质量管理体系过程顺序及相互关系图.docx
质量管理体系总流程图
质量管理体系总流程图质量管理体系总流程图1、引言1.1 目的1.2 适用范围1.3 参考文件2、质量政策与目标2.1 确立质量政策2.2 设定质量目标2.3 沟通和推广质量政策与目标3、质量管理组织和职责3.1 设立质量管理组织3.2 划定质量管理职责3.3 建立和维护质量手册4、质量计划与目标4.1 制定质量计划4.2 制定质量目标4.3 分配资源和责任5、质量控制5.1 进行质量控制5.2 确保产品和服务符合质量标准5.3 实施质量检查和测试6、质量改进6.1 收集和分析质量数据6.2 确定质量问题和不符合项6.3 制定和实施纠正和预防措施6.4 进行质量审查和持续改进7、内部审核7.1 设定内部审核计划7.2 进行内部审核7.3 提出内部审核报告8、管理评审8.1 设定管理评审计划8.2 进行管理评审8.3 提出管理评审报告9、市场反馈和客户满意度9.1 收集市场反馈信息9.2 分析和处理市场反馈9.3 进行客户满意度调查10、培训和培训10.1 制定培训计划10.2 实施培训10.3 评估培训效果11、文档和记录控制11.1 确定文档和记录控制要求 11.2 管理和维护文档和记录 11.3 存储和保护文档和记录附件：1、质量手册2、质量计划3、内部审核报告4、管理评审报告5、市场反馈信息报告6、客户满意度调查报告7、培训计划和培训记录8、文档和记录控制表法律名词及注释：1、质量管理体系(QMS)：是指组织在实现质量目标和要求过程中，为制定和实施质量管理活动而建立的、可以自查、自我评价和改进的系统。
2、质量手册：详细描述组织的质量管理体系，并包括质量政策、质量目标和相关程序的文档。
3、质量计划：按照组织质量策略和目标，规划质量目标并确定实现这些目标所需的资源和操作方法的文件。
4、内部审核：由组织内部人员对质量管理体系进行定期检查和评估，以确保其有效性和符合要求。
5、管理评审：高层管理人员对质量管理体系进行定期评审和决策，以确保其持续适用和改进。
质量管理体系过程关系图
顾客 要求
市场调研报告、新产 品开发合同、协议
策划输出资料 提交和批准要求
准备和提交的资料和 项目 合同、订单 招标及报价要求
评审后签订或拒签的 合同、订单、投标书、 报价单
相关方的需求 和期望
XXX电子有限公司
质量管理体系过程关系图
质量管理 体系
M1 组织分析与经方针 目标源自S1 文件及记录 管理控制过程
支持和运行
S2 人力资 源管理过程
S3基础设施及工作 S5监视和测量设
环境管理过程
备管理过程
C2设计开发过程
资
技术文件 C4生产 过程
成品
产品交 付过程
原辅材料
策划
新产品 C1顾客需求识 别及报价、订 单评审过程
C3 生产计划 管理过程
S6监视和 测量过程
S4采购及供应商管理过程
影响力
S9仓库管 理过程
产品/过 程/体系
实施
策划
M1 组织分析与经营 计划管理过程
影响力
领导
影响力
影响力
绩效评价
M2 内审过程 M3管理评审过 S7不合格品处理过程 C6 顾客满意回馈过程
处置
检查
改进
S8持续改进过程及纠 正与预防措施过程
顾客满意 质量管理体 系的结果
产品和服务
质量管理体系过程关系图
质量管理体系过程关系图质量管理体系过程相互关系图4-1注：粗实现框为大过程；细实线框为子过程管理承诺资源的管理（6）人力资源管理基础设施管理工作 生产环境管理4.2.3文件 的 控制4.2.4记录 的 控制监视和测量装置控制最高管理者过程（5）管理承诺以顾客为中心建立质量方针5.4.1 建 立 质 量 目 标 5.4.2 质量体系策划职责权限与沟通管理评审资源提供体系监测策划 8.5.1 持 续 改进 策 划（8） 质量管理体系的分析测量和改进产 品 实 现 过 程（7）顾客投标或电话合同要求售后服务顾客 满意产品要求的评审产品实现策划采 购控制物资设备配置包装入 库交 付工艺文件 过 程检 验 最终 检 验改 进 数据分析8.2.1顾客满意的监视和测量 8.2.2内 部 审 核 8.2.3/4过程、产品的监视和测量 不合格品的控制总经理应承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：a、不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传或会议等方式，向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性。
