采购价格管理流程
采购价格管理制度及流程
采购价格管理制度及流程一、引言随着市场经济的不断发展，企业采购管理已经成为了公司发展中不可或缺的一部分。
采购价格管理制度及流程是企业在采购过程中非常重要的一个环节，直接关系到企业的成本控制以及利润的增长。
因此，建立健全的采购价格管理制度及流程对于企业发展至关重要。
本文将从采购价格管理的定义、目标、原则、流程、工具、监督检查等方面进行详细介绍，以期对企业采购价格管理制度及流程有一个全面的了解。
二、采购价格管理的定义采购价格管理，是指企业通过建立一套科学、合理的管理机制，全面规范采购行为，实现采购活动的高效运行和成本控制。
采购价格管理是企业采购管理中的一个非常重要的环节，主要包括对供应商的选择、谈判、合同签订、订单安排等环节，以确保企业获得最佳的采购价格。
三、采购价格管理的目标采购价格管理的目标主要包括以下几点：1. 实现采购成本的最小化：通过谈判、比价等手段，争取到最低的采购价格，从而确保企业采购成本的最小化；2. 提高采购质量：通过对供应商的资质审核、产品质量检验等手段，确保采购产品的质量可靠，达到企业的要求；3. 优化供应商体系：通过制定合理的供应商管理制度，建立长期稳定的合作关系，优化供应商体系，确保企业采购的稳定供应；4. 提高供应链的效率：通过合理的采购流程，实现采购信息的快速传递、订单的及时处理，提高供应链的效率。
四、采购价格管理的原则1. 公平、公正、公开：在供应商的选择过程中，必须遵循公平、公正、公开的原则，不得采用不正当手段干扰供应商的选择；2. 最大化利益：在与供应商的谈判过程中，必须争取到最低的采购价格，最大化地降低采购成本；3. 质量至上：在选择供应商和采购产品时，必须以质量为首要考虑因素，保证采购产品的质量符合标准；4. 稳定供应：在选择供应商时，必须考虑其在市场上的稳定性，建立长期合作关系，确保供应的稳定性；5. 合规合法：在采购过程中，必须严格遵循国家法律法规，确保采购活动合规合法。
采购工作流程,采购货物质量管理,采购价格的控制规范
采购工作流程，采购货物质量与价格控制规范为落实货品采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
一、采购工作流程1、采购必需求的提出采购部应依据公司库存状况、库存数量、采购前置期等要求，开立采购请购单；应注明货品名称、规格型号、数量、必需求日期及备注，经上级主管领导审核，并依采购核准权限送呈相关人员批准。
2、采购核准权限采购日常经营必需要的临时用品及金额预估在人民币1000元以下的，由各店店经理核准；采购金额预估在人民币1000元以上的，由上级主管总经理核准交由集团采购部采购。
3、公司采购方式一般有以下种类：A、集中采购：通用性物资，尽量采纳集中采购方式。
B、合约采购：常常性物资，尽量采纳合约采购方式，以确保货源品牌、质量与价格之稳定。
一般采购：除〔A〕〔B〕以外之物资，采纳随必需求而采购之方式。
4、采购作业规定4.1询价、议价采购部接获核准后的《采购计划单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；供应商提供报价之货品规格与采购规格不同或属代用品时，采购部应报主管领导及必需求部门确认；专业材料、用品或项目，采购部应会同相关部门审批；采购议价采购交互议价之方式；议价应注意质量、交货周期、服务兼顾。
4．2呈核及核准采购部询价、议价完成后，于《采购请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明；报价单，经主管领导审核，并依采购核准权限呈核；再呈主管副总经理核准。
4．3定购作业采购部接获经核准之《采购请购单》后，应尽快向供应商定购物资货品，并以或形式确认交期；假设属一份定购单多次分批交货的情形，采购人员应于定购单上明确注明；采购人员应控制物资定购交期，及时向供应商跟催交货进度。
4．4验收与付款依相关检验与入库规定进行验收工作；依财务管理规定，办理供应商付款工作。
二、采购价格管理为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。
1、报价依据产品部提供图纸，作为采购部成本分析之基础和供应商报价之依据；非通用物资，一般由供应商先提供样品，供产品部确认可用后，方予报价。
采购价格管理制度及流程
采购价格管理制度及流程一、引言。
在现代商业社会中，采购价格管理制度及流程对企业的经营管理起着至关重要的作用。
有效的采购价格管理可以帮助企业降低成本，提高竞争力，实现可持续发展。
本文将从采购价格管理的概念、重要性、制度建立和流程优化等方面进行探讨。
二、采购价格管理的概念和重要性。
采购价格管理是指企业为了获取物资、设备、服务等所需资源而进行的价格谈判、成本控制、供应商评估等一系列管理活动。
采购价格管理的重要性主要体现在以下几个方面：1. 成本控制，采购价格是企业成本的重要组成部分，通过有效的价格管理可以降低采购成本，提高利润空间。
