公司应用系统安全检查记录表
信息系统网络安全检查表
信息系统网络安全检查表信息系统网络安全检查表一、网络基础设施安全检查1、网络拓扑及结构安全检查1.1 确认网络拓扑图是否准确无误，并与实际网络拓扑一致。
1.2 检查网络设备的布局是否合理，防止单点故障发生。
1.3 检查网络设备是否设置了安全认证机制，防止未授权用户访问。
1.4 检查网络设备是否启用了防火墙，以及是否进行了适当的配置。
1.5 检查网络设备是否更新了最新的固件版本，并是否存在已知的安全漏洞。
1.6 检查网络设备是否启用了日志功能，是否进行了适当的日志管理。
2、网络设备配置安全检查2.1 检查网络设备的管理员密码是否满足复杂度要求，并定期更换密码。
2.2 检查网络设备的端口及协议配置是否需要，所有不必要的端口及协议应禁用或关闭。
2.3 检查网络设备是否启用了访问控制列表（ACL），以限制特定IP地质或IP地质段的访问权限。
2.4 检查网络设备是否启用了安全登录方式，如SSH，禁止使用明文协议进行远程登录。
2.5 检查网络设备是否启用了IPsec等加密协议，保障数据在传输过程中的安全性。
2.6 检查网络设备是否配置了IP源路由保护，防止IP地质伪造攻击。
3、网络通信安全检查3.1 检查网络通信是否采用了加密协议，如SSL/TLS，以保护数据在传输过程中的安全性。
3.2 检查网络通信是否启用了VPN，以提供安全的远程访问功能。
3.3 检查网络通信是否启用了安全的WiFi认证机制，如WPA2-PSK，禁止使用弱密码。
3.4 检查网络通信是否设置了流量监控和分析工具，以便及时发现异常网络流量。
3.5 检查网络通信是否启用了反嗅探功能，防止数据被嗅探工具获取。
二、服务器与系统安全检查1、服务器配置安全检查1.1 检查服务器操作系统是否为最新的稳定版本，并及时安装安全补丁。
1.2 检查服务器是否设置了安全的访问控制策略，禁止未授权用户访问。
1.3 检查服务器是否启用了防火墙，并根据需求进行适当的配置。
安全维护年度检查记录表
安全维护年度检查记录表检查日期：[填写检查日期]
检查人员：[填写检查人员姓名]
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1. 安全设备检查
- [ ] 检查消防设备的工作状态及有效期，如灭火器、喷淋系统等。
- [ ] 检查安全疏散通道的畅通情况，确保无障碍、无阻塞。
- [ ] 检查紧急照明灯和安全出口标识的完好性和可见性。
- [ ] 检查火灾报警器和烟雾探测器的工作状态和可靠性。
2. 建筑物安全检查
- [ ] 检查建筑物外墙、屋顶和窗户的完好性和防水性能。
- [ ] 检查楼梯、扶手和栏杆的稳固性和安全性。
- [ ] 检查电梯的运行状态和有效期限。
- [ ] 检查电路和电气设备的安全性和接地情况。
3. 环境卫生检查
- [ ] 检查公共区域的清洁程度和卫生条件。
- [ ] 检查垃圾处理设备的运行状态和垃圾分类情况。
- [ ] 检查供水设备和卫生间的卫生状况和运行情况。
4.工作场所安全检查
- [ ] 检查道路和车辆通行区域的安全标志和交通安排。
- [ ] 检查工作设备和机械的安全操作情况。
- [ ] 检查工作区域的防护措施和个人防护装备的配备情况。
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以上是安全维护年度检查记录表的内容，根据实际情况填写并保存记录。
如发现安全问题，请及时进行整改和处理，确保工作环境的安全和健康。
信息系统定期安全检查检查表和安全检查报告
关键设备应采用必要的接地防静电措施
温湿度控制
机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。
电力供应
应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备
应提供短期的备用电力供应，至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求
电磁防护
