2016设备设施年度保养计划
2016版本VDA6.3条款解读
产品质量先期策划包含产品和过程的保证措施。
顾客的里程碑
质量相关的策划必须包含顾客要求的产品和过程的验证和确认。
与质量计划相关的顾客要求
策划同样需要考虑关键零部件和供应范围（内部和外产供方）。
顾客规范
应定期监督计划的落实和目标的达成情况。
P2.5*
项目是否已经落实与采购相关的活动，并监督了落实情况？*
包括措施在内的里程碑评价记录
P3.1
针对产品和过程的具体要求是否已明确？
对于要开发的产品，所有相关的要求都已经明确。
产品/过程开发、顾客要求、法律法规要求
对于集成（嵌入式）软件的产品来说，还需规定产品硬件与软件之间接口的要求。对这些产品应执行要求管理措施。
询价文件、互联网信息平台访问端口
ti
组织必须明确与产品相关的顾客规定的要求、物流要求以及法律法规要求。
也包括提供设备、机械、工具、检测和测量系统以及服务的供方。
-供方的风险评价
必须通过适当的文件记录，确保对供方发包的追溯。
-与指定供方的质保协议
计划应包括：发包的日期、供方里程碑和批准，与整体日程计划相协调，并监控进度。
-零部件分类
-服务供方，如开发、实验室、维护
保养等
P2.6*
项目组织机构是否在项目进行过程中确保
A,B,C样品汽车业SPICE寿命试验
环境模拟试验（例如：盐雾试验）
所有采购的产品和过程应考虑在内。确保在供应链中落实产品和过程开发。
过程开发
控制计划/检验计划
对从原型件和试生产阶段所获得的经验教训进行了记录，以便在量产阶段参考。
确定并且落实了对检测设备的要求。
P4.2
人力资源是否到位并且具备资质以确保批量生产启动？
新版16949-2016各部门审核准备资料清单
质量（过程）
程序文件：
采购与供方管理程序
顾客投诉与退货管理程序
质量管理体系内部审核管理程序
文件和记录管理程序
纠正预防措施和持续改进管理程序
风险控制和应急管理程序
标识和可追溯性管理程序
不合格品管理程序
测量系统分析管理程序
统计过程能力管理程序
产品安全性管理程序
样件管理：新品开发-技术文件签订和发放（各类协议、图纸、标准等）-OTS送样-样件认可-PPAP提交（必要时）-PPAP认可（必要时）-量采；
变更管理：更新后的文件-文件收发记录-零件更改后送样-样件认可-PPAP提交-PPAP认可-量采切换；
采购管理：物料需求计划-采购计划-采购订单-送检单-进货检验记录-入库单-供应商业绩评定；
针对重大不合格项目-纠正预防措施验证记录-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订；
内部审核
程序文件：
质童管理体系内 部审核控制程序
纠正预防措施和 持续改进管理程
三级文件/规范/
作业指导书等：
过程审核指导书
产品审核指导书
四级文件/表单
记录：
年度内审计划表
审核不符合项汇 总
内部体系审核计 划
体系审核签到表
作业指导书等：
成品检查作业指导书
生产计划流程规范
标识管理作业规范
条形码管理规范
防护用品穿戴要求
叉车安全管理规
范
员工手册
外观检验作业指
导书
设备操作指导书
应急计划及方案
各种作业指导书
、工艺卡等
四级文件/表单
记录：
客户订单
订单评审
IATF16949-2016程序文件-设备管理程序
4.1技术部负责公司所有设备的归口管理及设备维护保养计划和目标的制定与检查。
4.2设备使用单位负责设备Fra bibliotek正确使用和日常维护保养（含周保养和月保养）。
4.3技术部负责设备维修、大修、委外修理及设备的定期保养。
作流程图
工作内容说明和过程输入
过程输出
采购
5.1新设备采购管理
5.1.1申请：
5.1.1.1当因新产品、新工艺开发需要采购新设备时，按《APQP管理程序》和《工厂、基础设施及设备策划程序》执行。
5.6.3 技术职员无法修复时，应在《设备异常发生措施报告书》中说明情况交制造副总，以便及时与设备供应商联系或委外维修。同时应在《设备异常发生措施报告书》中作详细的记录。
5.7 设备维护工作评定
5.7.1 各设备使用部门于每月结束后5个工作日内完成上《设备综合效率》交技术部。
5.7.2 技术部负责每月对各生产部门所使用的机器设备维护保养执行情况和完好情况进行检查，主要项目为计划外停机时间和设备完好率。对未达要求的项目查找原因并提出持续改进措施。
1．目的
2．适用范围
3．定义
4.职责和权限
5．内容
6．相关文件
7．相关记录
REV.NO
修订日期
修订页
修订要素
修订内容
A/O
2018-04-01
1~7
首次发行
A/1
2018-10-24
1~6
1次修改
符合公司实情
制作
审核
批准
签名
日期
1.目的
本程序对机器设备从规划、购置、安装、使用、维修、保养直至报废等各阶段均
3．《设备管理目录》
5.1.6.2 设备使用部门根据《工装设备验收单》建立本部门的设备管理目录。
IATF-16949-2016 审核准备资料
程序文件：
质量管理体系内 部审核控制程序
纠正预防措施和 持续改进管理程
序
三级文件/规范/ 作业指导书等：
过程审核指导书
产品审核指导书
年度内审计划表
审核不符合项汇 总
四级文件/表单 记录：
内部审核
四级文件/表单 记录：
内部体系审核计 划
过程审核计划
体系审核签到表 过程审核检查表
体系审核审核记 录
过程审核报告
时率
理率
X-R表
MSA计划
备注：
