以问题为导向,以作业指导书为核心,推动安全风险管理规范高效

以问题为导向，以作业指导书为核心，推动
安全风险管理规范高效
一、以问题为导向，健全安全风险管理运行机制，推动安全管理规范化。

1.建立安全信息管理运用机制。

坚持打造“一个中心”、用好“一个流程”，实现安全信息管理有效运用。

打造“一个中心”，就是充分发挥段调度指挥中心作用，使之成为全段生产调度、应急指挥、信息汇集、安全预警的中心。

调度指挥中心每天收集触碰安全问题考核词典的、违反作业标准的运用检修和检查信息，对重点安全信息及时处置和追踪。

用好“一个流程”，就是坚持问题导向，以安全管理“七项”制度为抓手，建立安全信息管理运用流程，通过开展多种形式的分析研判，拉近安全管理链条，找准深层次的管理问题，及时开展风险预警预防，不断提高安全风险管控水平。

2.建立安全风险动态研判预警机制。

一是全面性排查安全风险。

围绕动车组“五防一杜绝”，梳理69项安全风险项点，编制成年度安全风险库，作为常态风险管控的重点。

二是针对性开展预警。

充分发挥日交班会作用，对重点信息开展追踪分析、周分析、交班分析、对话分析、深度分析，注重发现潜在风险和“冷门”风险，并
根据分析结果，及时开展日预警、阶段预警、典型问题预警和专项预警提示。

三是前瞻性实施分析研判。

坚持每半月对安全信息进行定量定性分析，对惯性、关键性问题及时纳入半月度安全风险问题库。

四是实用性进行风险提示。

在重点作业场所和关键作业岗位，放置醒目的安全风险提示，对突出安全风险和岗位“红线”进行预警提示，时刻警示职工心有戒尺、脑有红线。

3.建立安全职责动态修订机制。

坚持将职责标准与风险联动。

一是明晰职责。

每年组织修订完善各层级安全职责、工作标准和重点工作流程，着力解决管理职责交叉、规章制度打架、工作推诿扯皮等问题。

二是动态修订。

结合每半月下发安全风险问题库，逐项明确风险管控责任人，动态补充完善工作标准和作业指导书，促进各项安全风险责任有效落实。

三是强化服务意识。

坚持“上一工序为下一工序服务”理念，建立服务评价机制，每月由服务对象对服务部门工作质量进行打分，并纳入月度工作绩效进行评价考核。

4.建立风险管控落实督办机制。

一是建好制度平台。

建立预警防控事项和安全重点工作督办落实机制，利用办公网络督办闭环和验收评价，促进各项工作按期推进落实。

二是强化履职督查。

健全干部履职督查制度，定期下发督查情况通报，促进干部履职尽责。

三是
严格履职考评。

建立干部履职考评“一月一表”制度，根据督办事项、阶段风险管控重点，每月组织对干部履职过程和质量进行逐级评价考核，促进干部提高履职效能。

5.建立风险管控效果评价机制。

分类组织开展评价。

对管理部门，开展每半年安全管理评估、每季度专业安全评价、每月安全管理考核。

对管理岗位，除每月开展“一月一表”考评外，坚持对严重安全问题，对责对标倒查，及时补充完善职责标准。

对重点安全风险，每季度组织开展管控效果对规评估，及时健全完善管控措施，促进安全风险管控工作持续改进。

二、以作业指导书为核心，建立作业过程控制体系，推动作业标准化
1.完善作业指导书。

按照“管理者复杂、作业者简单”的理念，突出“实际、实用、实效”，努力使作业指导书成为职工作业的唯一标准。

在“实际”上，我们坚持按“做的写”，明确作业步骤、技术标准和工具材料，让作业指导书与现场作业保持一致。

在“实用”上，作业指导书尽可能简洁易懂，作业部位图示说明，全流程视频演示，让职工能“按图索骥”独立作业，按“写的做”。

在“实效”上，对作业关键环节和安全风险进行重点提示，结合风险变化动态修订，并利用办公网和工位机更新发布，确保各层级使用的作业指导书同步有效。

2.完善过程控制手段。

在坚持传统作业控制方法的同时，积极运用信息化手段，通过人机结合的方式，构建生产过程控制体系。

一是作业流程全面控制。

研发动车组检修过程控制系统，将作业指导书规定的作业步骤、作业项点、作业标准等预先植入系统，实现从信息采集、任务派发、材料配送、检修流程、故障处理、闭环销号等环节实施系统控制，最大限度减少漏检漏修。