2. 供应商管理，通过价格管理可以对供应商进行评估和选择，建立长期稳定的合作关系，保障物资质量和供货稳定。
3. 市场竞争力，合理的采购价格可以使企业在市场上拥有更大的竞争优势，提高产品和服务的市场占有率。
三、采购价格管理制度的建立。
1. 制度建立的目的，明确采购价格管理的责任主体、管理流程、决策程序等，为采购价格管理提供规范和依据。
2. 制度内容，包括价格谈判的程序、价格评估的标准、价格监控的机制等，确保采购价格的合理性和透明性。
3. 制度执行，制度的建立不仅仅是文件的规定，更重要的是执行的落实，需要相关部门和人员的配合和执行。
四、采购价格管理流程的优化。
1. 信息收集，通过市场调研、供应商询价等方式，收集各种与采购价格相关的信息，为后续的价格谈判和决策提供依据。
2. 价格谈判，在收集到足够的信息后，进行价格谈判，根据市场行情、供应商实力等因素进行合理的价格讨价还价。
3. 价格评估，对谈判后的价格进行评估，考虑到物资质量、供货周期、售后服务等因素，综合评估价格的合理性。
4. 价格监控，建立价格监控的机制，定期对市场价格进行监测和比较，及时调整采购价格，保持竞争力。
五、结语。
采购价格管理制度及流程对于企业的经营管理至关重要，只有建立科学合理的制度和优化流程，才能够有效降低采购成本，提高市场竞争力。
采购价格管理制度及流程
采购价格管理制度及流程一、引言。
采购价格管理制度及流程是企业采购管理中的重要环节，它直接关系到企业的采购成本和利润。
建立科学合理的采购价格管理制度及流程，对于企业的经营和发展具有重要意义。
本文将从采购价格管理制度的建立、执行流程和监督管理等方面进行详细介绍。
二、采购价格管理制度的建立。
1. 制度的必要性。
采购价格管理制度的建立是为了规范企业的采购活动，确保采购价格的合理性和透明度，防止出现违规操作和腐败现象。
同时，建立采购价格管理制度还可以提高企业的采购效率，降低采购成本，增强企业的竞争力。
2. 制度的内容。
采购价格管理制度应包括以下内容，采购价格的确定原则、采购价格的核算方法、采购价格的审批权限、采购价格的调整程序、采购价格的监督管理等。
其中，采购价格的确定原则是制度的核心，它应当遵循公平、公正、公开的原则，确保采购价格的合理性和合法性。
3. 制度的建立步骤。
制定采购价格管理制度的步骤包括，明确制度的目标和意义、调研分析采购价格管理的现状、制定制度的具体内容和程序、组织内部讨论和修改、领导审批、全员培训和执行。
三、执行流程。
1. 采购需求确认。
采购价格管理流程的第一步是采购需求的确认，包括确定采购物品的种类、数量、质量要求等。
这一步需要与相关部门和人员进行充分沟通，确保采购需求的明确和准确。
2. 供应商选择。
在确认采购需求之后，企业需要选择合适的供应商进行询价和比较，最终确定合作的供应商。
在这一过程中，需要根据采购价格管理制度的规定，严格执行审批程序，确保供应商的选择公正透明。
3. 价格谈判与确定。
与供应商的价格谈判是采购价格管理流程中的关键环节。
企业需要根据市场行情和供应商的报价进行谈判，最终确定合理的采购价格。
在价格确定过程中，需要遵循采购价格管理制度的规定，确保价格的合理性和合法性。
4. 合同签订。
价格确定之后，企业与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购价格的执行和监督。
采购询价管理规定
xx公司采购询价管理规定为进一步理顺集团公司采购价格管理流程，减少集团公司旳采购成本，提高集团公司各工厂旳竞争力，特对采购询价管理作出如下规定：一、比价运作程序1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术原则填写比价单，要具体注明三家以上供方比价状况，涉及供货时间、物资名称、规格、品牌、原则及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及承当方式等。
2、金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如旳确以米、个、支、根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比较。
采购带有包装物旳物资如包装物需返还供货方旳，须在比价单中明确注明包装物由供方回收并告知车间。
3、采购员但凡提报在比价单上旳客户必须是有效旳客户，严禁虚报。
采购员在采购过程中可以通过其她渠道参照所购物资旳价格，但是对于没有把握旳客户，严禁填写在比价单上。
4、但凡采购业务范畴内旳物资，原则上不得少于三家比价，一次性单笔采购金额元以上含元规定各采购员每月比价三家以上旳户数应达到60%以上，二家以上应达到90%以上，一家旳户数应低于10%。
5、供货方只有一家旳比价单须在采购阐明中具体阐明理由，为什么只使用一家。
对所采购旳物资应货比三家，进行综合评价，杜绝采购中旳“权利”行为和“个人”行为。
6、因技术或其他部门指定只有一家旳（属按合同定点采购旳，要提供合同复印件，无合同复印件旳必须事先由集团总经理批准）。
