电脑配件管理办法
电脑使用管理规定
电脑使用管理规定一、总则为加强各部门电脑设备管理工任务,规范使用者的行为,保障各部门业务系统和电脑终端设备的正常运作,防止意外差错发生,确保公司整体计算机系统的安全运行,特制定本规定.二、电脑设备管理规定一各部门对本部门的电脑设备有使用权及保管权.安装调试和维护电脑由管理员负责.二部门电脑设备要实行专人分管,谁保管谁负责.三严禁在电脑设备周围放置腐蚀和强磁物质.四严禁将金属、食物及饮料等物品放置于电脑设备上.五严禁带电插拔电脑设备的各种连接电缆.六电脑设备使用完后要切断电源,并认真做好清洁卫生和防尘防潮工作,要注意防火、防鼠咬坏电线.七非专业人员不得擅自变更电脑设备的网线或通信线路.八电脑设备使用中出现异常情况如设备烧毁、冒烟及异常声响等,应及时切断电源并通知电脑管理员处理.九电脑设备运行中如出现死机,通讯中断等故障,应及时通知电脑管理员处理.十各部门要注意计算机病毒的安全防范工作.严禁非法拷贝程序和文件,严禁工作时间在电脑终端上玩游戏,防止病毒的入侵.如发现病毒或所使用的电脑内安装的防病毒软件不能使用时及时通知电脑管理员.十一禁止任何人将私人电脑配件接入公司电脑设备、十二禁止任何人将私人电脑接入公司电脑网络.三、电脑终端用户操作规定一操作员必须严格按照操作规程进行操作.开机前检查电源及各种电源联线是否正确、牢固.二严禁在电脑终端上做非业务操作如上网聊天、玩游戏、听音乐、看网络电影及下载与工作无关的资料,浏览与工作业务无关的网站等.三严禁复制、删除或修改电脑终端上已安装的系统及业务应用软件.四未经电脑管理员及主管领导同意,不得擅自在电脑终端上安装其它程序.五严禁改变电脑终端的软、硬件配置.六操作员必须保管好自己的用户各和密码,严禁借用、共用或盗用他人的用户名和密码.七操作员必须妥善保管好各种相关电脑资料,防止泄密.八操作员登录电脑终端处理业务过程中,本人离开时,应先退出用户业务界面；若离开时间较长,应关机及切断设备电源.九禁止打开电脑资料给非本公司人员查看.十禁止随意将电脑内的文件夹设置成“共享”,若需共享,必须加上口令并设置访问权限.四、互联网上网规定一禁止无权限上网的用户使用互联网.二所有有权使用互联网的员工只能利用互联网服务于公司事务,不得从事与工作无关的事务.三禁止访问色情、反动、违反国家政策的网站.不得下载与工作无关的任何内容.四不得通过互联网向外泄露公司的任何信息.不得利用公司互联网线路在互联网上进行危害国家安全、泄露国家秘密、侵犯国家、社会、集体的和公民的合法权益的行为.五、职责划分一电脑使用人负责电脑的使用保管,各部门负责人负责本部门电脑使用日常监管；电脑管理员负责全公司电脑软硬件安装与维护,并负责各部门电脑安全使用的监督与管理.二上班时间,电脑管理员非业务需要或公司领导派遣,不得擅自离开本公司范围.电脑管理员接到电脑故障报告后应及时进行处理；有突发事件发生时应主动及时响应,快速处理,确保电脑数据安全.三电脑管理员应经常检查公司电脑网络系统,发现问题及时处理；定期清理、杀毒,保障系统正常运行.六、违规考核规定一工作时间上网聊天、玩游戏、听音乐、看网络电影及下载与工作无关的资料,浏览与工作业务无关的网站,扣绩效3分/次.二未经许可,擅自使用他人电脑的,扣绩效5分/次.三未经许可,让外人使用本部门电脑的,扣绩效5分/次.四浏览不健康的网站或利用网络从事违法活动,扣绩效10分/次,并给予降级或辞退处分,情节严重者将移交司法部门处理.五未经许可,私自拆装机器,扣绩效10分/次.六私自安装与工作无关的软件或程序,或擅自对电脑硬盘进行格式化或重新安装操作系统,扣绩效10分/次；造成电脑资料丢失者,将视资料重要性而定考核,并可给以降级或辞退处理.七未经许可,私自使用他人计算机密码或向他人泄露计算机密码,扣绩效10分/次；因泄密造成电脑数据资料损失、丢失或对公司生产经营工作造成不良影响的,视情节轻重给予当事人作经济处罚,并可给予降给或辞退处理,情节严重者,将追究当事人法律责任.八私自进入公司网络系统,浏览或盗取公司重要资料,或者删除、更改、拷贝、打印公司重要资料,扣绩效20分/次,已经造成泄密或损失的,扣罚金额将视资料重要性、损失程度而定,并可给予辞退处理,或直接追究其法律责任.九私自更改IP地址,一经发现,扣绩效10分/次,若因此造成公司计算机受影响的,视情节轻重给予加倍处罚,并可给予降级或辞退处理.十有违反其他规定情形的,视情况扣罚扣绩效5分-10分/次,情节严重者可予以降级或辞退.第十三章清洁管理规定为加强公司环境卫生管理,创造一个洁净、美观的工作环境,特制定本管理规定.一、清洁人员在工作过程中不得翻阅、弄丢房间里的文件资料和其他物品,不得泄露公司秘密.二、清洁过程需要挪动文件资料或其他物品位置的,在完成清洁后必须物归原位,保持物品摆放整齐,不得搞乱文件资料和其他物品,不得擅自改变物品摆放位置.三、清洁完房间卫生后,室内无人时要熄灭电灯,关好门窗.四、工作时,彻底清扫各房间、走道、水沟、宿舍和厂区公共区域范围内的卫生,不留死角,保持桌面、地面、门窗玻璃、天花板等地方干净、整洁和有序.五、每天上、下午定时对办公楼和人力行政部办公室进行清理保洁.并经常巡查,及时清扫保持干净.接待室、会议室在人员走后,要立即清理保洁.办公楼卫生间和厂区公用厕所必须每天清扫冲洗两次,每周消毒1次.六、清扫完厂区公共区域卫生后,要加强保洁管理,保持地面无垃圾、无杂物、无卫生死角,环境整洁美观.七、定期对水沟、下水道、垃圾桶和垃圾堆喷洒药物,做好灭鼠、蚊蝇、蟑螂工作.八、爱惜公物、妥善保管好消毒用品和工具,不得故意损坏.九、发现有漏水、漏电和设备损坏现象,要及时报人力行政部,以便维修处理.要节约用水用电,关好各阀门开关.十、自觉接受行政人员的监督管理,搞好相关场所的清洁维护.十一、对违反上述规定者,给予批评警告,并可参照奖惩管理制度给予绩效扣分1~10分,对违纪情节严重者,予以解除劳动合同.第十四章合同管理规定第一部分总则第一条为避免合同纠纷,防范经营风险,维护本公司的合法权益,根据中华人民共和国合同法等法律、法规的规定,结合本公司的实际情况,制定本制度.第二条本制度适用于除劳动合同之外的所有本公司对外签订的合同和协议.第二部分合同管理机构及职责第三条各部门应指定专人负责本部门合同管理工作.