收货作业指导书
货仓收发作业指导书
货仓收发作业指导书1．目的规范货仓收、发作业流程，使本部门收、发运作处于受控状态。
2．范围本公司与生产有关之原材料、半成品、成品及辅料、副料等。
3．引用文件3.1 QB-19 《不合格品控制程序》3.2 QB-13 《进料检验与试验控制程序》3.3 QB-17 《产品防护控制程序》3.4 QC2-QA-29 《物料报废作业流程》4．职责4.1 PMC部负责生产性物料《材料请购单》和半成品、成品《生产计划》的编制。
4.2 各物料申购、需求部门负责填写其它类物料的《请购单》和报批。
4.3 采购部负责将经批核之《请购单》在ERP系统转采购订单，后物料的采购与跟催。
4.4 货仓部负责依据规定接受、发放物料和登记帐务。
5．程序5．1外购收料5.1.1 供应商送货到厂，货仓责任仓管员将供应商送货单与ERP系统核对采购订单，核对无误后收货，如所送货品无采购订单时，货仓拒绝收货。
5.1.2 责任仓管员将送货单与有关收料依据核对其P.O.、品名、规格、物料编号、单位、数量等无误后，安排供应商将货品卸下送到指定的位置。
5.1.3 责任仓管员据核对无误之《送货单》清点实物，大数清点无误签署《送货单》并留取相应联单。
5.1.4 仓管员将已签署的《送货单》交货仓文员，货仓文员据此在ERP系统中做收料动作，然后打印《进料验收单》，仓管据《进料验收单》登记手工台帐后，将《进料验收单》交IQC检验；同时，填写、张贴《产品标识纸》，清点细数。
5.1.5 IQC检验完毕，将已签署之《进料验收单》传回货仓。
IQC依《进料验收单》上所注明之检验结果在ERP系统做相应动作。
对判“合格”项目转入系统中相应良品仓。
“拒收”项做“验退”作业，以冲销P.O已交数；同时，开出《退货报告》知会相关部门，货仓文员凭《退货报告》打印《退货单》，仓管凭《退货单》冲销手工台帐良品收料数。
将待退不良品物料摆放于不良品区域或（标识好），供应商收退料时退供应商。
收货作业指导书
收货作业指导书1.目的：为了确保物料准确及时收货入库，特制定此作业指导书。
2.适用范围：计划与材料管理处收货组、上海二厂生产运营&服务处3.名词解释：无4.职责：无5.引用文件：无6.作业内容：6.1收货员根据收货的优先原则安排车辆收货。
收货原则：A、加急物料B、JIT物料C、VMI物料D、正常到货物料E、同一类别物料按先到先收的原则进行收货。
6.2收货员接到收货清单（正常到料为收货单、VMI物料为系统需求单、转储到货为运输交接单），要仔细核对送货清单内容（送货物料编号、型号、数量、库存地、工厂）,其中包括但不限于临时快递送货等。
6.3在收VMI单RUN物料（不包括加急、插批）时清点数量的方式如下：用记录表记录每托盘到货数量（见附件1），每收货一托盘，需要记录托盘包含的物料号和对应的数量，等清点结束后开始统计到货数量，计算方式如下：单托盘箱数*每箱数量 + 余数箱*余数箱数量=总到货数量。
统计完成后将登记表的各料号的收货总数同装车单送货数量核对，如一致则在装车单对应料号送货数量栏上划“√”，全部核对无误后签收装车单，到货数量登记表随装车单一起留存。
6.4整卡板到货物料的接收6.4.1整板到货是指供应商在发货时用带有供应商LOGO的打包带对物料进行捆扎，同时封箱胶带为带有供应商LOGO或图纹的专用胶带，并且卡板四周用缠绕膜进行打包的物料。
6.4.2若送货时为整板到货，收货员要指导送货人将物料搬运至指定区域并安排在库管理员对物料进行核对，核对内容：物料编号、品名规格、数量、物料码放有无异常、包装箱是否物料的整板物料集中放置物料暂存区。
6.4.3对余数卡板收货人员收货时必须拆除缠绕膜及捆扎带进行单箱检验，对于非原包装箱、余数箱必须开箱进行实物清点（针对贵重物料）并填写标识(整数箱填写批次标识，余数箱填写余数标识)进行封箱，出现多次封箱、不用带logo胶带和超过1个以上标识、标识填写内容不清晰、不完整，采取拒收。
仓库收货作业指导书
仓库收货作业指导书篇一：仓库收料作业指导书1.制定目的：为了规范仓管员的入库、在库及出库作业程序，使物料在进仓的每一环节都有据可依，同时对仓管员的作业过程、工作方法等进行有效的管控，最终使仓库内作业达到安全、快速、准确和合理。
2.适用范围：巴斯顿仓库所有物料的接收、入库、在库及出库作业3.内容：3.1物料接收作业3.1.1仓管员根据采购部每周末提供的下周到货信息，负责接收供应商在交货期内规定的送货。
3.1.2采购部要求供应商所送物料的外包装箱上都必须有清晰准确的产品标识，注明：产品名称、规格型号、数量等。
对于快递邮寄或货运公司送货的物料，要求外包装箱上注明送货单所在；对于混装物料，外包装箱上应注明箱内物料清单，并且箱内在对物料分别进行包装标识；对于多种物料混装，应遵循同种物料在同一包装箱内的原则。
3.1.3同时，仓管员在收料过程中，应要求供应商在卸货时应按不同机型、不同型号的物料分开堆码。
对于没有送货单的，仓库可拒收，直到拿到收货单据后方可接收实物。
3.1.4当供应商的物料运输到仓库后，仓管员应首先核对供应商的送货单，内容包括：物料名称、规格型号、数量等相关信息，并根据送货单上的信息核对实物。
对于没有合同号的供货，仓管员首先了解是否是我公司生产急需的物料，如果是，及明通知采购补单并收货；如果不是，仓库有权拒绝收货。
一切确认OK后，在送货单上签字并注明收货日期。
