最新办公物资采购及发放规定精选
公司办公用品采购、发放制度
公司办公用品采购、发放制度1. 背景介绍为了有效管理和规范公司的办公用品采购与发放，提高工作效率和员工满意度，本文档旨在制定公司办公用品采购、发放制度，确立明确的流程和责任分工，确保办公用品的合理使用和及时供应。
2. 采购范围公司办公用品的采购范围主要包括但不限于以下物品：•办公桌椅•电脑及配件•打印机及耗材•文件柜•文具（笔、纸、文件夹等）•家具设备维修备件•卫生用品（咖啡、茶叶、纸巾等）等针对采购范围内的物品，公司将制定相应的采购清单，并根据需求进行统一采购。
3. 采购流程3.1 提交采购需求任何员工若有办公用品的采购需求，需填写采购需求表并提交至相关部门或采购负责人。
采购需求表中需包含以下信息：•采购物品名称、规格、数量•采购原因和用途•预计采购费用3.2 采购审批采购需求表提交后，相关部门或采购负责人将对采购需求进行审批。
审批内容主要包括：•验证采购物品的必要性和合理性•确认采购预算是否充足•确认采购物品是否符合公司规定的标准和质量要求3.3 供应商选择与比价经过采购审批的需求，相关部门或采购负责人将开始寻找合适的供应商，并进行比价。
供应商选择的主要依据包括：•供应商的信誉度和资质•采购物品的价格、质量及售后服务•采购物品的交货期限等3.4 采购订单经过供应商选择与比价后，相关部门或采购负责人将与供应商签订正式采购合同，并生成采购订单。
采购订单中需包含以下信息：•采购物品的名称、规格、数量•采购物品的价格及交货期限•供应商信息等3.5 物品验收与入库供应商按照采购订单进行发货后，相关部门或采购负责人将对采购物品进行验收并登记入库。
验收包括：•核对实际送达的物品与采购订单的一致性•检查物品的完整性和质量状况•登记物品的入库情况等3.6 办公用品发放入库后的办公用品将统一存放于库房或指定的存储区域，并由相关部门或负责人进行管理和发放。
员工需要提出领用申请，并在申请表上填写以下信息：•领用物品名称、规格、数量•领用日期•领用理由经审批后，相关部门或负责人将按照申请表中的要求，将办公用品发放给员工。
办公用品发放管理规定范文（精选6篇）
办公用品发放管理规定范文（精选6篇）办公用品发放管理规定范文篇1办公用品申购、发放、领用管理办法一、总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
二、适用范围公司各中心、部门及全体员工。
三、办公用品分类1、固定资产类办公用品：办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、低值消耗类办公用品：笔类：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等;册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等;纸本类：笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等;刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等;夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等;耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等;其他类：刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水等;四、办公用品的申购、发放、领用1、办公用品申请需填写《办公用品申购单》，办公用品的申请人为各中心秘书。
2、各中心秘书须于每月20日前，根据各中心的办公用品需求填写《办公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细(高值非消耗类办公用品单位价值超过100元，需填写呈批单)，交由所属中心领导及主管副总审批后，呈送总经理审批，并将《办公用品申购单》提交行政部统一采购。
3、未在本办法规定日期内提出购买申请的中心，则视为当月无购买需求。
4、行政部于申请当月月底采购完毕，统一发放至各中心秘书处，由各中心秘书发放至具体使用人，原则上行政部不对个人发放。
办公用品的购置与发放管理制度
办公用品的购置与发放管理制度一、总则：为了规范公司办公用品的购置与发放，提高办公用品的使用效率和管理水平，现制定本管理制度。
二、购置办公用品的程序和要求：1.购置申请：员工购置办公用品需提出书面申请，注明所需物品、数量、品牌、型号等，并附上相关依据和理由。
2.部门审批：部门经理审批员工申请后，将申请表交给行政部门进行统一审批。
3.行政审批：行政部门对申请进行审核，核实申请的合理性和必要性，审批通过后，填写购置单，并交由财务部门审核。
5.采购购置：财务部门审核通过后，向供应商发出采购订单，并进行相关谈判和签订合同，确保购置办公用品的质量和价格合理。
6.进货验收：采购部门对购置的办公用品进行验收，核对与合同及订单一致，如发现问题及时与供应商沟通处理。
三、发放办公用品的程序和要求：1.领用申请：员工需书面申请领取所需办公用品，注明所需物品、数量等，并注明具体用途。
2.部门审批：部门经理审核员工领用申请，核实其合理性和必要性，审批通过后，填写领用单，并交给行政部门进行统一审批。
3.行政审批：行政部门对领用单进行审核，核对所申请物品的库存情况和用途。
