新能源汽车项目计划方案

新能源汽车项目计划方案

一、项目提出的理由

进一步加大研发投入，推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革，加快新旧动能转换步伐，降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关，不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合，还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统，以应用促发展，加强集成创新和协同创新。

二、项目选址

项目选址位于xxx产业发展示范区。地区生产总值3493.46亿元，比上年增长6.25%。其中，第一产业增加值279.48亿元，增长11.27%；第二产业增加值2165.95亿元，增长9.22%第三产业增加值1048.04亿元，增长9.64%。

一般公共预算收入238.32亿元，同比增长9.86%，一般公共预算支出510.86亿元，同比增长11.42%。国税收入366.61亿元，同比增长11.06%；地税收入亿元42.96，同比增长11.20%。

居民消费价格上涨1.11%。其中，食品烟酒上涨1.03%，衣着上涨0.69%，居住上涨0.96%，生活用品及服务上涨1.17%，教育文化和娱乐上涨1.03%，医疗保健上涨0.91%，其他用品和服务上涨0.86%，交通和通信上涨1.17%。

全部工业完成增加值1720.65亿元。规模以上工业企业实现增加值1420.22亿元，比上年增长5.37%。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

三、建设背景及必要性

1、本期工程项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，本期工程项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

2、实干成就实力，趋势扩大优势。随着众多大项目、大企业的落户，台州制造业将提前走出困境，台州的产业前景非常美好。只要我们立足制造业这个转型升级的主战场，继续这样不遗余力地开拓进取，搭上第四次

工业革命的“快车”，未来十年我市将基本形成有利于创业创新的制造业产业生态，制造业结构也更趋合理，制造业自主创新、质量效益、融合发展和绿色发展的水平将进一步提升，在全球产业分工和价值链中的地位也将进一步提升。正如企业家邱继宝所说，“先进制造业给台州一个机会，台州将还世界一个奇迹”。

3、完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品产品。

4、本期工程项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；本期工程项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展本期工程项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

四、项目用地规模及控制指标

项目总用地面积23978.65平方米（折合约35.95亩）。

该工程规划建筑系数79.46%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率7.72%，固定资产投资强度239.91万元/亩。

五、土建工程指标

项目净用地面积23978.65平方米，建筑物基底占地面积19053.44平方米，总建筑面积38845.41平方米，其中：规划建设主体工程30550.14平方米，项目规划绿化面积2998.76平方米。

六、设备选型方案

根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，本期工程项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。

项目计划购置设备共计79台（套），设备购置费1849.02万元。

节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

七、节能分析

1、项目年用电量1210888.81千瓦•时，折合148.82吨标准煤。

2、项目年总用水量13164.27立方米，折合1.12吨标准煤。

3、“新能源汽车投资建设项目”，年用电量1210888.81千瓦•时，年总用水量13164.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.94吨标准煤/年。达纲年综合节能量49.98吨标准煤/年，项目总节能率22.10%，能源利用效果良好。

选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量；同时，积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量；凡是表面温度大于50.00℃的设备和管道，均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。

八、环境保护

认真执行“三同时”制度，将各项环境保护措施落实到实处。建议项目承办单位在项目实施过程中，应认真落实本期工程项目污染物的各项治理措施，加强对环境保护设施的运行管理，确保其正常运行。

九、项目总投资及资金构成

项目预计总投资10619.07万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的81.22%；流动资金1994.31万元，占项目总投资的18.78%。

十、资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。

十一、项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入16890.00万元，总成本费用13368.26万元，税金及附加61.41万元，利润总额3521.74万元，利税总额4094.86万元，税后净利润2641.30万元，达纲年纳税总额1453.55万元；达纲年投资利润率33.16%，投资利税率38.56%，投资回报率24.87%，全部投资回收期5.52年，提供就业职位362个。

十二、进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

十三、项目评价