请在“采购阐明”一栏中具体阐明状况，凡外购物资外加包装费旳，必须在比价单上标出费用金额。
7、技术部门或其他部门指定采购旳，只能指定品牌不得指定厂家；可指定多种品牌，多种厂家。
不至于给采购部门旳工作设立太多旳权限。
8、审计部在同等质量同等技术规定下，如发现其他厂家供货价格低于比价单上最低价格旳，可以另选厂家。
并与所更换旳客户及时签订合伙承诺书。
因审计部换户导致浮现质量问题，由价格专人承当一定旳责任。
9、但凡实行比价旳物资在市场价格不变旳状况下，其比价周期为三个月（钢材及化工类等价格波动较大旳物资必须随时采购随时比价）超过比价周期旳（单独订货期限超过三个月旳物资以订合同为准）重新采购时，需将比价单传审计部备案。
采购管理制度和采购流程
采购管理制度和采购流程采购管理制度及采购流程为规范公司采购流程，提高采购工作效率，降低企业成本，为企业带来更大的资金支持，制定本制度。
适用范围：本公司范围内采购管理。
内容：一、总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。
三、采购流程图如下：采购需求审批流程→ 寻找供应商→ 询价比价议价→ 采购洽淡→ 签采购合同付款审批流程→ 下采购订单→ 交货验收验收合格验收不合格→ 计划对帐入库退、换货→ 财务结算。
四、制度细则：一、采购需求的提请：1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。
4、请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
五、公司物资申请采购的提请部门：公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程（精选10篇）公司采购管理制度及流程 什么是管理制度？ 企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营⽬的和观念，公司⽬标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇） 在充满活⼒，⽇益开放的今天，制度起到的作⽤越来越⼤，好的制度可使各项⼯作按计划按要求达到预计⽬标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是⼩编精⼼整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
公司采购管理制度及流程1 ⼀、⽬的 为加强公司物资(⽣产物资或⽣产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建⽴合格供应商⽹络，适时采购物美价廉的物资，以满⾜公司正常的运营，特制订本制度。
⼆、适⽤范围 适⽤于公司各类⽣产物资(设备)或⼤宗的采购。
三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算⾦额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下; (1)采购⾦额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购⾦额在元⾄元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购⾦额在元以上(⼤宗采购)，由董事长加批。
(5)采购⾦额在元以上，财务经理附核。
3、验收⼊库审批权限 1、⼊库⾦额在元以内的单据由部门经理审批。
2、⼊库⾦额在元⾄元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、⼊库⾦额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领⽤发货审批权限 1、出库⾦额在元以内的单据，由储运部经理及领⽤部门经理共同审批。
采购价格管理制度及流程
采购价格管理制度及流程一、引言采购价格是企业在采购过程中所需支付给供应商的金钱。
合理的采购价格管理制度及流程对企业的财务状况、竞争力和经营效益具有重要的意义。
本文将结合实际情况，探讨采购价格管理制度的建立、实施及优化流程。
二、采购价格管理制度1. 确立价格管理责任人在企业内部，应当明确价格管理的责任人，一般情况下由采购部门负责。
责任人应当具有一定的价格谈判技巧、市场分析能力和供应商管理经验，能够有效地控制采购成本。
2. 制定价格管理政策企业应当制定价格管理政策，包括定价原则、价格浮动的调整机制、价格谈判的策略等。
根据企业的经营特点和市场情况，灵活地设置不同的政策，以适应多变的市场环境。
3. 建立价格管理档案企业应当建立价格管理档案，详细记录每一笔采购的价格信息，包括供应商信息、价格核算、协议条款等。
通过建立档案，可以进行价格比对，发现价格异常，进一步优化采购成本。
