部门月度办公用品申请表
办公用品申请报告
办公用品申请报告办公用品申请报告我们眼下的社会，报告使用的频率越来越高，通常情况下，报告的内容含量大、篇幅较长。
其实写报告并没有想象中那么难，以下是小编精心整理的办公用品申请报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
办公用品申请报告1XXX管委会办公室：XXX管委会已于XX月XX日顺利搬迁至翟家镇政府。
目前所有工作人员已经就位，但办公设备尚不齐全。
为保证日常办公需要，特申请办公用品如下：1、佳能激光打印机型号：LBP35002、板台1套规格：2.2米3、板椅2把4、电脑3台标配5、笔记本电脑1台标配6、板台1套规格：1.8米*1.0米棕红色7、传真机1台一体机8、打印机1台含彩色打印、扫描功能一体机当否，请批示。
XXX管委会综合管理办公室20xx年XX月XX日办公用品申请报告2xx业务部门：我处x办公室因工作需要，急需购置网线、电话、路由器等办公用品，约需经费xx元(小写￥xx.xx元)。
附：拟购办公用品清单(表格形式)妥否，请批示!xx办公室xx年xx月xx日购买办公用品申请报告的具体写作内容：一、目的及适用范围1、厉行节约，杜绝浪费，物尽其用;2、公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法;二、管理组织1、公司财务部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销2、各部门根据财务部领用标准提报并领取使用;三、管理内容1、办公用品的申请(1)、各部门指定专人负责部门内办公用品及耗材、设备设施的管理使用，个人用品由本人负责;在每月10日和20日前根据本部门需要，填写《办公用品领用申请单》(附件1)，经过部门领导同意后，转财务部;(2)、财务部资产用品管理人根据个人办公领用标准及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，汇总核算，报总经理同意后，转财务部指定专人(资产采购专员)管理组织采购进货;2、办公用品购置(1)、采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》(附件2)。
办公用品节约奖励制度范本
办公用品节约奖励制度一、目的为贯彻落实节约资源、保护环境的基本国策，提高公司员工节约办公用品的意识，减少浪费，降低公司运营成本，特制定本奖励制度。
二、奖励范围在公司内部，对节约办公用品有突出贡献的部门和个人进行奖励。
三、奖励措施1. 设立“节约之星”荣誉称号，对月度节约办公用品最多的部门和个人进行表彰，并颁发荣誉证书和奖品。
2. 对季度节约办公用品成绩突出的部门和个人，给予一定金额的奖金奖励。
3. 对年度节约办公用品成绩显著的部门和个人，进行隆重表彰，并给予更高级别的奖金奖励。
四、奖励标准1. 节约办公用品的数量：以每月实际使用办公用品的量为基准，对节约量进行统计和排名。
2. 节约办公用品的类别：包括纸张、打印墨盒、文具等常用办公用品。
3. 节约办公用品的质量：对节约的办公用品进行质量评估，确保节约的办公用品能够满足正常工作需要。
五、奖励程序1. 各部门和个人在每月结束后，向行政部提交节约办公用品的报告和数据。
2. 行政部对提交的节约数据进行统计和核实，确定奖励名单。
3. 行政部将奖励名单报总经理审批。
4. 总经理审批通过后，由行政部进行表彰和奖励。
六、注意事项1. 各部门和个人要高度重视节约办公用品工作，加强宣传和培训，提高员工的节约意识。
2. 各部门和个人要合理使用办公用品，避免浪费，提倡使用电子文件和线上沟通。
3. 各部门和个人要定期检查办公用品的库存，及时报告和补充，确保办公用品的正常使用。
4. 各部门和个人要诚实上报节约数据，严禁虚报和篡改数据，一经发现，取消奖励资格。
本奖励制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
公司名称：________________制定日期：________________。
办公用品采购请示 办公用品请示报告
办公用品采购请示办公用品请示报告精品文档，仅供参考办公用品采购请示办公用品请示报告请示是适用于向上级请求指示、批准的公文。
以下是本站分享的办公用品采购请示，希望能帮助到大家!办公用品采购请示xx业务部门：我处x办公室因工作需要，急需购置网线、电话、路由器等办公用品，约需经费xx元(小写￥xx.xx元)。
附：拟购办公用品清单(表格形式)妥否，请批示!xx办公室xx年xx月xx日购买办公用品申请报告的具体写作内容：一、目的及适用范围1、厉行节约，杜绝浪费，物尽其用;2、公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法;二、管理组织1、公司财务部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销2、各部门根据财务部领用标准提报并领取使用;三、管理内容1、办公用品的申请(1)、各部门指定专人负责部门内办公用品及耗材、设备设施的管理使用，个人用品由本人负责;在每月10日和20日前根据本部门需要，填写《办公用品领用申请单》(附件1)，经过部门领导同意后，转财务部;(2)、财务部资产用品管理人根据个人办公领用标准及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，汇总核算，报总经理同意后，转财务部指定专人(资产采购专员)管理组织采购进货;2、办公用品购置(1)、采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》(附件2)。