第四条合同主办部门合同管理的职责：1、合同主办部门负责合同签订前的各项准备工作,包括目标对象选择必要时通过公开招投标确定、资信调查、市场调查、商务谈判.2、负责起草或审核合同,根据本制度规定的流程及权限上报或签订合同；负责本部门合同的归档管理、执行及跟踪等工作.3、负责对本部门承办的合同及与合同有关材料进行登记、整理、分类保管.第五条财务部合同管理的职责：1、根据合同的收付款时间及方式等作好资金安排.2、监督合同收付款条款的执行.3、配合主管领导做好合同监督和检查工作.第六条合同保管及合同有关经办人员的职责：1、对签订的合同及有关材料进行整理、建档和保管.2、必须保守公司合同的秘密.未经公司领导同意,严禁向本公司非相关人员及外界提供或泄露本单位合同的情况.第三部分合同的谈判、草拟第七条合同经办人负责谈判工作,主管领导负有指导、监督和管理责任.第八条合同的起草与使用：1、本公司已经制定标准格式合同的,必须使用标准格式合同.格式合同的内容、要求必须认真填写,必要时可修改、补充条款,由双方在修改处签章确认.2、使用对方提供的合同.对此类合同必须认真审核,就合同中显见的不合法、不合理、不完整或对我公司不利的条款及时与对方进行磋商解决.3、没有标准格式合同,必须自行起草的,应注意合同条款是否完备,依据合同法的规定写清以下条款：1合同当事人的名称或者姓名、住所、负责人的姓名及职务；2标的要写明标的名称3数量和质量标的种类、范围、技术条件、质量标准、规格、数量等要求要明确、具体；4价款或报酬写明数额、计算标准、结算方式和程序及各种附带的费用等；5各方的权利、责任和义务；6合同期限、履行地点和方式；7违约责任；8其他双方约定的条款；9合同必要的附件如清单、表格、图表等.第四部分合同的审核、审批第九条合同经办人填写合同审批表,合同审批表上必须简要概括合同主要内容,并填写结算办法与总金额,如属分期付款,应写明每期付款时间、条件及金额.合同审批表按权限逐级呈送审核、审批之后,作为申请合同盖章之依据.合同审批表同财务部存档,作为收付款及监督执行情况的依据.第十条对外开展的各业务,在一般情况下应采用订立书面合同的形式.小额业务经总经理批准后,可以采用报价单、确认书的形式代替合同文本.第十一条通过信件、电报、传真、电子邮件、报价单等形式就经济合同主要条款达成的协议视为书面合同,但必须在实际履行前与对方签订确认书.第十二条公司规定进行招投标的项目,在合同审核、审批时应附有招投标过程的全部材料.第五部分合同的签订第十三条合同签订时主办部门和签订人应审查对方是否具有签约能力,以及经济实力、履约能力、诚信记录等情况,签约人是否为合法的签约人或者是否有授权其签约的授权委托书；如果是自然人,要核对其身份证明文件,检查其是否具有完全的民事行为能力.第十四条合同签订时主办部门应审查对方提供的相关资料,如年检合格和仍在有效期的营业执照、税务登记证、商标证、委托代理销售的授权委托书、特殊商品经营许可证、质量认证证书、专利证书、商标证书、原产地证明、身份证复印件、银行帐号等,对方提供的相关证件的复印件均应加盖单位公章,对方是自然人的应加盖指印或本人签名.第十五条公司对外签订的合同,一般情况下应由总经理亲自签订；经总经理特别授权的,由被授权人在授权范围内代表公司对外签订.第十六条合同签订时必须写明合同签订的日期、地点.第六部分合同的管理及执行第十七条部门合同管理员必须对已审批的合同进行登记编号,凡与合同有关的资料,都要附在合同卷全归档.履行完毕的合同,按档案保管期限进行保管.第十八条合同主办部门应督促、检查、评价所承办合同的履行情况,对履行过程中发生的问题及时向审批领导反映.第十九条合同在履行中如发现遗漏或需更改、补充的问题,主办部门应及时与合同对方当事人签订补充合同.第二十条合同在履行过程中,如出现危及我方重大利益的事项或倾向,合同主办部门应主动向有关领导汇报.第七部分合同纠纷的处理第二十一条合同纠纷的提出,应在法律规定的时效内进行,并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够时间.第二十二条合同纠纷处理或执行完毕的,应将资料汇总归档,以备查阅.第八部分监督与处罚第二十三条有下列情况之一的,视性质和情节轻重,扣罚当事人100-3000元.造成经济损失的同,责任人还应承担相应的经济赔偿责任.1、合同经办人不按公司规定办理合同审批手续或超出授权签订合同的权限,擅自对外签订合同,给公司造成损失的；2、未按规定签订书面合同,而用口头或简单便函协议代替,或合同尚未生效即擅自履行者；3、违反本制度有关条款,或由于工作严重失误订立无效合同、重大缺陷合同者；4、擅自签订、变更、解除、转让合同或执行违约合同,其结果对公司造成不利者；5、发生合同纠纷不及时采取措施,或因工作懈怠而丧失仲裁、诉讼和申请强制执行时效的；6、应追究对方违约责任而轻率放弃,使公司丧失可得利益者；7、经办人或部门不按合同条款执行,使我公司造成损失者；8、合同保管不善,造成遗失、损坏、泄密者；9、违反本合同管理制度其他规定者.第二十四条在合同订立的过程中,如参与合同订立的人员有收取回扣、收受贿赂或其他利用合同订立工作谋取私利的行为,任何知情人员均可向公司领导举报,公司对举报事实查清后将给予举报人奖励,并为其保密.第二十五条任何部门或个人在合同订立的过程中有违反规定、假公济私损害公司利益的行为,一经查证属实,视情节轻重,公司将给予通报批评、留用察看、开除处分；造成损失的,公司有权要求其承担赔偿责任；触犯刑法者,由司法机关追究其刑事责任.第十五章档案管理规定第一部分总则第一条为了加强公司档案管理,实现档案管理的规范化、制度化,更好地为公司各项工作服务,根据中华人民共和国档案法,结合公司实际情况,特制定本办法.第二条凡公司各部门在工作活动中形成的,具有查考利用价值的文件材料 ,必须定期整理归档,集中管理,任何部门和个人不得据为已有.第三条公司文件资料分为机密和非机密两种,凡财务、销售、采购、生产、人事方面的机密文件资料由所属部门主办人员负责建档管理,其他机密和非机密文件资料包括各种设备仪器技术资料、维修保养资料、基建资料、安全生产、技术监督、环保资料等等一律由公司资料室负责建档管理.各部门的领导应重视本部门文件资料的管理和归档工作,指定人员兼职负责此项工作.公司资料室由人力行政部指定专人兼职负责档案管理工作.人力行政部负责监督和指导.