双重预防体系风险评价制度及准则
双重预防体系风险评价管理制度
信息有限公司双重预防体系风险评价管理制度编制：审核：批准：Xx年xx月xx日风险评价管理制度1.目的对本公司范围内存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。
2.适用范围本程序适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中以及企业周围环境的安全评价与控制。
3.编制依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日起施行）《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三[2011]93号）《职业健康安全管理体系要求》(GB/T28001-2011)《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861）《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T 2882—2016《生产安全事故隐患排查治理体系通则》 DB37/T 2883—2016《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T 2971—2017《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》DB37/T 3010—2017《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》DB37/T 2973—2017《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》DB37/T 3012—20174.评价频次4.1常规性的危险源辨识、风险评价应每年一次，在每年底前进行；非常规活动的危险源辨识、风险评价应在活动开始之前进行（如拆除、新改扩建项目、维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）。
4.2安环部每年一次对危险源辨识和风险评价的结果进行汇总、对应用效果进行检查和评审。
5.职责5.1总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立风险评价小组，负责批准重大的风险清单，总经理助理负责协助总经理具体实施。
5.2安环部负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，确定重大风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对公司的危险源控制进行监督，是风险评价的归口管理部门。
双重预防体系考核制度
双重预防体系考核制度双重预防体系是一种管理制度，在企业中起到保障公司和员工利益的作用。
双重预防体系不仅可以帮助企业发现和解决问题，还可以促进员工的个人发展和提高工作效率。
为了有效实施双重预防体系，制定科学合理的考核制度至关重要。
首先，双重预防体系的考核制度应该根据企业的目标和员工的工作内容制定。
考核内容应涵盖企业内外部环境的分析、质量控制、安全、员工培训等方面。
制定考核指标时，可以根据企业的战略和发展需求，将考核指标划分成战略性指标和操作性指标。
战略性指标主要用于评价企业整体运营情况，操作性指标主要用于评价各工作岗位的实际执行情况。
同时，要考虑到员工个人的能力和职责，确定适当的权重，确保考核指标的公平性和有效性。
其次，双重预防体系的考核制度应该制定明确的考核标准和评估方法。
考核标准应该具体明确，简单易懂，能够量化和比较。
评估方法可以采用定量和定性相结合的方式，以充分反映员工的综合工作能力和表现。
可以使用评分卡、考核表、360度评估等方法进行评价。
同时，还可以设立考核小组，由多名专业人士组成，对员工进行全面评估。
再次，双重预防体系的考核制度应当建立健全的激励机制。
激励机制是推动员工积极工作的重要手段。
可以将考核结果作为激励的重要参考，通过薪酬激励、晋升机会、培训机会等方式来奖励表现优异的员工。
同时，应该建立公正的奖惩机制，对工作不力、严重违规的员工进行相应处罚，以保证考核制度的公正性和严肃性。
此外，双重预防体系的考核制度应该具有一定的灵活性和可持续性。
由于企业内部和外部环境的变化，考核指标和方法需要及时调整和完善。
可以定期进行考核制度的评估和改进，以确保其适应企业的发展需求和员工的变化情况。
同时，还应该加强员工的培训和学习，提高员工的综合素质和工作能力，以适应企业的需求和挑战。
总之，双重预防体系的考核制度是保证企业运行顺利的重要组成部分。
通过合理设定考核内容、明确考核标准和评估方法、建立激励机制和不断改进，可以有效推动双重预防体系的实施和持续发展。
双重预防机制管理制度
双重预防机制管理制度
双重预防机制管理制度是一种管理制度，旨在通过建立双重预防
机制，提前识别和防止管理风险和问题的发生。
该制度包括以下几个方面的内容：
1. 风险识别和评估：建立风险识别和评估机制，通过综合分析