电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰
网络安全
在故障发生时，应用系统应能够继续提供一部分功能，确保能够实施必要的措
资源控制
当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动结束会话；
应能够对单个帐户的多重并发会话进行限制
应能够对应用系统的最大并发会话连接数进行限制数安全及备份恢复
数据完整性
应能够检测到鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏
主机安全
身份鉴别
应对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴别
操作系统和数据库系统管理用户身份标识应具有不易被冒用的特点，口令应有复杂度要求并定期更换
应启用登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；
当对服务器进行远程管理时，应采取必要措施，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听；
外包软件开发
应根据开发要求检测软件质量
应确保提供软件设计的相关文档和使用指南
应在软件安装之前检测软件包中可能存在的恶意代码
应要求开发单位提供软件源代码，并审查软件中可能存在的后门
工程实施
应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理
应制定详细的工程实施方案，控制工程实施过程
测试验收
应对系统进行安全性测试验收
服务内容 _________________________________
安全检查表
安全检查表安全检查表（Safety Check List，简称SCL）是进行安全检查，发现潜在危险，督促各项安全法规、制度、标准实施的一个较为有效的工具。
20世纪30年代，国外就采用了安全检查表，至今仍然是安全系统工程中最基础也是最广泛使用的一种定性分析方法。
安全检查表的定义为了系统地发现工厂和作坊。
预先分析工艺或机器、设备、装置以及各种运行管理和组织措施中的不安全因素，找出不安全因素。
然后根据理论知识、实践经验、标准、规范和事故信息，进行认真细致的思考，确定检验项目，通过提问检验的方式，将检验项目按系统顺序编制成表格。
这种手表叫做安全检查表。
现代安全系统工程中的许多分析方法，如危险性预先分析、事故类型和影响分析、故障树分析、事件树分析等都是在安全检查表的基础上发展起来的。
安全检查表之所以能够在安全管理工作中发挥重大的作用，是因为安全检查表采用系统工程的观点，进行全面的科学分析，明确检查项目和各方责任，使检查工作做到尽量避免遗漏和不流于形式。
安全检查表实际上是一份实施安全检查和诊断的项目明细表和安全检查结果的备忘录。
安全检查表的作用安全检查表在安全管理工作中发挥着巨大的作用，具体有以下几个方面：1.安全检查表可以用于对系统进行安全检查和评价；2.安全检查表可以对职工进行安全教育和提示；3.安全检查表可以用于事故分析和调查；4.安全检查表可以为系统设计人员提供清晰明确的安全要求；5.安全检查表可以为系统运行提供安全操作指南；6.安全检查表可以为工程设计和验收提供安全审查的可靠依据。
安全检查表的优点安全检查表之所以能得到广泛的使用，是因为安全检查表具有以下优点。
1.安全检查表通过组织有关专家、学者、专业技术人员，经过详细的调查和讨论，能够事先编制，具有全面性，可以做到系统化、完整化，不漏掉任何能够导致危险的关键因素，及时发现和查明各种危险和隐患。
2.安全检查人员可以根据检查表预先确定的目标、要求和检查点进行检查，克服了盲目性，突出了重点，避免了疏忽、遗漏和走过场，提高了检查质量。
网络安全检查记录表