第二部分归档范围第四条凡是企业在生产、经营、管理和科研等活动中形成的,办理完毕的,对今后工作具有查考和利用价值的文件材料,都应列入归档范围,具体包括：一反映企业历史变迁和发展过程的文件材料,包括企业发展史、大事记、工作计划和总结、会议记录、企业发展变迁记录等.二企业组织活动中及日常事务性工作中形成的文件材料,包括宣传工作、工作、商会协会工作、行政事务、安全保卫工作、法纪监察、审计工作、人事管理、培训工作、法律诉讼、医疗卫生、后勤福利等工作中形成的文件材料,还有企业经济实体设立和变更的请求、批复、章程、工商登记证、年检记录、税务登记证、企业年度计划总结、职工名册、档案和信息管理等.三企业在经营活动方面形成的文件材料,包括经营决策、计划工作、统计工作、产品销售、物资管理、生产供应、财务管理、市场信息预测、企业管理中形成的文件材料,在生产经营管理活动中和往来单位签订的各类合同、协议等.四企业在生产技术管理方面所产生的文件材料,包括生产管理、、质量管理、标准化工作、劳动管理、能源管理、安全管理、科技管理、环境保护、讲量工作.五产品方面所产生的文件材料,包括同一产品型号内,从开发、设计、工艺、工装、加工制造、检验、包装、商标广告和产品评优的全过程.六科学技术研究方面所产生的文件材料,包括同一科研项目内,包含课题立项、研究准备、研究试验、总结鉴定、成果报奖、推广应用等项目研究和管理的全过程.七基本建设方面所产生的文件材料,包括同一工程项目内可行性研究、任务书、财务管理文件、设计基础文件、设计文件、项目管理文件、施工文件、监理文件、竣工验收文件和工程创优的全过程.八设备仪器方面所产生的文件材料,包括同一设备仪器的依据性材料、外购设备开箱验收自制设备的设计、制造、验收、设备安装调试、随机文件材料、设备运行、设备维护和管理全过程.九会计档案方面所产生的材料,包括凭证、见账簿、报表、移交清册、保管清册、销毁清册.十企业在各项工作活动中形成的照片、录音、录像、磁盘、光盘、获得的各种奖状、锦旗、资本、证书等.第三部分立卷归档要求第五条公司设立专门资料室,公司各部门设立专门资料柜,用于存放资料档案.第六条公司各部门在办理完业务后,应及时将资料存档,将不属于本部门保管的档案资料移交公司档案室保管.无故延期或不交应归档的文件材料的,一经发现,限期上交,给予责任人扣罚100元.第七条资料档案管理人员每年2月底以前将上年度办理完毕、需归档的文件材料分类整理、立卷归档,建立目录清单.超过时间未完成的,扣罚100元并责令限期完成.第八条各部门向公司资料室移交资料档案时,要严格履行书面移交手续.第九条文件材料归档可分为10个主要步骤：1收集文件——2区分年度——3划分期限——4文件装订——5文件排列——6文件编号——7文件装盒——8打印目录——9填备考表——10档案上架.第十条归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,区别不同价值,便于保管和利用.具体应做到下述几点：一对以纯蓝墨水、红墨水、复写纸、圆珠笔、印台油、铅笔等字迹材料制成的文件材料以及传真件等进行复印,以防字迹模糊或日久褪变.二去除订书钉、曲别针、大头针等易氧化、腐蚀的装订用品.三使用粘全剂和选定的纸张对破损的、幅面过小小于16开的文件进行修补或托裱.四归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整.五归档分卷：先将归档文件按不同年度分开；再将同一年度的归档文件材料按三个保管期限分开；最后,同一年度、同一个保管期限的文件材料,按类别及时间有序排列.六归档的文件材料应依序排列在一起,具体要求为：正本在前,定稿在后；下文在前,附件在后；原件在前,复制件在后；原文在前,译文在后；转发文在前,被转发文在后.七列写文件目录时,对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名,有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写例如标题仅有“通知”两字时,可根据内容拟为：通知关于XXXX的通知“；没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚,填入有关项内；卷内文件目录放在卷首.八声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者.第四部分档案的借阅第十一条借阅档案资料必须履行借阅手续,确保其完整、机密与安全.资料员负责档案资料管理和提供利用工作,经手查找调卷,督促借阅者履行登记、签字手续,退还时当面检查、清点、注销.无关人员非经有关领导批准,不准取阅档案资料.第十二条本部门人员调阅其业务范围的档案材料,可直接由资料员提供；借非隶属业务范围的材料,需经部门及公司领导批准,方能调阅.第十三条借阅档案者不得泄密、涂改、拆散、撕剪、转借、复印和携带档案外出,如有特殊情况需要转借、复印或携带档案外出时,须经部门或公司领导批准.凡泄密、涂改、拆散、撕剪或未经领导批准转借、复印或携带档案外出的,视具体情况,对当事人扣罚100-300元.情节严重的予以开除.第十四条借阅的档案用完后,应及时归还,借用时间一般不得超过十天.第十五条借阅人对档案要妥善保管,不得遗失,如有遗失,应立即报告,视情况扣罚100-300元.给公司造成经济损失的,必须赔偿经济损失.第五部分档案保管期限第十六条文件档案的保管期限分为三各：永久、长期2-15年和短期2年以下.确定公司档案保管期限的原则：一凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的,对本公司有长远利用价值的档案,列为永久保管.二凡是反映公司一般活动,在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料,列为长期保管.三凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料,列为短期保管 .第六部分档案的鉴定与销毁第十七条公司各部门对所保存的档案定期进行鉴定,对于保存期限已满的档案材料,由部门负责人对资料档案进行鉴定,并经公司有关领导批准后销毁.公司资料室所保存的档案由人力行政部负责定期鉴定,经公司有关领导批准后销毁.第十八条销毁档案材料,要由二人以上并在指定地点进行监销,监销人要在销毁清单上签字.未经批准私自销毁档案的,扣罚100-300元,造成经济损失的必须赔偿,情节严重的予以开除.。