(2)、办公用品原则上由财务部统一采购。
(3)、财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守相关采购审批和领用规定。
3、办公用品的入库(1)、资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》(附件3)。
(2)、资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符;四、办公用品的领用保管;1、资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。
;2、属于需临时支领的办公用品，经总经理批准后，报财务部按实际需要或标准核定后领取，办理出库手续;3、对于大件器具类办公用品，各部门应本着多人合用原则组织领用;同时确定使用人。
公司办公用品申领管理制度(3篇)
公司办公用品申领管理制度旨在规范公司员工办公用品的申领流程和管理要求，确保公司办公用品的合理使用与有效管理。
1. 申领范围：公司员工对于日常工作所需的办公用品，如文具、纸张、打印耗材等，可以进行申领。
2. 申领流程：（1）员工向所在部门的办公用品管理员提出申领需求。
（2）办公用品管理员核实申领需求的合理性和必要性，并确认库存数量。
（3）申领人填写办公用品申领表，明确申领物品的种类、数量，以及使用理由。
（4）办公用品管理员审核申领表，并根据库存情况进行审批，确定是否批准申领。
（5）办公用品管理员将批准的申领信息记录在申领物品清单中，并通知申领人取货。
（6）申领人凭申领单和个人员工卡前往指定领用点领取所需办公用品。
3. 申领要求：（1）申领人应合理评估自己的使用需求，并按需申领，以避免浪费资源。
（2）禁止申领与工作无关的物品或非办公用品。
（3）部门办公用品管理员有责任对申领的物品进行管理、登记和归档。
4. 用品归还：（1）员工在使用完毕后，应及时归还办公用品，确保物品得以循环利用。
（2）办公用品管理员有责任核实归还物品的完整性与数量，并及时更新库存记录。
5. 库存管理：（1）办公用品管理员需建立健全的库存管理制度，保证库存物品的更新与补充，并及时上报采购部门进行补充采购。
（2）办公用品管理员应定期进行库存盘点，并及时上报部门领导。
6. 申领监督：公司领导层有责任对办公用品申领管理制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时纠正，并对不当申领行为进行纪律处分。
7. 异常情况处理：当员工在申领过程中遇到特殊情况或需要紧急申领时，应及时向上级主管汇报，并经上级主管批准后进行申领。
以上就是公司办公用品申领管理制度的基本内容，各部门根据实际情况可以根据需要进行适当的调整与细化。
公司办公用品申领管理制度（2）是为了规范和管理公司办公用品的申领和使用，确保办公用品的合理分配和有效利用。
下面是一个参考的办公用品申领管理制度：1. 申领范围和数量：- 员工可以根据工作需要申领办公用品，包括但不限于纸张、笔记本、文件夹、文具、打印墨盒等。
集团办公资产管理管理流程及规定0903
办公资产管理流程及规定一、目的为规范办公资产管理流程，充分利用现有办公资产服务于生产经营活动，保证资产的实体和性能安全有效，特制订此规定。
二、管理单位：人事行政部三、办公物资的范围本规定中的办公物资分为办公固定资产和办公用品类。
（见表1《办公物资分类说明表》）（一）办公固定资产1、办公固定资产：本规定指公司购买供办公使用的各类设备、工具，且单价在500元（含）以上，可使用年限在两年以上的各类资产。
2. 低值易耗品：本规定指单位价值达不到500元，使用年限一年以下的各种财产物资。
（二）办公用品本规定所称办公用品分为耗材品和管理消耗品两种。
表1：办公物资分类表办公固定资产分类办公固定资产交通工具、特殊工作工具设备、电脑设备、办公设备、办公家具、电器设备、通讯设备、其它（上述分类未包括项目）办公用品耗材品铅笔、圆珠笔、碳素笔、图钉、复印纸、复写纸、便签、分类办公用品分类耗材品透明胶、胶棒、档案袋、信封、大头针、回型针、橡皮擦、本、簿、表单类、电脑耗材、等。
管理消耗品直尺、笔筒、文件架、文件夹、剪刀、裁纸刀、订书器、起钉器、计算器、打孔器、写字板、公文篮、档案盒、单板夹、公事包、印台、印油、Ｕ盘、硬盘、工作服等。
四、固定资产、办公用品管理流程及规定（一）固定资产的管理流程及规定（见《固定资产的管理流程》）1、固定资产的申购、审批及采购（1）各部门需购置固定资产时，填写《固定资产申购单》按审购流程进行审批，审批通过后将《固定资产申购单》提交至采供部按照采购流程规定进行购买。