网络安全检查记录表网络安全检查记录表一、基本信息1、企业名称：2、检查日期：3、检查地点：4、检查人员：- 姓名：- 职务：- 部门：二、网络设备1、路由器- 型号：- 版本：- 配置是否符合安全要求：- 是否存在默认账户和密码：- 是否进行了固件更新：2、防火墙- 型号：- 版本：- 配置是否符合安全要求：- 是否开启了必要的保护功能：- 是否进行了内外网访问控制的设置： - 是否存在安全漏洞：3、交换机- 型号：- 版本：- 配置是否符合安全要求：- 是否进行了端口安全配置：- 是否进行了VLAN隔离配置：- 是否存在安全漏洞：三、网络拓扑结构1、内外网分离情况：- 是否存在内外网通信隔离措施： - 内网访问外网的权限控制情况： - 是否存在内外网数据泄露隐患：2、DMZ设置- DMZ是否设置在内外网之间：- DMZ中存在的服务和应用：- DMZ的访问控制配置情况：四、访问控制1、账户管理- 是否存在未禁用或过期的账户： - 是否存在共享账户：- 是否存在密码弱的账户：- 是否进行了定期的密码更换：2、访问控制策略- 是否存在未授权访问的漏洞：- 是否设置了安全的访问策略：- 是否进行了权限分离和授权管理：五、应用系统安全1、操作系统安全配置- 操作系统是否及时更新补丁：- 是否禁用了不必要的服务和端口：- 是否限制了管理员权限：2、数据库安全配置- 数据库账户是否设置了必要的权限：- 是否进行了定期的数据库备份：- 是否对数据库进行了漏洞扫描和安全评估：六、日志管理1、日志记录- 是否开启了关键设备和应用的日志记录： - 是否设置了合适的日志存储和保护策略： - 是否进行了日志监控和分析：2、异常检测和报警- 是否设置了入侵检测和入侵防御系统：- 是否设置了异常行为检测和报警机制：- 是否对异常事件进行了响应和处理：七、文档附件本文档涉及附件：（此处按实际情况附件名称或编号）八、法律名词及注释1、法律名词1：注释2、法律名词2：注释3、法律名词3：注释。
化工企业仪表及控制系统专项安全检查表(2023年应急部督导组使用)
7
报警系统
测试
1.在生命周期的运行阶段之前,每个报警系统要求均应进行测试。
2.企业应在评估基础上，制定安全仪表系统管理方案和定期检验测试计划。
《化工过程安全管理导则》
（AQ/T3034-2022）4.11.1基本要求
《过程工业报警系统管理》
（GB/T41261-2022）7.6
2.联锁保护系统的管理应满足：
（1）联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全；
（2）应对工艺和设备联锁回路定期调试；
（3）联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续；
（4）联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续；
（5）摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。
《国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品经验单位重大安全事故隐患判断标准（试行）》（安监总管三[2017]121号）第五条
5
技术资料及文档管理
1.安全仪表相关技术资料应准确完整（技术资料包括安全仪表系统的工程设计，应用软件组态编程、设计审查等文件，磁介质和纸介质文件应同时存档保存）
2.文档管理应包括文件命名规则、文件格式、文件传递方式、文件控制规程、文件审核流程及文件版本管理等。
（2）变更管理应包括变更原因及方案、系统的版本升级、增减或修改逻辑、审核评估变更方案、确认变更的安全仪表功能、变更方案的设计与实施、变更软件功能的离线测试与检查、变更报告及操作维护规程更新等。
《工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统(DCS)第2部分：管理要求》
（GB/T33009.2-2016）第5.11.2、5.9.2条
序号
主要
应用程序安全检查表
应用程序安全检查表概述应用程序安全检查表是用于评估和提高应用程序的安全性的工具。
本检查表旨在帮助开发人员和安全专家识别和解决应用程序中存在的安全漏洞和风险。
一般检查事项1. 认证与授权- 检查应用程序是否正确实施了用户身份认证和访问控制机制。