4. 设计价格管理流程价格管理流程是指在采购过程中，对价格进行合理控制和管理的一系列流程。
一般包括需求确认、询价比价、价格审批、合同签订等环节，每个环节都要有明确的操作规范和责任人。
5. 定期价格评估为了确保采购价格水平合理，企业应当定期对各项采购价格进行评估，包括成本的核算、价格的比较和市场价格的调研。
通过价格评估，可以及时调整价格政策，保持竞争力。
6. 加强合同管理在与供应商签订合同时，应当明确价格条款、价格调整机制、违约责任等内容。
合同是采购价格管理的重要依据，必须严格执行，确保价格稳定和供应质量。
7. 不断完善价格管理制度价格管理制度是一个不断完善和提高的过程，企业应当根据实际情况和市场需求，不断优化价格管理流程，提高价格管理水平，确保采购价格的合理性和稳定性。
三、采购价格管理流程1. 需求确认采购价格管理流程的第一步是需求确认，包括明确采购物品的种类、数量、质量要求和交付时间等。
只有明确了需求，才能有针对性地选择供应商和谈判价格。
采购管理制度及操作的流程
采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程（精选6篇）加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程（精选6篇），欢迎大家阅读。
采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
招标采购价格管理制度
招标采购价格管理制度1. 引言招标采购是组织机构采购商品和服务的一种常见方式，是确保公平竞争和选择最佳供应商的重要方式。
招标采购价格管理制度是为了保障招标采购过程中的公正性和透明度，规范招标采购价格的核算和管理。
本制度旨在提高招标采购价格管理的效率和准确性，确保招标采购过程的合法性和合理性。
2. 价格核算原则招标采购价格核算应遵循以下原则：1.公平原则：价格核算应公开、公平、公正，并且不得偏袒任何供应商。
2.透明原则：价格核算过程应完全透明，所有相关信息应向招标采购人员和参与供应商公示。
3.可比原则：价格核算应基于相同的标准和条件，以便供应商能够进行比较和竞争。
4.合理原则：价格核算应基于市场价格和供应商的实际成本，确保合理利润的同时，不得存在垄断和恶意加价行为。
3. 价格核算方法招标采购价格核算可以采用以下方法之一或多种方法相结合：1.市场调研法：通过调查市场上同类商品或服务的价格，结合供应商的报价，确定招标采购的参考价格。
2.成本计算法：根据供应商提供的成本信息，包括直接成本和间接成本，进行成本计算，并加上适当的利润，确定招标采购的价格。
3.投标报价法：采用投标报价方式进行招标采购，供应商根据招标文件要求提供报价，最终确定中标供应商和价格。
4. 价格管理流程招标采购价格管理应遵循以下流程：1.定价计划：在招标采购过程开始前，制定招标采购价格管理的计划，包括核算方法、价格调整策略和变更审批流程等。
2.价格核算：根据招标采购的具体需求和核算方法，进行价格核算，并确定参考价格。
3.报价审核：对供应商提交的报价进行审核，验证报价的合理性和真实性，并与核算的参考价格进行比较。
4.中标确定：根据报价审核和其他评审标准，确定中标供应商及其价格，并向所有参与供应商公示中标结果。
5.合同签订：根据中标结果，与中标供应商签订采购合同，明确采购数量、交货时间和付款方式等具体条款。
6.价格变更管理：如有必要，对采购合同的价格进行调整，需经过相关审批程序。
采购价格管理流程
供应商
合格供应商 备选库
采购计划岗
采购岗
采购员询价 采购计划
财务岗
相关部门
公司高层
采购价格确定一般经过 采购谈判记录 采购寻价、比价、议价 等阶段，连同谈判记录 一起交给部门经理审 核，从供应商库中选择 合适的供应商、合适的 采购价格，上报公司高 层审批
采购计划
供应商报价
采购员比价
成本趋势分析
合适供应商 的合适采购 价格
货物供应 形势分析
采购员议价 专业意见
汇总价格平台
拟定意向供应商、 采购价格
N 经理审核 成本趋势分析 采购计划制定后需要 部门经理和财务的审 核才能交付执行Y Y公司审批采购价格采购计划
采购计划
采购价格归档
采购价格管理流程
采购价格管理流程编号：Q/XY10706-2008一、目的为进一步规范采购价格的构成、审核、洽谈、审批等行为，寻求最佳性价比，实现公司最低成本供应商的目标，特制定本规定。
二、适用范围及类别公司一切物资采购和外协加工1、配套采购类。
具体包括：钢材等原材料、密封件、标准件、量具刃具、辅料、设备配件等；2、外协类。
具体包括：成品油缸、成品筒杆、外协加工件、工序委外等；3、技术改造类。
具体包括：设备大修、设备项修、工装、工艺路线改造、信息工程、网络工程等项目采购；4、其它类。
具体包括：信息设备、劳保用品等。
三、管理职责1、公司价格委员会为价格管理的最高决策机构，主要由总经理、副总经理、采购部、技术发展部、财务部、管理部、纪委等部门负责人组成。