新的原料或新零件-样品报告（公司的检验和试验记录、生产试用报告等；供方提供的材料报告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等）
常规采购的产品-送检单-进货检验记录；
生产过程：工艺参数监控记录，产品检验报告，过程质量记录（自检、首检、巡检、转序检、入库检、现场控制图、定期CPK分析报告等），成品检验记录（检验记录单、报告书 ），标识（现场要有即可），客户来料检验记录；
成率
个数
个数
数
成率
有效实施率
备注：
内部审核分为内部体系审核、过程审核、产品审核 第二方审核、第三方审核记录、审核报告、不符合项、整改验证；并做好汇总；
程序文件：
环境分析及业务 计划管理程序
风险控制和应急 管理程序
纠正预防措施和 持续改进管理程
序
四级文件/表单 记录：
市场分析报告 年度经营计划书
KPI数据统计 经营计划完成率
X-R表
产品保证计划
管理者支持
产品初始材料清 单
工艺验证记录表
新产品转量产放 行单
MSA计划
量具重复性和再 现性报告
计数型MSA有效 性分析记录
2016年设备设施维修保养计划
屋面及墙体
全年
渗漏检查
每日检查渗漏情况，发现渗漏及时协调有关方进行修复。
1、主要在主要故障点在中心站；2区变电所、四区变电所；2、故障原因较为复杂，渗漏情况在可控范畴。
变压器
4-6月
预防性试验
符合《供电规程》要求
隔离开关
4-6月
1、清扫；2、检查分合闸可靠性；3、检查操作机构；4、检查触头并涂抹导电膏；5、连接螺丝紧固。
清洁、运行可靠、操作灵活、触头接触良好无氧化现象。
高压电缆
4-6月
电缆头检查
电缆头连接良好，无过热氧化现象
高压电缆
4-6月
预防性试验
符合《供电规程》要求
高压供电柜
4-6月
预防性试验
符合《供电规程》要求
2-3年一次，因商城系新安装柜，故本年度无需试验。可与厂家联系进行一次检查。
变压器
4-6月
1、清扫；2、连接螺丝紧固；3、绝缘子瓷瓶清洁；4、风机运行检查；5、温控器检查；6、线圈绝缘外观检查；7、其他内部组件检查。
清洁、变压器运行正常、温控器工作可靠、内部各组件无老化现象。
2016年商城设备设施维修保养计划
系统
设备名称
计划保养时间
保养内容
达到的标准
费用
备注
高压供电柜
4-6月
1、清扫；2、螺丝紧固；3、手车进出检验；4、手车机构及触头涂抹导电膏；5、瓷瓶清洁；6、柜内元器件检查；7、盘面仪表、转换开关、指示灯等检查；8、自锁互锁等安全防护检查。
清洁、运行安防可靠、操作顺畅、指示准确。
IATF16949-2016设备设施及工作环境管理程序
设备设施及工作环境管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的：为指导设备设施保养及维修,保持正常使用状态,延长使用寿命,特制定本程序；2.范围：凡本公司的设备(不包含检测设备)设施均适用本程序；3.权责：3.1采购课：负责对设备采购选材的控制管理；3.2生产课设备负责人：对设备的维护保养进行督导制作管理设备资料，负责各类周、月、年度维护和保养计划的编制，并组织设备维修人员执行计划和各类维修，控制设备管理过程中出现的各类费用；3.4生产车间班组长：负责生产设备外观清洁保养的监督执行，对设备按照[设备保养计划]或[设备维护保养规程]进行点检、保养及维护，并填写<设备保养记录表><设备每日点检记录>，需维修设备时填写<设备维修记录表>；4.定义：4.1维护保养(含一、二级保养)：A.一级保养：对设备规定部位进行清洗，紧固螺栓，除尘等；B.二级保养：对设备进行部分拆解检查，更换或修复磨损件；加注或更换液压油，机油，润滑油等；检查电气部分，确保接线螺丝紧固，线路完好，各部件功能完好；进行精度调整；4.2三级保养：对设备主体拆解，进行全面检查、大修；4.3设备分类：A.关键设备：生产过程中承担关键工序的设备，设备故障将导致生产停止；B.重要设备：生产过程中承担主要工序的设备，设备故障将导致产量减少；C.一般设备：生产辅助类设备，故障停机后可以随时更换或维修简单快速，不会对生产造成影响；5.作业内容：5.1设备编写《设备安全操作规程》；针对我厂结构功能简单的设备，可不提供相应之指导书；5.2设备编号：5.2.1所有非检测设备统一编号造册,填写在〈设备一览表〉〈设备管理履历表〉内；5.2.2编码原则：具体编号规则详见《设备编码规则》5.3维修（护）保养：5.3.1依照〈设备保养计划书〉在设备的保养周期内做好保养工作；日常使用过程中,操作员应对所使用的设备进行日常维护、擦拭、清洁；清洁保养时所使用的材料如清洁剂和润滑剂必须是环保产品；5.3.2对设备的维修保养情况进行记录，填写<设备保养记录表><设备每日点检记录>；5.3.3结构功能简单的设备,不直接影响产品质量,只做日常的维护,不列入定期保养计划内；5.3.4使用单位对设备的特殊部位定期润滑,定期换油,机件易松动部位查检或调整，设备的电路、气路、油路、或其它整机性功能加以检查或维修、保养；5.3.5如果同一生产设备既用于环保产品的生产，也用于非环保产品的生产，则在更换时，需要对设备进行清洗清理，确保不因设备污染而引起产品污染；5.4三级保养之维修在本公司能力范围内不能维修的，必须委外维修厂商处理之；5.5设备异常的维修：生产过程中发现设备异常时，由各小组负责人填写〈设备维修记录表〉，并提交设备主管；5.5.1由生产课设备人员或外