对于特殊情况，可根据实际需要协调调拨。
4.库存管理：行政部门依据领用单，从仓库内核领所需物品，并在库存记录中及时更新。
5.领用归还：员工领用办公用品后，需按时归还或报废。
对于易耗品和低值物品，可按相关规定进行自用或分发。
6.盘点管理：行政部门定期对办公用品进行盘点和核对，以保证库存的准确和及时补充。
四、其他要求：1.管理责任：行政部门负责整个购置与发放过程的管理工作，并做好相关记录和报告。
2.经济性原则：在保证办公用品质量的前提下，尽量选择性价比高的产品，并进行价格比较和谈判以取得最优惠的价格。
3.环保原则：在购置办公用品时，优先选择环保、节能、低碳的产品，提倡节约使用和循环再利用。
4.公平公正原则：在办公用品的发放中，要公平、公正地对待每一位员工，不得存在特权现象。
办公用品采购与发放规章制度办公用品采购制度
办公用品采购与发放规章制度办公用品采购制度一、采购范围办公用品采购范围包括但不限于：纸张、笔类、文件夹、印章、印刷品、办公设备、文具等。
二、采购程序1. 办公室根据需要制定办公用品采购计划，并明确采购品种、数量、规格等要求。
2. 办公室通过询价、比价等方式寻找供应商，并进行竞争性议价。
3. 办公室根据实际情况选择供应商，并与供应商签订采购合同。
4. 办公室根据合同要求进行付款，并通知供应商发货。
5. 办公室收到货物后进行验收，并在签收单上签字确认。
6. 办公室将验收情况录入采购记录。
三、采购标准1. 采购办公用品时，要选择质量好、价格合理的产品。
2. 采购办公设备时，要符合使用需求并具备合法的产品认证。
3. 采购文件夹、印刷品等办公用品时，要注重产品的环保性和可持续发展性。
四、发放规定1. 办公用品发放以部门为单位进行，每个部门负责人负责办公用品的发放管理。
2. 办公用品发放按照实际需求进行，避免浪费和滥用。
3. 员工要保管好自己领取的办公用品，未经批准不得私自转借或外借。
4. 员工辞职或离职时，要进行办公用品的归还，不得携带公司办公用品离开。
五、监督与管理1. 办公室设立办公用品管理岗位，负责办公用品的采购、发放、库存管理等工作。
2. 办公室定期对办公用品进行清查，确保使用情况与库存情况一致。
3. 办公室对办公用品的使用情况进行定期监督和评估，发现问题及时纠正，并做好记录。
4. 员工对办公用品的使用有义务进行节约和合理使用，如有浪费或滥用行为将承担相应的责任。
以上为办公用品采购与发放规章制度中的办公用品采购制度，希望对您有所帮助。
如有需要，还可提供其他规章制度的内容。
办公用品采购管理规定(三篇)
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购流程，提高采购效率，保证采购质量，根据国家相关法律法规，制定本管理规定。
第二条本规定适用于本单位的办公用品采购活动。
第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则，坚持节约、务实、严肃的原则，确保所购办公用品的质量、价格合理。
第四条办公用品采购按照集中采购、分级管理原则进行，由采购部门负责具体执行。
第五条本单位采购的办公用品应优先选择环保、节能、可持续发展的产品，并要求供应商提供相关证明。
第二章采购流程第六条办公用品采购前，需进行前期调研，明确采购需求和预算，并制定采购计划。
第七条采购计划应包括采购项目、数量、预算、供应商选择依据等信息，并报批相关领导。
第八条采购部门应根据采购计划，进行供应商的信息收集、比较评估，选择最佳供应商。
第九条选择供应商后，采购部门应与供应商进行招标、报价或协商，确保采购的公开透明。
第十条采购合同应依法签订，并明确规定办公用品的质量、数量、交货期限、售后服务等相关内容。
第十一条采购部门应加强对供应商的监管，确保供货及时、完整，并及时处理供应商的投诉。
第三章监督与管理第十二条本单位应设立采购审计部门，对办公用品采购过程进行监督和审计。
第十三条采购审计部门应定期对采购合同、采购过程进行抽查，发现问题及时提出整改要求。
第十四条采购部门应制定完善的办公用品采购管理制度和相关细则，定期进行培训，确保员工遵守规定。
第十五条采购部门应建立并维护供应商资料库，对供应商进行分类、评估和监管。
第四章处罚与奖励第十六条违反本规定的行为将根据情节轻重进行相应处罚，包括警告、记过、降职、辞退等处理。
第十七条对于负责采购工作并工作出色的员工，应给予相应奖励，包括表彰、奖金、晋升等。
第五章附则第十八条本规定解释权归本单位采购部门所有，如有需要进行修订或补充，应经相关领导批准。
第十九条本规定自制定之日起正式施行，废止以前的所有办公用品采购管理规定。
办公用品发放管理规定
办公用品发放管理规定办公用品的发放和管理是企业日常运营的重要组成部分，对于提高员工效率、保障工作质量以及节约企业开支都有着不可替代的作用。
为了规范办公用品的发放和管理，确保办公室各项事务的正常运转，我们制定了以下办公用品发放管理规定。
1. 办公用品发放机制1.1 办公用品采购由行政部门负责统筹规划和采购，审批由领导或财务部门负责。
1.2 各部门办公用品的发放由该部门的主管负责，经过部门领导审核后提交行政部门统一发放。
1.3 员工可以在办公用品专门的柜台领取所需用品，一人一物，发放数量按规定标准发放，不得超量。
2. 办公用品发放标准2.1 文具类：纸张（复印纸、打印纸、便签纸等）、笔（钢笔、圆珠笔等）、笔记本、卷笔刀、胶贴等。