- 检查密码是否存储安全，并且是否有密码策略设置。
- 检查是否存在弱密码漏洞，如默认密码或简单密码。
2. 输入验证- 检查应用程序是否有效验证用户输入的数据。
- 检查是否存在输入验证缺失或不完整的情况，如跨站脚本攻击（XSS）或跨站请求伪造（CSRF）。
3. 敏感信息保护- 检查应用程序是否正确保护敏感信息，如用户的个人身份信息或支付凭据。
- 检查是否对敏感信息进行加密，并确保只有授权的用户可以访问。
4. 错误处理与日志记录- 检查应用程序的错误处理机制是否可以防止信息泄露或提供攻击者有关系统的敏感信息。
- 检查应用程序是否记录了足够的日志信息，以便进行审计和调查。
5. 安全配置管理- 检查应用程序的安全配置是否符合最佳实践。
- 检查是否有不必要的服务或功能开启，以减少攻击风险。
6. 安全更新和漏洞管理- 检查应用程序是否及时更新和升级，以修复已知的安全漏洞。
- 检查是否存在已公开的漏洞，应用程序是否受到已知的攻击。
7. 会话管理- 检查应用程序的会话管理机制是否安全。
- 检查是否存在会话超时机制和安全的令牌生成方式。
使用检查表使用这份应用程序安全检查表时，可以根据实际情况调整和扩展其中的检查事项。
每个检查事项都应该被认真评估并加以改进，以提高应用程序的安全性。
附录可以根据需要编写附录，包括额外的说明、注释或其他相关信息。
网络安全巡检日报
网络安全巡检日报网络安全巡检日报日期：xxxx年xx月xx日巡检人：xxx巡检地点：xxx公司一、巡检概况本次网络安全巡检对xxx公司的网络设备、防火墙、服务器等进行了综合检查，目的是及时发现潜在的网络安全隐患，保障公司网络的安全稳定运行。
二、巡检结果1. 网络设备巡检- 检查了公司的核心交换机、路由器等网络设备，发现设备日志记录功能正常，未发现异常登录记录。
- 检查了网络接口状态，发现接口状态正常，无异常报警。
2. 防火墙巡检- 对公司的防火墙进行了检查，发现防火墙规则设置合理，未发现黑客攻击行为。
- 检查了防火墙的升级情况，确认防火墙已经更新到最新版本，能够及时抵御新型威胁。
3. 服务器巡检- 检查了公司的服务器运行情况，发现服务器资源使用率正常，无异常进程。
- 检查了服务器的操作系统补丁情况，发现服务器的操作系统已经安装了最新的补丁，能够及时修复安全漏洞。
4. 应用系统巡检- 检查了公司的应用系统，发现应用系统的登录界面已经启用了双因素认证，提高了系统的安全性。
- 检查了应用系统的访问日志，未发现异常登录行为。
三、巡检建议1. 加强员工网络安全意识培训，提醒员工注意不要随意下载可疑的软件或打开不明来历的链接，防止恶意软件侵入。
2. 建议定期对网络设备和防火墙进行漏洞扫描，并及时修复发现的漏洞。
3. 定期备份公司重要数据，并将备份数据存储在安全可靠的地方，以应对数据丢失或损坏的情况。
四、总结通过本次网络安全巡检，在未发现明显的网络安全隐患的情况下，确认了公司的网络安全状况良好。
但仍需要加强员工网络安全意识培训、定期漏洞扫描和数据备份工作，以进一步提高网络安全水平，保障公司的信息安全。
监控系统安全检查记录表
监控系统安全检查记录表一、检查背景随着科技的不断发展，监控系统在各个领域的应用越来越广泛，从公共场所的安全监控到企业内部的管理监控，其重要性不言而喻。
为了确保监控系统的稳定运行和数据安全，定期进行安全检查是必不可少的。
二、检查目的本次监控系统安全检查的主要目的是：1、评估监控系统的安全性，包括硬件设备、软件应用、网络连接等方面。
2、发现潜在的安全隐患和漏洞，及时采取措施进行修复和防范。
3、确保监控数据的完整性、准确性和保密性，防止数据泄露和篡改。
4、验证监控系统的性能是否满足实际需求，保障其正常运行。
三、检查范围本次检查涵盖了以下监控系统的组成部分：1、监控摄像头：包括室内外安装的各类摄像头，检查其安装位置、清晰度、视野覆盖范围等。
2、存储设备：检查硬盘录像机（DVR）、网络视频录像机（NVR）等存储设备的容量、存储周期、数据备份情况。
3、网络设备：包括交换机、路由器、防火墙等，检查网络连接的稳定性、安全性设置。