和评估，提前发现和识别管理风险和问题的潜在因素。
2. 预防措施和规程：根据风险评估结果，建立相应的预防措施
和规程，明确责任人和具体措施，确保预防措施的有效执行。
3. 监测和检查机制：建立监测和检查机制，定期对管理风险和
问题的预防措施进行评估和检查，及时发现问题并采取措施进行纠正。
4. 教育培训：加强对员工的管理培训，提高员工对管理风险和
问题的认识和防范能力，增强员工的风险意识和责任意识。
5. 反馈和改进：建立反馈和改进机制，及时收集和倾听员工的
反馈和建议，对管理制度进行优化和改进，提高管理风险和问题的预
防效果。
通过双重预防机制管理制度的实施，可以有效降低管理风险和问
题的发生概率，促进组织的可持续发展。
双重预防体系风险评价方法及评价准则
双重预防体系风险评价方法及评价准则
1.风险评价方法
选择安全检查表（SCL）、工作危害分析法（JHA）等方法，针对辨识的危险源潜在的风险进行定性、定量评价，并填写工作危害分析评价记录。
2.风险评价准则
2.1制定风险评价准则时应结合农药生产特点，并充分考虑以下要求：
有关安全生产法律、法规；
设计规范、技术标准；
本单位的安全管理、技术标准；
本单位的安全生产方针和目标等；
相关方的诉求等。
2.2在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合生产特点和自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定适用的风险判定准则，进行风险分析。
“双重预防体系”制度
安全生产风险分级管控制度1.目的为落实企业安全生产主体责任，建立健全风险分级管控体系，规范生产过程中各种危险源辨识并进行风险评价，确保各项防控措施落实到位，促使企业安全基础得到明显改善，本质安全水平显著提高，有效防范各类事故。
2.适用范围适用于公司生产经营活动中风险点确定、危险源的辩识、风险评价和控制。
3.风险点确定：按照车间的主要设备、设施、区域、场所进行划分。
4.危险源辨识及风险评价程序采用工作危害分析法JHA）对作业活动类风险点进行危险源辨识，即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表。
采用安全检查表法（SCL法）对设备设施类风险点进行危险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表。
5.风险评价方法和管控措施制定和实施5.1风险评价方法公司选用风险矩阵评价法对公司的风险点进行判断分级。
其基本原理是根据风险点识别确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。
（1）确定危害事件发生的严重程度（S）对照表1从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。
表1危害事件发生的严重程度（S）（2）确定危害事件发生的可能性（L）对照表2从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。
表2危害事件发生的可能性（L）（3）确定了S和L值后，根据R=LXS计算出风险度R的值，依据表3的风险矩阵进行风险评价分级。
根据R的值的大小将风险级别分为以下五级: R=LXS=20〜25：关键风险（I级），需要立即停止作业；R=LXS=15〜16：重要风险（II级），需要消减的风险；R=LXS=9〜12：中度风险（III级），需要特别控制的风险；R=LXS=4〜8：低度风险（W级），需要关注的风险；R=LXS=1〜3：轻微风险（V级），可接受或可容许风险。
双重预防风险分级管控制度
双重预防风险分级管控制度一、引言风险管理是一个组织所面临的最重要的问题之一，特别是在不可预测的环境中，这些风险可能对组织的生存和发展产生严重的影响。
为了有效管理风险，组织应该建立一个全面的风险管理体系，其中包括双重预防风险分级管控制度。
二、双重预防风险的定义三、双重预防风险分级管控的原则1.多层次：组织应该建立多个层次的风险控制措施，每个层次的措施都有不同的功能和目标，以增强控制的效果。
例如，第一层的控制措施可以是预防措施，第二层可以是监测措施，第三层可以是修复措施。
2.线状：每个层次的控制措施都应该是相互独立但又互相补充的，没有一个控制措施是同其他措施所依赖的。
这样就可以确保在一个控制措施失败的情况下，其他措施仍能发挥作用。
3.相关性：每个层次的控制措施都应该与其他层次的控制措施有明确的关联和联动。
这样可以通过不同层次的控制措施之间的沟通和协调，更好地实施风险管理措施。
四、双重预防风险分级管控的步骤1.风险识别和评估：组织应该对其面临的风险进行全面的识别和评估。
这可以包括对内部和外部风险的识别，以及对风险的潜在影响和概率的评估。
2.设计控制措施：根据风险的潜在影响和概率，组织应该设计全面的控制措施，包括预防、监测和修复措施。
这些控制措施应该是多层次、线状和相关的。
3.分级实施：组织应该根据风险的严重程度和潜在影响，将控制措施分级实施。
这意味着在控制风险最高的地方，应该优先实施高级别的控制措施，而在其他地方可以实施低级别的控制措施。