二是作业过程全面监控分析。

运用作业评价系统在检修场所各部位的高清摄像头，实现现场作业实时监控，及时纠正作业问题。

同时，运用该系统作业视频自动剪辑，对作业人员进行全覆盖分析评价，实现作业过程可监控、作业质量可追溯、执标情况可评价。

三是作业环节互控纠错。

以精准配送为例，根据作业指导书，精心制作的工具材料模板和旧品回收盒均标明了耗材的名称、数量和型号，便于回收清点，既提高工作效率，也实现现场纠错功能，有效防止配件漏装多装等问题。

在机械师出乘提示方面，综合季节性风险、运用数据分析、检修信息反馈、车辆状态跟踪，对机械师进行个性化提示。

四是科学应急指挥。

研发动车组应急远程指挥系统，将所有故障代码可能产生的故障现象，以及对应的应急处置指导书纳入系统，实现调度指挥中心收到动车组的故障代码，就能快速诊断、正确指挥、准确处置，及时阻断风险。

3.提高标准化作业能力。

一是积极构建和推进“想学、好学、能学好”的教育培训机制。

在“想学”方面：我们重点打造经济驱动、成长驱动和荣誉驱动三个驱动力，变“要我学为我想学”；在“好学”方面：重点搭建“游戏式”、“示范式”、“仿真式”三个教学平台，让以前晦涩难懂的教材变得生动形象，使职工印象深刻；在“能学好”方面，重点采用“信息化”、“定制化”、“模块化”、“小班化”、“实例化”五大实招，有的放矢，量才施教，有效解决培训效率不高、工学矛盾、学用脱节、应急处置能力不足等问题。

二是鼓励干部职工充分发挥自己的聪明才智，针对现场作业过程中存在的不足开展小改小革，积极开展亮点创意秀评比，让合理化建议者的大名展示在动车组检修现场，让职工既有荣誉，又得实惠。

4.加快推进标准化建设。

一是着力开展“三类”标准化建设工作。

建好两支标准化队伍。

全面打造地勤机械师和随车机械师两支标准化队伍，规范和倡导标准化着装、标准化用语，坚持每季度标准化作业对规，通过标准化考试、影像资料评价、日常检查等方式对所有机械师进行全覆盖检查考评，并将考评结果与工资绩效挂钩。

二是创建四个标准化作业场所。

对监控室、调度室、资料室和配送中心等四个作业场所开展标准化建设，并利用信息化手段提升管理效能。

三是打造两个标准化动车所。

建立动车所人员准入、管理制度、生产组织、风险管控、工具
配备等创建标准，定期评价，不断提升动车所安全管理自控能力。

三、以闭环管理为目标，建立常态化工作机制，推动检查整治常态化。

1.丰富安全监督检查方式。

用好“三个载体”，强化现场日常检查工作。

一是利用安全管理信息系统，根据月度安全重点工作要求，细化检查计划，明确干部日常检查定量和要求，组织各级管理人员加强现场安全检查。

二是开展干部跟班检查和顶岗作业。

完善日常监督检查方式，每月根据安全重点工作情况，制定均衡的干部跟班检查、顶岗作业计划，对重点工作落实情况进行全过程写实或参与。

三是编制干部检查指导书。

根据作业指导书，梳理出动车组检修关键作业环节、关键检查要求，编制260项的《干部检查指导书》，有效提升管理人员现场安全监督检查效果。

2.注重安全监督检查质量。

以“定期分析、作风督查和联合检查”三种方式，提升安全监督检查质量。

一是对干部安全监督检查定量完成情况、检查问题质量等进行周、月分析，并将分析情况纳入月度安全分析内容进行通报，通过开展常态化点评、通报、考核，确保安全检查均衡覆盖。

二是将干部安全检查工作写实作为作风督查重要内容，干部作风督查组不定期督查干部履职情
况，促进检查深入、真实。

三是组织梳理定期检查项目，将月度鉴定对规、季度评比评价、半年度评估等项目汇总，组织开展联合式检查，提升了监督检查效果。

3.切实抓好问题整治。

以“建流程、抓整治、群防治”为手段，切实督促问题的整治。

一是建立问题闭环管理流程。

利用“南昌铁路局安全管理信息系统”，实现安全检查问题录入、审核、整改、回复、销号闭环管理。

对安全重要问题，实行挂牌督办。

二是强化源头质量防控。

定期开展厂段技术对接，对源头质量整治工作分项目做到专人负责，全过程跟踪整改进度，确保源头质量整治工作按进度完成。

三是发挥整治合力。

组织对动车组检修风险进行研判，制定库内安全管理措施，张贴“入库安全告知制度”进行风险告知。

根据动车组检修专业分工要求，组织与各一体化单位检修作业风险管控责任进行梳理，及时签订作业安全协议，明确各自风险管控责任。

开发“动车组出入库及送高压声光报警系统”，及时提示一体化单位作业人员注意劳动安全。

通过合力同为，提升动车所一体化作业安全风险管控。