原材料出入库管理制度
原料库管理制度(6篇)
原料库管理制度一、做好原料分类、分批次存放，库内物品堆放整洁有序，有标识二、不合格产品严禁入库，做好原料出入库登记，做到数据准确，帐、物相符三、做好仓库安全防护和环境卫生工作四、在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
五、对入库原料核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务室各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
六、仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
1、未经厂长或部门主管批准的采购。
2、与合同计划或请购单不相符的采购原料。
3、与要求不符合的原料采购。
七、原料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
1、二齐。
原料摆放整齐、库容干净整齐。
2、三清。
材料清、数量清、规格标识清。
3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位.八、库管员对常用或每日有变动的原料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正.九、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
十、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放原料，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放原料。
十一、库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。
十二、领料人员所需原料无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。
属自供的产品开具生产单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产.十三、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。
十四、由于生产计划更改引起领用的原料剩余时，应及时退库并办理退库手续。
十五、不合格原料退库，仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识，适时退给供应商。
十六、滞料及有价值废品之库存提报。
出入库管理制度范文（五篇）
出入库管理制度范文(二)为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使用不合格材料，结合目前实际情况，对材料出入库制定以下制度：一、材料保管员基本职责1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管知识、存放期限等。
2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。
3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。
4、保持仓库环境的整洁、各种物资存放整齐。
二、材料入库管理1、保管人员、采买人、申购人对供应商提供的物资必须验收其质量、规格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得____而先行进库的物资，必须先核对收货单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。
3、所有物资进库时填写收料单(进库单)，收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。
4、已取得____的物资，还必须对____上所列的内容进行核对。
三、材料出库管理所有领用的物资必须遵循由个人申请→领导审批→“凭单”领用的程序。
1、所有购进的物资必须进入学校保管室，根据服务于教学和维修事项需要分批领用，供货方不得直接交给使用部门或耗用人。
文印中心的油印用纸，由保管员上门验收后再进入油印室；其他耗材、复印纸等一律进入学校保管室，根据实际需要领用或者以旧换新。
2、因教学需要的低值易耗品(如水笔芯、方块纸等)按学期直接到保管室领用、登记，学年结束后汇总到个人或教研组，并在校园网公示领用情况。
3、班级物资除学年开学初学校统一配发外，需要额外追加的，由班级报经德育处同意后方可领用，并将领用的情况纳入班级考核。
教室用空调遥控器在开学初由生活委员到保管室缴纳押金后领取，学年结束时上缴遥控器领回押金；在学年结束时还需将饮水机送到保管室、教室钥匙____把送到总务处，若少退其中一项将在班主任津贴中扣除____元。
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度1. 简介原材料出入库管理是指为了有效管理和控制企业原材料的流动，制定的相关规定和流程。
该制度的目的是确保原材料的安全性、减少资源浪费、提高企业生产效率和品质。
2. 责任部门原材料出入库管理主要由采购部门、仓库管理部门和财务部门共同负责。
•采购部门负责原材料的采购计划、供应商的选择、采购合同的签订等工作。
•仓库管理部门负责原材料的入库、出库、储存、盘点等工作。
•财务部门负责核对原材料的进货数量、价格、供应商付款等相关工作。
3. 原材料入库流程3.1 采购申请•采购部门根据生产计划和库存量，编制原材料采购申请单。
•采购申请单包括原材料名称、规格、数量、预计到货时间等信息，并由相关负责人审批。
3.2 供应商选择•采购部门根据采购申请单，选择合适的供应商。
•采购部门与供应商进行洽谈，确定采购价格、交货时间等细节。
•采购部门与供应商签订采购合同，并留存备查。
3.3 收货验货•仓库管理部门根据采购合同和送货单，接收原材料。
•仓库管理人员进行收货验货，核对原材料的品名、数量、质量等。
•如有问题或不符合要求，及时通知采购部门或供应商处理。