2.2 电器类：电脑、打印机、扫描仪、复印机、投影仪等。
2.3 其他类：咖啡、茶叶、饮用水、饮料等。
3. 办公用品管理制度3.1 办公用品专门柜台由行政部门管理，各种办公用品统一存放，定期检查和盘点，确保各类物资齐全、完好无损。
3.2 在领用办公用品时，员工需签字确认物品名称、数量以及领用时间，并保证用品的稳妥保管，严禁私自拆卸、调换、乱堆乱放等情况。
3.3 如果发现有物品丢失或损坏，需及时上报行政部门，以便及时补充、更换或维修。
4. 办公用品的节约使用4.1 办公用品是企业的必要日常消耗品，必须更加注重办公用品的节约使用，根据需要使用。
4.2 纸张的双面使用和回收再利用，严禁造成资源浪费。
4.3 文具的使用应节约、克制，不得私自占用或挪用。
4.4 设备的使用过程中应该注意维护和保养，提高使用寿命，减少设备的更换频次。
5. 管理规定的执行及违纪处理5.1 行政部门应定期检查办公用品的存放和使用情况，如果发现违规情况，应当及时进行约谈，并告之有关制度和规定。
5.2 具有故意损坏或挪用办公用品的行为者，应当按照企业的管理规定给予相应的处理。
5.3 具有累计多次违反管理规定的情况的员工，应当视具体情况酌情处理，包括扣减奖金、绩效考核降低等。
办公用品具购买发放及领用规定
办公用品具购买发放及领用规定为有计划、合理地购、发及领用办公用品(具)，减少浪费，特制定如下规定：1、公司办公用品（具），由综合办公室统一购买和发放。
2、各部室日常所需办公用品（具）实行统一领用。
零星领用办公用品的，需经部室领导审批后在规定时间内到综合办公室领用。
批量领用的，须事先作出计划，经部室负责人批准后交由综合办公室购、发(量大且贵重的办公用品<具>须经主管领导批准方可购发)。
3、凡属个人使用的办公用品（如计算器等），需履行领用登记手续，并负责使用保管职责。
属部室公共使用的办公用具(如电风扇等)，由部室负责人办理有关领用手续并负责使用保管职责。
计划生育管理办法第一章总则第一条为贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》、《广东省人口与计划生育条例》和《广州市人口与计划生育管理办法》等法律法规，加强公司计划生育工作管理，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体职工。
第三条公司实行计划生育工作责任制。
公司党政一把手为公司计划生育责任人，负有公司计划生育工作的领导责任。
各部室、所辖单位、各在建项目部主要负责人是执行计划生育工作任务的责任人，负有计划生育工作的管理责任（见附件一）。
第四条公司建立相关职能部门齐抓共管，全司职工共同参与计划生育管理的工作机制，确保公司计划生育工作达标。
第五条公司设立计划生育委员会，负责考核、检查、监督公司及所辖各单位、在建工程项目部落实计划生育工作的情况。
计划生育委员会下设办公室（以下简称计生办），计生办设在综合办公室，负责公司的计划生育管理工作。
第六条公司所辖各单位要相应成立计划生育工作机构，配备兼职计生工作人员，积极配合公司开展计划生育工作，重点做好本单位计划生育的宣传、教育、管理、服务等工作。
第二章生育与节育措施第七条提倡晚婚、晚育。
按法定婚龄（男22周岁，女20周岁）推迟三周年以上结婚的为晚婚，已婚妇女23周岁后怀孕生育第一胎子女的为晚育。
办公用品购置和入库和发放和领用规定
审批权限：根据职位和部 门进行使用情况等
审批结果：通过、拒绝、 修改申请内容
06
违规处理和责任追 究
违规行为认定
违规行为定义：违反办公用品购置、入库、发放和领用规定的行为 违规行为类型：包括但不限于擅自购置、入库、发放和领用办公用品，以及伪造、篡改、 销毁相关记录等 违规行为认定依据：公司规章制度、法律法规、合同约定等
办公用品购置、入 库、发放和领用规 定
单击此处添加副标题
汇报人：小无名
目录
添加目录项标题 办公用品入库 办公用品领用
办公用品购置 办公用品发放 违规处理和责任追究
01
添加章节标题
02
办公用品购置
采购计划
确定采购需求：根据各部门的实际需求制定 采购计划
制定采购预算：根据采购需求制定合理的采 购预算
添加标题
添加标题
预算审批：提交预算申请，经过 审批后执行
预算调整：根据实际情况，调整 预算，确保采购顺利进行
03
办公用品入库
入库验收
验收人员：采购部门、仓库管 理人员
验收内容：数量、质量、规格、 品牌、包装等
验收标准：按照采购合同、验 收标准进行验收
验收记录：记录验收结果，包 括合格、不合格、退货等情况
领用流程
填写领用申请单： 填写所需办公用品 的名称、数量、用 途等信息
提交申请：将申请 单提交给相关部门 或领导审批
审批通过：审批通 过后，领取办公用 品
领用登记：领用后， 在领用登记簿上登 记领用情况
归还：使用完毕后， 将办公用品归还至 指定地点，并在领 用登记簿上登记归 还情况
领用记录
领用申请：员工填写领用申 请表，包括所需物品名称、 数量、用途等信息
办公用品采购发放管理制度（二篇）
办公用品采购发放管理制度一、总则为规范办公用品采购发放工作，提高采购效率，确保办公用品的合理使用和供应，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门、员工采购和发放办公用品的工作。
三、采购原则1. 采购标准：根据办公所需，制定相应的办公用品采购标准，并与供应商签订合同，确保采购的办公用品符合质量要求。