4、监控软件：检查监控系统的操作软件，包括权限管理、用户登录记录、系统日志等。
四、检查人员及时间检查人员：＿____、＿____、＿____检查时间：＿____年_____月_____日五、检查内容及结果1、监控摄像头检查外观检查：摄像头外观无明显损坏、变形，镜头清洁无污垢。
安装位置检查：摄像头安装位置符合设计要求，无遮挡物影响视野。
清晰度检查：通过查看实时画面和回放录像，图像清晰度满足要求，能够清晰分辨人物和物体特征。
视角覆盖检查：摄像头视角覆盖范围达到预期，无盲区。
2、存储设备检查容量检查：检查存储设备的剩余容量，确保有足够的空间存储新的监控数据。
存储周期检查：存储周期设置符合规定，能够保存至少_____天的监控数据。
数据备份检查：已设置定期自动备份数据，备份数据完整可恢复。
3、网络设备检查网络连接检查：网络连接稳定，无丢包、延迟现象。
安全设置检查：防火墙规则设置合理，有效阻止未经授权的访问；交换机和路由器的访问密码已修改为强密码。
10信息安全运维管理安全检查记录表
是否对数据库的操作（运维、变更等）进行审批、记录
是否对终端进行了统一标准化
对终端接入是否有准入控制
是否具备非法外联控制措施
是否对主机、终端进行防病毒部署，并及时升级
是否具备补丁管理，实现分发、更新、测试等功能
是否对主机进行监控（ＣＰＵ、内存等）和日志审计
是否对网络设备与安全设备进行安全监控和日志审计
是否及时停止了未使用的系统和设备
是否定期检查服务器、网络设备、安全设备等运行状态
是否ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ相应的维护操作进行记录并存档
是否根据实际情况及时调整安全运维策略
是否及时完善、调整相关安全管理制度
选择
是√
否X
选择"是" 填写具体措施
选择"否" 填写整改措施,对于无法完成整改措
施,描述零时应急措施
备注
需说明是否有补丁测试环节
编号
YW001
YW001 YW002 YW003
YW004 YW005 YW006 YW007 YW008 YW009 YW010 YW011 YW012 YW013 YW014 YW015 YW016 YW017
YW018
YW019
YW020
安全运维检查单
在数据传输前后进行数据验证，确保数据的完整性和准确 性。
数据备份与恢复
01
定期备份
制定定期备份计划，确保所有重 要数据都能够得到及时备份，并 测试备份数据的可恢复性。
02
灾难恢复计划
03
数据恢复测试
制定灾难恢复计划，明确在发生 数据泄露、硬件故障等意外情况 下的恢复流程和责任人。
定期对备份数据进行恢复测试， 确保在需要时能够快速、准确地 恢复数据。
引入先进安全技术
关注行业最新安全技术动态，适时引入新技 术、新工具，提升系统安全防护能力。
未来工作展望
1 2
构建安全运维体系
建立健全安全运维体系，包括安全管理制度、技 术规范、应急预案等，确保系统持续稳定运行。
加强监控与预警
完善监控机制，实现对系统全方位的实时监控与 预警，及时发现并处置潜在安全风险。
遵守法规要求
遵循国家和行业相关的安全法规 和标准，确保企业或个人在信息 安全方面符合要求。
提高安全意识
通过安全检查和评估，提高运维 人员和管理人员对系统安全的重 视程度，增强安全意识。
检查范围
系统安全性
包括物理安全、网络安全、数 据安全和应用安全等方面。
运维管理流程
包括系统监控、故障处理、备 份恢复等运维管理流程的执行 情况。
网络安全
防火墙配置
检查网络防火墙是否合理配 置，允许必要的网络通信， 同时阻止未经授权的访问和 攻击。
入侵检测与防御
检查网络是否部署入侵检测 系统（IDS）和入侵防御系 统（IPS），及时发现并防御 网络攻击。
网络设备安全
检查网络设备（如路由器、 交换机等）是否采取安全措 施，如关闭不必要的端口和 服务、启用访问控制等。
ISMS内审检查表-管理层
A12.1.1
A12.2.2
A12.2.3
A12.2.4
文件化的操作规程
变更管理
容量管理
开发、测试和运行环境ห้องสมุดไป่ตู้分离