3.4 入库登记•仓库管理部门对合格的原材料进行入库登记，记录原材料的批次、存放位置、数量等信息。
•入库登记信息应及时录入电脑系统，并生成相应的入库单据。
4. 原材料出库流程4.1 领料申请•生产部门根据生产计划，编制原材料领料申请单。
•领料申请单包括领料日期、领料部门、原材料名称、规格、数量等信息，并由相关负责人审批。
4.2 出库审批•仓库管理部门根据领料申请单，核对库存情况，并进行出库审批。
•如库存不足或其他原因不予出库，及时通知生产部门。
4.3 出库操作•仓库管理人员按照出库审批单，将原材料从仓库中取出。
•出库人员应仔细核对原材料的名称、规格、批次及数量，确保准确无误。
4.4 出库登记•仓库管理部门对原材料进行出库登记，记录出库日期、领料部门、出库数量等信息。
仓库原材料出入库管理制度
仓库原材料出入库管理制度一、总则为规范仓库原材料的出入库管理，提高物资利用率，减少损耗，确保库存的准确性和及时性，制定本管理制度。
本制度适用于公司内所有仓库的原材料出入库管理。
二、出库管理1. 出库申请1.1 仓库管理员根据生产部门或其他部门的需求，接收出库申请单。
1.2 出库申请单应包含以下信息：原材料名称、数量、出库目的、申请部门及申请人。
1.3 仓库管理员对申请单进行审核，确认申请的合理性和准确性。
1.4 审核通过后，仓库管理员将申请单上的相关信息录入出库记录簿，并进行备份存档。
2. 出库操作2.1 仓库管理员根据出库记录簿上的信息，准备出库物资。
2.2 在出库前，仓库管理员应核对物资数量和物资信息，确保准确无误。
2.3 出库物资应经过严格包装，防止在运输过程中损坏。
2.4 记录物资的出库时间、出库数量和领取人的相关信息。
3. 出库备案3.1 出库完成后，仓库管理员将出库相关记录整理成文件，存档备案。
3.2 出库备案文件应包括出库单、物资清单、出库记录簿和相关凭证。
三、入库管理1. 入库验收1.1 当原材料进入仓库时，仓库管理员应进行入库验收。
1.2 入库验收要求仓库管理员对物资进行检查，验证物资的数量、质量和规格是否与随附的文件一致。
1.3 如发现物资有损坏或与规格不符，应及时通知采购部门并进行退货处理。
1.4 入库验收合格后，仓库管理员将物资信息录入入库记录簿，并进行备份存档。
2. 入库操作2.1 仓库管理员根据入库记录簿上的信息，按要求将物资存放到指定的库位。
2.2 入库时，应注意将相同类型的物资放置在一起，确保易于管理和查找。
2.3 入库完成后，记录物资的入库时间、入库数量和入库人的相关信息。
3. 入库备案3.1 入库完成后，仓库管理员将入库相关记录整理成文件，存档备案。
3.2 入库备案文件应包括入库单、物资清单、入库记录簿和相关凭证。
四、库存管理1. 库存盘点1.1 定期进行库存盘点，以核实库存的准确性。
公司原材料出入库管理制度
公司原材料出入库管理制度一、背景介绍原材料是企业生产过程中必不可少的资源，对于公司的生产运营具有重要意义。
为了规范和优化原材料的出入库管理，提高生产效率和物资利用率，制定公司原材料出入库管理制度是必要的。
二、管理目标公司原材料出入库管理的目标是确保原材料的安全和有效利用，合理控制原材料的库存量，提高生产效率和物资利用率，降低企业运营成本。
三、管理职责1.采购部门负责原材料的采购和入库工作。
采购人员应根据生产计划和库存状况准确购买所需的原材料，并填写相关采购单据。
2.仓储部门负责原材料的入库、出库、记录和管理。
仓库管理员应按照标准流程，对原材料进行验收、分类、编码、储存，并及时记录入库和出库情况。
3.生产部门负责对外领料和内部领料。
领料人员应按照生产计划和使用需求，填写领料申请单，并及时返还空包装物。
4.财务部门负责原材料进销存的账务核算。
财务人员应根据仓储部门提供的数据，及时更新库存账簿，准确计算原材料的成本和金额。
四、进货管理1.采购需求分析：采购部门应根据生产计划和库存状况，分析确定需要采购的原材料品种、数量和质量要求。
2.供应商选择：采购部门应根据供应商的信誉、价格、交货期等因素，选择合适的供应商，签订采购合同。
3.采购订单及发票管理：采购部门应及时制作采购订单，并要求供应商提供正规发票，核对发票内容与采购订单的一致性。
4.货物验收与入库：仓储部门应对所购进的原材料进行验收，检查数量、质量和规格是否符合采购合同要求，合格后进行入库操作。
5.入库记录和档案管理：仓储部门应及时记录原材料的入库信息，包括名称、数量、批号等，并按照规定将相关档案进行分类、存档。
五、出货管理1.领料申请和审批：生产部门根据生产计划和实际需求，向仓储部门提出原材料的领料申请，经主管审批后方可执行。
2.领料出库和发放：仓储部门应按照领料申请单的要求，及时将所需的原材料进行出库操作，并记录出库信息和领料人员的签字。
3.领用复核和返还：生产部门领用原材料后，应及时核对领料与实际使用情况，并在使用完毕后返还空包装物给仓储部门。
原辅材料进出库管理制度(5篇)
原辅材料进出库管理制度仓库出入库管理制度1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。
5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
6)、使用说明书。
7)、公司领导批准的采购。
2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。
3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。
5、钢材检验签证合格后，方可入库。
6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。
7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。
9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。
12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。
13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单不符的。