3.1.5在收货过程中，如发现供应商所送物料数量与送货单上不相符时，以实收数量为准；如发现所送物料与送货单实物不相符时，可拒收并要求退货。
3.1.6仓管员在接收快递邮寄物料时，应首先检查外包装的完整性，并核对送货单与实物是否相符。
如发现异常应在第一时间通知采购，不得自行存放和处理。
采购在收到签收单后应及时报检。
3.2物料报检作业3.2.1仓管员将签收的送货单上交给相关采购员，采购根据收货清单报检，并及时将报检单移交品管。
品管检验后再将报检单反馈到仓库，仓库根据品管签名的结果入库。
仓库收货员作业指导书
仓库收货员作业指导书随着物流行业的快速发展，仓库成为了供应链中不可或缺的一部分，也给仓库收货员这个职业带来了很大的发展机遇。
仓库收货员作为物流从业人员的重要岗位之一，其工作涉及到仓库物资采购、装卸、验收、储存等工作环节，是确保仓库正常运转的重要保障。
本文针对仓库收货员的工作内容和职业技能，为广大仓库收货员提供一份实用的作业指导书，希望能够帮助大家提高工作效率和素质。
工作内容物资采购物资采购是仓库收货员的首要工作之一，也是仓库工作的基础。
在视察完仓库产品库存情况的基础上，采购替代品或需求物品。
采购时，注意货源可靠性以及价格合理性。
物资采购也要求与供应商建立起长期稳定的合作关系，以保证仓库日常物品的供应。
装卸仓库收货员还需具备熟练的装卸技能。
它包括提取，移动，堆放和定位货物，这些任务通常在泊位或货物停靠区进行。
生产企业每天的物流需求是不断变化的，因此仓库的搬运员必须能够迅速、灵活地应对变化，快捷地完成货物装卸和搬运的任务。
验收当货物交付到仓库时，仓库收货员需要进行准确的验收，以确认收到的货物种类、数量和质量是否符合仓库收货站的要求。
验收工作通常包括货物的核对，外包装的检查以及抽样检验等内容。
仓库收货员必须准确、认真地进行验收，一旦发现质量问题，及时向上级领导汇报，以确保仓库的工作品质和顾客满意度。
储存储存是仓库运营的重要环节，仓库收货员还需要有效地组织和管理仓库内部的存储排列工作。
在此之中，需要对货品的特性进行分类，根据规定的储存要求进行储存操作，并对每批次的货品进行完整、准确的记录和编码。
仓库收货员要严格管理货品，注重存储条件、防潮、除湿，保护货品的品质和数量。
同时，及时发现货物库存不足，提前提醒生产企业或向供应商订购。
保证仓库的供应可持续。
职业技能必备技能1.良好的健康状况，具备较好的身体素质，以应对长时间站立、搬运重物等较为吃力的工作；2.熟练掌握物流知识，包括仓库管理、物流运输等知识；3.能够精准地阅读物流单据，并具备熟练操作电脑等办公设备的技能；4.具备交流能力，具有良好的团队协作精神，能够与领导和同事进行良好的协作。
物流部包材收料作业指导书
物流部包材收料作业指导书一、操作流程图2．1采购部/客服部提前一天通知第二天的到货信息，物流部收货人员提前做好收货准备工作。
2．2供应商送货到厂后将《送货单》交收货员，收货员依据送货单上相关信息、物料编码、物料名称、物料规格、数量、件数、包装规格、外箱标识等，对物料进行现场清点收货。
2．3收货员收货时，如发现《送货单》单据数量与实物不符，必须及时告知采购/客服、供应商，在《送货单》上注明实收数量，供应商送货人员签字确认（量大的先点件数，办理入仓，和仓管一起清点确认数量，异常的在3天内以书面形式上报部门主管、采购/客服）。
2．4收货员收货后，在《送货单》上签字确认，再将《送货单》交给仓库文员打印《包材入库单》，仓库文员必须核对《包材入库单》与《送货单》内容是否相符。
2．5收货员依据《包材入库单》参照《送货单》严格复核。
确保两份单据上相关内容100%相符，发现有误及时告知统计员作出修改。
2．6《包材入库单》上必须有仓库文员、收货员、仓管员签字确认，再交主管审核。
2．7收货员收货后，将物料摆放在包材暂存待检区（大批量存放于各库待检区）。
分品牌、分类别、分批次摆放整齐，成行成列。
2．8待品管部检验贴上检验结果标示后，收货员依据品管部检验结论将合格包材安排人员进行入库归位，不合格包材调至不合格品区，确定退货物料（以品质报告为准）放于退货区，避免出错（绿色合格，黄色挑选使用，红色不合格）。
2．9订单急需某种物料，到货后即刻通知品管部检验（清点检验同步进行），交单给统计员打出入库单，验收后立即安排人员发放到车间（必须在出货手续完成后才可出货）。
收发货单据交仓库文员存档。
009-收发货作业指导书
文件编号：物流部WI 009 南方金康汽车零部件有限公司质量管理文件版本：1.0（第1次修改）收发货作业指导书受控状态：发放编号：2008年 7月31日发布 2008年8 月1 日实施南方金康汽车零部件有限公司质量管理文件版本1.0（第1次修改）收发货作业指导书1目的规范金康公司以及委托的三方物流公司的收发货作业环节。
2适用范围适用于目前金康公司所有产品的收发货环节。
3职责3.1 采购销售部牵头负责下达物资采购计划及供应商进行管理。
3.2 品质保障部负责物资的入厂检验及退货处理责任判定。
3.3 物流部负责收、发货作业操作，台帐记录及管理。
4主要内容4.1收货：4.1.1接收：收货人员根据经过检验合格的交货单据，核对产品的品种、数量，检查产品的包装及外观，如发现发货差异双方要立即核对，并进行差异处理。