制定“信息处理设施管理程序”，规定对信息处理设施的采购、测试、验收、安装调试等过程的制度，从而对信息处理设施的管理进行控制。
“信息处理设施管理程序”中有对信息处理设施变更的过程控制方法。
资产识别情况；
有对公司内现有资产做了识别
——提供，重要信息资产清单
序号、名称、位置、用途、部门、责任人、"保密性赋值C"、"完整性赋值I"、"可用性赋值A"、资产价值、"重要程度"、备注。
——重要度选择：综合分值在7分以上的为重要资产。
——资产的允许使用，综合管理中心制定相应的业务系统应用管理制度，重要设备有使用说明书，规定了资产的合理使用规则。
（6）负责信息系统接收测试。
（7）项目的组织协调工作，确定项目人员并对所承担项目的质量负责。
（8）负责软硬件开发过程，包括制定项目进度、组织需求分析、概要设计、测试以及验收。
（9）负责开发人员的管理与保密工作。
（10）本部门人员必须遵守公司信息安全的相关规定以及本岗位相关的保密要求。
√
A6.1.5
项目管理中的信息安全
√
A16.1.1
A16.1.2
报告信息安全事态
报告信息安全弱点
公司建立“信息安全事件管理程序”，规定了员工发现信息安全事件和信息安全弱点的上报流程。
通过对技术部员工的访谈，该部门员工对此程序熟悉。
√
√
A.6.2.2
远程工作
公司企业日常安全生产检查记录表
公司企业日常安全生产检查记录表一、引言在当今的快速发展社会中，安全生产的观念已经深入人心。
对于公司企业而言，保障员工的人身安全和财产安全是维持正常运营的基本前提。
因此，实施定期的安全生产检查并做好相应的记录，不仅是对可能存在的安全隐患进行排查，也是对员工生命安全和公司资产的一种保障。
二、安全生产检查的内容1、设备安全：检查各种机械设备、电气设备、生产线等是否符合安全规范，是否存在可能导致事故的隐患。
2、操作规程：检查员工是否遵守安全操作规程，是否存在违规操作的行为。
3、安全防护设施：检查工作场所是否配备足够的安全防护设施，如防护栏、安全网、警示标识等。
4、个人防护装备：检查员工是否佩戴合适的个人防护装备，如安全帽、防护眼镜、防护手套等。
5、环境安全：检查工作环境是否符合安全要求，是否存在如滑倒、触电等潜在危险。
三、安全生产检查的执行1、制定检查计划：公司应制定详细的安全生产检查计划，包括检查的时间、内容、人员等。
2、实施检查：按照计划进行定期或不定期的安全生产检查，确保各项安全措施的落实。
3、记录与反馈：每次检查后应将检查结果进行详细记录，对发现的问题及时进行反馈并责令整改。
四、安全生产检查的后续工作1、整改措施：对检查出的问题应制定相应的整改措施，明确责任人和完成时间。
2、复查与验证：在整改完成后，应对问题进行复查和验证，确保问题得到有效解决。
3、持续改进：根据检查结果和整改经验，对公司的安全生产管理体系进行持续改进，提高安全管理水平。
五、结语安全生产是公司企业的头等大事，必须时刻放在心头。
通过实施日常安全生产检查并做好记录，可以及时发现和解决存在的安全隐患，有效预防事故的发生。
这也是公司企业对员工生命安全和公司资产负责任的表现。
因此，每个公司企业都应重视安全生产检查，将安全生产理念贯穿于日常工作中，共同构建一个安全、和谐的工作环境。
日常消防检查记录表在维护公共安全和确保日常运行中，消防检查扮演着举足轻重的角色。
信息系统网络安全检查表
信息系统⽹络安全检查表类别检查项⽬安全标准是否符合安全标准备注物理位置机房和办公场地应选择在具有防震、防的选择风和防⾬等能⼒的建筑内。
机房出⼊⼝应安排专⼈值守. 控制、鉴别物理访问和记录进⼊的⼈员控制需进⼊机房的来访⼈员应经过申请和审批流程. 并限制和监控其活动范围应将主要设备放置在机房内应将设备或主要部件进⾏固定. 并设置明显的不易除去的标记；防盗窃和应将通信线缆铺设在隐蔽处. 可铺设在防破坏地下或管道中应对介质分类标识. 存储在介质库或档案室中；主机房应安装必要的防盗报警设施防雷击机房建筑应设置避雷装置；机房应设置交流电源地线物理安全防⽕机房应设置灭⽕设备和⽕灾⾃动报警系统⽔管安装. 不得穿过机房屋顶和活动地板下；防⽔和防应采取措施防⽌⾬⽔通过机房窗户、屋潮顶和墙壁渗透；应采取措施防⽌机房内⽔蒸⽓结露和地下积⽔的转移与渗透防静电关键设备应采⽤必要的接地防静电措施温湿度控制机房应设置温、湿度⾃动调节设施. 使机房温、湿度的变化在设备运⾏所允许的范围之内。