3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度一、原材料出库管理1.出库申请：出库人员要准确填写出库申请单，包括出库材料名称、规格、数量、出库用途和出库日期等信息，并经过相关领导审批。
3.出库登记：库管人员在出库申请单上签字，并将单据登记入库房出库记录中，包括出库材料的名称、规格、数量、出库用途和领料人等信息，并在库房中实际取出对应数量的材料。
4.出库交接：库管人员将出库材料交给领料人，并要求领料人签字确认收货，并记录在出库申请单上。
5.出库台账：库管人员要及时将出库材料的信息汇总到出库台账中，包括出库材料的名称、规格、数量、出库用途和领料人等信息，并保存相关单据和记录。
二、原材料入库管理1.入库验收：接收材料的负责人要对入库材料进行验收，包括检查材料的品质、规格、数量和相应的检验报告等，并将验收结果填写在入库验收单上。
2.入库登记：库管人员要根据入库验收单的信息，将入库材料登记入库房记录中，包括材料的名称、规格、数量、生产厂家和供应商等信息，并将入库验收单和相关材料存档。
3.入库分类：库管人员要按照不同的原材料类型，将入库材料进行分类，确保库房的标识清晰和容易找到。
4.入库货位管理：库管人员要按照规定的货位号将入库材料摆放到相应的货位上，并在库房中设立货位管理人，每日检查和调整货位，确保库房的整洁和材料的易于取用。
5.入库台账：库管人员要及时将入库材料的信息汇总到入库台账中，包括材料的名称、规格、数量、供应商和生产厂家等信息，并保存相关单据和记录。
三、原材料库存管理1.周期盘点：库房管理人员要进行定期的盘点，包括日常盘点和定期盘点，确保库存的准确性和及时性。
2.库存报表：库房管理人员要根据每次盘点结果，及时更新库存报表，包括材料的名称、规格、数量和库位等信息，并进行分析和汇总。
4.库存调拨：根据生产计划和库存报表，库房管理人员要做好库存材料的调拨工作，并及时更新相应的记录和报表。
5.库存安全：为了确保原材料库存的安全性，库房管理人员要做好防火、防潮和防盗工作，并制定相应的安全管理制度和应急预案。
材料出入库管理制度(6篇)
材料出入库管理制度(6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务原材料出入库管理制度
财务原材料出入库管理制度第一章总则1.1为了规范原材料出入库管理，加强对原材料的监管，提高原材料的利用率，保障公司的经济利益，特制定本制度。
1.2本制度适用于公司所有生产部门的原材料出入库管理，包括原材料的采购、验收、入库、出库、盘点、报废等各个环节。
1.3公司原材料出入库管理应遵循科学、严谨、规范、高效的原则，加强对原材料的监管和管理，确保原材料出入库工作的顺利进行。
第二章原材料采购2.1原材料的采购应由经过资质审核的供应商进行，并且严格按照公司的采购程序进行，确保原材料的品质和数量的可靠。
2.2采购人员应该对供应商的资质和信誉进行全面的调查和评估，选择合作伙伴时要注重质量和信誉，不要只追求价格的便宜。
2.3采购人员应该严格执行公司的采购程序，如填写采购申请单、报价比对、审批流程等，严格按照公司的财务制度进行。
2.4采购人员对比报价、商品质量情况的调查，不能与供应商有私下利益关系，不得违反公司规章制度，不得以任何理由向供应商索取、收受财物。
第三章原材料验收3.1采购部门应该与财务部门紧密合作，严格按照公司的财务制度进行原材料验收，确保原材料的品质和数量的可靠。
3.2原材料验收人员对于到货的原材料，应该按照相关标准对原材料进行质量和数量的检测，确保原材料达到公司的要求。
3.3若发现原材料不符合公司的要求，应该及时上报，并与供应商进行协商，不能随意接收不合格的原材料。
3.4验收人员在进行原材料验收时，应该严格按照公司的验收标准进行，不得私自放水、漏检、买通验收，造成公司经济损失。
第四章原材料入库4.1验收人员对于通过验收的原材料，应该及时上报，经过领导审批后，将原材料进行入库登记。
4.2入库人员应该按照公司的入库管理制度进行操作，确保原材料的数量、品质等信息无误，不得随意改动或私自处理。
4.3原材料入库后，应该及时通知仓库管理员进行妥善存放，标注清楚原材料的种类、数量、使用期限等信息。
4.4入库人员在进行入库操作时，应该严格按照公司的入库标准进行，确保原材料的安全、可靠。
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度一、目的为了规范原材料的出入库管理，确保原材料的安全、准确、及时的供应和使用，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及原材料出入库管理的部门和人员。
三、相关定义1. 原材料：指用于生产加工和制造产品所必需的各种原材料。
2. 入库：指原材料通过购入、调拨等方式进入仓库。
3. 出库：指原材料通过领用、销售等方式从仓库中取出。
4. 库存：指仓库中存放的原材料数量。
5. 盘点：指对仓库中的原材料进行实际数量的核对和记录。
6. 责任人：指负责原材料出入库管理工作的相关人员。
四、原材料的入库管理1. 原材料的采购：所有原材料的采购必须按照公司的采购流程进行，由采购部门负责。
2. 原材料验收：原材料到货后，仓库管理员必须及时进行验收，对原材料的数量、质量和规格进行检查，确保符合公司的要求，验收合格后方可入库。
3. 入库记录：入库时，仓库管理员必须及时对原材料进行登记、编号和标识，并填写入库记录，包括原材料的名称、规格、数量、生产日期、供应商等信息。
4. 入库安全：仓库管理员必须定期对原材料进行整理、清点和保管，确保原材料的安全和完整。
五、原材料的出库管理1. 领料申请：各部门需要使用原材料时，必须向库管员提出领料申请，包括领料数量、用途、领料人等信息。
2. 出库审批：库管员收到领料申请后，必须及时进行审核，并经相关部门负责人签字批准后方可出库。
3. 出库记录：出库时，库管员必须对原材料进行登记、编号和标识，并填写出库记录，包括原材料的名称、规格、数量、领料人等信息。
4. 出库安全：出库时，库管员必须核对领料人的身份和申请单，确保出库的原材料准确无误。
5. 领料后的处理：领料人必须按照领料单的要求使用原材料，如有剩余必须及时归还，并确保原材料的安全和完整。
六、库存管理1. 库存监控：仓库管理员必须每日对库存进行监控，及时了解原材料的数量、质量和使用情况。
2. 库存盘点：仓库管理员必须定期对库存进行盘点，确保实际库存与账面库存相符，并做好盘点记录。