4.监控和调整：一旦控制措施实施，组织应该建立监控和评估机制来跟踪其效果。
如果措施不起作用或不再适用，组织应该及时进行调整，以确保风险得到有效管控。
五、双重预防风险分级管控的优势1.提高风险管理的效果：通过双重预防风险控制措施的设计和实施，可以提高风险管理的效果，减少风险造成的损失。
2.增强组织的抗风险能力：通过多层次、线状和相关的控制措施，组织可以增强其抗风险能力，降低风险对组织的影响。
双重预防机制风险评价准则
XXXX有限公司风险评价准则工作危害分析法（JHA）一、概述作业危害分析（Job Hazard Analysis , JHA又称作业安全分析（Job Hazard An alysis , JSA、作业危害分解（Job Hazard Breakdown）,是一种半定量评估方法。
实施作业危害分析，能够识别作业中潜在的危害，确定相应的工程措施，提供适当的个体防护装置，以防止事故发生，防止人员受到伤害。
此方法适用于涉及手工操作的各种作业。
作业危害分析将对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安全措施。
作业危害分析有助于将认可的职业安全健康原则在特定作业中贯彻实施。
这种方法的基点在于职业安全健康是任何作业活动的一个有机组成部分，而不能单独剥离出来。
所谓的“作业”（有时也称“任务”）是指特定的工作安排，如“操作研磨机” 、“使用高压水灭火器”等。
“作业”的概念不宜过大，如“大修机器”，也不能过细。
二、作业危害分析步骤开展作业危害分析能够辨识原来未知的危害，增加职业安全健康方面的知识，促进操作人员与管理者之间的信息交流，有助于得到更为合理的安全操作规程，作为操作人员的培训资料，并为不经常进行该项作业的人员提供指导。
作业危害分析的结果可以作为职业安全健康检查的标准，并协助进行事故调查。
作业危害分析的主要步骤是：（1）确定（或选择）待分析的作业；（2）将作业划分为一系列的步骤；（3）辨识每一步骤的潜在危害；（4）确定相应的预防措施。
三、作业危险分析过程1、分析作业的选择理想情况下，所有的作业都要进行作业危害分析，但首先要确保对关键性的作业实施分析。
确定分析作业时，优先考虑以下作业活动：（1）事故频率和后果：频繁发生或不经常发生但可导致灾难性后果的；（2）严重的职业伤害或职业病：事故后果严重、危险的作业条件或经常暴露在有害物质中；（3）新增加的作业：由于经验缺乏，明显存在危害或危害难以预料；（4）变更的作业：可能会由于作业程序的变化而带来新的危险；（5）不经常进行的作业：由于从事不熟悉的作业而可能有较高的风险。
企业环境风险双重预防机制
企业环境风险双重预防机制
一、风险辨识评估
企业应开展环境风险辨识，对可能存在的环境风险进行全面梳理，识别出存在的环境风险源和潜在的危害因素，以及可能产生的后果。
在风险辨识的基础上，采用科学的方法对环境风险进行评估，确定环境风险的等级和影响范围。
二、隐患排查治理
企业应定期开展隐患排查，及时发现和消除存在的环境安全隐患。
针对不同等级的环境风险，制定相应的治理措施，采取工程技术、管理控制和应急处置等手段，降低环境风险的发生概率和影响程度。
三、应急管理
企业应建立完善的应急管理体系，制定应急预案，明确应急组织、人员、物资、经费等保障措施。
同时加强应急演练和培训，提高应急响应能力，确保在环境风险事件发生时能够迅速、有效地应对。
四、风险监测监控
企业应建立风险监测监控体系，通过安装在线监测设备、建立信息化平台等方式，对可能产生环境风险的工艺环节、物质存储和使用等环节进行实时监控。
及时发现和处理存在的环境风险源，保障企业生产活动的安全稳定运行。
五、持续改进
企业应持续关注环保政策法规、技术进步和市场变化等方面的发展动态，不断完善和优化双重预防机制。
同时建立长效机制，定期对双重预防机制的有效性进行评估和改进，确保双重预防机制始终与企业生产活动相适应，为企业的可持续发展提供有力保障。
13双重预防体系风险评价制度及准则
13双重预防体系风险评价制度及准则双重预防体系风险评价制度及准则是指在企业或组织中建立一套完整的风险评价体系和制度，以帮助企业和组织有效地预测和识别潜在的风险，并采取相应的应对措施和控制措施，从而最大程度地减少和防止风险的发生和影响。
以下是关于双重预防体系风险评价制度及准则的一些基本要点。
首先，双重预防体系风险评价制度及准则需要明确的风险识别和评估目标。
企业或组织需要明确自身的风险识别和评估目标，明确识别和评估风险的范围和内容，以便更好地进行风险管理和控制。
其次，双重预防体系风险评价制度及准则需要明确的风险识别和评估方法。
企业或组织需要根据自身的特点和需求，选择适合的风险识别和评估方法，如定性评估、定量评估、风险排名等方法，以便更好地了解和评估风险的重要性和可能性。
再次，双重预防体系风险评价制度及准则需要建立完善的风险识别和评估流程。
企业或组织需要建立起一套完整的风险识别和评估流程，包括确定风险识别和评估的责任部门和人员、明确风险识别和评估的时间和频率、制定风险识别和评估的工作流程和标准等，以便更好地运行和管理整个风险评价体系。
最后，双重预防体系风险评价制度及准则需要明确的风险应对和控制措施。