公司电脑管理设备管理制度
公司电脑管理设备管理制度一、目的与范围本制度旨在规范公司电脑设备的使用、维护和管理，确保电脑设备能长期稳定地服务于公司的各项工作，同时保护公司资产不受损失，防止信息安全事故的发生。
本制度适用于公司所有电脑设备的管理工作。
二、管理职责1. IT部门负责公司电脑的采购、分配、维护、升级和报废等管理工作。
2. 财务部门负责电脑设备的财务登记和资产管理。
3. 各部门负责人负责监督本部门员工遵守电脑管理制度。
4. 所有员工需按照制度规定合理使用电脑设备，并对个人使用的设备负责。
三、设备使用1. 公司提供的电脑设备仅供工作使用，不得用于私人事务。
2. 员工应爱护电脑设备，不得私自拆卸、改装或转移设备。
3. 未经IT部门允许，员工不得安装非工作必需的软件。
4. 员工应定期备份重要数据，以防数据丢失。
四、安全管理1. 员工必须为电脑设备设置密码，且定期更换，严禁将密码泄露给他人。
2. 不得在公司电脑上存储或传播违法违规信息。
3. 对于涉及公司机密的文件和数据，应采取加密措施。
4. 发现电脑病毒或异常情况时，应立即报告IT部门处理。
五、维护与支持1. IT部门应提供必要的技术支持和培训，帮助员工解决使用中的问题。
2. 定期对电脑设备进行检查和维护，确保设备运行正常。
3. 对于故障设备，IT部门应及时进行维修或更换。
六、设备更新与报废1. IT部门根据设备使用情况和技术发展趋势，提出设备更新计划。
2. 对于过时或损坏无法修复的设备，应办理报废手续，并做好资产清理。
七、违规处理违反本制度的个人或部门，将根据情节轻重给予相应的处罚，严重者可能面临赔偿损失或法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由IT部门负责解释，如有变更，以最新发布的制度为准。
办公电脑管理制度三篇
办公电脑管理制度三篇篇一：办公电脑管理规定一、总则1、为规范公司电脑的使用与管理，提高工作效率，确保电脑局域网的正常运作，使其更好的发挥作用，特制定本制度。
2、本制度所称的电脑主要指：主机、显示器、键盘、鼠标、打印机、以及所有的电脑网络产品和附属设备，各类应用软件等。
3、公司授权于行政部网管负责对全公司的电脑进行统一管制及维护。
二、使用规定1、部门配备电脑设备，实行使用人负责制，工作人员要加强电脑知识的学习，按规范要求正确操作使用，注意电脑设备的保养和维护，严防病毒侵入，保证正常运转，严禁非本部人员擅自使用，人为造成设备损坏除追究当事人责任外，其维修费用从当事人工资中扣除。
①个人填写《外部网络开通申请表》提出书面申请;②部门经理审核;③办公室主任审核;④总经理核准;⑤网管开通。
3、电脑是公司员工教育学习，处理信息和整理资料的重要工具，只能用于工作，严查在工作时间浏览与公司无关的网页，资料。
严禁利用电脑玩游戏，看影碟，网上聊天等。
或进行其它与工作无关的活动，访问不健康的网站。
4、QQ使用规定：QQ工具只能用来联系与工作有关的事宜，包括文件的传输，相关单位和人员的沟通联系，信息的发布等，禁止利用QQ工具同与工作无关的人员聊天等。
5、加强公司电脑设备的集中统一管理，未经领导批准，部门不得自行调换，拆卸，处理电脑及附属设备。
设备的配备，更新，维修和报废都须按程序通知网管，由网管负责进行处理。
6、离开座位超半小时需关闭显示器以延长显示器的使用寿命和节约用电，下班后需按正确方法关闭电源，关好门窗方可离开。
7、离职时应保证电脑完好，程序正常，文件齐全，接手人在确认文件无误后，须找网管检查电脑运行是否正常，未按上述程序操作而导致的一切后果由接手人承担。
8、电脑资源紧缺时，遵循紧急事务优先原则协商解决。
篇二：办公电脑管理规定为进一步规范公司办公电脑的管理，提高电脑的工作效率，保证信息网络的安全通畅，特制定此办法。
IT设备管理制度
IT设备管理制度编号：2020-001第一章总则第一条为了适应信息化工作的需要，进一步规范和加强公司计算机，打印机等IT设备、耗材和配件的管理，结合公司实际，特制定本管理办法。
第二条 IT部负责计算机管理工作。
同时负责计算机设备固定资产的管理，技术保障等相关工作。
第三条计算机按部门别实行专人管理，按部门别指定IT 担当，对本部门各部门指定IT担当对每台计算机进行管理进行管理。
第二章计算机设备管理第四条计算机设备管理工作主要包括：（一）计算机设备资产和台账管理；（二）新购设备入库和出库；（三）设备的安装、维修，升级和报废;（四）耗材和配件的管理；（五）设备的回收、调配等。
第五条计算机设备资产主要包括服务器、台式电脑（微机）、笔记本电脑、打印机、扫描仪、刻录机、网络设备（交换机、路由器、防火墙、上网行为管理）、集线器（HUB）、监控、门禁、电话等。
（一）每台计算机设备应根据使用部门和使用人，由财务出具固定资产标签并进行打印工作，各部门IT担当领取资产标签并将设备标签贴于醒目位置。
设备明确管理部门和管理人后，使用部门不得擅自变更用途；如确因人员调整或工作需要变更用途，需在OA系统人员离职、人员调岗流程中管理。
IT部每半年会对计算机等相关设备组织一次盘点。
(二) 我司服务器、网络设备、安全设备、无线、门禁、监控设备由IT部集中管理，责任到人。
(三) 台式电脑（微机）、笔记本电脑、打印机（公司公用打印机除外）资产隶属于公司各个部门，各部门自行决定指定IT担当，由IT担当负责日常管理。
（四）工控机的硬件维修归厂务部负责；第六条新购设备的申请、采购和领用。
（一）作为系统运行平台的网络设备（交换机、路由器、无线、安全设备等）、服务器、门禁、监控、投影仪等由IT部根据需求提出采购方案，由采购部履行采购手续。
（二）台式电脑（微机）、笔记本电脑、打印机的购买，首先由各部门IT担当根据购买基准走SRM流程申请（对于选型有疑问的，由IT提供支持），申请提交到OA系统后经由所在部门的经理及分管总监审批同意后，OA申请提交到IT部，IT部根据公司电脑购买基准及实际情况决定购买与否。
公司仓库电脑配件管理制度