部维修人员对设备进行功能测试或零件更换及功能改善；5.5.2实施各级保养时,或在生产中发现异常,则自行修复;如无法修复时,立即向上级主管汇报,请求协助委外修复；5.5.3设备故障修复后,需由生产课设备人员进行检测确认，确认合格后方可正常生产；5.5.4设备经检测后,如果不合格则退回上一作业重新处理;如检测通过,则由设备维修人员将维修结果记录在工〈设备维修记录表〉中；5.6设备的报废：5.6.1设备严重损坏,已不能修复或没有修复价值的,由使用单位进行报废并填写〈设备/工装报废申请单〉；5.6.2报废时,由使用单位依〈报废申请单〉提出报废申请,由组主管审批，上级主管核准；5.7设备的购买：5.7.1当有新增设备需求时,由需求组主管审批，上级主管核准；5.7.2采购课在采购设备时，必须考虑设备是否可能引起产品的有害物质特性的改变，确保不因设备引起产品特性改变；所以，采购设备必须要求设备供应商签定《售后服务保证书》5.7.3设备人员在设备进厂的开箱、安装和测试，安装测试合格后，设备人员并会同供应商验收并填写〈设备验收移交清单〉；若不合格，是设备本身的问题要退回供认应商，换回新的设备后再次进行测试确认；若同时对设备引入有害物质的可能性进行验证，必要时进行产品试制，通过对产品有害物质的检验来证明设备的符合性；5.8模治具/夹具的控制：5.8.1模治具/夹具的制造：5.8.1.1开发部根据产品生产需要，提出所需模治具/夹具，经总经理同意后提出加工方案。
机器设备季度保养计划表(季度)1
14 制一 成型机 VC-250-3RT B-04 佳鑫 2008/1/25 使用中 2017/8/10 2018年8月5-10日 肖头根
15 制一 成型机 VC-250-3RT B-05 新劲力 2015/7/9 使用中 2017/8/10 2018年8月5-10日 肖头根
16 制一 成型机 VC-250-3RT B-06 新劲力 2015/7/9 使用中 2017/8/10 2018年8月5-10日 肖头根
100T平板 A-02 新劲力 2013/4/29 使用中 2017/8/5 2018年8月1-5日 肖头根
3 制一 成型机
100T平板 A-03 聚群
2011/1/1 使用中 2017/8/5 2018年8月1-5日 肖头根
4 制一 成型机
100T平板 A-04 聚群
2011/1/1 使用中 2017/8/5 2018年8月1-5日 肖头根
XK-400 XJ-003 XK-260 XJ-013 XK-400 XJ-014 B02-005 B02-005 XJ-004 XJ-004 X(S)MF-35 B03-001 XJL-150 XJ-002 XJL-65 XJ-001 XLB-D350X350 HS-50T
172021 B03-005
2018年8月10-15 2018年8日月10-15 2018年8日月10-15 2018年8日月10-15 2018年8日月10-15 2018年8日月10-15 2018年8日月10-15 2018年8日月10-15 2018年8日月10-15 2018年8日月10-15 2018年8日月10-15 2018年8日月10-15 2018年8日月15-20 2018年8日月15-20
23 制一 成型机 VC-250-3RT B-13 新劲力 2015/7/9 使用中 2017/8/10 2018年8月5-10日 肖头根
2016年仪器维护计划
3个月
刘昊
69
SNH-009
单卧轴强制式混凝土搅拌机
HJW-60
试验后清洗干净，置于干燥地方，防生锈，在运动部位涂油润滑，日常除尘
3个月
刘昊
WJTY/ZJ55
仪器设备维护计划表
执行年度：2016年
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
型号规格
维护内容
维护周期
负责人
电子天平TD
TD型
放置平稳，不过载，常校准，使用后清洁干净，定期通电
3个月
刘昊
80
LQ-002
标准恒温水浴
GP-A
维护仪器性能，检查电热管，定时清洗，进行全面保养
3个月
刘昊
81
LQ-003
自动恒湿双数显沥青延伸度仪
维护仪器性能，检查电路、电机，清洗并进行全面保养
3个月
刘昊
82
LQ-004
电脑沥青针入度仪
LZR-2
维护仪器性能，试验后清洁干净，进行全面保养，日常除尘
3个月
刘昊
WJTY/ZJ55
仪器设备维护计划表
执行年度：2016年
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
型号规格
维护内容
维护周期
负责人
维护时间
28
TG-013
测力环
不过载，量程内使用，日常除尘
3个月
刘昊
维护时间与记录见仪器设备档案
29
TG-014
测力环
20-30KN
不过载，量程内使用，日常除尘
3个月
刘昊
30
TG-015
WJTY/ZJ55
设备维护及保养管理程序
设备维护及保养管理程序（ISO13485-2016/ISO9001-2015）1.0目的规范设备维修、保养、点检、预检预修管理，提高生产效率，保证设备维保的有序操作。
2.0适用范围适用于本规定适用于公司日常突发性的生产设备、化验仪器和生产辅助设备的维修、保养、点检、预检预修。
3.0职责3.1设备使用部门3.1.1负责提出设备故障维修请修要求，填写《设备报修单》。