b、制定本公司的质量方针和质量目标。
c、主持本公司的管理评审。
d、为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术）。
e、任命管理者代表，负责体系建立和保持具体事宜。
f、确定组织结构。
以顾客为关注焦点a、总经理应遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成办公室通过市场调研、预测或与顾客沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在本公司各个部门、层次进行沟通，调配本公司的整体资源予以满足。
b、总经理、管理者代表负责本公司所有销售合同的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。
质量方针总经理应以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针，传达到全体员工，同时应确保质量方针。
质量管理体系过程流程图
采购部 需求批准
生产部/PIE/SMT
采购
供方评价
生产與制 程检验
过程确认 产品标识 产品防护 设施控制 环境控制
测量和库 产品防护 出库
品质部
可靠性試驗
进料检验
首檢與巡回 检验
成品检验
不合格品 控制
测量和监视设 备校驗
文件控制﹑記錄控制﹑数据分析----------持续改进（纠正措施/预防措施）
质量管理体系过程流程图
管理层
管理承诺 以顾客为关
注焦点 质量方针 质量目标 职责和权限 管理评审 资源提供 内部审核
开发工程部 設計和開發
营业部 客户订单 订单评审
顾客满意 测量
销售服务
交付客户
设计和开发策划 设计和开发输入 设计和开发输出 设计和开发评审 设计和开发验证 设计和开发确认 设计和开发更改
人事行政部
人 力 资 源 管 理 制
编制﹕_____________________审核﹕______________________ 批准﹕_______________________
ISO9001-2015 质量管理过程关系图
顾
客
要
xxx散热器集团有限公司
版 次： D / 0
文件编号： 页 次：57 OF 62
目标管理
企业战略 质量方针 目标管理
管理职责
组织职责 管理评审
管理过程（MP）
资源提供
财务资源 技术资源
产品实现 项目管理
顾客导向过程（COP）
与顾客有关的过程 顾客要求管理
制造过程 产品生产过程
产品诞生过程 产品质量先期策划
监测改进
顾客满意 数据分析 改进
内部审核 质量成本
销售过程 订单管理、交付服务
售后过程 顾客反馈处理
顾 客 满
求
产品质量先期策划
支持过程（SOP）
顾客反馈处理
资源管理
人力资源管理 生产设备管理 环境安全管理
文件要求
文件管理 记录管理
采购生产
采购过程中 工装管理
顾客财产
产品防护
标识和可追溯性
装置管理
监视装置控制 实验室管理
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
测量分析
产品监测不合 格控制
意
附录一、质量管理体系过程顺序及相互关系图
高层管理过程
管
理
管理评审 5.6
职
建立实施改进
责
QMS4.0/5.0
资
源
资源提供 6.1
管
理
产 品 实 现
销售管理过程 工程（技术）管理过程 材料管理过程 生产（服务）管理过程 质量管理过程 人力资源管理过程 信息系统管理过程
产品要求的识别和评审 7.2.1/7.2.2
顾客沟通 7.2.3
过程设计开发
采购控制 7.4.1
基础设施/工作环 境 6.3/6.4
6.3/6.4
产品服务提供控制 7.5.1
产品实现策划 7.1
采购信息、采购产品的验证 7.4.2/7.4.3/8.2.4
设计和开发 7 .3 标识和可追溯性 7.5.3
能力、意识 和培训 6.2.2
文件和记录的控制 4.2.3/4.2.4
测
量
内部审核 8.2.2
分
析
和
内部审核分析
改进Βιβλιοθήκη 顾客满意度测量 8.2.1
顾客满意度分析
产品（服务）状况分析
顾客财产和产品防护 7.5.4/7.5.5
监视和测量装置 7.6
过程和产品的测量监控 8.1/8.2.3/8.2.4
供应商分析
不合格品控制 8.3
生产服务过程分析
过程数据分析
数据分析 8.4
人力资源分析
管理体系文件和记录 分析
持续改进、纠正和预防措施 8.5
质量管理体系流程图