材料出入库管理制度(五篇)
材料出入库管理制度1目的为规范公司物资出入库管理工作，保证公司物资安全、高效流通，特制订本规定。
2适用范围本规定适用于公司物资出入库管理的全过程。
3职责3.1仓库负责公司各类物品的仓储管理工作。
3.2其他部门协助仓库做好仓储管理工作。
4程序4.1原辅材料入库管理4.1.1生产原材料的入库4.1.1采购部负责通知供货商送货时必须提供送货单，且单上须注明供货商名称、物料名称、规格、数量、日期等。
另外，供货商必须严格按照我公司的物料名开出送货单。
如果供货商不能提供送货单，将由采购部提供送货单，否则，仓库将有权拒收。
4.1.1.2仓管员根据《原材料采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。
相符者，以《原材料检验单》的书面形式通知qa进行品质检验，验收合格后qa在《原材料检验单》上加盖合格印章返还仓管员，仓管员入库建账并开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购一份、财务一份。
验收不合格qa则在《原材料检验单》上加盖不合格印章返还仓管员，仓管员将《原材料检验单》送交采购部，物料做退货处理。
验收合格的物料，保管员安排人员卸货，桶装物料每桶都得有标识，厂家送货没有标识的保管员需在每桶上都用油性笔写上品名、批号和规格，袋装物料以托盘为单位用唛头纸打上品名、批号和规格贴于每个托盘上。
做好标识后由叉车司机放到指定的库房和库位上，库房内也要做划分区域，并做好区域编号和区域标识。
4.1.1.3当收货量大于定购量时，仓储部必须取得总经理的书面通知后才能超量收货。
4.1.1.4生产原材料收货作业时间为正常工作日8：00-17：00，非作业时间不接收货物。
4.1.2备品备件的入库4.1.2.1仓管员根据《采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。
4.1.2.2仓管员通知生产车间等相关部门进行品质验收，并开具《材料验收单》。
合格，仓管员开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购部一份、财务部一份；不合格，仓管员将《材料验收单》送交采购部，材料做退货处理。
公司原材料出入库管理制度
公司原材料出入库管理制度1. 引言公司原材料出入库管理制度旨在规范原材料的采购、入库、存储、出库等环节，提高库存管理的效率和准确性。
本文档详细介绍了该制度的各项要求和操作流程，以确保公司原材料的安全性、准确性和及时性。
2. 目的公司原材料出入库管理制度的目的在于：•组织规范原材料的采购、入库、存储、出库等环节，确保原材料的准确性和及时性；•提高原材料库存管理的效率，减少库存积压和浪费；•降低原材料的丢失、损坏和误用风险，保障公司经营的持续性和稳定性。
3. 责任与权限3.1 原材料管理部门原材料管理部门负责制定、实施和监督公司原材料出入库管理制度，其职责包括但不限于：•制定原材料的采购计划，并与采购部门协调落实；•监督原材料的入库操作，确保入库单据的准确、完整；•定期盘点原材料库存，更新库存记录；•确保原材料的出库符合相关部门的需求和授权；•负责原材料的报废和退货，做好记录和核实。
3.2 采购部门采购部门负责执行原材料采购计划，其职责包括但不限于：•根据原材料管理部门的采购计划，及时与供应商联系、议价、签订合同；•确保采购到的原材料符合质量要求，准确记录采购信息和收货情况；•协助原材料管理部门进行入库操作，提供必要的信息和支持；•及时反馈原材料的价格、质量和供货情况给原材料管理部门。
3.3 其他相关部门其他相关部门包括生产部门、质量部门、财务部门等，其职责包括但不限于：•提供原材料需求的准确信息，并进行授权和审批；•协助原材料管理部门做好库存盘点；•对原材料的出库进行审批和核实；•协助处理原材料的退货和报废事宜。
4. 原材料的采购管理4.1 采购计划的制定原材料管理部门按照生产计划和库存情况，制定每月的原材料采购计划，包括所需原材料的种类、数量、质量要求等。
采购计划需经相关部门审批后执行。
4.2 供应商的选择和评估采购部门负责与供应商联系、比较报价、议价，并选择符合要求的供应商签订合同。
在选择供应商之前，应进行供应商的信誉评估和质量评估，确保采购到的原材料符合质量要求。
材料出入库管理制度范文(2篇)
材料出入库管理制度范文一、物品入库有关制度：(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(三)物品验收合格后，应及时入库。
(四)物品入库要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(五)物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(六)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(七)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
(四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
(五)为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
三、智能部授权取机人员。
靳泽文、董秀芳，出入库填写出入库票据，领机人员签字。
如需学习手机性能，开出库单领取回自己部门学习，不得在库房随便查看手机。