3.1.2 负责对使用设备每天的日常保养，周保，月保，年保；班前、过程的关键设备点检，并填写《关键设备点检记录》。
3.1.3 负责协助突发故障设备的维修，对维修效果进行确认。
3.2设备组3.2.1 设备组负责日常设备突发故障的维修、抢修，设备的预检预修。
3.2.2设备维修人员进行每天的日常点检并记录，并监督使用部门的关键设备点检。
3.2.3 设备组负责制定保养内容，保养标准和对保养的协助、监督。
3.2.4 设备组负责提供保养所需的特殊工具。
3.2.5 设备组负责实施关键设备年检计划并记录。
3.2.6 设备管理员/设备主管对每天的交接班记录、点检记录查看，发现问题及时安排人员进行处理。
3.2.7 设备管理员在年初做好下一年的《年度关键设备点检计划》，计划经部门领导审批实施，设备主管根据年度点检计划合理安排人员进行点检，点检完毕做好点检记录，交由设备管理员验证和保存。
4.0工作流程(见后页)4.1 设备维修工作流程、设备维修工作流程说明4.2 点检工作流程、点检工作流程说明4.3 预检预修工作流程、预检预修工作流程说明4.4 设备保养流程、设备保养工程流程说明5.0记录《设备操作、点检、保养标准书》《设备报修单》《设备保养记录》《关键设备点检记录》《关键设备年度点检计划》《年度点检记录》设备维修工作流程职责岗位流程作业指导书、记录等设备使用部门设备使用部门生产部生产部设备使用部门《设备报修单》设备突发故障4.1.24.1.1设备故障报修设备故障维修设备修复确认设备投入使用4.1.34.1.44.1.5设备维修工作流程说明序号流程块工作标准期量标准4.1.1设备发生故障当设备发生故障后，操作者必须停机，并且保留设备的故障现场。
设备设施年度维护保养计划表
1、将所有阀门关闭进行供暖前检查； 20组 2、给所有单元门供暖阀门及办公楼阀门上油润 滑； 1组 1组 1组 扇 扇 扇 扇 1、检查闭门器是否正常运作，有无漏油现象； 2、检查防火门开关是否正常，有无互相卡门现 象； 3、门合页、门锁、把手 是否正常，有无松动、脱落现象
每年 每年 每年 每年 半年 半年 半年 半年
2号楼各单元3号楼各单元4号楼各单元5号楼各单元6号楼各单元单元应急指示灯楼道灯排风机1号楼各单元2号楼各单元3号楼各单元4号楼各单元5号楼各单元6号楼各单元宿舍房间内配电箱及设备1号楼各单元2号楼各单元3号楼各单元4号楼各单元5号楼各单元6号楼各单元序号设备设施名称设备设施地点数量实施方案保养周期维保月份维保时段维保单位责任人101112办公楼配电室各楼层半年工程部各楼层半年工程部办公楼电动门电机季度工程部感应器季度工程部电源开关季度工程部展厅电动门电机季度工程部感应器季度工程部电源开关季度工程部备注说明
维保月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #
维保时段
维保单位
工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部
责任人
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
备注说明：因以上保养内容会涉及到电力系统，故在保养过程中将断电操作，保养前将由业主单位提前下发停电通知。
2016 ）年度维护保养计划表一
保养周期
半年 半年 半年 半年 半年 半年 半年 半年 半年 半年 半年 半年 每年 每年 每年 每年 每年 每年
实施方案
一、单元、宿舍内配电箱： 1、检查配电\控制箱（柜）面板无破损，无浮沉，标识 清晰无脱落情况。 2、检查空气开关、漏电开关外表清洁，导线接点紧 固，无过热或老化情况。漏电开关按动试验按钮，确保 漏电保护功能正常。 3、检查导线压接是否良好，标识清晰。导线绝缘层无 变色、无老化、无损坏。 4、检查电表指数正常，接线压接是否良好，互感器安 装无松动，二次侧接线紧固。 5、检查接地、零线母排接线牢固无松动。 二、单元指示灯、楼道灯、排风机及风机控制箱： 1、检查控制箱箱门上的计量表指示是否正常，按钮及 转换开关功能是否正常，安装是否牢固，控制箱门锁是 否良好。 2、清除箱体内电源开关、接触器的灰尘，紧固各接 点，检查热继电器的调整电流是否在正常范围内。 3、楼顶检查排风机情况，遥测电机绝缘电阻≥0.5MΩ 。接线端子紧固连接导线。 4、点动控制箱启动按钮，无异常后，启动排风机，测 量电流（电流应在铭牌规定额定范围内）。检查接触器 是否有异响，电机是否有异响，发现及时更换处理。 1、检查楼道灯延时开关延时功能是否正常，灯管、整 流器是否损坏，发现及时更换。 2、检查安全指示灯是否有频闪、不亮等情况发现及时 更换。按下试验按钮切换到电池供电功能，检查是否正 常。
设备检维修计划