2、物资和设备采购业务部门是采购价格的第一责任人，负责具体价格的谈判、制定和审批，并对最终成交价格负责；3、所有最终成交价格必须在财务部备案存档，财务部负责对最终成交价格进行复核，审查成交价格与市场价格的一致性。
4、管理部、纪委为采购价格的监督部门，负责对采购价格的制定、执行过程进行监督、考核。
四、审核流程1、钢材采购价格1.1 每月10日根据生产计划确定次月钢材采购品种、数量，通知相关供应商报价。
供应商于每月15日前上报各类钢材采购价格。
1.2 采购部综合评估供方价格、质量、交货期、付款条件、季度供方评价等因素，填制《比价采购申请表》,拟定供方采购数量、价格，报总经理批准后执行。
1.3 因原材料市场价格出现波动，由采购部提出书面调整申请，并组织评审，报总经理批准后执行。
2、密封件采购价格2.1 针对不同产品技术要求，技术发展部确定配套件供方资质、品牌等。
2.2 采购部选择2家以上供应商报价，报价资料应有详细构成，组织评审，并填制《比价采购申请表》2.3 采购部根据评审结果，拟定供方及采购数量、价格，经采购部、财务部签字确认后，报总经理批准后执行。
3、外协加工件（含成品）、加工费价格3.1采购部按照外协作工序、供应周期、供方资质等，组织供方报价，在生产计划下达后10日内报至财务部。
物资采购价格管理细则表格
物资采购价格管理细则表格1. 简介物资采购价格管理细则表格是一种用于记录和管理物资采购价格的工具。
它帮助企业或组织实施有效的物资采购价格管理，以确保采购过程的透明度和准确性，避免不必要的采购成本和纠纷。
2. 细则表格结构物资采购价格管理细则表格的结构包括以下几个部分：2.1. 物资信息•物资名称：记录被采购物资的名称。
•物资编号：为被采购物资分配的唯一编号。
•物资规格：记录被采购物资的规格和型号。
•物资数量：记录被采购物资的数量。
2.2. 供应商信息•供应商名称：记录提供物资的供应商名称。
•供应商编号：为供应商分配的唯一编号。
•联系人：供应商的联系人姓名。
•联系电话：供应商的联系电话。
2.3. 采购价格信息•单价：采购物资的单价。
•总价：采购物资的总价。
2.4. 其他信息•采购日期：记录进行采购的日期和时间。
•采购合同编号：记录与供应商签订的采购合同编号。
3. 物资采购价格管理流程物资采购价格管理流程包括以下几个关键步骤：3.1. 采购计划制定根据企业或组织的需求，制定物资采购计划，确定需要采购的物资种类、数量和预算等。
3.2. 原材料供应商调研通过市场调研和与供应商的沟通，了解原材料供应商的信誉、产品质量、价格等情况，选择合适的供应商。
3.3. 报价与谈判与供应商进行报价和谈判，确定物资的采购价格和交货条件。
3.4. 采购合同签订根据谈判结果，与供应商签订采购合同，明确采购物资的价格、数量、质量标准等具体细节。
3.5. 采购执行与监控根据采购合同，执行物资采购，并定期对采购过程进行监控，确保按时交付和合规操作。
3.6. 价格管理与变更审批对采购价格进行管理和变更审批，确保价格的准确性和合理性。
4. 物资采购价格管理细则表格的使用方法使用物资采购价格管理细则表格的方法如下：1.在物资信息、供应商信息、采购价格信息和其他信息的相应栏目中填写相关信息。
2.根据实际需求和采购合同的要求，填写物资的数量、供应商的联系人、联系电话等信息。
采购询价管理流程
采购询价管理流程
采购询价管理流程主要包括以下步骤：
1. 需求确认：采购部门与使用部门或项目部门对所需采购物品或服务的具体要求进行明确和确认，并编制采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、数量、技术参数、质量要求、交货期限等。
2. 制定询价方案：在需求确认的基础上，采购部门根据具体情况制定询价方案。
询价方案包括询价的采购物品范围、询价的供应商范围、询价的时间计划、询价的方式、询价的报价要求等。
询价方案的制定应考虑到采购的实际情况，确保询价的准确性和全面性。
3. 制定邀请供应商名单：根据需求和询价方案，采购部门制定邀请供应商名单。
在选择供应商时，应考虑其资质、信誉、产品质量和服务等方面的因素。
4. 发出询价文件：采购部门向被邀请的供应商发出询价文件，包括技术规格、质量要求、报价要求等必要信息。
5. 供应商报价：被邀请的供应商在规定的时间内对询价文件进行评估，并按照要求进行报价。
6. 报价评估：采购部门对收到的报价进行评估，比较不同供应商的价格和质量等方面的优劣。
7. 成交供应商选择：在评估的基础上，选择最符合采购需求的供应商作为成交供应商。
8. 签订合同：采购部门与成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
9. 合同执行：按照合同约定，供应商按时按质完成物品或服务的提供，采购部门按时支付款项并接收物品或服务。
10. 验收和结算：采购部门对供应商提供的物品或服务进行验收，确保符合
要求。
然后进行结算，完成采购过程。