企业或组织在识别和评估风险的基础上，需要明确相应的应对和控制措施，包括制定风险应对策略、明确风险控制目标、制定相应的应急预案和应急管理措施等，以便更好地应对和控制潜在的风险。
综上所述，双重预防体系风险评价制度及准则是建立在企业或组织内部，用于预测、识别和控制风险的一套完整的体系和制度。
它包括明确的风险识别和评估目标、明确的风险识别和评估方法、完善的风险识别和评估流程以及明确的风险应对和控制措施。
只有建立起适合自身的双重预防体系风险评价制度及准则，企业和组织才能更好地应对和管理潜在的风险，从而保障自身的安全和发展。
“双重预防体系”制度
安全生产风险分级管控制度1.目的为落实公司安全生产主体责任，建立健全风险分级管控体系，规范生产过程中各种危险源辨识并进行风险评价，确保各项防控措施落实到位，促使公司安全基础得到明显改善，本质安全水平显著提高，有效防范各类事故。
2.适用范围适用于公司生产经营活动中风险点确定、危险源的辩识、风险评价和控制。
3、评估单元（风险点）的划分对码头生产区域、场所、设备和装置的评估单元划分，遵循范围清晰、大小适中、功能独立、便于分类、易于管理的原则，具有明显的界限特征。
将评估单元划分为：4、危险源辨识通过对现场的调研，辨识风险点包含的所有危险源，完成危险源名称、事故后果、事故类型。
确定危险源和隐患的关系，认知越明确，辨识越充分，才能尽可能的减少事故隐患死角，避免发生较大以上事故。
4.1 辨识对象辨识内容包括作业场所、工艺流程、设备设施、原辅材料、危险物质、作业活动等各个方面。
4.2 辨识方法作业活动辨识过程采用 JSA 或 JHA 方法辨识；设备设施、原辅材料、危险物质及其他危险源可采用安全检查表法实施辨识；复杂的工艺可采用事故树分析、事件树分析等方法实施辨识。
5、风险评价分析5.1 风险分析方法根据实际情况选用合适的风险分析方法对危险源可能导致的风险进行定性或定量分析。
固有风险等级评估使用直接判断法，现状风险等级评估使用矩阵评估法。
评估标准参照《港口安全生产风险辨识管控指南》中规定。
5.2 事故类型分类依据 GB 6441 对危险源可能导致的事故类型进行分类，划分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、容器爆炸、中毒和窒息等。
5.3 风险管控分级根据本行业领域风险管控的相关标准或要求对风险进行评价分级，从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
固有风险等级中，重大风险、较大风险由公司级管控，一般风险由部门级管控，低风险由班组岗位级管控。
双重预防机制评定标准
双重预防机制评定标准企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）基本要求企业应建立“两个体系”建设组织领导机构，包括企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人和重要岗位人员。
企业主要负责人应担任主要领导职务，全面负责企业“两个体系”建设。
企业应明确“两个体系”建设应履行的职责，并增加___、安全领导小组相关职责。
企业应制定“两个体系”建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。
评分标准企业未以正式文件明确建立“两个体系”建设组织领导机构的，扣2分。
企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。
企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人员不全面或缺少一个岗位，扣2分。
企业未明确“两个体系”建设应履行的主要职责，扣2分。
企业未制定“两个体系”建设实施方案或方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，扣5分。
企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行“两个体系”建设职责的，每人次扣2分。
考核方法查文件：查阅下发的正式文件、安全生产责任制度，并对照实际实施情况。
询问：询问企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设基本要求及应履行的主要职责。
查资料：抽查企业制定的“两个体系”建设实施方案和培训计划等相关资料。
全员培训企业应制定具体的“两个体系”建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。
培训内容应符合相关地方标准要求。
应分层次、分阶段组织进行培训，并进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。
评分标准企业未制定具体的“两个体系”建设培训计划或计划不具体的，扣5分。
培训结束未进行闭卷考试或考核结果未记入培训档案的，扣5分。
无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分。