2016年度设备检维修计划设备在使用过程中;随着运行工时的增加;各部机构和零件由于受到摩檫、腐蚀、磨损、振动、冲击、碰撞及事故等诸多因素的影响;技术性能逐渐变坏..因此;为了确保公司设备设施的良好工作状态;公司特制定设备的年度检维修计划：1．检查1.1岗位操作人员每日上班前对设备设施进行例行检查..1.2班组每周组织人员对班组所属的设备进行一次检查..1.3公司每月5日前后组织公司技术员、设备管理员、安全员对公司设备进行一次安全检查..1.412月中旬由公司组织公司技术员、设备管理员、安全员对公司设备进行年度安全大检查..2．维护保养2.1维护保养作业内容按照保养作业性质可分为：清洁;检查;紧固;润滑;调整;检验和补给作业..检验作业由国家指定的检验部门执行;或由本司专职检验人员负责进行..1清洁、检查、补给作业一般由设备操作人员执行..2紧固、调整、润滑作业一般由机修工执行..3特种设备检修由专业人员执行..4电气作业由专业人员执行..2.2维护保养分级公司的设备保养制分为例行保养;一级保养;二级保养;三级保养;季节性保养..1设备的例行保养设备的例行保养是各级保养的基础;例行保养作业由设备操作人负责执行;其作业中心内容以清洁、补给、安全、检视为主;坚持开工之前、运行中、收工后的三检制度..检查操纵机构、运行机件、安全保护装置的可靠性;维护整机和各总成部位的清洁;润滑必须润滑到位;紧固松动件等..2设备的维修保养计划①每月15日由专业维修工负责对设备进行一级维护保养..②每季度由专业维修人员对设备进行一次二级保养;设备的二级保养以清洁、检查、调整、校验为中心内容..除执行一级保养作业项目;并检查运动部件的润滑油状况;清洗各类滤清器;检查安全机件的可靠性;消除隐患;调整易损零部件的配合状况;旋转运动部位的磨损程度;校验指示用仪器仪表和控制用仪器仪表、计量用仪器仪表;延长使用寿命;维护设备的技术性能..③每年年底公司开展一次设备的三级保养..三级保养以解体清洗、检查、调整为中心内容..拆检齿轮变速和电磁变速器;清除污垢、结焦;视需要对各部件进行解体、清洗、检查;清除隐患;排除缺陷;对设备进行全面检查;视需要进行除锈、补漆;对电气设备进行检查、试验..④季节性保养由于季节的变化;设备的工作条件也发生明显变化..为此;在进入冬夏两季之前;应结合二级保养进行季节性保养作业;以避免因气温变化造成设备性能不良和机件损坏..3.维修生产过程中若发生机械设备故障;应及时通知本组组长联系维修人员进行维修;并填写“设备维修记录单”..维修后;经使用人检验正常运行;并清洗消毒后再进行正常工作；不能及时修理的设备报公司设备部后由公司负责处理..负责人签名：年月日。
设备维护保养规范
设备维护保养规范（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的为了确保公司所有的生产设备得到有效、合理的保养，规范公司有关设备的保养规程。
2.0范围本标准规定了悬挂式（螺柱式）点焊机、气体保护焊机、交流弧焊机、通风设备、热水锅炉、涂胶机、各种管道、泵、喷漆烤房及燃气热风炉、流水线、自行葫芦运输线、等离子切割机、聚脲机、发泡机、冷冻干燥机、液压铆接机、税控加注机、冷媒加注机、空压机、汽车检测线及测控系统、电脑真空刹车液加注机、起重设备、普通车床、普通铣床、柴油发电机组、汽车举升机、四轮定位仪、轮胎平衡仪、轮胎拆装机、配电室、液压机、开卷线、机动叉车、电动叉车、工业打标机、库卡机械手、干式离合固定台压力机、电气部份等机械设备设施仪器的保养守则。
本标准适用于公司的上述设备设施仪器的维护保养。
3.0规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
制造厂提供的有关设备说明书《设备操作规程》4.0术语与定义4.1设备维护保养设备维护保养指通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理，以维持和保护设备的性能和技术状况，称为设备维护保养。
设备维护保养通常含有两个意义，一个是预防性维护保养，另一个是生产性维护保养的意义，两者合而为一即为设备维护保养。
预防性维护保养就是指在机械没有坏掉以前，加以定期检查或定期护理。
生产性维护保养，就是指如何降低生产成本，提高产品质量的保养。
4.2日常维护保养日常维护保养指班前班后由操作工认真检查设备，擦拭各个部位和加注润滑油，使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全。
班中设备发生故障，及时给予排除，并认真做好交接班记录。
4.3一级保养一级保养以操作工为主，维修工辅导，按计划对设备进行局部拆卸和检查、清洗规定的部位，疏通油路、管道，更换或清洗油线、油毡、滤油器，调整设备各部位配合间隙，紧固设备各个部位。
VDA6.3 2016 条款
3.2
*
X
如果顾客要求无法实现，必须通知顾客。获得顾客对偏离的“放行”/ 许可（以合同的形式）。
产品/过程开发 - 顾客要求规范和标准 - 时间安排，时间框架 - 法规，标准，法律，环保 - 产品责任要求 - 建筑，空间 - CAM，CAQ - 产品和过程创新 - 跨职能进行的可行性分析（例如，销售、研发、采购、生产规划、生 产、质量管理策划、物流） 产品开发 - 实验室/测试设备 过程开发 - 产能 - 原材料到位情况 - 负责研发的有资质的人员 - 生产设施，生产地点 - 设备，工装，生产/检测设备，辅料，实验室设备，运输工具，容器， 仓库
项目的事态升级程序符合顾客特定要求。
- 根据具体的风险,约定事态升级的时间范围 - 在事态升级程序中定义了联系人/决策者 对于项目中的不符合情况，一旦影响到总体时间计划，那么就必须有一套事态升级模型（风险管理）可供使用。识别、 - 定义了事态升级原则以及联络沟通路径 评估并通过适当措施来降低项目风险。 - 包括措施在内的里程碑评价记录 确定事态升级的原则，规定职责和权限，对异常情况制定措施。 如果发现在工艺技术、供方以及供方所在国存在特殊的风险，那么，同样要在事态升级管理中将这类情况考虑在内。