对外包装已经损坏的、有质量问题的、品种不一致的，应立即退货、拒收，对数量有差异的，双方要仔细核对数量，进行确认，然后对确认的数量进行盖章（或签字）、签收，并将差异信息以事故报告的形式发采购销售部，由采购销售部对供应商提出整改考核意见；4.1.2堆码：按零件的堆码规定对接收零件进行堆码作业，定置摆放；4.1.3盘点：收货人员每日早上要对A类物资进行实物盘点工作；4.2再包装：4.2.1根据返回的周转器具上标签提示由收货组员工将周转器具归放到相应零件存放位置；4.2.2包装人员根据需求进行装箱，保证零件的先进先出；4.2.3零件包装时轻拿轻放，客户有特殊要求按客户要求进行包装，包装时对零件外观进行检查，如发现零件外观有划痕、破损等质量问题或状态上的差异，先通知库官员，并在零件外包装上写明实际情况、拍照存档、隔离，库管员直接或通过计划员，通知主制车间及品保部（同时发出拍摄的照片）；4.2.4包装完成后先检查实物数量、状态是否与标签一致，若一致再将标签张贴到盛具的规定位置，并将周转器具转移到指定的位置，等待拉动；4.3发货：4.3.1发货：发货人员以客户需求为依据，根据优先次序，组织货物的发送。
收货作业指导书(新版)
XXX有限公司规范文件第1页共4页发行日期仓库收货作业指导书版次更新日期文件编号WI-CK-011.目的：规范仓库的收货流程，确保账、物一致。
2.范围：适用XX仓库对外采购的物料、发外加工的半成品。
3.定义：无4.职责：4.1 仓储科仓管员负责货物的清点与接收工作。
4.2 检验科负责物料的品质检验工作。
4.3 运输科统计负责单据的处理和异常的协调处理工作。
4.4叉车司机负责对物料的卸载工作。
4.5 当班班长负责收货作业的监督、指导和异常的协调处理。
4.6 运输司机负责运输车辆的操作。
编制：审核：核准：XXXX有限公司规范文件第2页共4页发行日期仓库收货作业指导书版次更新日期文件编号WI-CK-015.内容：5.1 运输司机将车辆停至指定区域后，将【Delivery order】交至看板室。
5.2 看板员按厂区和便次对【Delivery order】进行整理和装订，计算各厂区各便次货物的总件数并写至单据的左下角。
5.3 运输司机将车厢打开。
5.4 叉车司机进行卸货作业，并将货物放置于该货物指定的储位上，且【日期和便次卡】朝车辆方向。
5.5 叉车卸货作业若发生倒货，参照【仓库倒货处理流程图】处理。
5.6 仓管员领取看板员装订好的单据，对各便次的总件数进行清点：5.6.1 若实物多于单据数量，应查看是否有其他厂区或其他便次的货物。
5.6.2 若实物少于单据数量，应查看是否有该厂区该便次的货物被叉车司机误放置其他储位。
5.6.3 若现场无法查出异常原因，应立即通报当班班长和统计员，请求协调处理。
编制：审核：核准：XXXX有限公司发行日期规范文件第3页共4页仓库收货作业指导书版次更新日期文件编号WI-CK-015.7 数量确定无误，仓管员将单据交至看板室。
5.8 运输司机封闭车辆车厢，驶离库区。
5.9 关于XX的收货：5.9.1 车辆停至指定停车位后，运输司机打开车厢并将【工作指示单】和【XX纳入XX仓库明细表】交于仓管员。
收货作业指导书(图文版),仓库收货员的工作流程与规定 - 仓库收货员.doc
+江西省吉禾供应链管理有限公司收货作业指导书文件编号EH-ZD-17B文件名称收货作业指导书适用范围运营部作成李兰花确认承认发行日期2015-01-17第1页共2页NO 作业要求图示备注1供应商来货、泊车：供应商来货后，在GJT门卫室登记，将车开至物流中心西门一、二、三、号门仓库卸货平台泊车。
1>外部车辆严禁驶入仓库。
2>非仓库作业及相关人员严禁入仓，来访者进入仓库须进行登记，准许进入后方可进入。
来访人员须遵守仓库的各项管理制度、听从管理人员指挥、走人行通道并随时注意厂内机动车辆，未禁许可严禁拍照。
2收货仓管员检查:供应商送货人员将《送货单》等相关凭证交收货仓管员验收。
1>收货人员须检查来料包装是否完好无损，是否有残缺、破损、变形、雨淋、脏污等现象，当发现来货有异常现象时，仓管员应及时填写《异常处理联络票》和拍照发电子邮件给供应商及GJT供应链工程师相关人员，寻求解决处理。
2>收货仓管员在检查时未发现异常，及时通知卸货组进行卸货。
3>收货仓管员在收到实物后必须在十分钟内登记到收货登记表中。
江西省吉禾供应链管理有限公司收货作业指导书3异常处理：收货员根据供应商提供的送货单收货，发现异常时要及时填写《异常处理联络票》。
（转下页）1> 收货员确认收货单上的供应商、物料图号、物料名称、物料数量等是否与实物一致。
2> 收货员填写《异常处理联络票》时，对异常原因需作详尽说明。
文件编号 EH-ZD-17B 文件名称 收货作业指导书适用范围运营部作成李兰花确认承认发行日期 2015-01-17第2页共2页NO作业要求图示 备注4装卸组卸货:收货人员凭供应商到货的送货单通知装卸人员卸货。
1> 装卸人员应文明卸货，轻拿轻放，按照送货单上的物料图号分类整齐码放物料，严禁倒置。
2> 装卸组在物料码放时，须做到“上小下大，上轻下重”。
5收货员核对实物与送货单是否相符：收货员根据供应商提供的送货单核对实物清点数量。
仓库收货SOP作业指导书
3、“出入库的单据”收货组在收发货完成后应及时交给账务人员记帐。
4、手工单据要求在记录与传递过程中，无差错、无漏项、无缺页现象，并 时交单入帐。