公司仓库电脑配件管理制度一、目的和原则本制度旨在规范电脑配件的采购、存储、发放及维护流程，确保电脑配件的有效管理和使用，防止资产损失，提高工作效率。
我们遵循公正客观、重点突出的原则，确保每项操作都有明确的指导方针和执行标准。
二、采购管理1. 采购需求由各部门提出，经过审批后由指定人员负责采购。
2. 采购过程中需比较至少三家供应商的报价，确保价格合理、质量可靠。
3. 采购到的电脑配件需进行验收，合格后方可入库。
三、库存管理1. 所有电脑配件入库时需进行详细登记，包括型号、数量、采购日期等信息。
2. 仓库应定期进行盘点，确保库存信息的准确性。
3. 电脑配件的存放应分类明确，便于查找和管理。
4. 对于易损耗或过时的配件，应及时调整库存策略，避免资金占用和浪费。
四、发放管理1. 电脑配件的发放应由专人负责，严格按照审批流程执行。
2. 领取人需填写领用单，注明领用原因、数量及预计归还时间。
3. 对于特殊或价值较高的配件，需有额外的审批程序。
五、维护与报废1. 定期对电脑配件进行检查和维护，确保其良好运行状态。
2. 对于损坏或无法修复的配件，应及时报废并从库存中剔除。
3. 报废的配件应按照公司规定和环保要求进行处理。
六、安全管理1. 仓库应配备适当的安全设施，如防盗门、监控摄像头等。
2. 限制非仓库管理人员的进入，确保电脑配件的安全。
3. 对于重要或高价值的配件，应有额外的安全措施。
七、责任与考核1. 明确各级管理人员的责任范围，确保制度的执行。
2. 定期对仓库管理情况进行考核，及时优化改进。
3. 对于违反管理制度的行为，应依规进行处理。
电脑耗材管理制度范本
电脑耗材管理制度范本第一章总则为了规范公司电脑耗材的采购、使用和管理，保障公司资产的安全和合理利用，制定本管理制度。
第二章电脑耗材的定义和范围1. 电脑耗材包括墨盒、硒鼓、硒鼓粉、墨粉、感光鼓、感光鼓粉、传感器等与打印设备相关的耗材。
2. 公司所有的电脑耗材需进行统一采购、领用，并接受专门的管理。
第三章电脑耗材的采购1. 公司电脑耗材的采购应采取定点采购的方式，由指定的采购部门负责采购。
2. 整个采购过程应符合公司相关的采购流程和规定，采购人员须遵循公司的采购政策和要求。
3. 采购部门需按照公司实际的需求量进行采购，不得以超量采购或冒领等不当方式获取耗材。
第四章电脑耗材的领用和管理1. 公司所有员工使用的电脑耗材需经过正规领用程序，领用人员应提供相关的证明材料。
2. 领用部门需对领用的电脑耗材进行登记，确保耗材的流转记录清晰可查。
3. 每位员工在使用电脑耗材时应当按照规定使用，不得私自挪用或乱用。
4. 电脑耗材的库存应进行定期盘点，发现异常情况需及时核实处理。
第五章电脑耗材的维护与保养1. 保管电脑耗材的员工应做好日常保管工作，确保耗材的安全和完好。
2. 正确使用电脑耗材并定期对设备进行维护保养，延长设备寿命，提高设备的使用效率。
3. 对于损坏或丢失的耗材，应及时汇报给领用部门，做好损失的登记和处理工作。
第六章电脑耗材的报废和处理1. 耗材达到报废标准或者已无法继续使用时，应及时进行处理。
2. 报废的耗材需填写报废申请表，经相关部门审批后由专门的人员进行处理。
3. 对于有价值的报废耗材，可根据实际情况进行回收或重新利用。
第七章监督检查与责任追究1. 公司领导应对电脑耗材的管理工作进行定期检查，发现问题及时进行整改。
2. 对于违反管理规定、私自挪用或浪费耗材的人员，公司将按照公司管理规定进行严肃处理。
第八章附则1. 本制度自颁布之日起正式实施，凡与本制度相抵触的规定，以本制度为准。
2. 公司如对本制度有任何异议或建议，可向领导部门提出，并经相关部门讨论、修改。
计算机设备管理规定范本
计算机设备管理规定范本第一章总则第一条为了规范计算机设备的使用和管理，提高计算机设备的使用效率和安全性，维护网络系统的正常运行，保护单位信息资产安全，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位内部计算机设备的采购、使用、维护和报废管理。
第三条计算机设备包括计算机硬件设备、操作系统、网络设备、外设设备、机房设备等。
第二章计算机设备采购管理第四条计算机设备采购应当根据单位实际需求进行，按照程序进行采购。
第五条计算机设备采购需要提前编制采购计划，并报经单位相关部门审核批准。
第六条计算机设备采购应当遵守政府采购制度和相关法律法规，严格执行采购程序，保证采购公平、公正、公开。
第七条计算机设备采购应当根据实际情况，进行供应商的选择和评估，并签订合同或协议保证采购的合理性和合法性。
第八条计算机设备采购过程中，需确保设备的质量、功能、性能和价格的合理性。
第三章计算机设备使用管理第九条计算机设备使用应当遵守单位的有关规定，严禁私自携带设备外出使用。
第十条计算机设备使用应当定期进行巡检和维护，确保设备的正常运行。
第十一条计算机设备使用时，应当保持设备干燥、清洁，避免灰尘和水分进入设备内部。
第十二条计算机设备使用过程中，应当严格遵守网络安全规定，不得进行非法操作，不得访问、传播有害信息。
第十三条计算机设备使用过程中，应当保护设备的正常使用环境，不得随意移动和改变设备的布局。
第四章计算机设备维护管理第十四条计算机设备维护应当定期进行，确保设备的正常运行。
第十五条计算机设备维护应当由专业人员进行，保证维护的及时性和有效性。
第十六条计算机设备维护过程中，应当严格按照设备使用手册进行操作，注意操作技巧。
第十七条计算机设备维护过程中，应当保持设备及周边环境的清洁，及时清理设备内部的灰尘。
第五章计算机设备报废管理第十八条计算机设备报废应当严格按照规定程序进行，遵循环保原则。
第十九条计算机设备报废前，应当备份重要数据，并进行数据的清除和销毁处理。
公司IT设备管理办法
公司IT设备管理办法
为保证我公司办公电脑能够正常使用，解决同事们在工作上遇到的有关电脑和网络方面的相应问题，以及对公司的电脑、打印机等设备进行统一管理和调配，保证资源的合理利用，现做出如下相关规定：
1、员工如遇电脑操作系统或硬件损坏及需要添加硬件等情况，应向集团信息部通报，由信息部统一处理，不得私自拆机、加换配件；
2、由于所有办公区内已全部有WIFI无线网络覆盖，除信息部外，其他部门或个人不得私自加装路由器，交换机等网络设备，如有相关需应联络信息部，由信息部给出合理的解决方案；