P2-P7
*
P1
运输&零部 件处置
过程要素 P2 项目管理 是否建立项目管理及项目组织机构？
最低要求
示例
具有项目管理流程。 详细规定跨职能项目组织机构，并定义联络窗口。 确定项目负责人及小组成员的职责和权限。
2.1
X-Biblioteka 确定项目负责人/项目小组专业人员的角色、任务、能力以及职责 涉及多个地点的项目协调与接口 项目组织机构图 项目小组的组成 资质验证 顾客对项目管理的特殊要求
电梯维保项目方案
湖光小区电梯维保方案计划书2016年6月26日电梯维修保养服务方案目录1. 人员配备、时间安排31。
1人员配备：31.2时间安排：32。
24小时故障处理32。
1 普通故障处理32。
2 特殊故障处理32.3 关人故障处理33. 巡检点检44. 维护保养45. 运行保障46。
年季质量检查47. 文明、安全作业48. .施工安全措施59。
电梯发生事故处理规程710. 其它服务承诺9附件一：电梯维修工作人员驻现场管理规定11附件二：另行收费项目11附件：*＊***＊电梯有限公司--急修及处理记录13附件：****＊＊电梯有限公司-—电梯维修零、部件更换记录13附件：电梯维修保养记录12附件:电梯维修保养自检报告37附件：顾客满意度调查表30附件：用户回访单40电梯维修保养服务方案针对石狮湖光小区电梯维保项目，电梯的维保要求，我公司专业资质、技术资格能力已能满足。
现将人员配备、24小时故障处理、巡检点检、维护保养、运行保障、年季质量检查、文明安全作业、零配件供应保证、减轻物业成本措施、服务承诺等内容逐一安排如下：1. 人员配备、时间安排1。
1人员配备：为确保小区电梯设备的安全、正常运行，我司派出执证专业员工，以确保现场电梯24小时能进行应急维修，及时处理电梯故障。
对技监局年检等重大工作,公司根据现场保养工作量和项目维修内容，另增派人员加强维保工作.1.2时间安排：现场24小时不中断急修服务.在法定工作时间进行保养工作，保养时间安排以有利于物业管理与服务的日期、时段进行，具体保养时间双方协商确定.除处理和进行故障检修、保养工作外，现场员工还要做好电梯每周不少于1次的日常巡检点检工作。
2. 24小时故障处理2.1 普通故障处理任何时间段电梯一旦有故障发生时,维保人员应在1小时内赶赴，及时处理电梯故障.修理完成后填写“急修及处理纪录”（附件）。
如发生更换零部件，填写“零部件更换纪录表”(附件），并由贵公司指定人员核查签认，如急修工作发生在深夜不方便签证，应在次日办理上述有关手续。
空调系统设备设施维修保养管理制度
1.目的为规范设日常备管理，特制订本制度。
2。
适用范围适用于工程部日常设备管理制度。
3.职责3。
1工程部人员按要对空调设备保养；3.2工程部主管/领班每月制定维保计划；3。
3工程部负责人每月必须进行不少于一次抽查。
4。
工作程序4.1空调系统设备的保养划分为日常保养、月度保养、季度保养及年度保养四种类型，根据设备的特征及运行情况，每台设备可配置不同的保养类型。
日常保养的主要内容是设备的清洁、易损件的更换、附属设施的维护等工作，主要由空调人员按责任区管理要求单独或与其它工程人员完成,不再在设备设施年度保养计划中做出详细规定.4.2工程部经理及运行主管每年底负责组织制定空调系统设备的年度保养计划，大致确定重大设备的保养日期。
4.3工程部经理和运行主管组织空调人员，按保养计划对空调主机、空调水泵、空调风柜以及各空调设备机房的照明设备、通风设备、消防设备等进行维护保养。
4.4空调设备的保养工作应尽量避免影响正常供冷,不可避免时应提前24小时以上发停止供冷通知。
4.5保养工作完成后工程人员填写《设备设施维修保养工作单》，工程部经理或主管签字确认，同时将设备主要零部件更换情况在设备设施台账中进行详细记录。
4.6空调系统各设备的保养类型确定如下：4.6.1月度保养：空调主机、空调设备控制箱等；(空调维保合同中抄录）4.6.2季度保养:空调风柜、分体空调等；(空调维保合同中抄录）4.6.3半年度保养；空调水泵（空调维保合同中抄录）4.6.4年度保养：空调主机、空调水泵、空调风柜、板换、空调管道及阀门等。
（空调维保合同中抄录）4.7空调主机月度保养内容：4.7.1完成日常保养工作内容及项目；4.7.2全面清洁主机机体灰尘，检查保温材料有无缺损；4.7.3检查主机油位、油温和制冷剂液位是否在规定值范围内;4.7.4全面检查、测验、校正各传感器的精确度；4.7.5全面检查轴封、管路应无泄漏。
4.6.1空调风柜季度保养内容:（空调维保合同中抄录）4.8.1完成日常保养工作内容及项目；4.8.2全面检查过滤网堵塞情况并酌情清洗；4.8.3检查电磁阀、温控器、电机、电气控制元件及运行可靠性；4.8.4检查并疏通冷凝水排水管道；4.8.5检查风机皮带磨损情况并酌情调整或更换。
2016版 VDA6.3
1.项目计划 2.顾客里程碑 3.顾客对质量计划的要求 4.顾客规范
2.5 * X
P 2 项 目 2.6 * X 管 理
2.7
X
P
3
产
品
和
过
3.1
X
程
的
开
发
策
划
1.必须确保只有批准的和具有质量能力的供方才能用于生产 2.事项级别取决于采购对象的风险等级。这些包括供方的选择与定点标准、定点数 项目所涉及的 量和交付目标日期 采购事项是否 3.确保顾客要求在供应链上的传递，也包括在协议中规定的顾客指定的供方（制定 得以实施，并 供方）的事项 对其符合性加 4.设施、设备、工装、实验、测量系统以及服务的供方都被纳入 以监控 5.必须对供方定点活动加以适当的清晰的记录 6.定点日期、供方里程碑以及批准事项已经体现在计划里并与总体时间进度相一