考核记录扣分验收不通过的否决项为未建立“两个体系”组织机构，明确企业主要负责人、分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的。
查资料：1、作业活动清单文本。
2、作业活动清单的发放或传达记录。
双重预防机制管理细则
双重预防机制管理细则一、双重预防机制的基本原则1.安全第一原则：确保员工、用户、供应商和其他相关方的安全是一切工作的核心目标。
2.风险管理原则：全面评估和控制各种可能的风险，建立完善的应急预案，并根据实际情况进行修订和改进。
3.监控和反馈原则：建立有效的监测和反馈机制，及时发现和处理可能存在的问题。
4.持续改进原则：根据反馈信息和实际运行情况，不断改进双重预防机制的执行效果。
二、双重预防机制的管理细则1.风险评估与控制（1）定期对潜在风险进行评估，包括从内部和外部因素角度考虑。
（2）采取适当的控制措施来降低风险水平，包括优化工作流程、加强设备维护等。
（3）建立风险控制记录，包括对风险等级的评估、控制措施的实施情况等。
2.应急预案的制定和实施（1）根据风险评估结果，建立相应的应急预案，并确保各级员工熟悉并能有效执行。
（2）定期组织应急演练，以检验预案的可行性和员工的应急响应能力。
（3）根据实际情况不断改进和修订应急预案，确保其与公司发展和业务变化保持一致。
3.责任与监督（1）明确双重预防机制的责任人和各项职责，确保责任划分明确、层级清晰。
（2）建立定期检查和评估机制，对各项控制措施的执行情况进行监督和检查。
（3）建立举报制度，鼓励员工对潜在风险问题进行报告，并保护举报人的合法权益。
4.监测与改进（1）建立有效的监测机制，及时发现和汇报可能存在的风险问题。
（2）对发现的问题进行分析和评估，制定改进措施并跟进实施情况。
（3）建立风险反馈机制，吸纳员工和相关方的建议和意见，不断改进双重预防机制的管理效果。
三、双重预防机制的执行与培训1.执行层面（1）建立执行团队，明确责任，确保各项措施的全面执行。
（2）设立相应的操作规程和操作手册，指导员工进行日常工作和应急响应。
（3）加强沟通与协调，消除各部门之间的信息壁垒，保证信息的及时传递和共享。
2.培训层面（1）开展定期的风险管理和应急救援培训，提高员工的风险意识和应急响应能力。
双重预防体系考核制度
考核奖惩制度
一、目的
为进一步加强公司对风险点的管控，保证隐患排查治理制度的全面落实，科学控制作业场所的潜在危险因素，切实保障员工的身体健康和公司的财产安全，按照《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）》的要求，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于**公司所属各车间和部门。
（八）严格执行安全生产法律、法规、安全生产责任制和公司隐患排查治理制度，履行安全生产责任制规定职责，违者否奖200元。
（九）严格执行公司各工种安全操作规程以及各项安全管理制度，在隐患排查期间对于一般性违章行为，以部门为考核单位，发现违章现象按《安全生产奖惩制度》规定处罚。
（十）在隐患排查期间发现有严重违章行为，其后果严重的，按《安全按照公司《安全目标责任书》、《安全生产目标制度》、《工作考核制度》等内容对各车间（部门）双重预防体系运行情况进行考核，并与工资相挂钩。
（二）各车间每月根据公司有关规章制度对职责范围内的双重预防体系运行情况进行奖惩，并与工资相挂钩。
六、本制度解释权归公司双重预防体系建设领导小组，本制度自下发之日起执行。
（十三）对当时无法整改的隐患，所属车间（部门）负责人应当采取可靠的安全防范措施，制定相应预案，并将整改方案以书面形式报安全管理部和相关部门。违者否奖责任人200元。
（十四）对能整改而不整改、无故拖延整改时间的，否奖200元，因此而导致事故发生的，按公司《违章否奖制度》执行，并追究隐患所属单位负责人责任。
（四）风险分析未做到全员参与（包括风险分析阶段及风险分析讨论、评审阶段），否奖责任人100元。
（五）风险分级管控讨论、评审会议，凡无故不参加人员，责任否奖100元。
对在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生的部门，对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的单位，经公司安委会研究，给予单位或个人100—500元的奖励。
双重预防体系建设考核评估标准--九步法
附件2
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准(试行）
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全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患.
2、总分共计1000分,累计得分/总分X100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分,相的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、高危和规模以上企业得分80分合格.