5、单据补开；若有遗失应及时向主管呈报，根据相关程序再进行补单。
单据修改
1、输出单据部门或单位经手人，在修改处用笔以横线划去，在空白处填写准确 数据差签名确认，如填写位置不够，可以箭头指引标注。一张单若超过二次 个性，须重新开单（特殊外来送货情况除外）
2、凡同属于“一式几联单据”必须做一并修改。
单据存档、流转操作流程
单据传递
1、快速：单据的传递率直接影响到资讯传递的效果，必须做到日清日记。
完成入库操作后签字确认。
（6）入库手续完成后，入库单交记帐员做帐务处理。完成帐务处理后应在归入库凭 证每月按编号装订、归档、保存。
2、产品储存
（1）产品必须放在防日晒、雨淋、通风设施齐全的室内库房。 （2）水性涂料库内温度：室内温度在夏天控制在不超过35摄氏度，冬天控制在
不低于0摄氏度。做好库内的温度跟踪记录工作。 （3）仓库成品要分类存放，按产品品牌、产品类型、产品生产批号等相关信息
层高 6
备注
其它特殊情况参照标准执行
三、收货组人员工作规范
作业内容
收货组人员必须遵守的规定
（1）根据来货车辆到车时间安排，按照计划确定相应来货运输商，获取信息：送货单 位、来货数量、并初步确定到车时间，按照时间进行准备，如货车辆到车时间与 计划时间有变动，即调整收货货计划。
（2）根据来货预约单的情况与相关部门沟通、协调。
1、装卸货前的具体防护与检查：
仓储部管理操作手册,仓库收货、发货、售后作业指导书.doc
GDB-WH002仓库收货作业指导书1.目的Purpose为使公司收货有规范可依循特制定此作业指导书.2.范围Scope适用于公司仓储物流部所有货品收货上架作业.3.权责Responsibility3.1.客户支持部负责客户售后事项的接待处理。
负责销售产品出货通知安排。
ERP维护出货数据。
3.2.供给链部供给商的开发与治理。
ERP货品订单的治理。
3.3.仓储物流部负责产品进出治理及帐务一致。
负责产品收货清点上架整理。
各岗位人员职责3.3.1收货库存组长：监管所有收货库存治理规范操作，合理分配资源；记录相关数据及报表整理。
3.3.2收货员：审核货物入库手续的完整性，正确清点入库货物的数量、核对货物的型号等；扫描货物条码确认后张贴商品标签；保证入库商品的完整性并进行分类存放。
3.3.3上架员：根据交货单核对货物信息；货物上架。
4.定义Definition先进先出（FIFO）First In ,First Out 简写FIFO5.流程图6. 内容Contents6.1. 货品的存放：6.1.1，仓管员根据厂商送货单点收货品，并将收货产品数据通过RF采集进WMS系统。
6.1.2，货品摆放高度不超过135cm或不超外箱标识堆码层数，宽度不超出栈板。
6.1.3，集合『同种、同类、同型』的物品。
6.1.4，放置物品不要超出斑马线。
6.1.5，直线性的保持。
6.1.6，物品的堆积应成『直角、水平、平行』。
6.1.7，防止倾倒的摆放。
6.1.8，遵守『先进先出』的原则。
6.1.9，『清楚明确标示』箱中物品。
6.1.10，彻底决心成为『责任治理者』。
6.2. 收货作业时间：仓库正常作业收货时间：收货时间为：08:30—17:00，其中法定节假日及周日暂停收货。
（非凡情况提前预约可安排）；6.3．采购收货及退件收货流程描述：7. 参考文件Reference Document无8. 使用窗体Application form8.1,附表一：收货异常统计表。
仓库货物收发作业指导书
仓库货物收发作业指导书1．目的：为规范仓库货物的收发管制流程，对公司货物进出仓的数量进行有效控制，特制定该作业指导书。
2．范围：适用于本公司所有进出仓之原材料和辅助材料及成品。
3．权责：3.1.仓库负责货物的收发和作帐工作；3.2.品质部负责货物的检验工作；3.3.生产各课负责货物的领用工作。
4．操作步骤：4.1 原辅物料的收发步骤：4.1.1 供应商送货到货仓课来料检验区，并将《送货单》交于相应之仓管。
4.1.2.仓管按照《采购单》和《送货单》收货，同时清点大数，若数量相符则予以签收，并开《原材料入库单》，其中供应商联连同《送货单》回联交回供应商；若数量不符，则予以退货或作出相应的处理。
4.1.3.仓管将《送货单》交品质部IQC予以验货，经检验若品质合格，则入库处理，若品质异常时，则按照《不合格品控制程序》予以特采或退货处理，并且仓管对所来物料进行细数清点（抽样点数），若发现短装现象，则要求供应商及时补回，否则将对其予以扣数或扣4.1.4.仓管对合格的来料进行入库入帐处理（包括入手工帐和电脑帐），其中的《送货单》连同《原材料入库单》的财务联交采购后转交财务部，同时仓管对物料进行储存防护、标识和分区摆放。
4.1.5.生产各课根据生产工单要求开《原材料领料单》进行领料，《原材料领料单》须有相关主管和领料人签名，仓管核实无误后予以签发物料。
4.1.6.仓管进行单据处理及手工帐和电脑销帐工作，并将《原材料领料单》的财务联交财务部，其中仓库联留底备查。
4.2 成品的进出仓步骤：款。
4.2.1 包装车间将包好的成品拉进成品仓摆放到规定的位置，并开《成品入库单》交于成品仓仓管。
4.2.2 成品仓仓管依《成品入库单》核实数量无误后，予以签收。
4.2.3 成品仓仓管对所入库之成品进行入帐和单据处理，同时对成品做好标识，标识上注明生产工单号或物料编号、产品名称、入库数量、入库日期等。