品质 管理体系流程 图
管理文件
管理方法
规范报价项目
多与客户联系
内部质量审核
内部质量审核
建立分承包方档案 内部质量审核
检验方法及设备 质量记录
合同评审记录
供应商审查报告 采购单
IQC按MIL-STD-105E II级(外观),S-1级(尺寸) 及其它)对来料进行检验,（特殊除外） 物料分类堆放
外观:目测 尺寸:卡尺 功 能:装配 重量：电子秤
编号统计当天损耗率
重量:电子秤
设备维护记录
过程控制记录 过程检验记录
建立设备及冶工具台帐
依作业指导书进生产 日常工程确认表
ห้องสมุดไป่ตู้
按计划对人员实施培训
及管制
修理日报表
实施LINE STOP制度 、生产环境5S管理
制程点检表
IPQC巡检、LINE QC外观、功能全检
建立作业指导书、工程图、工艺流程图
包装 RE
批准:
工程课设计包装指导书 生产部门按指导书执行
QA根据MIL-STD-105EII级(外观),S-1(尺 寸及其它)水平,对产品进行抽检 物料分类摆放
品管课对包装进行检 验
外观:目测 尺寸:卡尺 功能:装配
入库单
QA日报表 出货检验报告 入库单
出入帐本登记 内部质量审核 内部质量审核
电脑账 不合格品处理报告 改善行动要求表
流程名称
合同评审 供应商评定
采购 来料检验
AC 贮存 发放
生产准备
注塑过程 五金冲压过程
产品生产
管理项目
1)评审产品的质量要求和公司的生产能力 2)原材料准备和报价 3)确定公司按期交货的能力 1)新供应商首次采购前进行评审 2)原有供应商的定期评定及选择 1）确定原材料的需求 2）采购所需相关资料的审批 1）资材课核对送货并通知IQC对来料检验 2）IQC根据检验基准对原材料进行检验或 验证，记录结果并进行检验壮态标识 1)物料执行先入先出的原则 2)对仓库进行定期检查,以防止变质损坏 3)收发料的凭证 1)生产设备的能力 2)模具的使用状态 3)样品是否齐备 4)检验标准是否清楚 1)对生产设备的日常检查及维修 2)对模具的维修和保养 3)对工艺参数进行控制 4)对生产环境的维持 5)过程质量控制 对生产设备及仪器进行日常检查及维护 对人员能力的培养 出现问题及时解决的能力 对生产环境的控制 过程质量控制
IATF16949过程关系图
S2 基础设施与 环境管理过
S3 监视和测量 资源管理过
S4 知识信息管 理过程
S5 文件与记录 管理过程
S6 采购与供应 商管理过程
S7 标识和可追 溯性管理过
S8 产品防护与 储存管理过
S9 产品监视与 测量管理过
S10 不合格品管 理过程
顾
输
客 需
入
求
C1 顾客要求评
C2 设计和开发
C3 产品生产与
C4 产品交付与
C5 顾客满意度
S4 、S6 、 S8、 S9 、 S10
S1、 S2 、 S3、 S4、 S5、 S6 、 S7、 S8、
S5、 S7 、 S8、 S9 、 S10
S8 、 S9、 S10
输
顾
出
客
满
意
S1 人力资源管 理过程
质量管理体系过程相互关系图
MP管理过程
COP顾客导向过程
SP支持过程
M1 组织环境过
M2 领导作用过
M3 风险和机遇
M4 经营管理过
M5 数据分析和
M6 内部审核过M7 管理评审过M 质量改进过M2 、 M3
M3 、 M5 、 M8
M3 、 M5 、 M6 、 M8
M4 、M5 、 M6 、 M7 、M8
质量管理体系过程顺序及相互关系图资料讲解
质量管理体系过程顺序及相互关系图
本手册依据ISO9001：2015《质量管理体系要求》制定，规定了本公司质量管理体系的总体要求。
本质量管理体系（手册）覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。
理解组织及其环境
公司在建立质量管理体系时应确定与公司目标和战略方向相关并影响公司实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。
这些因素可能是：
公司应正确理解自身所处的内外部环境，并应意识到哪些外部和内部因素是变化的。
为此，公司应通过网站、新闻、期刊等不同渠道对这些内部和为外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新，以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。
并采取相应措施以适应公司环境的变化，确保实现公司质量管理体系的预期结果。
理解相关方的需求和期望