4、考核记录根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
15。
双重预防体系风险分级管控制度
安全风险分级管控管理制度第一章总则第一条为全面辨识、管控安全风险，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，结合项目部实际，制定本制度。
第二条安全风险分级管控是指生产、建设过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。
第三条本制度适用于XX项目所属各部门及班组。
项目部是本项目安全风险分级管控工作实施的责任主体。
第二章组织机构及职责项目部成立以项目经理为组长的风险分级管控领导小组。
组长：副组长：成员：项目领导班子、各部门经理、相关岗位人员下设各个班组、各班组下设本班组作业人员。
第一条项目部成立以项目经理任组长、分管安全负责人任副组长的“安全风险分级管控”工作领导小组，建立健全组织机构，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。
第二条工作职责（一）项目经理是本工程建设项目安全风险分级管控第一责任人，对本项目的安全风险分级管控工作全面负责。
（二）分管安全负责人具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作，负责对安全风险分级管控实施监督、管理、考核。
（三）各部门负责人负责协调实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。
（四）各班组负责人具体负责本班组的安全风险管控，负责辨识本班组各风险点并汇总至分管安全负责人，班组负责实施本班组各风险点的安全风险管控。
（五）班组作业人员负责实施本岗位的安全风险管控工作，对本岗位的风险点负责辨识并汇总至班组负责人。
第三章安全风险辨识（一）由项目部每季度组织安全、技术、生产、设备等技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合本项目施工场所、施工环境、施工机具、施工作业过程、职业健康、安全管理等重点部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识。
（二）安全风险辨识过程要突出遏制较大以上事故，主要对基坑开挖、模板工程、脚手架安除、塔机安拆、施工升降机、施工用电防护工程等重点作业过程进行辨识评估分析。
特种设备双重预防体系评价制度
特种设备双重预防体系评价制度一、总则1. 为加强特种设备安全管理，提高风险防控能力，根据《中华人民共和国特种设备安全法》及相关法律法规，制定本评价制度。
2. 本制度适用于所有特种设备使用单位，包括但不限于锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等。
3. 特种设备使用单位应建立双重预防体系，包括风险辨识评估和隐患排查治理两个方面。
二、风险辨识评估1. 使用单位应定期对特种设备进行风险辨识，评估可能引发事故的风险因素。
2. 风险辨识应包括设备的设计、制造、安装、使用、维护保养、检验检测等各个环节。
3. 应采用科学的方法和工具，如故障树分析（FTA）、事件树分析（ETA）等，对风险进行定性和定量分析。
三、隐患排查治理1. 使用单位应建立隐患排查治理制度，明确隐患排查的责任、周期、方法和要求。
2. 对发现的隐患，应及时采取措施进行整改，并记录整改过程和结果。
3. 对重大隐患应制定专项治理方案，并按规定上报相关部门。
四、评价机制1. 使用单位应建立特种设备双重预防体系的评价机制，定期对体系的运行效果进行评价。
2. 评价内容包括风险辨识评估的全面性、准确性，隐患排查治理的及时性、有效性等。
3. 评价结果应作为改进特种设备安全管理的重要依据。
五、监督管理1. 特种设备安全监督管理部门应定期对使用单位的双重预防体系进行监督检查。
2. 对于监督检查中发现的问题，使用单位应及时整改，并报告整改结果。
3. 对于违反本制度规定的使用单位，监督管理部门应依法予以处罚。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行，由特种设备安全监督管理部门负责解释。
2. 使用单位应根据本制度的要求，结合自身实际情况，制定或修订内部的特种设备双重预防体系评价制度。
3. 本制度如与新颁布的法律法规相抵触，按新法律法规执行。
(最新)双重预防体系运行考核制度
------- 有限公司安全生产风险隐患双重预防体系运行考核制度第一章总则第一条为强化安全生产风险隐患双重预防体系（以下简称双重预防体系）规范建设和责任落实，确保双重预防体系有效运行，实现持续改进,风险受控和安全稳定,特制定本制度。
第二条本制度是公司双重预防体系建设和运行情况的基本要求,作为“双重预防体系”建设和运行的考核依据。
第三条安全健康环保部是公司的具体实施部门，负责本制度的制定，根据督导检查情况，定期对各部门双重预防体系建设及运行情况进行考核，提出考核意见，并负责定期统计汇总考核情况上报公司主要负责人审定。
第四条本制度适用于公司各单位双重预防体系运行奖惩考核，采用对标考核、现场提问、闭卷考试等方式，每月与安全绩效考核同步进行。
第二章体系建立与考核第五条各单位要按照公司《安全生产风险隐患双重预防体系建设工作方案》、《安全风险分级管控制度》、《隐患排查治理制度》等规定，积极参与双重预防体系建设。
未按各项要求规范建立并上报双重预防体系文件资料的单位，扣责任单位安全绩效考核总分0.2分/项。
第六条各单位要成立以单位负责人为组长的双重预防体系建设工作小组，制定各单位双重预防体系职责，根据公司双重预防体系各项文件制度，严格落实，统筹组织和落实本单位的双重预防体系建设与运行工作，确保双重预防体系规范建设与运行。
未按规定建立双重预防机制领导小组的扣1分；组织机构不完善、实施方案不具体、体系文件不完善、考核奖惩未落实的扣0・2分/项。