2. 价格公平：采购过程中，严禁接受任何形式的回扣、贿赂或低价回购，确保采购过程公平公正。
3. 供应商管理：建立供应商名录，对供应商进行评估，定期进行供应商的绩效评价，以确保供应商提供优质的办公用品和服务。
四、采购流程1. 采购需求确认：各部门在用尽办公用品时，应及时向采购人员提出采购需求，并提供明确的采购需求描述。
2. 采购方案编制：采购人员根据采购需求，制定采购方案，包括采购预算、采购数量、采购时间等，并征求相关部门的意见。
3. 供应商选择：采购人员结合采购方案，选择合作的供应商，并与供应商协商，达成采购协议。
4. 采购合同签订：采购人员与供应商签订正式采购合同，明确双方的权益和义务。
5. 采购执行与验收：供应商按照合同约定的时间和数量，供应办公用品，并由采购人员进行验收，确保所购办公用品的质量和数量符合要求。
5. 采购记录与归档：对每次采购进行详细记录，并按照规定的归档周期进行归档。
五、发放管理1. 发放申请：各部门在用尽办公用品时，应填写发放申请表，并附上相应的用途说明。
2. 发放审批：部门负责人对发放申请进行审批，核实申请的合理性和真实性。
3. 发放执行：经过审批的发放申请，由办公用品管理员按照申请数量和时间进行发放。
4. 发放记录和归档：对每次发放进行详细记录，并按照规定的归档周期进行归档。
六、办公用品库存管理1. 库存盘点：办公用品管理员按照规定的频率对库存进行盘点，确保库存准确无误。
2. 库存报告：办公用品管理员根据盘点结果，编制库存报告，向财务部门提供准确的库存数据。
3. 库存补充：根据库存报告，采购人员及时补充库存，确保库存达到合理水平。
办公用品采购管理制度(精选10篇)
办公用品采购管理制度（精选10篇）办公用品采购管理制度第1篇为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本制度： 1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。
2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。
除特殊情况外，任何人不得先买后批。
3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。
4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。
5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。
6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人负责管理。
7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。
货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。
8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。
9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。
10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真实、有效，款物相符。
11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私囊，并自觉接受监督。
办公用品采购管理制度第2篇一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。
二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。
三、办公用品采购第一条、公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。
办公用品发放使用管理规定1
办公用品发放使用管理规定一、办公用品的范围办公用品包括桌椅、沙发、文件柜、计算机、打印机、电话、传真机，以及小型计算器、订书机、笔墨、纸张、各种记录等低值易耗品。
二、办公用品的采购。
1、办公用品中的低值易耗品，每月20日前使用部门提报一次需求计划，由主管副总审核签字后交综合办汇总，由供应部统一购买。
2、办公用的桌椅、沙发、文件柜、计算机等大件物品，先由使用部门提出需求计划，经主管副总审核，总经理审批后，直接交供应部采购。
三、办公用品的领取1、办公桌椅、沙发、文件柜、电脑等需要调配的，由综合办根据工作需要和公司主管领导的意见，调配安排，其它部门和领导不得私自安排。
2、新购买的大件办公用品领用，使用部门应按批准的采购计划，在库房办理领取手续，严禁无计划或超计划领取。
领取时到综合办办理登记后仓库方可发放。
3、办公用的低值易耗品实行限额管理，综合办根据各单位实际，编制办公用低值易耗品使用额度计划报公司领导批准后各部门在限额内领取。
具体领用时，由部门负责人或部门领导委托的人员按批准的需求计划，办理领取手续，严禁无计划、超计划、无额度领取。
四、办公用品的管理1、办公用品的配发由综合办结合实际制订配发标准和消耗定额，报公司领导批准后执行。
2、大件办公用品均要办理实际使用人领用登记手续，按照谁使用，谁负责管理的原则，进行考核，若发生丢失或损坏等情况，要照价赔偿。
3、人为损坏或丢失办公用品，要照价赔偿。