收集于网络，如有侵权请联系管理员删除
公司应确定与质量体系有关的相关方，并确定相关方的需求和期望。
公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应。
根据公司实际情况，相关方及其需求和期望包括：
附录一、质量管理体系过程顺序及相互关系图
收集于网络，如有侵权请联系管理员删除。
质量管理体系过程关系图
抱怨处理 结果
ISO/TS16949质量管理体系过程关系图
质量管理体系要求 SP01 文件和记录控制
资源管理 管理职责
SP02 、人力 资源管理 SP04、设施/设 备、工装管理 资源配置
SP05、 监视和 测量装置管理
SP09、 顾客财 产管理
测量分析改进
S07不合格品控制
产品/过程/
MP01 经营策划、 方针目标管理
MP04 管理评审
MP06 质量成本
MP02、纠正预防与改进
MP03、 内部审核 MP05、顾客满意度监测
资 源
市场调研报告、新产 品开发合同、协议
方针 目标
产品实现
COP02、产品质量先期 策划
原辅材料
策划输出资料 提交和批准要求
产品/过程/ 体系符合性 数据
技术文件
顾 客 需 求
Hale Waihona Puke 准备和提交的资料和 项目 合同、订单 招标及报价要求
COP04 生产
新产品
定型产品
半成品 成 品
SP08产品 贮存
交付要求
COP05 交付
产品 客 合同规定
COP06售后/ 顾客反馈/顾 客沟通
顾
满
生产计划
SP06产品和过程的监测
货款 顾客要求 服务结果 顾客抱怨
意
评审后签订或拒签的 合同、订单、投标书、 报价单cop01
COP03订单 评审 SP03、采购管理 采购合同订单 供 方
质量管理体系过程相互关系图3
S1、S2、S3、S4、 S5、S6、S7、S8、 S9、S10、S11
S5 交件与 记录管 理过程 S6 采购与 供应商 管理过 程 S7 标识和 可追溯 性管理 过程
S5、S7、S8、 S9、S10
质量管理体系过程相互关系图
顾 客 需 求 组 织 及 环 境 相 关 方 需 求 与 期 望
M1 组织环境 管理过程 M2 领导作用 管理过程 M3 风险和机 遇过程
COP顾客导向过程
M4 经营管理 过程 M5
数据分析 和评价过程
SP支持过程
M6 内部审核 管理过程 M7 管理评审 过程
MP管理过程
M8 质量改进 过程
M2、M3
M3、M5 M8
M3、M5 M6、M8
M4、M5、M6 M7、M8
顾 客 满 意
QMS 结果
C6 变更管理过程
输 入
C1 顾客要求 评审过程
C2 设计和开 发过程
C3
产品生产 与服务 过程
C4
产品交付 与服务 过程
C5
顾客满意 度管理 过程
输 出
S4、S6、S8 S9、S10
S8 产品防 护与储 存管理 过程
S8、S9 S10
S9 产品监 视与测 量管理 过程 S10 不合格 品管理 过程 S11 顾客或 外部供 方的财 产过程
产 品 和 服 务
质量管理体系过程顺序及相互关系图
本手册依据ISO9001：2015《质量管理体系要求》制定，规定了本公司质量管理体系的总体要求。
本质量管理体系（手册）覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。
理解组织及其环境
和为外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新，以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。
并采取相应措施以适应公司环境的变化，确保实现公司质量管理体系的预期结果。
理解相关方的需求和期望
公司应确定与质量体系有关的相关方，并确定相关方的需求和期望。
公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应。
根据公司实
.1
附录一、质量管理体系过程顺序及相互关系图
.3。
质量管理体系及各部门相互关系表
ISO9001：2000标准
对应程序文件
各单位与文件的相互关系
(☆代表主导单位，◎代表协助单位)
总经理
管理代表
文控中心
计划部
办部
工程产
人
事
部
采购部
货仓部
维修部
QC部
生产部
文件编号
程序文件名称
4
质量管理体系
4。1
◎
☆
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
4.2。1/4.2.2