第三章培训教育与考核第七条各单位要强化双重预防体系的教育培训I,将其纳入本单位全体员工和新招员工安全教育培训计划，制定培训计划，组织新招员工（含长期作业相关方）进行培训I,形成规范的教育培训资料并留档。
未落实双重预防体系安全教育培训的，扣责任单位安全绩效考核总分0.2分/项。
第八条各单位实施的培训教育要确保效果，使职工掌握本岗位风险点名称、风险等级、主要管控措施以及危险源辨识、评价方法，掌握本岗位隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。
生产经营企业双重预防体系评价标准
企业（项目部）可依据管理习惯，将生产现场类隐患排查清单、基础管理类隐患排查清单合并编制
□符合 □不符合
11.3
隐患排查清单应符合企业、项目部的实际情况
□符合 □不符合
12
确定排查计划
121
企业（项目部）应根据生产特点，制定生产安全事故隐患排查计划
□符合 □不符合
12.2
企业（项目部）编制的生产安全事故隐患排查计划应明确隐患排查时间、排查范围、组织级别及排查人员等信息
□符合 □不符合
3.3
实施方案对风险分级管控制度、隐患排查治理制度所包含的内容进行细化，并应将每项工作具体分解到每个部门、每个岗位及相关人员，符合企业、项目部的实际，具有可操作性
□符合 □不符合
3.4
风险分级管控制度、隐患排查治理制度及企业（项目部）的实施方案、作业指导书等文件应传达至相应各部门、各岗位及其他相关人员
□符合 □不符合
10.3
项目部应在重大风险、较大风险作业场所设置明显安全警示标志，作业过程中应设置警戒线，安排专人进行警戒，防止非作业人员进入作业场所
□符合 □不符合
11
编制隐患排查清单
11.1
企业（项目部）应编制隐患排查清单，清单应包含分级管控清单中所有的风险点、危险源及风险控制措施等
□符合 □不符合
5.2
形成企业（项目部）危险源清单
□符合 □不符合
6
风险评价
企业（项目部）应根据风险危险程度，明确风险等级，并采用“红、橙、黄、蓝”四种颜色分别标识重大风险、较大风险、一般风险和低风险
□符合 □不符合
7
控制措施
企业（项目部）应从工程技术、管理、培训教育、个人防护、应急处置等5个方面，针对危险源制定控制措施
建设双重预防体系的基本原则是什么
双重预防机制是指建立风险管控和隐患排查治理。
通俗说，就是构筑防范生产安全事故的两重防火墙，因此，建设该机制是十分重要的，那建设的基本原则都有哪些呢，下边一起来看看吧。
一、组织有力、制度保障建立由主要负责人牵头的双重预防体系组织机构，建立能够保障双重预防体系全过程有效运行的管理制度。
二、全员参与、分级负责、重在治理从基层操作人员到最高管理者，都应参与风险辨识、分析、评价和管控以及隐患排查治理；企业应根据风险级别，确定落实管控措施责任单位的层级；根据隐患级别，确定相应的治理责任单位和人员；风险分级管控以确保风险管控措施持续有效为工作目标。
隐患排查治理应当以确保隐患得到治理为工作目标。
三、自主建设、持续改进企业应依据本行业领域同类型企业实施指南，建设符合本企业实际的风险分级管控体系。
企业应自主完成风险分级管控体系的制度设计、文件编制、组织实施和持续改进，独立进行危险源辨识、风险分析、风险信息整理等相关具体工作。
四、系统规范、融合深化双重预防体系应与企业现行安全管理体系紧密结合，应在企业安全生产标准化、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上，进一步深化，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控和隐患排查治理贯彻于生产经营活动全过程。
五、注重实际、强化过程企业应根据自身实际，强化过程管理，制定风险管控体系配套制度，确保体系建设的实效性和实用性。
安全管理基础比较薄弱的小微企业，应找准关键风险点，合理确定管控层级，完善控制措施，确保重大风险得到有效管控。
六、激励约束、重在落实企业应建立完善的风险管控和隐患排查治理目标责任考核制度，形成激励先进、约束落后的工作机制。
应按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施、排查治理隐患的责任，并通过评审、更新，不断完善双重预防体系。
综上就是建设双重预防体系比较常见的六个基本原则，希望对大家进一步的了解有所帮助，同时，如想了解更多有关建设双重预防体系问题可咨询郑州杰林计算机科技有限公司。
企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准(含评分标准和评估办法)
企业主要负责人、实际控制人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制措施。
风险
分级
管控
清单
（2分）
1.企业应编制风险分级管控清单，清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审，并由企业主要负责人审核通过后发布。
2.风险分级管控清单的形式、内容应符合相关标准要求。
1.未建立作业活动类风险分级管控清单，扣0.5分。
1.风险管控层级不符合标准要求或风险管控层级与企业组织机构设置不相符的，扣0.5分。
2.各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员，落实管控责任的，或责任部门及人员专业不全，未覆盖其他相关专业的，每项扣0.2分。
3.较大及以上风险（点）的公司级管控责任人只有分管安全负责人，未按管控措施实施分专业负责的，每项扣0.2分。
否决项：
风险分布图中重大风险点、危险源与企业实际情况严重不符的，评估不通过。
查资料或信息系统：
1.企业风险分布图。
2.企业作业安全风险比较图。
3.对照风险管控清单、隐患排查清单进行风险点等级核对。
查现场：
现场确认风险图中重大风险点、危险源标注位置是否与现场一致。
风险
控制