12.配件方案
时能够满足使用条件（功能、可靠性、安全性）这点必须在策划时予以考虑
5.时间期限
产品开发：
是否具有产品 3.风险分析（产品FMEA和过程FMEA，或其他类似方法）是策划的内容之一。在策划阶 6.采购批准、供方批准和变更 1.可靠性试验、功能试验、试
和过程开发事 段，新产品和新过程的开发要考虑产品的使用条件。时间计划包含产品和过程开发的 截止期限
要求已明确的
5.建筑，空间
必须开展可行性分析。材料和人力资源必须在可行性研究中加以考虑
基础上，是否
6.CAM,CAQ
3.可行性研究必须在报价前完成，必须确保关键采购件的可行性。
对可行性进行 4.如果顾客要求无法实现，必须通知顾客。获得顾客对偏离的“放行”/许可（以合 7.产品和过程创新
跨职能分析 同的形式）
ISO13485：2016基础设施和工作环境控制程序
4.5.3.1质量部负责编制公司使用的覆盖整个医疗器械经营过程的计算机管理系统《验证方案》。
4.5.3.2各部门根据本部门计算机管理系统的使用情况和岗位职责权限具体实施验证方案。
6.5《设施设备报废单》Ryzur-QR-QP6.3-05
3.2仓库管理员负责仓储环境的基础设施和工作环境的管理。
3.3各部门配合做好设施的使用、维护、保养和保持良好的环境。
3.4各部门根据本部门工作需求选择采购适用计算机管理软件，并对软件的确认和适应进行管理。
3.5行政部负责计算机软件数据备份工作。
4程序要求
4.1基础设施的识别
本企业为实现产品及服务符合性所需的基础设施包括：工作场所、仓储场所、办公设施、软件（计算网络）、支持性（水、电供应），通讯设施、运输设施等。
4.2.3验收不合格的设施，采购部与供方协商解决。
4.3设施的使用、维护和保养。
4.3.1使用部门要按《设施设备维护及验证和校准管理制度》做好维修、维护保养工作。
4.3.2行政部每年年初制订本年设备检修计划《设施设备维修保养计划一览表》，并督促使用部门做好设备的维护保养工作。
4.3.3现场使用的设施设备由行政部统一编号，以便识别和保养。
5相关文件
5.1《设施设备维护及验证和校准管理制度》Ryzur-WI-AD03-2016
6相关记录
6.1《设施设备购置申请表》Ryzur-QR-QP6.3-01
6.2《设施设备验记录》Ryzur-QR-QP6.3-02
6.3《设施设备一览表》Ryzur-QR-QP6.3-03
6.4《设施设备维修保养计划一览表》Ryzur-QR-QP6.3-04
年度设备维护保养计划表
2017 年度设施保护养护计划表XX-2016设计划养护月份序设施名称备设施地点计划保护养护内容实质完23456789101112号数1成状况月月月月月月月月月月月量月1、检查冲洗变速箱、进给箱内各齿轮、轴、轴套、1摇臂钻床2机加车间轴承，修复或改换磨损件；√2 、检查润滑系统，需无拥塞，无泄露，无断裂。
3、检查调理摇臂与底座水平，调理各轴空隙。
1、检查冲洗变速箱、进给箱内各齿轮、轴、轴套、轴承，修复或改换磨损件；2一般车床5机加车间 2 、检查润滑系统，需无拥塞，无泄露，无断裂。
√3、调理设施水平、各轴空隙。
4、根绝跑、冒、滴、漏。
1、检查各连结部分能否完满。
3卷板机1容器车间2、检查各齿轮能否完满。
√3、检查各轴、轴承能否完满。
1、检查各连结部分能否完满。
4剪板机1容器车间2、检查各齿轮能否完满。
√3、检查各轴、轴承能否完满。
4、检查刀口能否完满。
能否紧固。
1、检查冲洗机械系统，各部位敏捷度及空隙，并调整到规定要求。
5数控平面1机加车间2、调水平，检查冲洗油压系统、润滑系统。
√钻床3、电气柜进行打扫，检查各电器元件能否优秀，检查各靠近感觉开关并调至敏捷状态，磨损件进行改换。
4、根绝跑、冒、滴、漏。
远红外焊1、检查各电路控制能否正常。
62库房2、检查各加热电阻能否完满。
√条烘干箱3、检查各电线能否完满，若有损坏实时改换编制 / 日期：审查 / 日期：共 1 页第 1页。
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4
引下线
1、检查避雷带T接是否良好，焊结是否牢固。
2、检查各固定座安装是否稳固，有无松脱现象。
3．检查隐蔽部位是否有裸露现象。
4、9月
三、给排水设备设施系统
序号
保养对象
保养内容
保养时间
备注
1
电动机
更换有异响、有阻滞的轴承
11月
修整有碰壳现象的风叶
清洁外壳
2
水泵机组
给轴承加注润滑油
11月
更换有卡住、碰撞现象的叶轮
2016年设备设施年度保养计划
一、供配电及避雷系统
序号
保养对象
保养内容
保养时间
备注
变压器
停电清扫变压器，更换坏的瓷套管及紧固件
12月
清洁、打磨接线端头，正确接线，紧固接线螺栓，使其接触良好。
检查接地线，检测变压器绝缘电阻及接地电阻并做好相应的工作记录。
2
避雷装置
检查，紧固（补焊）电器外壳，金属接地线
更换密封胶垫
10
检测器件
拆换读数模糊不清的温度计、压力表
7月
送检压力表、温度计
拆换不合格传感器
更换密封胶垫
11
控制部分
（交流接触器）
清洁控制柜内外灰尘、脏物
3、10月
更换烧蚀严重的接线头
清除灭弧罩内的炭化物、金属颗粒