3、员工在各部门内部对电脑主机及显示器如有私自调换而没有通知信息部的，一旦发生系统故障、网络故障等各种问题由其个人解决，如果确有需要调换的需要，应通知信息部由其决定是否应当调换；
4、员工离职时，要将公司分配给个人的电脑、笔记本、打印机、路由器等IT设备交还信息部，由信息部对相关设备进行检查并在《离职会签单》上签字；
5、员工入职时，信息部在《入职会签单》上签字，并根据岗位需要负责合理分配电脑，并作记录。
员工在工作的过程中如果对电脑等有更换需要，可向信息部提出申请，由信息部负责审核要求是否合理，并由信息部进行调换，如果库存没有合适的电脑，由信息部统一进行采购。
6、以上规定，如有违反，第一次给予相关人员警告，在OA中公示，第二次将进行200－500不等的经济处罚。
本规定自公告之日起执行。
行政部
2024/7/24。
电脑软硬件及配件公司经营管理办法
电脑软硬件及配件公司经营管理办法一、总则1. 目的为了规范电脑软硬件及配件公司的经营管理行为，提高公司的运营效率和经济效益，确保公司的持续、稳定、健康发展，特制定本经营管理办法。
2. 适用范围本办法适用于公司的所有部门和员工。
二、组织架构与职责1. 组织架构公司设立总经理、副总经理、各部门经理等岗位，形成层级分明、职责明确的组织架构。
2. 部门职责（1）销售部门负责公司产品的销售及市场推广，制定销售计划和策略，拓展客户资源，提高市场占有率。
（2）采购部门负责电脑软硬件及配件的采购工作，确保采购的产品质量可靠、价格合理，满足公司的生产和销售需求。
（3）技术部门负责公司产品的研发、技术支持和售后服务，不断提高产品的技术含量和质量水平，为客户提供优质的技术服务。
（4）财务部门负责公司的财务管理工作，包括会计核算、资金管理、财务分析等，确保公司的财务安全和稳健运营。
（5）行政部门负责公司的行政管理工作，包括人力资源管理、办公设施管理、后勤保障等，为公司的正常运营提供支持和保障。
三、产品管理1. 产品研发（1）技术部门应根据市场需求和技术发展趋势，制定产品研发计划，不断推出具有竞争力的新产品。
（2）产品研发过程中，应严格遵守相关的技术标准和规范，确保产品的质量和安全性。
2. 产品采购（1）采购部门应根据销售计划和库存情况，制定合理的采购计划，确保产品的供应及时、充足。
（2）采购过程中，应严格筛选供应商，选择质量可靠、价格合理、服务优良的供应商进行合作。
3. 产品销售（1）销售部门应制定有效的销售策略和促销活动，提高产品的销售量和市场占有率。
（2）销售过程中，应向客户提供准确的产品信息和技术支持，确保客户能够正确使用公司的产品。
四、财务管理1. 预算管理（1）公司应制定年度预算计划，包括销售预算、采购预算、费用预算等，经总经理审批后执行。
（2）各部门应严格按照预算计划执行，不得超支。
如有特殊情况需要调整预算，应经总经理审批后执行。
配件管理制度（6篇）
配件管理制度一、备用金制度1、备用金不得从收入中支出，每星期日晚上报销(报销时每张单据后面签名、时间、用途)。
2、备用金每星期一重新补给，写借款单据，签名。
二、日报表结算制度1、每日写日报表一张，其中每日出库单(销售单)单数应注明，销售总额、赊销单位、张数、金额分别明确，最后赊销单要有客户签字。
2、收回欠款要注明单位、张数、金额，分别注明(同一天收回2－____个单位要一一注明)是以现金方式或支票，是支票要写支票号，并留支票单位电话。
三、进货制度1、预定配件，先由配件经理和主管做出预算，多方询价后，出一份明细价格表，交领导____确认后定件。
2、货到后，配件要逐一清点，入库，并同库管人员签字(注明清点结果)。
3、配件入电脑后，要出一份入库单据并由主管签字，交财务保存。
4、零散进件，先入电脑出清单后，由主管签字，交财务保存。
四、销售制度1、所有销售货物必须由电脑出单，不得手写，如出现类似停电或电脑损坏的情况，必须手写时，一式两份，一份交财务，一份配件保管。
故障解决后，由电脑补出库单后交财务，同时须领回手写单并签字注明。
2、出库单必须注明收款方式(赊销、现金、支票)，赊帐单必须由赊销人和主管同时签字。
买件方一定要签上单位和姓名、电话。
五、退货制度1、出现退件时，由电脑出单后，退货人签字并注明退货理由，并由主管签字。
2、退货单上要有客户的签名、经手人签名。
“收款方式”栏中，是以现金退的货要打上“现金”，是以赊销方式出去的货应打上“欠款”。
六、赊销制度1、赊出单上由经手人和对方签字，“购货单位”栏中，单位要明确(是谁的就是谁的，不能乱赊)，“收款方式”：赊出。
七、收回欠款制度1、每月____号前以表格的形式分别列出赊销的单位、总金额和赊销单数，一式两份，一份自留，一份交财务。
2、____号前收回所有欠帐，并在表格上注明收款情况，配件经理签字后，财务审核。
对以上制度自觉遵守，接受监督管理，如出现违反本制度的情况，接受处罚____元。
计算机IT设备配置及使用管理办法
计算机IT设备配置及使用管理办法一、总则：为了规范公司计算机的配置及使用，加强对公司计算机及外设的管理、明确相关设备信息特制定以下办法：二、采购：1、总则：IT负责计算机及其外设的购置、分配；对计算机系统和在用软件的监察、管理与维护；2、公司员工申请计算机及其外设的采购，需填写《物资采购申请单》，经部门负责人审核后，IT将根据实际需求予以配置，并由申请人报公司分管领导审批；A、对于有移动办公需求的员工，可申请笔记本电脑，其他员工一律采购台式机；B、对于笔记本和台式机品牌、配置等，同批或近批采购原则尽量统一，笔记本首选品牌为：ACER，备选品牌为DELL、HP、THINKPAD；台式机首选品牌为ACER，备选品牌为：DELL、HP、联想，其中台式机可考虑采购兼容机；C、价格范围：笔记本原则上不超过3000元，台式机原则上不超过2000元，超过此价格范围的需经过公司总经理审批；D、颜色：以商务黑、银为主；3、公司领导审批通过后，将《物资采购申请单》交由IT负责人，由IT负责实施采购，并凭该单向财务申请付款或报销；4、货到后由IT负责货物验收，并对计算机进行配置，使其达到使用者日常办公需求，并交付使用者；5、设备使用者需接收后在《物资采购申请单》上签字确认，IT负责将此单备档留存，并同时对本公司计算机设备台帐进行更新；6、电脑设备每位员工只可分配一台，不允许一人同时使用多台电脑；7、对任何缺乏审批手续、自行购买的，公司不予付款或报销且所购设备不在IT维护范围之列；三、使用：1、公司各部门计算机设备的管理遵循谁使用谁负责的原则，本部门共用设备责任人为本部门负责人；已配置给个人使用的计算机应由个人使用保管，未经同意不得与他人调换使用。