以上是采购询价管理的基本流程，具体操作可能因实际情况而有所不同。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、采购管理制度1.采购程序企业应建立明确的采购程序，包括采购需求提出、供应商评估、报价比较、合同签订、采购执行、验收等环节。
采购程序应确保每个环节都按照规定的程序执行，避免违规操作和不公正行为。
2.采购计划企业应制定年度采购计划，明确采购目标和需求，对各项采购进行科学合理的规划和安排。
采购计划应充分考虑市场需求、供应商实力、风险因素等因素，并与企业其他部门的需求进行协调。
3.供应商管理企业应建立供应商管理制度，包括供应商评估、供应商核查和供应商评价等环节。
供应商应按照评估标准进行筛选，确保供应商的信誉度、资质和可靠性，并定期对供应商进行评价，以保证合作的稳定和高效。
4.合同管理企业应建立合同管理制度，明确合同的签订、履行和监督机制。
合同应明确商品或服务的品种、数量、价格、交货期限等主要条款和条件，并进行合法合规性审核。
二、采购流程采购流程是指从采购需求提出到采购执行完毕的整个过程。
下面是一个常见的采购流程示例：1.需求提出采购需求通常由各个部门提出，包括生产、研发、营销等部门。
部门应填写采购需求申请，并明确所需商品或服务的规格、数量、质量要求等。
2.采购计划编制采购部门根据需求申请，编制采购计划。
采购计划应综合考虑各个部门的需求，并评估市场情况和供应商情况，制定合理的采购计划。
3.供应商选择采购部门根据采购计划，筛选合适的供应商。
供应商选择应综合考虑供应商的价格、质量、服务、信誉度等因素，并进行供应商评估和核查。
4.报价比较采购部门向选定的供应商发送询价函或邀请供应商参与招标。
供应商根据采购要求提交报价，并由采购部门进行比较和评估，选定最优供应商。
5.合同签订采购部门与供应商进行合同谈判，明确合同的主要条款和条件，包括商品规格、数量、价格、交货期限、付款方式等。
双方达成一致后，签订正式合同。
6.采购执行供应商按照合同的要求进行商品或服务的生产和交付，采购部门负责验收和支付款项。
公司采购价格管理办法
公司采购价格管理办法1.目的为规范公司采购价格管理，明确采购价格管理流程，有效控制采购成本，实现采购成本降低，特制定本办法。
2.适用范围本办法适用于公司各种零部件、试制件、漆辅料、材料运输费、委外加工费、劳务费等报价、核价、定价、监督、控制等采购价格管理。
3.术语3.1 采购件：是指为生产产品所使用的配套件、协作件。
3.2 漆辅料：是指生产所耗用的辅助性材料。
3.3 试制件：是指新产品零部件开发过程中，为公司技术中心进行试制试验所提供的采购件。
3.4 采购业务部门：负责采购件、漆辅料、试制件等采购业务的部门或科室。
4.组织机构为规范公司采购价格管理工作的开展，确保采购价格的科学性、合理性，特成立公司采购委员会，组成人员包括综合管理部、技术部、质量部、财务部、采购部各部长。
5.职能职责5.1采购委员会5.1.1 负责公司采购价格管理体系建设。
5.1.2 负责公司采购成本平台的建立与完善。
5.1.3 负责采购目标成本的控制与管理。
5.1.4 负责采购价格的评审与审批。
5.2财务部5.2.1 负责《采购价格管理办法》的制定、下发、修订及监督执行。
5.2.2 负责组织采购件的成本分析与采购价格管理平台的建立。
5.2.3 负责采购件价格评审、审核。
5.2.4 负责采购件价格的发布与监督执行。
5.2.5 负责年度采购、设计成本降低目标与专项采购、设计成本控制目标。
5.2.6 负责组织公司投入模具件的成本核算、价格评审（含模具与零部件）与台账管理。
5.2.7 负责执行公司相关的价格管理政策及价格通知。
5.2.8 负责价格管理档案的建立、维护以及对CMMP系统内维护的采购价格进行审核。
5.2.9 负责供应商差价多退少补统计的审核。
5.2.10 负责配套件、生协件月度采购/设计成本降低的审核。
5.3采购部5.3.1 负责采购价格的成本分析与采购价格管理平台的建立。
5.3.2 负责公司年度与专项采购降成本目标的提出与落实。
采购价格管理制度及流程
采购价格管理制度及流程一、引言。
采购价格管理是企业管理中的重要环节，对于企业的成本控制和利润增长起着至关重要的作用。
建立科学合理的采购价格管理制度及流程，对于企业的经营发展具有重要意义。
二、采购价格管理制度。
1. 价格管理目标。
采购价格管理的首要目标是实现成本控制，提高企业利润。
同时，也要保证采购品质和供应商的合理利润，建立长期稳定的合作关系。
2. 价格管理责任。
在企业中，应设立专门的采购价格管理部门或由采购部门负责价格管理工作。
明确价格管理的责任人，建立责任追究机制。
3. 价格管理流程。
（1）市场调研，定期对市场价格进行调研，了解原材料、零部件等采购品的市场行情，为制定合理的价格标准提供依据。
（2）供应商谈判，与供应商进行谈判，争取最优惠的价格和条件，并签订合同。
（3）价格审批，对于高额采购或重要采购品，应进行价格审批，确保价格的合理性。
（4）价格监控，建立价格监控机制，对采购品的价格进行跟踪监测，及时发现异常情况并采取应对措施。