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,结合我公司的实际情况,经研究决定,特对原材料出入库程序实行如下制度:一、本制度由公司经理办公会研究制定,适用于公司所有车间或部门,各车间或部门必须严格遵照执行.二、本制度所指的原材料(以下简称原材料)包括:1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料;2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品;3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等;4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等;5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品;6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料.三、所有原材料购入前,必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划,由仓库和采购部共同确认后明确专人采购;对原材料的出库使用,各车间或部门也应提前上报使用计划,由仓库确认库存量是否满足使用,如果库存不足,仓库应及时和采购人员沟通,尽快确定采购计划.四、入库程序:1、原材料购回后,采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票(或有效收据),发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息,不同性质的原材料不可以混用一张单据.仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料,经确认准确后方可入库(车间生产所需原材料需检测的参照<石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序>办理入库手续).如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况,仓库管理人员有权拒绝该批物料入库,并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库.2、所有经确认的已购入的原材料,必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的<原材料入库单>,入库单一式三份,仓库自留一份,并交采购人员和财务部各一份.入库单上的填写内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致,并由仓库负责人签字确认后整理归档.五、出库程序:原材料入库后由仓库统一保存管理,除特殊物料外(特殊原材料在后面单独说明),所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的<原材料领料单>报给仓库,领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息,并由车间或部门负责人签字(如属于需维修更换新配件的,要由使用部门和维修车间负责人共同签字),仓库在收到清楚有效的领料单后,立即按照要求备齐物料,在最短时间内将物料交给使用车间或部门;如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况,仓库管理人员有权拒绝物料出库,并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序.六、以上所指特殊物料包括:1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化钠、氯甲酸乙酯等);2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等;3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等;4、办公室日常工作所需的办公用具用品5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料.七、对于以上原材料,本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则,仓库实行特殊的出入库程序:1、对车间专用的特殊物料,由各车间保存和使用,实行特殊的出入库制度:物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续,之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求,将所购入物料一次性按要求办理出库手续后,该批物料交由使用车间或部门保管和使用,在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续.但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录,以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目.如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时,物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明,并协助仓库管理人员查明情况.2、对各车间共用的特殊物料(如无水乙醇),在购入时先统一按照上述要求办理入库手续,之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续,该批物料交由各使用车间共同保管和使用,仓库不再单独办理每次使用的出库手续.各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查.3、对以上特殊物料的保管,保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套,仓库另行掌管一套,其它任何部门和个人不得保管和使用.八、每次大宗原材料进厂入库前,必须由采购人员通知仓库,按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车,并及时开具入库手续.九、仓库定期(一般为每月)对仓库原材料进行整体的盘存,如果出现实际库存和账面明显不符,在仓库提出建议后,各相关车间或部门应予以配合,尤其是对特殊物料,各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料.十、以上制度自xx年x月x日实行,请各车间和部门统一遵照执行.。