4、任何部门和单位不得私自占用办公用品，人员发生变动后要及时将办公用品交回综合办，否则，将给予部门责任人100-500元的罚款。
5、到使用年限已破损或失效的办公用品，经核实，交旧领新。
6、各部门领用办公用品费用，均计入部门管理费用中，领用有定额的办公用品，每月要进行费用考核。
办公用品采购、管理、领用规定
办公用品采购、管理、领用规定
一、采购规定
1.1 采购范围
办公用品采购范围包括但不限于文具、办公设备、耗材等。
1.2 采购程序
1.采购人员应根据实际需求确定采购清单，并提出采购申请。
2.采购人员应根据公司规定的供应商采购流程选择合适的供应商进行询价或招标。
3.采购人员应结合供应商的报价和公司实际情况，选择并确定最终供应商。
4.采购人员应填写采购订单，确保订单内容准确无误，且符合公司规定的采购标准。
二、管理规定
2.1 入库管理
1.入库人员应对采购到的办公用品进行清点、验收和登记，并填写入库记录。
2.入库人员应将入库的办公用品妥善摆放，保证物品无损坏。
2.2 出库管理
1.领用人员应填写领用申请单，经相关部门负责人审批后方可领用。
2.出库人员应根据领用申请单的内容，发放相应的办公用品，并记录领用情况。
三、领用规定
3.1 领用条件
1.员工应按照公司规定的领用程序和条件进行办公用品的领用。
2.领用人员应合理使用领用的办公用品，并妥善保管，严禁私自挪用、浪费。
3.2 领用周期
1.领用人员应根据实际需要合理安排办公用品的领用周期，避免过量浪费。
以上为公司制定的办公用品采购、管理、领用规定，所有部门和员工应严格遵守，确保办公用品的合理使用和管理。
办公用品采购及领用管理制度
办公用品采购及领用管理制度第一章总则第一条为了规范公司办公用品的采购、发放、领用和管理行为，提高办公效率，降低办公成本，根据国家相关法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有办公用品的采购、发放、领用和管理活动。
第三条办公用品采购及领用管理应遵循公开、公平、公正、节约的原则，确保办公用品的质量和数量符合工作要求。
第二章采购管理第四条采购计划1. 各部门根据实际工作需要，每月25日前向行政部提交《办公用品采购申请表》。
2. 行政部根据各部门提交的采购申请，制定采购计划，并于每月30日前报批公司领导。
第五条采购程序1. 采购计划经公司领导批准后，行政部根据采购计划制定招标文件，公开招标或比选。
2. 评标委员会根据招标文件要求，对投标单位进行评审，确定中标单位。
3. 行政部与中标单位签订采购合同，明确采购品种、数量、价格、交货时间等内容。
第六条验收与付款1. 行政部根据采购合同，对采购物品进行验收，确保物品质量符合要求。
2. 验收合格的办公用品，行政部按照合同约定及时付款。
第七条采购记录1. 行政部应建立健全采购记录，详细记录采购品种、数量、价格、供应商等信息。
2. 采购记录应保存至少三年，以备查阅。
第三章领用管理第八条领用范围1. 办公用品分为易耗品和耐用品两类。
易耗品包括文具、办公耗材等；耐用品包括家具、设备等。
2. 各部门根据工作需要，可以向行政部申请领用办公用品。
第九条领用程序1. 各部门需填写《办公用品领用申请表》，经部门负责人签字后，提交给行政部。
2. 行政部对《办公用品领用申请表》进行审核，确认无误后，安排发放办公用品。
第十条领用记录1. 行政部应建立健全领用记录，详细记录领用部门、领用品种、数量、时间等信息。
2. 领用记录应保存至少三年，以备查阅。
第四章管理与维护第十一条行政部负责办公用品的统一管理，确保办公用品的合理分配和使用。
第十二条各部门应指定专人负责办公用品的领用和保管，确保办公用品的安全、完整。
采购通知办公用品订购及发放须知
采购通知办公用品订购及发放须知
一、背景介绍
为了更好地管理公司的办公用品，提高办公效率，特制定本《采购通知办公用品订购及发放须知》。
二、订购流程
各部门负责人每月初将本部门下月办公用品需求填写在指定表格中，并在5号前提交至行政部门。
行政部门收到各部门的用品需求后，将统一汇总，进行核对和订购。
采购完成后，行政部门将办公用品发放计划通知各部门，并安排发放时间。
三、发放规定
办公用品发放以部门为单位进行，由各部门负责人或指定人员到指定地点领取。
领取时请核对清楚数量和品种，如有遗漏或损坏，请当场反馈给行政部门。
办公用品仅限于公司内部使用，不得私自带离公司或借给他人使用。
四、注意事项
办公用品的使用应当节约合理，杜绝浪费现象的发生。
对于易耗品如纸张、墨盒等，应当做好使用记录，并及时报废旧
物更换新品。
如有特殊需要或意见建议，请及时与行政部门联系沟通。
五、违规处理
对于擅自私拿公司办公用品者，将视情节轻重给予批评教育或纪
律处分。
对于恶意浪费公司资源者，将按公司规定进行严肃处理。
以上即为《采购通知办公用品订购及发放须知》，请各部门遵守
执行，共同维护公司的正常秩序和良好形象。
感谢各位的配合与支持！。
办公用品采购与发放管理制度
办公用品采购及发放管理制度
一、所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由总务处统一负责。
二、办公用品的采购
1、一般情况下每月各部门提交办公用品采购申请单。
2、由总务处根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定采购计划后进行采购。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不谋私利。