4.2.4 成品仓仓管将《成品入库单》交品质部QA，以便QA对成品进行检验，检验合格，则QA人员在成品标识卡上盖“QA PASS”章，以示检验合格，可以出货。
收货作业指导
一、目的 Purpose
规范物料收货，分料、送检和入库操作，指导员工正确作业，加快物流处理速度，及时响应生产
二、适用范围 Scope
使用于仓库部对供应商送货接收，分料、送检和入库作业
三、工作内容及要求Procedure and Requirements
编号
名称
工作内容
1
物料入库
1.1供应商或第三方物流到货后直接送至收货区，收货员安排物料接收
1.5锡丝、锡膏、LED光源等有特殊环境要求的，收货检验完成后及时存放与指定位置，确保物料品质
1.6
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1.2在收货过程中发现供应商数量异常、编码错误、标识及包装等交货质量问题，经供应商确认清楚并更改、更换正确后的数据接收，情况严重的将异常通报采购，根据采购确认处理结果接收处理
1.3作业过程中发现物料异常严重问题，及时反馈部门主管，协助部门主管完成跟踪与处理
1.4酒精、洗板水、胶、丙酮、漆类易燃易爆、有毒物料清点后存放在指定位置，避免与其它敏感物料混放
药品收货操作规程作业指导书
药品收货操作规程作业指导书目的：规范药品收货操作种类：操作规程编号：1.药品到货时，收货员应对药品的运输工具和运输状况进行检查。
1.1.检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，应及时通知采购部，并报质量管理部门处理。
1.2.根据运输单据载明的启运日期，检查是否符合约定的在途时限。
对不符合约定时限的，报质量管理部门处理。
1.3.供货方委托运输药品的，采购部要提前向供货单位委托的承运单位、承运方式和启运时间等信息，并将上述情况提前通知收货员。
收货员在药品到货后，逐一核对上述内容，与通知内容不一致的，通知采购部，并报质量管理部门处理。
1.4.冷藏、冷冻药品到货时，收货员要查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录；对未采用规定的冷藏设备运输，或者温度不符合要求的，应当拒收。
同时，对药品进行控制管理，做好记录，并报质量管理部门处理。
2.药品到货时，收货员应当查验随货同行单（票），以及相关的采购记录。
2.1.无随货同行单（票）或无采购记录的，应当拒收；2.2.随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，与采购记录以及本企业情况不符的，应当拒收，并通知采购部门处理。
3.依据随货同行单（票）核对药品实物。
随货同行单（票）中的记载的药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容，与药品实物不符的，应当拒收，并通知采购部门处理。
4.随货同行单（票）或到货药品与采购记录的有关内容不符的，由采购部门与供货单位核实和处理。
4.1.随货同行单（票）内容中，除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的，经供货单位确认，并提供正确的随货同行单（票）后，方可收货。
4.2.随货同行单（票）与采购记录、药品实物的数量不符的，经供货单位确认后，应当由采购部门确定，并调整数量后，方可收货。
柴油收货管理作业指导书(定稿)
柴油收货管理作业指导书
1.目的
规范柴油收货作业管理，避免收货作业失误导致停产或其他经济损失。
2.适用范围
适用于公司柴油收货过程。
3.职责
3.1 仓储部仓管员负责车辆登记、安排停放、通知相关人员及刻度确认。
3.2 工程部锅炉房值班人员负责指导加油过程并参入刻度确认。
4.定义
无
5.程序
5.1 采购部门需提前告知仓储部仓管员柴油到货预计的日期和时间，仓管员做好收货准备，如需要替代收货，提前做好替代人员的安排并告知注意事项。
5.2 仓管员接到门卫通知后，将柴油送货车辆安排到油罐旁等候卸货。
5.3 仓管员通知工程部锅炉房值班人员到现场准备收货。
5.4 开始卸货前锅炉房工作人员负责取样，并对样品快速检测颜色和密度，与送货单对比相当后才可以收货。
如果不符，需第一时间告知采购人员处理，样品必须留存。
5.5 如果检验相符，收货时仓管员同送货人员确认加油前刻度读数并记录下来，并确认当批柴油的COA,锅炉房值班人员监督整个加油过程。
5.6 三方确认后通知送货人员开始作业，作业过程中如要改变加油方式必需
得到锅炉房值班人员确认和同意后方可操作。
5.7 加油结束后送货人员将加油阀门恢复到正常状态，清扫地面油渍，与仓管员及锅炉房值班人员确认刻度无误后签字离开。
6.培训及发放部门
6.1 培训部门：仓储部
6.2 发放部门：仓储部、采购部、品控部、工程部
7.相关文件及记录
7.1《柴油进货表》
7.2参考文献及附件：无。
收货作业指导
第 3 页，共 4 页
收货组收货作业指导 收货组收货作业指导
项目 作业步骤 注意事项 说明 参考资料或表格支持
第 4 页，共 4 页
பைடு நூலகம்
第 2 页，共 4 页
收货组收货作业指导 收货组收货作业指导