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度原材料出入库管理制度是企业管理中非常重要的一项制度，主要用于规范和管理企业原材料的采购、入库、库存和出库等环节，确保原材料的合理使用和有效管理。
以下是一个关于原材料出入库管理制度的范文，共计1200多字：一、综述原材料出入库管理制度是根据企业的实际情况和需求制定的，旨在合理利用原材料资源，优化库存管理，降低成本，提高仓库效率。
制度的执行范围为全体员工，涉及到原材料采购、入库、库存和出库等环节。
制度的宗旨是确保原材料的合理使用与有效管理，实现原材料的及时出入库，减少滞销和报废的风险，保障生产和销售的顺利进行。
二、采购管理（一）采购计划：根据生产计划和库存情况，制定采购计划，明确原材料的种类、数量和采购时间。
（二）供应商管理：建立供应商评估机制，对供应商的资质和信誉度进行评估，选择优质且价格合理的供应商，并与供应商签订合同。
（三）采购审批：制定采购审批流程，对采购申请的合理性、合规性和经济性进行审批，确保采购的必要性和合理性。
（四）采购合同管理：对采购合同进行签订、归档和管理，明确合同的履行义务和标准。
（五）采购订单管理：制定采购订单的填写、审核和执行流程，确保采购订单的准确性和执行情况。
三、入库管理（一）验收标准：建立严格的原材料验收标准，对原材料的质量、数量和规格进行检验，确保入库原材料的合格率。
（二）检验流程：制定入库检验流程，明确检验人员和检验标准，对不合格的原材料及时通知供应商并处理。
（三）入库登记：对合格的原材料进行入库登记，记录原材料的种类、数量、批号和仓库位置等信息。
（四）入库保存：将原材料按照种类和规格分类存放，确保存储环境符合要求，防止混淆和交叉污染的发生。
（五）质量管理：建立原材料质量跟踪制度，定期对存储的原材料进行抽样检测，防止过期和变质的原材料进入生产环节。
四、库存管理（一）库存盘点：定期对仓库的原材料进行盘点，与实际库存进行比对，发现差异及时调查原因并做好记录。
原料仓储管理制度范本(八篇)
原料仓储管理制度范本1.目的为使原料入库、储存与出库过程中品种、数量、质量及时间准确无误，原料库的账、卡、物保持一致，确保原料管理符合规范要求。
2.范围本制度适用于____市兴发饲料的仓储管理。
‘3.职责3.1负责原料的入库和出库管理，保证帐物相符。
3.2做好防火、防鼠、防盗工作，确保原料质量安全。
3.3保证原料卸货的正常秩序。
方便使用、储存安全、过道通畅、整齐美观。
4.2堆放方式4.2-2大宗原料的堆码视包装的大小、标包轻重每层叠____包或____包，每层叠____包的每板叠____层，每垛叠两板；每层叠____包的每板叠____层，每垛叠3板。
4.3垛位标识4.4库房盘点豆油，维生素小料，生物制剂）应储存在有温控措施的库房，室温不超过25℃。
并做好《热敏原料库温度监控记录》，4.6虫鼠防范坚持每月杀虫，定期清理原料库房等区域，发现虫卵、活虫等需隔离处理。
每月灭鼠一次，仓库大门____挡鼠板。
4.7库房安全定期____安全教育培训，严格执行安全操作规程。
每天检查库存原料是否发热、结块等，发现异常及时上报处理，严格出入库管理，做好仓库防盗工作，并做好《长期库存原料质量温度监控记录》。
保证消防器材齐备、有效，消防通道畅通。
5、记录5.1《原料出入库记录》5.2《原料垛位标识卡》原料仓储管理制度范本（二）1.目的通过本制度的实施，实现对本公司原材料的储存保管，确保原料的质量安全，防止交叉污染，保障原料在保质期内质量稳定，以保障生产和产品质量。
2.范围适用于本公司仓库原材料进出及贮存的管理。
3.职责3.1品管部负责原材料进仓物料验证。
3.2仓储搬运负责原材料的搬运装卸。
3.3仓管人员负责物品的进出仓及储存管理。
4.工作内容4.1库位规划4.1.1本公司原料仓库具体划分为a仓、b仓、y仓、d仓、c仓、k 仓及圆桶仓。
a仓分为a1-a20共____个区位；b仓分为b1-b20共____个区位，其中b11-b20为散装仓；y仓分为y1-y18共____个区位，k仓分为01-10共____个区位，圆桶仓共三个。
材料出入库管理制度及流程
材料出入库管理制度及流程
材料出入库管理制度及流程如下：
一、材料出库管理制度：
1. 出库审批：出库操作必须经过审批程序。
申请人填写出库申请单，包括材料名称、数量、用途、领料人等信息，提交给上级主管审批。
2. 库存核对：仓库管理员核对申请单中的材料信息和库存信息，确保库存充足。
3. 出库操作：仓库管理员按照申请单中的要求，将材料从库存中出库，并在出库记录中详细记录出库时间、数量等信息。
4. 检验验收：领料人在领料时进行检验验收，确保材料质量符合要求。
5. 出库记录：仓库管理员将出库记录归档保存，便于后续查阅和跟踪。
二、材料入库管理制度：
1. 入库审批：入库操作同样需要经过审批。
申请人填写入库申请单，包括材料名称、数量等信息，提交给上级主管审批。
2. 采购对比：仓库管理员与采购部门核对入库申请单中的材料
信息与采购订单中的信息，确保一致性。
3. 入库操作：仓库管理员按照入库申请单的要求，将材料入库，并在入库记录中详细记录入库时间、数量等信息。
4. 检验验收：仓库管理员与质检部门合作，对入库的材料进行检验验收，确保质量符合要求。
5. 入库记录：仓库管理员将入库记录归档保存，便于后续查阅和跟踪。
以上是材料出入库管理制度及流程的基本步骤，具体的实施流程可以根据企业情况进行调整和完善。
企业仓库出入库管理工作制度7篇
企业仓库出入库管理工作制度7篇企业仓库出入库管理工作制度篇1为了规范公司的出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，结合公司的实际情况，对材料出入库程序实行如下制度：一、原材料及采购物资进厂后，由库房管理人员和采购人员一起验证入厂原材料及物资的品名、规格型号、材质等级，如实物与单据不相符拒绝入库。
库房管理员必须凭送货单，供应商收据或采购人员提供的自制采购单据办理入库手续，对不明确的物资及无经手人而进厂的物资，应及时联系采购负责人，弄清事实依据方可入库。
对如果需要过磅，还要监磅人签字。
对发生办理入库手续不全、原始单据丢失、损坏或不适用情况的处理，应反馈给主管部门负责人，根据主管部门负责人处理意见办理相关手续，入库单据必须填写正确的供应商单位名称，物资的品名、规格型号、材质等级、数量、单价、金额和库房管理员及经手人签字，入库单为一式三联，一联留库房入账，一联给经手人报销，一联交财务，送货单及办理相关入库手续的单据粘贴在入库单后面。