应在机房供电线路上配置稳压器和过电电⼒供应压防护设备应提供短期的备⽤电⼒供应. ⾄少满⾜关键设备在断电情况下的正常运⾏要求电磁防护电源线和通信线缆应隔离铺设. 避免互相⼲扰应保证关键⽹络设备的业务处理能⼒具结构安全备冗余空间. 满⾜业务⾼峰期需要应保证接⼊⽹络和核⼼⽹络的带宽满⾜⽹络业务⾼峰期需要；安全应绘制与当前运⾏情况相符的⽹络拓扑结构图；应根据各部门的⼯作职能、重要性和所类别检查项⽬安全标准是否符合安全标准备注涉及信息的重要程度等因素. 划分不同的⼦⽹或⽹段. 并按照⽅便管理和控制的原则为各⼦⽹、⽹段分配地址段。
应在⽹络边界部署访问控制设备. 启⽤访问控制功能应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/ 拒绝访问的能⼒. 控制粒度为⽹段级。
访问控制应按⽤户和系统之间的允许访问规则.决定允许或拒绝⽤户对受控系统进⾏资源访问. 控制粒度为单个⽤户应限制具有拨号访问权限的⽤户数量应对⽹络系统中的⽹络设备运⾏状况、⽹络流量、⽤户⾏为等进⾏⽇志记录安全审计审计记录应包括事件的⽇期和时间、⽤户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。
企业信息安全巡查与整改记录
企业信息安全巡查与整改记录一、巡查目的和背景随着信息技术的高速发展和企业信息化程度的提升，企业面临着日益复杂和严峻的信息安全威胁。
为了确保企业信息系统的安全性和可信度，保护企业核心信息资产，管理者有必要进行定期的信息安全巡查，并及时采取整改措施，以防范和规避潜在的风险和威胁。
二、巡查内容和方法1. 巡查内容根据企业自身的信息系统特点和安全风险，巡查可以涵盖以下几个方面：- 系统安全管理：包括信息系统的安全策略、安全组织机构、安全职责分工等方面的合规性检查。
- 网络安全防护：检查企业网络设备的运行状态、网络拓扑结构、入侵检测与防护系统等，确保外部威胁无法入侵企业网络。
- 应用系统安全：评估企业应用系统的合规性、权限管理、访问控制等，及时发现并修复潜在漏洞。
- 数据安全保护：检查数据备份与恢复机制、数据加密技术、数据传输安全等，确保数据在存储和传输过程中不被泄露或篡改。
- 员工安全意识培养：评估企业员工的信息安全意识和培训情况，发现培训需求和问题，加强员工的安全意识教育。
2. 巡查方法巡查可以通过以下方式进行：- 纸质问卷调查：向企业的关键岗位和员工发放信息安全问卷，了解他们的安全采取情况和对信息安全的认知程度。
- 现场访谈和检查：对企业的信息系统进行实地检查，检查服务器、防火墙、数据库、应用系统等设备和软件的安装和配置情况，对操作流程进行了解和核实。
- 安全工具和系统日志分析：利用安全工具和系统日志记录进行数据分析和监测，对异常行为进行筛查和排查。
三、巡查结果分析和整改1. 巡查结果根据巡查的内容和方法，将得到信息安全巡查的结果报告，其中包括巡查的详细结果、存在的问题和隐患、整改建议等。
同时，根据巡查的情况，可以对企业的信息安全风险等级进行评估和划定。
2. 整改根据巡查结果的分析，企业需要及时采取相应的整改措施，确保信息安全问题能够得到解决和改善。
整改主要包括以下几个方面：- 安全策略和管理体制的完善：加强信息安全管理，明确安全策略和政策，明确安全岗位职责，并建立健全的安全组织机构。
信息系统运行检查表
附件一：信息系统运行检查表〔一〕检查单位根本状况单位名称填表人姓名填表人联系方式检查组成员检查时间〔二〕信息运行治理制度〔规定、规程和实施细则〕制定和执行状况检查内容杨家坪供电局朱珠王玉峰1.发文检查《：信息系统运行岗位职责》1、岗位职责是√否□明确岗位职责，建立信息系统运行岗位职责制度和上岗培训制度符。
合度检查2.对专岗专员岗位进展符合度检查是√否□/ 41检查内容3.发文检查《：信息系统运行培训制度》2、培训制度是√否□符合度检查组织和落实培训工作，包括维护人员上岗培训用、户的培训、应用服4.检查“上岗培训记录”和“培训资料”务的培训、运行的培训和系统维护的培训。