5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
三、办公用品的发放与管理
1、办公用品的发放，由负责人员签字后直接发放；
2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。
凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回总务处（消耗品除外）
3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，
码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
办公用品采购管理规定及办法
办公用品采购管理规定及办法第一章总则第一条为了规范公司办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有办公用品的采购活动，包括采购计划的编制、采购方式的确定、采购程序的执行、采购合同的签订、采购质量的保证和采购资金的支付等。
第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保质量可靠、价格合理、服务完善。
第四条公司设立办公用品采购管理小组，负责办公用品采购的统一管理和监督。
采购管理小组由财务部、物资部、使用部门等相关人员组成。
第二章采购计划的编制第五条各部门根据年度工作计划和实际需求，编制年度办公用品采购计划，提交给采购管理小组。
第六条采购管理小组对各部门提交的采购计划进行汇总和审核，根据公司财务状况和市场行情，制定年度办公用品采购预算。
第七条采购管理小组根据采购预算和实际需求，制定月度采购计划，明确采购品种、数量、质量标准、采购时间等。
第三章采购方式的确定第八条办公用品采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。
第九条公开招标和邀请招标适用于采购规模较大、供应商较多、竞争激烈的办公用品。
竞争性谈判适用于采购规模较小、供应商较少、市场竞争不充分的办公用品。
单一来源采购适用于只能从特定供应商采购的办公用品。
第十条采购管理小组根据采购品种、采购规模、市场行情等因素，选择合适的采购方式，报公司领导批准。
第四章采购程序的执行第十一条采购管理小组根据采购计划和采购方式，组织采购活动。
第十二条采购活动应遵循以下程序：（一）发布采购公告或邀请函，邀请符合条件的供应商参加；（二）收集供应商的投标文件或报价，进行评审；（三）确定中标供应商，签订采购合同；（四）采购管理小组对中标供应商的履约情况进行监督，确保合同执行到位；（五）财务部门按照合同约定，及时支付采购资金。
第十三条采购过程中，采购管理小组应保持与供应商的沟通，了解市场动态，调整采购策略。
办公用品购置领用规定
办公用品购置领用规定一、购置范围和方式1. 办公室内所需的基本办公用品包括但不限于纸张、笔、文件夹、墨水、订书机、计算器等。
2. 购置办公用品可以通过以下方式进行：（1）向指定供应商订购；（2）通过内部采购流程进行采购；（3）提交购买申请，经主管部门审核后购买。
二、购置程序1. 购买申请：员工需要填写购买申请表，明确所需办公用品的种类、数量、规格等具体信息，并注明购买的理由。
2. 主管部门审批：购买申请表须提交给主管部门审批，主管部门将对申请进行审核，核实购买需求的合理性。
3. 预算控制：主管部门将根据实际需求和预算情况，确定是否批准购买，并设定预算额度。
4. 供应商选择：如果采取向指定供应商订购的方式，主管部门将与供应商联系，达成购买协议。
5. 采购确认：确认供应商提供的订单明细，包括价格、交付时间等，并将此信息反馈给主管部门。
6. 采购执行：供应商按照订单明细进行办公用品的采购，并按时交付给办公室。
7. 领用登记：办公室内每个员工在领取办公用品时，需填写领用登记表，注明领取的种类、数量和日期。
三、领用规定1. 办公用品领用的目的应当是为了工作需要，不得私自使用或转借给他人。
2. 员工领取办公用品前，需要经过主管部门的审批，并确保领取数量和种类与审批表一致。
3. 领用的办公用品应当妥善保管，如有损坏或丢失需及时向主管部门进行报告。
4. 办公用品的领取应当与实际工作需要相符，不得超过合理范围，以免浪费资源。
5. 对于个别特殊需要的办公用品，员工需要提出书面申请，并附上详细的理由和使用计划，由主管部门审批后方可领取。
四、用品库存管理1. 办公用品的库存由主管部门进行管理，定期进行库存盘点，确保备品备件的存量充足。
2. 出库管理：主管部门负责领用登记表的记录和存档。
3. 退库管理：办公用品过期、损坏等需要退库的情况，员工需要填写退库申请，并经过主管部门的审批后办理退库手续。
五、违规责任1. 未经批准私自购买办公用品或滥用办公用品的，将被追究相应责任。
办公用品采购管理规定模版（3篇）
办公用品采购管理规定模版为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政府采购的有关规定，特制定本制度。
一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。