项目 作业步骤 6、对IQC判定为OK的物料办理入 注意事项 说明 参考资料或表格支持 1、《入库单跟踪表》 2、质量管理部《来料不合格 控制流程》 3、MRB报告单 该步骤具体操作为：U9进入 “伍志刚”用户,在标准收货 A、在入库之前要检查是否有IQC的合格标识 库手续对不合格物料暂不入库，等 B、留意是否有配套物料部分合格部分不合格的情 （委外收货）点击“查找” 待MRB会议结果 录入送检单号，“确定”找 况 出送货单、送检单两单进行 C、对于委外加工物料在入库前进行一次整理 D、所有入库单必须跟踪签回，并填写《入库单跟 核对：料号、数量、供应商 名称，“提交”、“审核” 踪表》 E、MRB结论以质量管理部经理签署的结果为账务 打印模板为“采购入库单-金 额”（“委外入库单-金额 人员办理入库或拒收的最终依据。 F、注意送检单页码，送检单上各物料只能是全部 ”）做好电子档与纸质档的 登记工作；送单至相关仓管 OK方能入库； 处；
收 货 作 业 指 导
2、接单并登记接单时间
不符合要求的如果是快递送 货由收货人员通知采购员处 1、快递问题统计表 理；供应商直接送货的，由 供应商直接找采购员处理。
3、将符合要求的送货单据交与收货 组 账务员在ERP系统内查询订单
1、只有全部相符才可以收 1、采购部《采购控制程序》 料， 2、对不合要求项收货人员不 A、核实送货单上提供的订单是否存在 B、核实送货单上提供的物料是否与系统内相同， 得在送货单上作任何修改， 必须由送货人或采购员修改 数量是否超过订单可收数量 C、核实送货单上提供的物料交期是否提前（最多 。 3、所有经过送货人或采购员 只能提前三天） D、核实送货单上提供的公司名称是否与系统内保 修改的地方必须签名。 持一致 E、对于客供料必须填写机型，必须有部门领导和 仓储部经理签字
青岛久安信《收货人员作业指导书》
十四、负责提醒、纠正，并向上级报告本部门员工的违规行为。
十五、服从领导的指挥及工作安排。
十六、负责收货区域、工具以及规定区域的“6S”工作。
注：对以上职责有疑问的请咨询本部门直属领导。如对职责提出合理化建议者公司将给予奖励。
编制
审核
批准
青岛
久安信工贸有限公司
收货
作业指导书
工作岗位
收货
岗位人员
1人
绩效指标
比例（%）
作业工具
文件
编号
工作态度
35
岗位职责
收货人员岗位职责
直属领导
部门主管
月事故率
25
各种工具
作业编号
工作完成率
40
步骤1
步骤2
步骤3
步骤4
步骤5
接收到货通知
查看单据
核对数据
清点货物安排库位
录入系统
收货人员岗位职责
容易出现的问题点
四、负责检查并监督卸货人员在包装箱上加盖入库日戳章。
五、负责到货异常信息的收集和拍照取证，同时在送货单和收货记录上做好相关的异常记录和定产品存放的库位和入库位后的检查工作，确保系统库位与实物一致。
七、负责组织安排合适的卸货人员进行卸货，并对卸货员进行卸货前的安全检查和提醒。
八、负责收货处的库区灯光及门窗的开启、关闭工作。
九、负责做好收货过程中的记录，并确保记录的数量、品种、库位以便日后的查询核对工作。
十、负责当天发生的入库单据的归档管理，并在下班前移交给帐物人员管理。
十一、负责库位产品的移库安排、移库记录、移库确认工作。
十二、负责向帐物管理人员提供和汇报库存过大的相关信息。
收货作业指导书r2.doc
收货作业指导书r2收货作业指导书为了明确收货的丁作职责，规范收货作业的流程，明确收货单据的签署顺序，加强对收货作业的管理,保证收货物料的标识、检验、信息、物料完整性,特制定本指导书,相关部门及人员必须严格遵照执行。
1、本公司的具体收货工作由仓庫收货部负责，送货车辆进出的登记放行由保安执行。
2、供应商送货到本公司后，必须在指定收貨区进行收貨程序。
2.1收货区仓管员持供应商的“送货单”，查找到相应的“采购单”，核对供应商名称、物料的电脑编码、品名、规格型号、数量：2.1.1如一致，通知IQC进行检验，收货部清点实物数量，財务部核实，实物数量与“送货单” 一致，在“送货单”上签字，执行签收程序；b、实物数量与“送货单”不一致，如果实物数量少于“送货单”数量，与供应商送货人员协调，由其修改并签署“送货单”后，按实物数量收货，并立即将此信息反馈PMC和采购部；c、实物数量与“送货单”不一致，如果实物数量多于“送货单”数量，立即联系采购部，依采购部意见暂收或将多余数量退回给供应商。
2.1.2如不一致，检查实物，是否为单据错误，a、如果为单据错误，与供应商送货人员协调，由具修改并签署“送货单”后，清点实物数量，执行2. 1.1；b、如果确为实物错误，联系采购部，依采购部意见处理。
2.2 TQC根据收货部的通知进行來料检验，并及时将检验结果通知收货部，同时根据检验结呆签署供应商的“送货单”和本公司的“实物入库单”，对来料进行标识（合格、免检、加工拣用、特采、退货）:2.2.1对于合格、免检、加工拣用、特采的，IQC签署供应商的“送货单一”和本公司的“实物入库单”；2.2.2对于退货的，须立即出示检验报告，IQC签署供应商的“送货单”。
2.3收货部根据IQC的检验结果，2. 3.1对于合格、免检、加工拣用、特采的，填制本公司的“实物入库单”，将“实物入库单”和供应商的“送货单” 一起交由IQC签署。
供应商的“送货单”经IQC签署后，交由采购部，然后交财务部复核並盖收货章做实。