三、采购价格管理流程。
1. 采购需求确认。
采购价格管理流程的第一步是确认采购需求，明确采购品种、数量、质量标准等信息。
2. 价格询价。
根据采购需求，向多家供应商进行价格询价，获取市场行情，为后续谈判做准备。
3. 供应商谈判。
根据询价结果，选择合适的供应商进行谈判，争取最优惠的价格和条件。
4. 价格审批。
对于价格较高或重要采购品，应进行价格审批，确保价格的合理性。
5. 合同签订。
谈判达成一致后，与供应商签订正式采购合同，明确价格、交货期、质量标准等内容。
6. 价格监控。
建立价格监控机制，对采购品的价格进行跟踪监测，及时发现异常情况并采取应对措施。
四、结语。
建立科学合理的采购价格管理制度及流程，对企业的经营发展至关重要。
只有不断优化价格管理流程，提高价格管理水平，才能更好地控制成本，提高企业利润，实现可持续发展。
希望企业能够重视采购价格管理工作，不断完善制度和流程，为企业的发展注入新的活力。
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广西柳工机械股份有限公司管理制度
GZ/LG13.03-2012
代替GZ/LG04.15.01-2009 采购价格管理流程
广西柳工机械股份有限公司发布
目录
1 控制目标 (3)
2 适用范围 (3)
3 术语 (3)
4 职责 (3)
5 风险 (4)
6 控制措施 (4)
7 管理流程、流程步骤说明及控制矩阵 (5)
7.1 采购物资价格制定流程 (5)
7.2 采购价格变更流程 (10)
7.3 控制矩阵 (12)
8 相关文件 (14)
9 附则 (14)
10 附录 (14)
广西柳工机械股份有限公司管理制度
采购价格管理流程
GZ/LG13.03-2012
代替GZ/LG04.15.01-2009
1控制目标
规范公司采购物资的价格管理，完善采购物资价格制定或变更流程，明确采购物资价格制定或变更职责及权限，确保价格业务的及时、有效运行。
2适用范围
柳工机械股份有限公司及控股子公司直接配套物资/非直接配套采购物资管理。
3术语
3.1直接配套物资——一般指用于整机生产加工、装配的毛坯件、零部件及成品
件。
3.2非直接配套物资——铸造材料、原材料（钢材、有色金属）、工具、刀具、量
具、危险化学品（含易制毒化学品）、设备备件、服装、劳保用品、办公用品等用于辅助生产的物资。
3.3集采物资：由总部采购部负责组织集中开发、商务谈判、确定价格和份额并签
订采购框架协议的物资，集采物资原则上由各使用事业部采购部负责购买。
3.4分采物资：由各事业部采购部负责组织开发、商务谈判、确定价格和份额并签
订采购合同的物资，由事业部采购部负责购买。
4职责
4.1公司高层
审议确定公司年度采购成本总目标
4.2物资采购委员会
4.2.1公司物资采购委员会负责组织公司年度集采物资招投标，评标,批准招标物资中标
供应商及中标价格；
4.2.2事业部物资采购委员会负责事业部的分采物资的招投标，评标，批准招标物资中
标供应商及中标价格；
4.2.3各级物资采购委员会按职权范围对采购物资价格行使仲裁职责。
4.3总部采购部
4.3.1总部采购部是集采物资价格责任主体，在年度采购成本总目标的指导下，指导各
事业部分解成本目标。
并制定《集采和分采物资类型清单》。
4.3.2组织公司级的采购物资招投标、评标工作。
4.3.3负责对集采物资进行供应商开发、新品开发、商务谈判、价格确定及试制合同的
签订。
4.3.4负责对集采物资的采购价格变更、商务条款变更申请或报告进行评审
4.3.5集采物资价格原则上由总部负责维护，根据实际情况，可授权事业部价格管理部
门进行维护。
4.4总部财务部
负责依据公司年度经营目标和采购部门的建议，对年度采购成本总目标进行复核并提出建议，对关联价格的执行情况进行监督，对公司采购成本变动情况进行分析和提出改善建议。
4.5事业部总经理
4.5.1对事业部采购总成本负责。
4.5.2依据事业部物采委授权，审批分采物资价格、物资价格调整，对价格文件进行审
批。
4.5.3按授权范围对集采物资价格进行审批。
4.6事业部采购部
4.6.1事业部采购价格责任主体是采购部门，根据公司采购成本目标，编制事业部采购
物资招标方案，采购成本控制方案。
4.6.2组织事业部的采购物资招标、评标工作，参与公司级的采购物资招标、评标工
作。
4.6.3负责对分采物资（含新增）进行供应商开发、商务谈判、价格确定及合同的签
订。
4.6.4负责对分采物资价格变更、商务条款变更申请或报告进行评审，提交事业部采购
价格管理部门进行复核；对集采物资的采购价格变更、商务条款变更提出建议。
4.7事业部采购价格管理部门
4.7.1负责组织本事业部的价格管理，对采购物资价格的执行情况进行监督，对采购成
本变动情况进行分析和提出建议。
4.7.2对分采物资价格和价格变更进行复核，提供专业价格建议。
4.7.3参与招投标物资的评标、商务谈判。
4.7.4负责事业部采购物资在SAP系统中的价格维护工作。
5风险