更换烧蚀严重的触头
清洁铁芯的脏物
拧紧所有紧固件
12
控制部分
热继电器
修整有过热、烧伤痕迹的导线接头
更换变形、膨胀、开裂的电容
整修有过热痕迹的接线头
清洁风机风叶、盘管、积水盘
清除盘管内壁水垢
拧紧所有紧固件
清洁见机盘管外壳
4
新风机
检查皮带轮及紧固皮带轮螺丝
3、7、10月
检查，更换皮带
检查轴，键配合情况
检查变温器，电动阀完好情况
配电线路可靠性检查，紧固配电线及电机接线柱压线螺丝
清洗散热翅片
清洗回风口过滤网，清洁送风口
12月
配合供电部门专业人员测试线路避雷器
7
发电机
检查机油液位和泄漏情况
12月份
机油滤清器、检查机油油质
检查每条皮带的紧张度
检查冷却系统的风扇轴承及电机
检查散热器、风叶
冷却水滤清器
检查燃油液位及燃油输送泵
排烟螺栓管连接
更换或清洗空气滤清器
进排风机、送排风口检查
电线连接松紧度，拧紧各接线头
蓄电池检查、充电装置检查
对漏水成线压盘根处加压盘根
清洁外表
3
控制柜
清洁控制柜内所有元器件
2、5、8、11月
紧固所有接线头，更换烧蚀严重的接头
补上脱落的号码管
手动、自动试验各一次，检测效果
4
交流接触器
清除灭弧罩内炭化物、金属颗粒
2、5、8、11月
清除触头表面及四周的污物
清洁铁芯上的油污及脏物
检查复位弹簧情况
拧紧所有紧固件
接地线除锈
6、12月
检查紧固、（补焊）松脱部位
油漆生锈部位
测试接地电阻
3
低压配电箱电源切换器
清洁箱体
6、12月
4
电缆T接器
坚固压线螺丝，对过热变色，烧蚀的线头须打磨处理
6、12月
5
接地线
检查，紧固（补焊）电器外壳，金属接地线，有严重烧蚀且绝缘电阻达不到要求的须更换
12月份
6
高压环网柜
与供电局联系停电开箱检查，紧固接线端头，维护操作机构
5、对机组进行泄漏检查。
每年
2
冷却塔
干燥处理仍不能达到要求的拆修电机线圈
7、12月
更换有异响的电机、风扇轴承
调整太松的皮带、松动的皮带轮
更换开裂、磨损严重的皮带
检查布水器管道及喷嘴
清洗冷却塔、，风扇扇叶
修复动作不可靠的补水浮球阀
拧紧所有紧固件
清洁整个冷却塔外表
3
风机盘管
更换有异响的风机轴承
3、12月
半月
协助电梯保养单位完成
2、手动紧急操作装置
3、10月
更换损坏的绝缘盖板
13
控制部分
（自动空气开关）
更换损坏的灭弧罩
3、10月
清除触头表面金属小颗粒
14
控制部分
信号灯、指示仪表
更换不亮的信号灯
3、10月
更换调整不准的指标仪表
15
中间、信号继电器
检查，若动作不可靠，信号输出不正常，更换
3、10月
五、电梯系统
保养内容
保养时间
备注
1、机房、滑轮间环境
6
热继电器
更换损坏的绝缘盖板
2、5、8、11月
罩内炭化物、金属颗粒
2、5、8、11月
清除触头表面小金属颗粒
可动部分应灵活无卡住现象
8
中间继电器
信号继电器
进行模拟试验，应动作可靠
2、5、8、11月
9
信号灯
指示仪表
修整不亮的信号灯
2、5、8、11月
调整有偏差的仪表
电机试运行，测量运转电流值
5
冷凝器
蒸发器
清洗空气过渡网
3、7、10、12月
清洁蒸发器散热片
清洁接水盘
6
冷却水泵机组
冷冻水泵机组
干燥处理仍不能处理要求的修复
12月
更换有阻滞、有异响的轴承
修整有碰壳现象的电机风叶
更换有阻滞、碰撞、卡住现象的轴承
更换有问题的水泵叶轮
加压盘根（漏水成线）
更换弹性联轴器弹性胶垫
10
水压压力表
若积水，作干燥处理
2、5、8、11月
拆换偏差大、信号线腐烂的表
11
排水泵
排污泵
更换老化的密封圈
11月
更换有问题有轴承
紧固所有螺母、软管
清除积水井内杂物及淤沙
12
止回阀
更换损坏的密封胶垫
11月
更换弹力不足的弹簧
13
闸阀
更换漏水的密封胶垫
11月
更换漏水的加压黄油麻绳
阀杆加黄油润滑
14
明装给排水管
2
避雷带
1、保证各支撑杆间距一致，安装牢固。
2、焊结牢固，无虚焊，焊花整齐。
4、9月
3
接地线
1、高压环网柜、变压器、低压配电柜、发电机组、空调主机等大型设备必须有两条接地线与避雷网相连。
2、检查接地线与设备焊结是否牢固，有无虚焊、脱焊现象，焊花是否整齐。
3、检查接地线与设备镙栓连接是否紧固，有无锈蚀、松脱现象。
发电机控制屏
机身及环境清洁
失电自动起动装置检查
频率、电压检查
负载测试
二、避雷系统
序号
保养对象
保养内容
保养时间
备注
1
避雷网
（接地网）
1、涂刷一次保护漆。
2、雷雨季节前夕测试一次不同标高位置的避雷带接地电 阻，同时测量建筑物引下线端接地网的接地电阻，电阻值过大时，必须检查引出线与接地网|的连接情况。
4、9月
整改不醒目的流向标志
2、5、8、11月
加强不牢固的支持托架
处理连接处漏水
四、空调系统
序号
保养对象
保养内容
保养时间
备注
1
空调主机
对维修单位的年度维修保养进行验收、检查。年度保养的主要项目如下：
1、检测润滑油质，适时更换压缩机油。
2、协助水处理公司对冷凝器进行通炮处理。
3、检测压缩机绝缘及对地电阻值。
4、清洗过滤器，及时更换损坏滤网。
清洗水泵过渡网
拧紧所有紧固件
重新油漆
7
冷冻水管路、送风风
管路、风机盘管管路
对保温层破损的重做保温层
12月
8
节制阀
调节阀
加压填料（泄漏）
10月
对阀杆加润滑油
更换破裂、开闭失效阀门
更换法兰外密封胶垫
9
电磁调节阀
压差调节阀
更换脏堵、吸潮的干燥过渡网
12月
通断电检查，动作是否可靠，若不可靠，更换
阀杆加润滑油