工作以保证酒店财产安全，对现金的进出、必须要有进出立即清点的习惯。
个人款项不得带到工人岗位，放在酒店指定地方，如违反本规定，由此造成的后果由收银员个人承担。
7.2 一切营业收入不得坐支，任何人不得将收入的现金私自挪用或存放，也不得将营业收入现金用任何借给任何部门或个人。