对于违反规定者每次处于___元罚款。
二、库房管理员对库存物资的出库管理，规定各组组员所需物料及时到小组组长处申请，再由各组组长对每天小组所需物料定时报送给库房管理员，由库房管理员统一发放到各组，并填写出库单，由经手人和库管签字。
禁止组长组员在非领料时间段到库房领取所需物料，但特事特例发生时由各组组长到库房管理员处申请领取，领取大件物料或者易耗品及气体时，各组组长需派组员协助库房管理员把物资领到各组里。
三、领取物料时间为上午7:30-8:30和下午1:00-2:00每天按照这两个时间段来领取物料，违反规定者每次处于___元罚款。
四、库房管理员对库存物资出入库记账的管理，应及时根据采购人员的采购单据记账，做到日清月结。
五、库房管理员对库存物资的管理，要按类别码放整齐，以便于自己的生产管理工作，和库存盘点工作。
六、库房对于低值易耗品采用一次性领出管理，对于工具设备实行登记领用归还制度，并登记领用明细账，将工具落实到具体人员上，库房管理员要对个人领用的工具进行管理，如发生生产性耗损要以旧换新。
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原材料出入库管理制度1、目的为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。
2、适应范围适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。
3、定义本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。
3.1原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。
3.2包装材料：指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。
3.3配套材料：指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀）、管卡钉、铜螺纹、油墨等。
3.4五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品。
3.5熟料：指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。
3.6回废料：指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。
4、职责4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。
原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。
4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。
4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。
4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理（五金配件除外），五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。
4.5生产部负责已领用原辅材料（不包含包装材料、配套材料、五金材料）的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。
5、验收、入库、领用、退库流程5.1验收5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。
如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。
5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部，以组织原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起部门（采购部或生产部）编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。
通知单一式二联，仓库一联、质检部门一联，通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。
5.1.3原辅材料均须经质管部质检。
碳酸钙类原材料到货后检验，检验合格后办理入库；PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货，仓库做好标识单独放置，检验后再办理入库手续。
质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》，通知单一式二联：质检部门一联、仓库一联；仓库根据通知单填制《入库单》，待发票到后由采购部连同发票联一起提交给财务部入账。
原材料质量出现不合格时，且原料放置于仓库的，需做好标识，由采购部负责处理。
5.1.4五金配件到货后由设备动力部或申购部门进行验收、包装材料及配套材料由质管部验收，验收合格后在入库单检验员处签字确认。
5.2入库5.2.1原辅材料入库5.2.1.1仓库保管员在收到《原辅材料入库通知单》后及时组织人员计量入库。
5.2.1.2有破包的情况，汽运由司机赔偿，仓储部填制《发货清单》，发货清单一式五联：仓库联、客户联、财务联、存根联、门卫联，按合同价进行赔偿，铁路运输由供应商赔偿。
5.2.1.3原辅材料仓库管理员核对入库数量与《入库通知单》或送货单上数量一致后填制《入库单》（PVC原料入库采用《入库单》，其他原辅材料入库采用《收料单》），并签字确认，仓库负责人审核签字确认。
《入库单》一式三联：仓库联、采购联、财务联。
采购联交财务记账用，仓库联作仓库备查登记及入账用，财务联连同供应商送货单一并交财务部入账处理。
5.2.1.4原辅材料收、发、存日（月）报表的编制。
PVC原料仓库保管员编制《PVC收、发、存日（月）报表》，明细反映各个供应商实际入库数、耗用数，其他《原辅材料收、发、存日（月）报表》根据当日收料情况登记。