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收货作业指导书1.目的：为了确保物料准确及时收货入库，特制定此作业指导书。
2.适用范围：计划与材料管理处收货组、上海二厂生产运营&服务处3.名词解释：无4.职责：无5.引用文件：无6.作业内容：6.1收货员根据收货的优先原则安排车辆收货。
收货原则：A、加急物料B、JIT物料C、VMI物料D、正常到货物料E、同一类别物料按先到先收的原则进行收货。
6.2收货员接到收货清单（正常到料为收货单、VMI物料为系统需求单、转储到货为运输交接单），要仔细核对送货清单内容（送货物料编号、型号、数量、库存地、工厂）,其中包括但不限于临时快递送货等。
6.3在收VMI单RUN物料（不包括加急、插批）时清点数量的方式如下：用记录表记录每托盘到货数量（见附件1），每收货一托盘，需要记录托盘包含的物料号和对应的数量，等清点结束后开始统计到货数量，计算方式如下：单托盘箱数*每箱数量 + 余数箱*余数箱数量=总到货数量。
统计完成后将登记表的各料号的收货总数同装车单送货数量核对，如一致则在装车单对应料号送货数量栏上划“√”，全部核对无误后签收装车单，到货数量登记表随装车单一起留存。
6.4整卡板到货物料的接收6.4.1整板到货是指供应商在发货时用带有供应商LOGO的打包带对物料进行捆扎，同时封箱胶带为带有供应商LOGO或图纹的专用胶带，并且卡板四周用缠绕膜进行打包的物料。
6.4.2若送货时为整板到货，收货员要指导送货人将物料搬运至指定区域并安排在库管理员对物料进行核对，核对内容：物料编号、品名规格、数量、物料码放有无异常、包装箱是否物料的整板物料集中放置物料暂存区。
6.4.3对余数卡板收货人员收货时必须拆除缠绕膜及捆扎带进行单箱检验，对于非原包装箱、余数箱必须开箱进行实物清点（针对贵重物料）并填写标识(整数箱填写批次标识，余数箱填写余数标识)进行封箱，出现多次封箱、不用带logo胶带和超过1个以上标识、标识填写内容不清晰、不完整，采取拒收。
情况严重的整批拒收。
6.5散装物料的接收6.5.1散装物料是指到货时不带卡板的物料，对这种物料接收时收货人员要对每个物料外箱进行确认，确认内容：物料编号、品名规格、数量是否正确，包装箱是否为原包装(原包装的定义是:物料在出厂时的一次性封箱,对于二次封箱，若去除了原有胶带和标识，重新封箱包装箱上带有供应商封箱标识、且用带logo胶带封箱，也作为原包装处理)，确认无误后，开始收货，对于非原包装物料拒收，散装物料不做称重操作（DT CPU全部称重）.6.5.2散装物料标签到货时按包装外贴附物料标识进行清点，核对的内容有物料编号、数量、品名规格。
此类物料到货时要将物料进行分类，没有包装箱的要找完整的外包装箱进行封箱。
6.5.3散装物料到货时如果有多层包装的物料，在进行清点时必须拆到最小包装进行清点。
6.5.4收货人员在接收同种包装箱物料的过程中如果发现外包装箱数量不一致的情况下，必须将外箱数量较多的物料开箱进行确认并上报组长，确认无误后方可收货入库。
6.5.5对于散装物料的单件型号进行确认时，必须对照送货单或者是收货单上的物料描述进行确认，对于异常情况及时上报。
6.6收货员拿送货清单对照物料再次进行确认，在确认过程中整板物料可以按板清点，余数卡板物料按箱进行清点，余数箱按封箱标识数量进行清点。
6.7 VMI到货时首先需要确认单据是是否合格，送货工厂是否正确，是否迟到等。
接着安排物流服务商人员将前工序的物料先调到收货平台。
收货时间的确认是从物流服务商装卸人员把第一卡板物料搬运至收货平台时收货员开始计时，清点结束时记录结束时间。
6.8收货员清点确认无误后在送货清单签收，签收的内容有：到货件数（大写）、收货人、卸货时间、结束时间、盖收货章，如果承运商要求签卡板数时收货员可在到货件数后面打个括号填写相应卡板数量（大写），签收完成后将其中一份给承运商，另一份送给收货组统计员备查，在备查送货清单上收货员要清楚填写到货数量，计算方法为：件数（整数箱）×每箱的数量＋余数箱的数量=总的送货数量。
统打印物料装车单），填写的内容有：实收数量、（实收数量应小于或等于应收数量不得大于应收数量）签名（姓名）、VMI物料不需填写到货批次标识。
6.8.3收货组信息统计员在每天单RUN下单完成后在系统中打印装车单并填写数量交与信息组进行过账，3PL需要多带2份VMI物料需求清单单据由收货组交与材料组进行点料复核及签字交收货组保存，贵重物料在交接本上进行交接。
6.8.4 信息组统计员将收货单录入R3系统后进行分单第一联由信息组保存第二联传递至收货组统计员处。
（VMI装车单录入系统后由信息组直接保存）6.8.5收货组统计员将信息组传递过来的收货单在单据直接交接给IQC,不做相关信息登记。
6.8.6收货组统计员每天按照JIT叫料员叫料完成后从系统中导出数据制作收货清单并及时将制作的清单传递给收货人员，便于收货员了解及收货；加急物料电话，邮件知会，JIT叫料单据由收货员根据JIT叫料员的叫料邮件进行确认依据收货。
6.8.7收货人员将所收的物料调仓入库（加急、VMI物料优先调仓），在调仓入库时，收货人员要根据收货单上的工厂、库存地分别将物料调仓入相应的工厂和库存地与材料组在库管理员进行交接，交接的内容有：物料标识的工厂、库存地、数量与实物进行核对。