如确实需要调换，须由个人提出书面申请（邮件等）报本部门负责人批准后，按本办法第四条办理相关转移手续；2、注意对计算机等设备的清洁保养，避免其长时间暴露在灰尘环境中。
IT将不定期进行抽查，对造成设备损坏的，经IT和部门负责人确认后，一切维护费用由责任人承担；3、除IT维护人员外，任何人不得随意拆卸计算机及外设，造成设备或部件丢失及损坏的须照价赔偿，部门领导负管理责任。
配件维修管理制度
配件维修管理制度配件维修管理制度11.配件管理人员要懂业务,熟悉设备性能、结构和配件用途。
2.各配件使用单位要有专职或兼职配件管理人员,负责本单位配件计划的编制、领取、使用、管理工作。
3.配件计划由经营科编制。
计划的编制应根据消耗定额和实际消耗情况,及时上报年、季、月度计划。
4.配件到货后要认真检查数量、质量,大型配件和关键配件应由使用单位、经营科共同验收。
不合格配件不准入库。
5.仓库保管人员要熟悉业务,掌握配件用途。
配件按型号分类摆放,定量包装,精心保管,防止锈蚀,保持库房清洁整齐。
配件标签要填写齐全,帐目清、数量准、帐、卡、物一致。
6.配件的使用要建帐、建卡,有专人负责配件领用审批。
配件的领用要以旧换新。
7.积极采用新技术、新工艺,开展旧件的`修复利用工作,努力提高旧件的修复质量,节约配件资金。
配件维修管理制度21、正常情况下,维修人员每天10点以前必须入井,否则一人一次处罚10元。
2、每人每月有4天休班时间,不准集体休班,只准轮休,每天至少有两人上班,多休班一天每人每天处罚30元。
3、有事提前请假,否则每人处罚50元。
4、通知开会,班长必须参加,否则一次处罚10元。
5、维修人员工作上必须听从矿上安排,否则除所修棚子不计数外,另罚款100元。
6、架棚质量则点棚人员负责监管。
7、当天所放的材料当班没用完在下班前必须堆放整齐,否则一次处罚10元。
8、作业地点的水管、风管、电缆线及设备等必须保护好,否则将根据情节轻重处罚20~200元。
9、入井前必须将劳动保护用品佩戴整齐,否则矿部查到一次罚款10元。
10、在上级到矿检查时,维修人员必须听从矿方安排,否则一次处罚50元或50元以上。
11、在危险地段维修必须采取抬棚、点柱及飘蒜等措施控制好,否则出现冒顶时后果自负,抬棚、点柱、飘蒜等维修基本措施不给报酬,特殊情况除外。
配件维修管理制度3一、目的为了规范公司维修管理，节省成本，提高设备使用效率并确保其使用安全。
电脑软硬件及配件公司信息安全管理办法
电脑软硬件及配件公司信息安全管理办法一、总则1. 为了加强本公司信息安全管理，保障公司业务的正常运行和公司及客户的利益，特制定本办法。
2. 本办法适用于公司内所有涉及信息处理、存储、传输和使用的部门和人员。
二、信息安全管理目标1. 确保公司的信息资产保密性、完整性和可用性。
2. 符合相关法律法规和行业标准的要求。
3. 预防和减少信息安全事件的发生，降低信息安全风险。
三、信息分类与分级1. 公司信息资产分为以下几类：客户信息：包括客户姓名、联系方式、购买记录等。
业务数据：如销售数据、库存数据、财务数据等。
技术文档：产品设计文档、研发资料等。
内部管理信息：员工档案、公司制度等。
2. 信息分级如下：机密级：涉及公司核心商业秘密和关键技术，如未发布的新产品设计方案。
秘密级：重要但非核心的业务和技术信息，如客户的详细交易记录。
内部公开级：在公司内部可自由流通的一般性信息，如公司公告。
四、信息安全职责1. 信息安全管理小组负责制定和监督信息安全策略的执行，定期进行信息安全评估和审计。
2. 各部门负责人是本部门信息安全的第一责任人，负责落实本部门的信息安全措施。
3. 员工应遵守公司的信息安全规定，保护公司信息资产的安全。
五、员工信息安全培训1. 新员工入职时必须接受信息安全培训，了解公司的信息安全政策和相关操作流程。
2. 定期对全体员工进行信息安全意识培训，提高员工对信息安全的重视程度和防范能力。
六、电脑硬件安全管理1. 公司电脑及相关硬件设备应定期进行维护和检查，确保其正常运行。
2. 严禁员工私自拆卸或更换公司电脑的硬件设备。
3. 对报废的电脑硬件设备应进行安全处理，防止数据泄露。
七、软件安全管理1. 公司统一采购和安装正版软件，禁止员工私自安装未经授权的软件。
2. 定期对公司使用的软件进行更新和补丁安装，以修复可能存在的安全漏洞。
3. 对关键软件的使用应进行权限管理，限制非授权人员的访问和操作。
八、网络安全管理1. 公司网络应设置防火墙、入侵检测系统等安全设备，防止外部网络攻击。
计算机设备管理制度
计算机设备管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如管理制度、企业管理、岗位职责、心得体会、工作总结、工作计划、演讲稿、合同范本、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as management systems, enterprise management, job responsibilities, experiences, work summaries, work plans, speech drafts, contract templates, essay compilations, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!计算机设备管理制度第1篇计算机设备管理制度为加强计算机管理，确保计算机系统正常可靠地运转，保证各部门日常工作的顺利开展，特制定计算机设备管理制度。
办公电子设备管理制度
办公电子设备管理制度•相关推荐办公电子设备管理制度（精选17篇）在快速变化和不断变革的今天，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的办公电子设备管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