二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员分离制度，采购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后保管。
三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：(一)一次性开支在____元以下的，经办公室主任同意后，指定____人办理。
(二)一次性开支500—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定____人以上办理。
(三)一次性开支在5000—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定____人以上办理。
(四)一次性开支在____元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
(五)办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。
五、办公用品的保管和发放按以下程序进行：(一)保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放;(二)凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意;(三)保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可;(四)保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
物资采购、领用管理制度（3篇）
物资采购、领用管理制度(一)常用物资的采购1、采购计划的拟订。
行政办公室库管文员每月____日前完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。
2、计划审批与采购。
行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。
3、物资验收。
行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。
同时还要认真核对审批计划和实物、____与数量是否相符。
如发现数量不足，质量不好，规格不符，品种不对时拒绝验收，并及时向部门负责人反映。
4、物资入库与挂账。
采购人员每月必须及时将____或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂帐和报销手续。
(二)非常用物资的采购1、各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表，价值在____元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过____元的，需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。
2、行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在____日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。
(三)物资采购的管理1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长审批后，形成物资采购目录。
2、常用物资采购，是采购目录内的，须按目录采购。
若不在采购目录内的非常用物资，在保证质量的前提下，坚持按最优惠价采购，非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批，____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。
3、严格实行物资储备量制：即印刷品不超过一年，耗材及被服类物资等不得超过一个月的消耗量，特殊情况须经院长审批。
4、库房文员、采购人员等，必须按时拟订计划核对库存量，按计划采购、入库和挂帐，做到各负其责。
二、科室物资领用管理制度(一)计划审批与发放1、计划申报。
各领物科室每月____日前，必须将下月物资领用计划单交行政办公室，计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
办公物资采购及发放
规定精选
办公物资采购及发放规定
第一条为使公司办公物资采购及发放工作规范化，依据公司《预算计划制度》和《仓储管理制度》特制订本规定。
第二条办公物资的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。
采购要从实际需要出发，严格按预算执行。
员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。
第三条本规定所指办公物资是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备。
第四条各部门所需的办公物资要统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按月制订具体计划。
第五条办公物资的采购及发放实行集中管理，由总务部负责，具体细则如下：
（一）办公物资的月度采购。