无
◎
☆
◎
◎
◎
◎
☆
◎
◎
6.4
无
☆
◎
◎
◎
◎
◎
◎
7
产品实现
7.1
无
☆
◎
◎
◎
◎
◎
7。2
OP—03—1
合同审核程序
◎
☆
◎
◎
7.4
OP—05—1
采购控制序
◎
◎
◎
☆
◎
◎
OP-04
采购料及承包商评核程序
◎
☆
◎
☆
◎
☆
◎
◎
7.5.1/2
OP—09—1
样品制作控制程序
◎
☆
◎
◎
◎
◎
OP—08-1
过程控制程序
☆
☆
◎
◎
◎
◎
◎
◎
☆
☆
7。5。3
◎
◎
◎
◎
◎
◎
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本手册依据 ISO9001： 2015《质量管理体系要求》制定，规定了本公司质量管理体系的总体要求。
本质量管理体系（手册）覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。
理解组织及其环境
公司在建立质量管理体系时应确定与公司目标和战略方向相关并影响公司实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。
这些因素可能是：
外部因素内部因素
法律法规、先进技术、竞争对手、行业环境、经企业文化和价值观、企业知识、企业资源（包括
济和政治环境、自然环境人才、财务、基础设施等）、企业发展战略和绩
正面 1.机遇：吸收汲取新技术、新思维与世界接轨，效。
机遇：吸收更多人才和利用新技术，积极推进1.
借助政策扶持，刺激发展和升级转型企业管理升级，促进先进管理方法应用，拓展公
2.挑战：公司现阶段技术和基础设施仍需投入司业务，提升企业软实力。
更多资源进行改进
负面重视风险管理，建立风险规避方案通过不断优化企业管理资源，实现内部环境和外
部环境整合，避免企业运行过程中风险
公司应正确理解自身所处的内外部环境，并应意识到哪些外部和内部因素是变化的。
为此，公司应通过网站、新闻、期刊等不同渠道对这些内部和为
外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新，以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。
并采取相应措施以适应公司环境的变化，确保实现公司质量管理体系的预期结果。
理解相关方的需求和期望
公司应确定与质量体系有关的相关方，并确定相关方的需求和期望。
公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应。
根据公司实际情
况，相关方及其需求和期望包括：
相关方需求和期望应对
顾客实现过程有效管理，提供物美价廉的导入 9001 和 9100
从产品
供方稳定、持续进行双赢合作提高管理水平，提高公司产品市场份额和
增大供方采购量，保持良好供应链关系
.
员工自我价值实现和个人能力得到提升培养知识型员工，让员工参与到企业管理
中
股东建立企业管理制度使公司保持稳定、引进现代企业管理制度和管理软件、积极持续发展，成为行业标杆推行企业管理升级，加强风险管理，促进
先进管理方法运用
政府提高销售额，增加就业，实现转型升实施科技创新，加大科技投入，开发新产级。
品
社区提供就业机会尽量招聘公司附近居民
附录一、质量管理体系过程顺序及相互关系图
管理职责资源管理
产品实现
.高层管理过销售管理过工程（技术）管理过材料管理过生产（服务）管理过质量管理过人力资源管理过信息系统管理过程程程程程程程程
管理评审 5.6
建立实施改进
QMS4.0/5.0
资源提供 6.1
基础设施 / 工作环能力、意识文件和记录的控制
境 6.3/6.4和培训 6.2.2 4.2.3/4.2.4
产品要求的识别和评审 7.2.1/7.2.2
产品服务提供控制 7.5.1产品实现策划 7.1
采购控制 7.4.1
采购信息、采购产品的验证7.4.2/7.4.3/8.2.4
顾客沟通 7.2.3过程设计开发
设计和开发 7 .3
标识和可追溯性7.5.3
顾客财产和产品防护7.5.4/7.5.5监视和测量装置7.6
测量分析和改进
精品文档
顾客满意度测量
过程和产品的测量监控8.1/8.2.3/8.2.4
内部审核 8.2.28.2.1
不合格品控制8.3管理体系文件和记录
内部审核分析顾客满意度分析产品（服务）状况分析供应商分析人力资源分析分析
生产服务过程分析过程数据分析
数据分析 8.4
持续改进、纠正和预防措施8.5
.。