（2）进口设备、专业仪器、设备采购可委托专业技术人员协同办理。
2.固定资产的入库及验收管理固定资产采购到货后，采购部负责验收合格后，由人事行政部办理入库手续（填写《固定资产入库单》）。
3. 固定资产的领用、登记及编码（1）由固定资产领用部门填写领用登记，办理领用手续。
（2）行政人员先对固定资产进行编码（详见《固定资产编码说明》），并在实物上贴上编码，固定资产编码是唯一的，不得重复使用和更改。
办公室用品申请表格(可修改)
办公用品申请表
备注：
1. 基于节约与自愿的原则，对于可以不领用或少领用的物品，应尽力减少或避免领用，以体现节约精神。
2. 对于耐用办公用品，如移动硬盘、优盘、电话、计算器、订书机、文件架文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器等，原则上我们将不再进行增补。
但若有破损或残旧需更换的情况，必须遵循以旧换新的原则。
3. 每月27日前，各部门需填写次月的“办公用品需求计划表”，此表需经过部门主管的初步审核，再由办公室或副总进行复核，最后经财务总管批准后，交由办公室统一进行采购。
4. 对于电脑耗材品，如移动硬盘、优盘、键盘、鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等，我们也将按照实际需求进行采购和管理，确保资源的有效利用和节约。
办公设备用品管理制度
办公设备用品管理制度办公设备用品管理制度1第一条：为规范公司办公设备、办公用品的采购、领用，在满足员工办公需要的前提下，达到勤俭节约的目的，特制定本制度。
第二条：办公设备、办公用品由综合办公室统一采购、保管、发放，并由库管员办理有关事宜，任何部门不能独自购买各种办公用品。
第三条：办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：文件夹、文件袋、拉杆夹、圆珠笔、水性笔、橡皮、铅笔、胶水、订书钉、水性笔芯、软皮本、档案袋；2、管理消耗品：胶棒、白板笔、复写纸、荧光笔、电池、胶条、软盘、告示贴、曲别针、打印纸、传真纸；3、公司管理品（办公设备）：订书机、计算器、移动硬盘、U 盘、打印机、打孔机、传真机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。
第四条：消耗品按各部门发放。
由各部门到管理员处统一领取各部门本月内所需的消耗品，并由各部门秘书登记发放。
第五条：管理消耗品由管理员保管、发放。
第六条：在部门不能领到的.消耗品，经部门同意，员工可直接到管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。
第七条：管理消耗品应限定项目经理以上人员使用，由本人直接向管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。
第八条：为控制管理消耗品使用，自第三次领取时，必须向管理员说明领取原因，由管理员按实际情况进行发放，如为物品损坏，必须以旧换新。
第九条：特殊情况下如会议、培训、员工出差等，领取人可直接到管理员处统一领取各种必需的办公用品。
第十条：消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一次），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。
各部门人员每人每月不得重复领用同一种办公用品。
第十一条：管理性用品应由部门经理以上人员领取、管理、使用，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。
如岗位调整、人员变动或离职时，须向管理员进行移交。
第十二条：以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标，由部门经理和管理员共同把关。
行政月度工作计划表
行政月度工作计划表一、月度目标本月主要目标是完成公司行政部门的各项工作任务，进一步提高公司行政管理水平，保障公司正常运营。
二、具体任务安排1. 人事管理1.完成员工入职、转正、离职手续，保证员工信息准确无误。
2.落实公司薪资福利政策，协助财务部门做好工资核算及发放工作。
3.组织编制公司人员管理规定，完善考勤制度，建立完善的人员管理制度。
2. 财务管理1.落实公司“节约办公、拒绝浪费”的理念，协调各部门实施节约措施，优化公司财务支出。
2.完成公司本月财务汇总工作，定期制作财务分析报告，及时报送给领导层。
3. 办公室管理1.管理公司办公用品、设施及设备，保证办公环境整洁、安全和高效。
2.组织、协调公司会议、培训等活动，策划和安排公司各项重要会议的的筹备工作。
3.负责公司档案资料管理，做好公司内部文件的传递、归档等工作。
4. 技术支持1.维护公司IT系统的正常运转，帮助员工解决日常IT问题，确保工作高效完成。
2.管理公司网站、微信公众号等公共媒介，更新公司信息，提高公司形象。
三、工作计划第一周1.完成员工入职、转正、离职手续。
2.组织和协调公司本周的培训活动，制定相应的计划安排，发布培训通知。
3.对公司重要会议进行筹备，包括会议场地、资料准备等工作。