5.2.2包装材料、五金配件及配套材料的入库5.2.2.1包装材料、五金配件及配套材料单设仓库实行封闭式管理。
包装材料及配套材料仓库保管员在接到质管部的《原辅材料入库通知单》后及时办理计量入库手续。
入库数量与入库通知单或送货单数量一致的开具《入库单》。
五金配件由设备动力部或申购部门在入库单检验员处签字确认后办理入库。
如存在质量不合格情况的应及时通知采购部处理。
5.2.2.2上述原料仓库保管员根据当日收料数量每日登记原材料收、发、存日报表，每月25日编制月报表，月报26日下午交财务。
5.2.3熟料、回废料的结存。
该种原料的管理部门分别为混料车间、粉碎车间。
各管理部门对相应原料的完整性负责。
回废料的结存手续由相应各部门的班组废料统计表代替收料单。
废料统计表必须由各班组接班人员及班长签名确认。
各车间落实专人每日统计上述原料的入库数，分别编制混料日报表、PVC粉碎车间回料、粒料、粉料、废料库存月报表、PPR、PE粉碎车间回料、粒料、粉料、废料库存月报表。
5.3领用5.3.1原辅材料领用5.3.1.1生产部接收员根据车间排产单原料需求开具领料计划明细表，送完料后，经双方确认数量并据此开具领料单。
领料单一式三联，领料部门、原料仓库、财务部各一联。
生产部接收员依据每日领料数量登记《生产部化工原料收、发、存日报表》，当日收料情况应与原料仓库“化工原料收、发、存日报表”领出数量核对一致。
5.3.1.2生产部原料接收员每日上午8点盘存车间结余原料数量，依据上日结余数、本日领料数与本日结余数计算出当日实际耗用数。
同时由混料车间统计按相同时点、当日混料数量计算出理论耗用数量。
核对相符的，依据该耗用数登记《生产部化工原料收、耗、存日报表》。
如两者有较大差异应及时报告混料车间负责人并及时查明原因。
5.3.2包装材料、五金配件及配套材料的领用5.3.2.1材料领用均须凭一式三联领料单办理领料。
领料单由经办人与部门负责人或其授权人签字后生效，仓库保管员依据当日各部门领料数量登记材料收、发、存日报表及月报表。
5.3.3熟料、回料的领用5.3.3.1熟料的每月领用数按上月结存数加计当月熟料产量减去当月26日上午8点盘存数计算。
混料车间因回用需要领用回料时登记领用统计表，由双方经办人签名确认。
公司须出售回料或废料时由仓储部开具发货清单（须粉碎车间经办人、仓储部负责人、财务部负责人签字生效），仓储部与财务部专人共同确认数量。
粉碎车间依据领用登记表与发货清单分别在统计日报表上反映“回用”及“出售”数量。
混料车间当月回用数与车间领用表统计数应核对一致，仓储部本月出售的不可回用的回废料应与车间统计表“出售数”应核对一致。
5.4退货生产部在生产过程中发现原材料（原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件）质量问题的，该批原料应办理退货手续。
由生产部出具《原料退货申请单》，经检验部门验收确认后交仓储部办理原料退货手续。
生产部已领用的原料退货在退货申请单生效后由生产部开具红字领料单，仓库账务员进行相应调整处理。
仓库原料退回供应商时须开具红字收料单，进行相应账务调整。
原料退货申请单一式四联，申请部门、仓库、采购部、质管部各一联。
6、原材料的盘存6.1盘存的方式与盘存周期6.1.1原材料的盘点实行实地盘存制，实行日常盘点、月度盘点、年终盘点结合的方式。
6.1.2生产部内部原辅材料实行每日盘点制，时间为每日上午8点。
每月26日上午8点，对生产部已领用的原辅材料，包装材料、配套材料、回料进行月度盘点时由生产部、财务部共同参与，盘点后已领用未耗用的材料办理假退料手续。
6.1.3每月26日上午8点，财务部与仓储部共同盘点仓库内所有原辅材料、包装材料、配套材料。
五金配件实行日常盘点与年终盘点结合的方式，日常盘点由仓库自行盘点。
6.1.4所有原辅材料均须实行年终盘点制，年终盘点要求做到全面、彻底。
6.2盘点报告盘点结束后由仓储部盘点人编制公司统一格式的盘点表，财务部盘点人核对相符后，双方签字确认。
仓储部主盘人与财务主盘人负责核对实际盘点结果与仓库库存、会计账目的差异，并分析原因，差异较大的形成书面盘点分析报告，报告公司主管领导。
财务负责人负责审核盘点报告，确认无误后在盘点报告上签字。
仓储部与财务部应建立原材料盘点档案。
6.3年度原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件盘盈盘亏率盘盈盘亏率=盘盈或盘亏金额÷对应的年发货金额6.3.1年度原辅材料盘盈盘亏率如控制在±0.05‰内，可奖励2000元/年。
6.3.2年度包装材料、配套材料盘盈盘亏率如控制在±0.3‰内，可奖励2000元/年。
6.3.3年度五金配件盘盈盘亏率如控制在±1‰内，可奖励1000元/年。
注：盘盈或盘亏金额以年末加权平均单价为依据进行计算，且盘盈金额与盘亏金额不能相互抵销，如确因产品名称、规格串号或其他原因而导致记账错误，经财务、公司领导确认后作账务调整。
6.3.4每月盘亏额的100%由仓储部责任人员全额赔偿。
附表1：《原辅材料送检通知单》附表2：《原辅材料入库通知单》附表3：《收料单》附表4：《入库单》附表5：《XX公司PVC收、支、存日（月）报表》附表6：《XX公司原辅料（PPR、PE）收、支、存日（月）报表》附表7：《混料车间生产情况月报表》附表8：《破碎间废料情况日报表》附表9：《领料单》附表10：《XX公司原料盘点表》原辅材料送检通知单编号：【一式三联，质管部一联，仓库两联】附表2：XX公司化学建材有限公司原辅材料入库通知单质管部：仓储部：【一式两联，质管部、仓储部各一联】附表3：XX公司化学建材有限公司NO:收料单仓库负责人：采购人员：仓库保管员：【入库单一式三联：仓库联、存根联、财务联】入库单【入库单一式三联：仓库联、存根联、财务联】附表5：年月日XX公司PVC收、支、存日（月）报表附表6：年月日XX公司原辅料（PPR、PE）收、支、存日（月）报表附表7：混料车间生产情况月报表编号：时间：年月单位：㎏（除捏合锅数外）附表8：破碎间废料情况日报表附表9：XX公司化学建材有限公司领料单编号：领料部门：年月日领料部门主管：仓管员：领料人：【领料单一式三联，领料部门、原料仓库、财务部各一联】附表10：XX公司原料盘点表财务负责人: 部门负责人: 盘点人签字:。