措施
（6分）
岗位人员应从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置等方面，针对辨识出的危险源，提出风险控制措施，并经过企业相关程序评审确定，控制措施应与实际情况相符合，具有针对性、有效性、可操作性并得到有效落实。
2.未按照安全检查表法或其他适用的评估方法针对设备设施逐个进行危险源辨识、分析，缺一项扣0.5分。设备设施检查项目、重要检查标准、危险源辨识、分析不准确、危险源遗漏不符合GB/T13861内容的，一项不符合扣0.2分。
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2018年6月20日
风险评价制度及准则
一、风险评价的目的
对存在的危险危害进行辨识，对风险进行评价，识别风险发生的可能性和后果的严重性，确定重大风险，确定优先控制的顺序，以便采取措施控制风险，实现安全生产。
二、风险评价范围
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
在选择识别方法时，应考虑：
——活动或操作性质；
——工艺过程或系统的发展阶段；
——危害分析的目的；
——所分析的系统和危害的复杂程度及规模； 。
——潜在风险度大小；
——现有人力资源、专家成员及其他资源；
——信息资料及数据的有效性；
——是否是法规或合同要求。
各部门首先制定安全检查表(SCL)对作业环境、设备设施进行危害识别，对日常工作活动、工艺操作等采用工作危害性分析(JHA)。
3
不符合安全方针、制度、规定
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
>10
1套装置停工
地区影响
2
不符公司操作规程
轻微受伤
<10
受影响不大，几乎不停工
公司及周边范围
1
完全符合
无伤亡
无损失
没有停工
形象未受损
风险判定准则及控制措施
R 值
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
20-25
巨大风险
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
3
没有保护措施（如无保护装置，没有个人防护用品），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或地去曾经发生类似的事故或事件，或在异常情况下发生过类似的事故或事件
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件
（2）常规和异常活动；
（3）事故及潜在的紧急情况；
（4）所有进入作业场所的人员的活动；
（5）原材料、产品的运输和使用过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
（8）丢弃、废弃、拆除与处置；
（9）气候、地震及其他自然灾害等。
三、风险评价选用的评价方法
1、风险评价方法
安全检查表法和工作危害分析法
2、评价方法简介
安全评价方法（SCL）简介
安全检查表法（SAFETU CHECK LIST简称SCL）是系统安全工作中的一种广泛应用的系统危险评价方法，安全检查表分析的弹性很大，即可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。
工作危害分析（JHA）
立即
13-16
重大风险
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查，测量及评估
立即或近期
10-12
中等
可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通
1年内治理
4-9
可接受
可考虑建立操作规程，作业指导书但需要定期检查
有条件，有经费时治理
1-3
轻微
无需采用控制措施，但需保存记录
注：根据企业实际，经风险评价领导小组评定，对一些发生可能性相对较小，但事故一旦发生会造成非常严重的后果的风险，也可以判定为重大风险
风险度R＝可能性L×后果严重性S
事件发生的可能性L取值表
取值
标准
5
现场无防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（无监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件
4
危害的发生不容易被发现，现场无检测来自统，也未作过任何监测，或现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生
四、风险评价准则
5、安全风险评价准则的确定：1）安全风险评价准则包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。
2）评价准则制定的依据：
（1）有关安全法律、法规要求；
（2）行业的设计规范、技术标准；
（3）企业的安全管理标准、技术标准；
（4）合同规定；（5）企业的安全生产方针和目标等。
根据本单位实际情况制定评价准则：
1
有充分、有效的防范、监测、保护、控制措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故
事件后果严重性S判别准则
取值
法律、法规及其他要求
人
财产损失/万元
停工
公司形象
5
违反法律、法规和标准
死亡
>50
2套以上装置停工
重大国际国内影响
4
潜在违反法规和标准
丧失劳动能力
>25
2套装置停工
行业内、省内影响
从作业活动中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制订控制措施。
3、评价方法的选择
评估人员应根据所确定的评估对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种评估方法，包括安全检查表(SCL)、工作危害分析(JHA)等。