5.1R01：采购成本目标未有效管理、考核、监控不到位，无法达成目标的风险。
5.2R02：采购价格确定、价格变更过程不规范、未能有效控制采购成本的风险
5.3R03：技术、工艺要求不同、材料、品质不同等因素，导致采购价格存在较大
差异的风险。
6控制措施
6.1K01：明确采购价格责任主体，明确审批流程及审批权限，通过采购审计方
式，应用SAP、SAM系统对结果实施监控。
6.2K02：商务谈判按方案分析、确定目标、实施谈判、进行审批的步骤进行，有
效控制采购成本，达成采购降成本目标
6.3K03在满足所采购的物资符合质量（Q）、服务响应(S)、供货准时(T)、成本(C)
等要求的情况下，采取招标、比价、谈判等方式确定采购价格。
6.4K04：公司相关职能部门，按职责分工，各负其责，明确技术、工艺要求、材
料、品质等要求，保证采购价格的合理性；采用复核机制，检查结果是否完整、真实和准确，增强管控能力。
7管理流程、流程步骤说明及控制矩阵
本流程包含有两个子流程：采购物资价格制定流程、采购价格变更流程。
采购基本原则：先确定价格，后进行采购。
7.1采购物资价格制定流程
7.1.1流程图
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7.2采购价格变更流程7.2.1流程图
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8相关文件
GZ/LG04.15-2009-《价格管理制度》
TW/LG 03.7.08.04采-2012-《采购物资价格审批管理流程》TW/LG 03.7.08.05采-2012-《采购物资配额调整管理流程》TW/LG 03.7.07.03采-2012-《招投标管理规范》
TW/LG 03.7.07.08采-2010-《进口物资采购控制流程》
TW/LG 03.7.07.11采-2012-《采购物资集采管理流程》
TW/LG 02.7.07采-2012-《采购控制程序》
9附则
本流程自2013年1月起实施，由总部采购部负责解释。
10附录
附件1：《采购物资价格审批表》
附件2：《价格通知》
附表1：《采购物资数据输入条件》
附表2：《采购物资价格输出数据》
附表3：《价格人员复核要求时间表》
注：1、此表适用于核定价格与供方价格差异较大,且经协商无法达成一致意见时，生产配套物资的价格审批。
2、技术部门包含了技术研究院与工艺管理部门
3、部分采购物资因涉及生产制造工艺情况，因此需要工艺管理部门签署意见
4、外包或工艺性外协物资，涉及到事业部财务成本变动，需事业部财务部门签署意见
附件1：《采购物资价格审批表》
采购物资价格审批表
年 月 日 编号：
申请部门 使用机型 柳工经办 供应商名称 供应商代码 供方经办 类 型 勾选 产 地
执行时间
序号 SAP 物料号
物料描述 规格
单位
本批需求数
年用量
供方报价
(不含税)
核价 (不含税) 差异单价（元）
差异率%
单台影响金额： 单价差异平均比率： 年差异金额：（万元）
申请原因说明
说明差异原因、使用情况说明等
审查意见 (业务负责
人)
技术部门 质量部门
采购部业务人员
价格复核人员 事业部采购部部长 事业部财务部部长
审核/批意
见
业务审批/确认
职能审批/确认 审批权限
审批人 审批意见
审批权限
审批人
审批意见
审批≤20%的价格差异或审批≤10万元差异金额
事业部/子公司总经理
审批≤20%的价
格差异或审批≤10万元差异金额 价格负责人
审批20%<价格差异≤50%或审批10万以上至50万以下差异金额 分管业务高层领导
审批20%<价格差异≤50%或审批10万以上至50万以下差异金
额
分管采购价格高层领导
审批>70%的价格差异或审批50万以上差异金额
总裁
审批>70%的价格差异或审批50万以上差异金额
附件2：《价格通知》
XX事业（总部）部采购部：
请按此价格结算，有效日期：2012年xx月xx日至2012年12月31日止（或本批次有效）。
复核：审核：批准：
2012年xx月xx日
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附表1：《采购物资数据输入条件》
说明：以上数据是外协件必要的输入条件，参考或替换物料为非必填项，若有请尽量填写
说明：以上数据是外购件必要的输入条件，有其他特殊情况，请在备注栏说明
17 / 20
说明：以上数据是非直接配套物资必要的输入条件，有其他特殊情况，请在备注栏说明
说明：复核建议价的要求完成时间见附表3，以发开发工程师谈价之后多少工作日计算。
18 / 20
19 / 20
说明：
1、复核完成时间是指在采购输入条件充分的前提下,从接到价格复核资料时间节点起计算；
2、以每个价格人员每个工作日为单位计算，若价格人员所负责的业务会涉及上表中多类物资，时间节点可能存在交叉；
3、若每日复核零部件数超过表中所列数量较多时，价格复核人员应与采购业务人员及时沟通，协商反馈时间，确保业务工作正常开展.
20 / 20。