4.负责公司办公用品的采购工作，做好库存管理，确保办公用品供应及时、充足。
第二周1.定期更新公司资料和文件，保证文件分类存放，分类明晰，便于查询和使用。
2.完成公司薪资核算工作，做好员工工资发放及相关证明的出具。
3.落实公司“节约办公、拒绝浪费”的理念，向全公司员工宣传财务节约知识。
4.帮助员工解决IT问题，维护公司IT系统的正常运行。
第三周1.落实公司各项考勤制度，保证员工出勤情况的准确记录和日常管理工作的执行。
2.完成公司月度财务汇总工作，制定财务分析报告。
3.协调公司办公室维修保养和清洁卫生，并负责维护办公设备设施的保养工作。
4.定期更新公司网站和微信公众号，发布重要公司动态和信息。
办公用品采购、审批、领用制度
办公用品采购、审批、领用管理制度为了加强公司办公用品的管理，做到既保证公司员工日常工作需要，又能节约办公费用，同时规范办公用品的采购、审批和领用，特制定如下管理制度：一、办公用品的采购1、办公用品的采购职能。
后勤部负责公司办公用品和办公设备、办公设施的采购。
公司各部门若需购置办公用品（设备、设施），必须书面申请，并按规定程序报批。
2、办公用品的审批程序（1）日常办公用品价值在1000元以下，由各部门提出采购计划，并填写《办公用品采购计划审批表》，报经公司人力资源部审批后，由后勤部组织采购。
（2）办公设备、设施价值在1000-5000元，由所需用的部门提出采购计划，并填写《办公用品采购计划审批表》，报公司领导审批后，由后勤部组织采购。
（3）办公设备、设施价值在5000元以上，由所需用的部门提出采购计划，提交总经理办公会议研究同意后，由后勤部选择若干家供应商进行择优比较（或公开投标招标），按质优价廉，服务承诺的原则组织采购。
二、办公用品的保管1、日常办公用品（含低值易耗品）凭采购清单，由人力资源部清点入库，妥善保管。
2、办公设备、设施，由后勤、人力资源部进行物资清点验收、交接（含重要的凭证、发票、说明书、保修卡等），并在交接清单上签字，凡属固定资产，人力资源部要填写《固定资产登记表》存档。
3、部门领用的办公设备、设施，做到“谁领用，谁保管，谁负责”，属人为因素损坏或丢失，由当事人或当事人所在部门负责赔偿。
4、公共部分的办公设备、办公设施，人人有权利使用，有责任保管，有义务爱护。
属人为因素造成损坏，由当事人负责赔偿。
三、办公用品的领用1、日常办公用品的领用：单价在10元以下的低值易耗品，要坚持“勤俭节约，合理领用”的原则，实行部门月度领用制度，由所在部门填写《办公用品领用计划申请表》，部门负责人签字，人力资源部按审批的数量给予领用。
2、办公设备、设施的领用：领用部门要填写《领用登记表》，部门负责人签字，经人力资源部办理领用手续。
公司办公用品批量申领管理制度
公司办公用品批量申领管理制度宁波顺泽橡胶有限公司办公用品批量申领管理制度为更好的控制办公消耗成本～规范公司办公用品的发放、领用和管理工作～倡导节俭高效的风格～特制定本规定。
第一条办公用品分类及领用一、耐用办公用品1、范畴:计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等,2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放～原则上不再增补～若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
人为损坏或者遗失不再补领～员工离职时须照折旧价赔偿。
二、低值易耗办公用品的领用:1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复，写，印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等，3、个人所需用品包括:签字笔,芯，、圆珠笔，芯,、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等4、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一件～具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整.三、公共办公用品，设施，:1、范畴:复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等，2、公共办公用品，设施,以部门为领用单位～由部门分管副总签发实施采购和领用. 四、物品领用发放时间:原则上～不予全部发放所申报的办公用品~提倡随用、随发,五、领用方法:1、由各部门指定人员统一领用办公用品~并签收《办公用品领用登记表》,若部门领用超出需求计划～须经部门主管批准后方可发放。
2、部分办公用品,如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒,实行以旧换新原则。