是√否□5.检查某应用系统“用户培训记录”和“培训资料”是√否□6.检查某应用系统“系统维护培训记录”和“培训资料”3、运行治理考核方法检查内容7. 发文检查《：运行治理考核方法》信息系统运行的考核范围有：完善并落实运维制度与运维体系信、息是□否□系统可用率、严格执行公司运行治理方法、对信息系统运行状况开符展合月度检查8. 2023年度运行治理考核结论度总结分析并形成月报、完整的设备台帐、信息系统一体化运维监管平是□否□台建设。
9. 2023年度运行治理考核中各专业打分记录是□否□/ 414、信息机房治理制度检查内容10. 发文检查《：信息机房治理制度》是√否□符合度检查信息机房治理制度的内容包括：职责划分、环境要求、设备治理、11. 工作票和操作票的执行过程，是否与信息机房治理要求全都〔与机运行治理、电源治理、安全治理、工程建设治理和技术治理。
5、巡检制度针对网络、安全及各应用系统，分别制定相应的巡检操作规程该，规房出入登记进展核查〕是√否□12.设备检修过程记录是否符合要求是√否□检查内容13.发文检查：检查巡检操作规程发文状况，并检查巡检范围的掩盖状况是√否□程定义巡检周期、巡检内容、常规大事处理手段、特别大事处理方法。
备注掩盖范围状况可以单独描述，便于公司总部进展分析，指导下检查内容6、运行操作工作票制度14. 发文检查《：运行操作工作票制度》建立信息系统正常运行操作工作票制度不，断完善事预案加，强技术是√否□符合度检查支撑体系建设，做到操作有方案，安全有措施，应急有预案。
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软件运行状态是否正常
安全日 志
报警日志
是否所有报警日志均已分析
处理
日志审计
所有记录的日志是否正常
系统备 份
软件备份系ຫໍສະໝຸດ 软件备份是否正常数据备份系统数据备份是否正常
检查人员确认
异常处理记录
序号
故障现象
处理方法
处理效果
处理人签名
日期
1
2
3
4
注：检查结果为否的内容，需要填写异常处理记
公司【好收益网贷平台】季度安全检查（安全管理员）
公司【好收益网贷平台】安全检查记录表（部门信息安全员）
检查项目
标准
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
系统版 本
软件更新
系统的软件更新和补丁安装
是否正常
安全漏洞
安全漏洞是否都已修复
账号安 全
账号变更
账号增加删除等变更是否正
常
账号权限
账号的权限分配是否正常
密码强度
账号密码是否符合复杂度要
求
运行安 全
现场检查
应用系统中用户权限设置是否有不合理内容
检查人
检查日期
异常处理记录
序号
问题描述
处理方法
处理结果
1
2
3
4
注：检查结果为是的内容，需要填写异常处理记录
检查项目
检查内容
检查方式
检查结果
备 注
不适用
是
否
未检查
账号管理
应用系统是否有多余、无用、异常账号等情况
查询记录 现场检查
应用系统是否有账号权限不合理现象
应用系统是否有密码设置不合理现象
登录控制
应用系统是否未限制失败登录次数
应用系统是否未对多次登录失败采取措施处理
通信安全
应用系统是否未对关键通信采取加密等手段
审计安全
应用系统是否未启用安全审计功能
应用系统是否未对审计日志妥善保存
资源控制
应用系统是否未进行资源控制配置
检查人
检查日期
异常处理记录
序号
问题描述
处理方法
处理结果
1
2
注：检查结果为是的内容，需要填写异常处理记录
公司【好收益网贷平台】季度安全检查（安全审计员）
检查项目
检查内容
检查结果
备注
检查方式
不适 用
是
否
未检 查
安全策略落实情况
身份认证安全策略是否有未落实内容
查询记录 现场检查
访问控制安全策略是否有未落实内容
通信安全策略是否有未落实内容
审计安全策略是否有未落实内容
用户安全审计
应用系统中是否有未授权用户出现
查询日志 查询记录
应用系统中是否有用户权限不合理现象
应用系统中是否有用户违规操作行为
应用系统中用户认证设置是否有不合理内容