各部门负责人根据批准的月度费用预算，结合本部门的实际需要，填写“月度采购申请单”，将本部门下月需用的办公物资分类填写清楚，并于每月30日报至管理会计部，管理会计部审查是否在预算之内。
如在预算外，管理会计部要求各部门重新填单，如在预算内，管理会计部签署意见后转总务部后勤组，后勤组根据库存情况和各部门的缓急需要编制“月度采购计划”，报总务部经理审核和行政总监审批后，由采购员实施采购，同时“月度采购计划”报财务会计部一份，由财务会计部负责采购资金的准备。
（二）办公物资的临时采购。
各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单”（本单一式四联，
一联本部门留存，一联报财务会计部，一联交采购员，一联交物资管理员。
），经本部门负责人签准，然后视采购所需金额报相应批准人批准。
财务会计部负责采购资金的准备及对某些物品的比价工作。
（三）申请采购的审批权限。
1、预算内单项资金使用审批权限：1000元（含）以内由部门经理批准；1000元以
上2000元（含）以内由系统总监批准；2000元以上由总经理批准。
2、预算外单项资金使用审批权限：2000元（含）以内由总经理批准；2000元以上
由董事长批准。
3、动用1000元（含）以下资金由财务会计部经理核准；1000元以上由财务总监
核准。
第六条采购工作细则。
（一）采购物资单价在100元（含）以下的，由采购员直接采买。
采购物资单价超过100元的，采购员须事先进行市场寻价，填写“寻价单”。
单价在200元以下
的寻价结果由后勤组组长确认；单价在200元（含）以上寻价结果由总务部经
理确认。
采购员根据确认的寻价结果，办理具体的采购业务。
（二）采购员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。
采购后要及时办理入库手续并
登记采购台帐。
第七条物资管理员负责办理采购物资的验收入库手续，并搞好库房管理。
（一）采购员在办理入库手续时，物资管理员应根据“采购申请单”进行认真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入
库并督办采购员办理退货。
如果符合要求，应填写“入库单”（本单一式两
联，一联物资管理员留存，一联交采购员办理请款或报销手续并留存于会计室。
），办理入库手续，并登记库存数量帐。
（二）物资管理员应确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，要做到“八防四检”：
1、八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
2、四检：●上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
●下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
●经常检查库内温度、湿度，保持通风。
●检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
（三）物资管理员应合理有效地使用库容，分门别类码放物品，保证出入方便、整齐有序。
（四）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律。
仓库保管工作纪律内容如下：
1、严禁在仓库内吸烟、动用明火。
2、严禁无关人员进入仓库。
3、严禁在仓库堆放杂物。
4、严禁在仓库内存放私人物品。
5、严禁私领、私分仓库物品。
6、严禁在仓库内谈笑、打骂。
7、严禁随意挪动仓库的消防器材。
8、严禁在仓库内私拉乱接电源电线。
（五）物资管理员对库存物资要经常盘点，做到日清月结。
发现盈余、短少、残损必须查明原因，分清责任，写出书面报告，呈报总务部经理和财会部门。
第八条办公物资的发放采用集中时间办理：定于每周二、四下午2时至5时。
第九条各部门要指定专人负责办公物资的领用、内部发放及统计工作，需要时负责同管理会计部核对。
领用时由指定专人填写“物品领用单”（本单一式三联，一联领用部门存根，一联物资管理员留存，一联报会计室。
）如系以旧换新或属预算内或经申购采买的物品，由部门经理签准。
如系预算外则视具体领用物品金额报相应批准人批准，领用批准权限同申请采购时的规定。
第十条物资管理员要认真核对“物品领用单”所列项目和审批手续，准确无误办理发放，并登记库存数量帐。
每月最末一日填写“月度库存报表”（本表一式三份，一份自存，一份报后勤组组长，一份报总务部经理。
），同时按部门别汇总统计各部门本月办公物资的领用情况，编制“月度办公物资领用汇总表”（本表一式两份，一份自存，一份报管理会计部）。
管理会计部根据物资管理员上报的“月度办公物资领用汇总表”审核各部门的办公物资领用是否超出了预算，视情况采取相应的措施。
第十一条对家俱器具、办公设备和家电设备的登记与管理，按公司《财产管理制度》的有关规定执行。
第十二条凡纯属人为原因致使办公用具、设备损坏的，如责任人清楚，视情况由责任人赔偿修理费的70%-100%，造成报废或丢失的视情况由责任人赔偿原值的70%-100%。
如责任人不清，由该部门负责人承担赔偿额的50%，保管人承担另50%。
对有意破坏者，除全额赔偿外，并按《员工奖惩制度》予以处罚。
以上责任认定部门为总务部和审计监察部。
第十三条本规定由总务部制订、解释和监督执行，报行政总监批准后自公布之日起
施行。
凡施行后既有的类似规定自行终止，与本规定不符的以本规定为准。