6.8.8核对无误后交接双方必须在VMI物料需求清单上签字确认，VMI物料需求清单由收货组封箱保存，材料组；留取一份备查。
6.9处理器收货:6.9.1 先接收送货人提供的送货单据，然后按照送货单据进行实物的收货，在收货时需要确认CPU外箱是否有破损、变形和胶带是否异常等情况（如果有异常需要按照9、4操作）。
6.9.2 CPU收货需要在摄像头下面进行操作，以保证收货的安全；收货时不能允许非收货组以外的人员在CPU收货区域。
6.9.3 对于INTEL和AMD的CPU整数箱全部采取按照编号称外包装箱的重量，称重后都需要在外箱上贴上收货组称重的条码（台式）。
6.9.4外箱或内箱有任何破损或异常，立即暂停收货，保留好现场（保存内外所有包装箱、楦体、打包带等包装材料）并拍照报告给采购处理；6.9.5余数箱都必须全部开箱检查（内部托盘是否有变形、破裂等外观异常，如有异常则保留现场，保存内外所有包装箱、楦体等包装材料），整数包装箱只要直接称重即可；6.10索赔到货的接收6.10.1索赔转储物料到货一律递送到联想仓库，收货组收料员根据正常到货收料原则收取索赔6.10.2索赔到货物料收货人员收货时必须拆除缠绕膜及捆扎带进行单箱检验，检查封箱是否有异常，出现多次封箱、必须先去除原有的封箱胶带和标识，再进行封箱，封箱必须使用带logo胶带，外箱上只能粘贴1个标识、如标识填写内容不清晰、不完整，封箱不符合要求，采取拒收。
情况严重的整批拒收。
6.10.3清点完后收货员在收货单上与物料编号相对应的实收数量栏填写实收数量并传递至收货组信息统计员处。
6.10.4调仓入库与正常来料的标准相同。
6.10.5索赔到货物料与在库管理员进行交接时是以收货单第二联（保管员联）进行交接确认，在库管理员不需留存单据。
6.10.6信息组及时对品管提供的单据进行过账。
6.10.7台式索赔到货的交接和正常到货的交接相同。
6.11 FRU物料到货的接收6.11.1收货组在接到新宁、DHL或新发展到货单据或货物时，检查收货单据工厂是否为S020，报关单据收货方为新发展物流公司。
确认正确后进行实物清点，点料完成将物料交接FRU 仓库管理员并在FRU登记表上登记交接。
收货单据上填写FRU传递收货组信息分析员。
发现异常及时上报组长。
6.11.2 收货组信息分析员收到FRU物料收货单据时，确认无误后在FRU物料收货日报表中加入，发现异常及时上报组长。
6.11.3 收货组信息分析员收到收货单据时，不能当天过账需第二天录入FRU物料收货日报中，发给步成物料确认移库情况，在接到步成的移库确认邮件知会后才能入账。
6.12到货物料的异常处理：6.12.1到货异常是指物料在运输途中或搬运码放过程中出现的对物料品质造成隐患（外箱破损、潮湿、变形）。
具体接收标准参见附件外箱标准。
6.12.2报关到货出现异常时在码放的同时要粘贴异常标识，并在送货单和收货单上标注异常的具体件数和数量，以便于IQC抽检。
（例如***编号*箱破损变形）6.12.3收货组统计员在接到送货清单时要核对是否有异常，如有异常时要将异常物料的物料从收货单上扣除，以邮件形式通知采购重新打收货单，并告知具体情况，有必要时要对异常的物料进行拍照备查，采购重新开收货单时必须在备注栏备注异常物料，请加严检验的字样。
后由3PL进行换货处理。
6.13外箱标识接受标准：6.13.1 所有物料标识上必须有联想的物料编号、数量、物料描述，否则拒收6.13.2 二次封箱标识上必须有物料编号、数量、日期、责任人，否则拒收6.13.3 物料标识上的信息不能涂改，否则拒收6.14外箱接收标准：6.14.1棱变形：6.14.2棱变形不可接收的范围外箱的边棱因受撞、受压等原因造成的变形不可接收的范围：整条棱受撞的外箱：A、若是单层包装内陷超过3cm；B、若是双层包装内陷超过5cm。
针对板卡类的棱内陷，如果包装箱有明显小破洞且露出板角，即使内陷3cm以下也要拒收。
6.14.3 棱变形可接收的范围：外箱的边棱因受撞、受压等原因造成的变形可以接收的范围：整条棱受撞的外箱：A、若是单层包装内陷小于3cm；B、若是双层包装内陷小于5cm。
6.14.4角变形：6.15.1 角变形不可接收的范围：外箱的角因受撞、受压等原因造成的变形不可接收的范围（由于靠近包装箱角内部一般都是楦体，因此可视具体情况适当放宽范围）：单层包装角变形内陷超过3cm； B.双层包装角变形内陷超过5cm；C.无论单、双层包装，角变形面积如大于7平方厘米，不可接收。
6.15.2形可以接收的范围：外箱的角因受撞、受压等原因造成的变形可以接收的范围：A单层包装角变形内陷小于3cm；B. 双层包装角变形内陷小于5cm；无论单、双层包装，角变形面积须小于7平方厘米，才可接收。
6.15.3面变形：6.15.4 面变形不可接收的范围：包装箱6面的其中一面受撞，无论单层或是双层，如面积大于该平面的1/2，拒收；若是单层包装，受撞变形面积超过10平方厘米，凹陷深度超过2cm，拒收；若是双层包装，受撞变形面积超过15平方厘米，凹陷深度超过3cm，拒收；无论单、双层包装，受撞变形面的另一面如有超过10平方厘米的受撞变形痕迹，拒收。
6.15.5形可以接收的范围：外箱的平面因受撞等原因造成的变形可以接收的范围：若是单层包装，平面受撞变形有轻度内陷，深度不超过2cm，可以接收；若是双层包装，平面受撞变形有轻度内陷，深度不超过3cm，可以接收。