3.易耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数),经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准(如圆珠笔/笔芯每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间和数量，4、公共办公用品，设施，移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿，自购,宁波顺泽橡胶有限公司第二条办公用品计划与采购1、各部门根据本部门办公用品使用情况～每月25日前~填写好次月的《办公用品采购申请表》，经部门分管领导审签后报综合部行政处.2、行政处查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存~提报办公用品采购计划～经行政负责人审签后实施采购。
公司办公用品购买申请表
沃农-公司办公用品购买申请表（小）申请日期：年月日部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批：沃农-公司办公用品购买申请表（小）申请日期：年月日部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批：沃农-公司办公用品购买申请表（大）申请日期：年月日部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批：沃农-公司办公室资产购买申请表（小）申请日期：年月日部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批：沃农-公司办公室资产购买申请表（小）申请日期：年月日部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批：沃农-公司办公室资产购买申请表（大）申请日期：年月日部门负责人签字：办公室负责人审核：总经理审批：沃农-公司员工入职申请表应聘部门(分公司)：应聘岗位：日期：年月日沃农-公司员工转正申请表沃农-公司员工工作调动申请表年月日沃农-公司员工任免通知书沃农-公司员工任免通知书沃农-公司员工任免通知书沃农-公司员工处罚通知单编号：日期：年月日备注：1、本罚单正联交由财务扣款；副联（复印件）由行政备案（记入员工档案）。
2、本罚单作为员工考评的依据之一。
沃农-公司员工处罚通知单编号：日期：年月日备注：1、本罚单正联交由财务扣款；副联（复印件）由行政备案（记入员工档案）。
2、本罚单作为员工考评的依据之一。
沃农-公司员工请（休）假审批单沃农-公司员工请（休）假审批单沃农-公司员工请（休）假审批单沃农-公司出差申请表表格编号：申请日期：年月日沃农-公司差旅费清单原始单据：张日期：年月日沃农-公司出差报告单注：出差完毕3日内提出。
沃农-公司业务招待请款单(存根)部门：日期：年月日沃农-公司业务招待请款单日期：年月日注：本单一式两份，存根由请款人办理批准手续，待招待结束后填毕实际金额本部门留存，下一联报财务会计部办理请款，待招待结束后凭此联和发票办理报销手续，留于财务会计部。
沃农-公司员工离职申请单备注：1、辞职由员工本人申请，其他形式离职由员工的直接主管申请，公司在6个月内不受理复职申请。
办公用品采买制度范本
办公用品采买制度范本一、总则为加强公司办公用品管理，规范办公用品的采买、发放及保管行为，节约开支、减少浪费，保证正常工作开展，特制定本制度。
本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需的耐用物品和消耗品，包括文具、纸张、办公设备、办公家具等。
二、权责1. 办公用品采买由行政部门负责，实行统一采买、统一发放、统一保管。
2. 行政部门经理负责对办公用品的采买流程以及价格、供应商等进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采买。
3. 财务部门主管负责对办公用品采买价格的审计，并定期审核办公用品台账。
4. 公司总经理对行政部门的办公用品采买管理实施严格监督，发现问题应及时纠正。
三、采买流程1. 各部门根据本部门对办公用品的需求，于每月的最后一个工作日提报下一月度的办公用品采买计划，经部门负责人审签后报行政部门。
2. 行政部门根据各部门的办公用品采买计划，编制统一的采买清单，并进行市场调研，选择合格的供应商进行采买。
3. 行政部门在采买过程中，要确保采购物品的质量，做到货比三家，择优选买，不从中谋取私利。
4. 采买完成后，行政部门应认真办理入库手续，确保办公用品的妥善保管。
四、发放与管理1. 行政部门负责办公用品的发放工作，各部门根据本部门的需求，向行政部门提出领用申请，经批准后发放。
2. 办公用品的发放实行实名制，各部门负责人签字确认，确保办公用品的合理使用。
3. 行政部门负责办公用品的保管工作，确保办公用品的安全、完整。
4. 各部门应合理使用办公用品，不得浪费、滥用，如有损坏、遗失，应按价赔偿。
五、监督与检查1. 行政部门应定期对办公用品的采买、发放、保管情况进行检查，发现问题及时纠正。
2. 财务部门应定期对办公用品的采买价格、资金使用情况进行审计，确保资金的合理使用。
3. 公司总经理不定期对办公用品的采买、发放、保管情况进行检查，加强对行政部门的监督。
六、附则1. 本制度自发布之日起执行。
2. 本制度的解释权归公司总经理所有。