办公电子设备管理制度篇1第一章总则第一条为了提高办公设备的使用效率,保持其设备性能,有效节约费用开支,根据公司实际情况制定本办法。
第二条本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。
第二章办公设备的配备及管理第三条因工作需要，确需购买的办公设备由当事人所在部门提出申请，报单位领导审批后再购买,所购办公设备要经公司机关有关部门备案。
(配备人员见附表1)第四条新购办公设备采取公司与个人按照一定出资比例购买，在规定使用年限后归个人所有。
在规定使用年限期间，一般情况是公司所有，个人使用。
(见附表1)第五条原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案,原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。
第六条在规定使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、灭失、被盗等，所造成的经济损失由个人负责。
第七条在办公设备规定使用年限期间，配备人员因工作需要发生调动的，公司范围内调动办公设备采取“机随人走”，公司范围外调动办公设备上交公司，由公司返还其剩余年份的出资额。
所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。
第八条在规定使用年限期间，办公设备的维修与保养由使用人负责，所发生的费用按照年限费用递增办法包干使用,据实列销(见附表2) 第九条办公设备购买费用按照岗位不同采取不同的出资比例。
公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。
公司副职领导的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低50%。
员工自带笔记本电脑配件办公补贴管理办法
员工自带笔记本电脑配件办公补贴管理办
法
目的
该管理办法旨在规范员工自带笔记本电脑配件办公补贴的管理，为提高员工办公效率、降低公司成本提供支持，同时遵循相关法律
法规和公司规定。
适用范围
本管理办法适用于公司全体在职员工。
补贴标准
1. 笔记本电脑：鼓励员工自带笔记本电脑办公，公司不提供笔
记本电脑，也不提供办公补贴。
2. 外接显示器、鼠标、键盘：员工自带外接显示器、鼠标、键
盘进行办公，公司按照以下标准给予办公补贴：
- 外接显示器：200元/年
- 鼠标、键盘：100元/年
3. 笔记本电池、电源适配器、线材、网卡等其他配件不予办公
补贴。
申领流程
1. 员工需认真阅读本管理办法，并确认自带配件符合公司要求；
2. 填写《员工自带笔记本电脑配件办公补贴申请表》，加盖部
门负责人和人力资源部门主管签字，并附上相关证明材料（如购买
凭证、损坏证明等）；
3. 申请经过部门负责人审核同意后，提交人力资源部门；
4. 人力资源部门审查无误后，将资料提交企业财务部门支付补贴。
管理要求
1. 一年度内最多申领一次，每项配件每年度只能申领一次；
2. 配件需符合国家相关法律法规和公司要求，不得购买盗版或
假冒伪劣产品；
3. 配件须符合员工实际工作需要；
4. 公司在发放配件办公补贴的时候，将作为员工薪资的一部分
计入个人缴税筹码。
本管理办法自颁布之日起生效。
IT设备管理办法设备备品备件管理办法
IT设备管理办法设备备品备件管理办法IT 设备管理办法总则第一条为了确保良好的网络信息环境，加强公共IT设备的管理，提高其使用效益，特制定本办法。
第二条公司内部相关IT设备均为公司财产，应充分挖掘现有IT设备潜力，重视维护维修、功能开发、改造升级、延长寿命的工作。
IT设备在使用中应保持完好，做到合理流动、资源共享。
添置、更换第三条设备添置更换流程所有的IT设备及耗材由公司专人统一管理，负责IT设备及耗材的采购、验收、入库、领用、更新、更换及维护。
负责对所有的IT设备及耗材列入资产台帐，定期登记。
具体添置更换流程如下：1．由需求人员填写《购买申请单》，提出目前遇到的困难和所需设备性能要求；2．部门负责人签字；3．总经理签字；4．资讯部分析IT设备需求，形成设备采购方案，如需采购则依照公司采购标准进行采购。
5．所有独立IT设备，应按规定在资讯部办理固定资产登记，同时填写《电脑配置及使用统计》进行备案。
当设备需要升级或更换配件时，填写《购买申请单》，资讯部购买后，领用时，填写《物品领用单》进行登记。
6．资讯部对公司所有IT设备进行统计登记，填写资产统计，并对此表格进行更新和维护。
7．对新旧设备按各部门需求情况进行调拨。
8．所有设备必须精心使用，妥善保管。
正常使用损坏或到使用年限，须由专人填写《设备修复/报废表》说明情况后，报总经理，将其修复或以旧换新。
管理与维护第四条每台设备都应有专人负责保管（包括说明书及有关附件），在未特别指定管理人员的设备由操作人员负责管理，并切实负起保管、维护责任。
遇到问题时及时向资讯部反馈，由资讯部给予合理的解决方案。
第五条在使用IT设备前，应掌握操作规程，阅读有关手册后方可进行相关操作。
第六条爱护IT设备，做好防尘、防水、防磁、防震等工作。
未经系统管理员允许不得随意更改系统和网络设置、变更网线、加装设备。
IT 设备若出现故障，应及时向资讯部反映，由资讯部及时查明原因，组织维修。
配件存放区管理制度
配件存放区管理制度第一章总则第一条为了规范配件存放区的管理，确保配件的安全性和可用性，提高工作效率和服务质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内所有配件存放区的管理，包括但不限于零配件库、备件库、维修库等。
第三条配件存放区应当严格按照本管理制度进行管理，遵守相关规定，做到合理利用资源，保证物品的安全和完整性。
第四条配件存放区管理应当做到分类存放，定期检查，及时整理和清理，保持整洁和有序，确保配件的快速查找和调取。
第五条配件存放区管理应当制定相关制度和流程，确保各项工作按照规定进行，杜绝违规操作和违纪行为。
第六条配件存放区管理负责人应当按照本管理制度要求，严格履行管理职责，保证配件存放区的正常运作。
第七条公司应当加强对配件存放区管理的监督和检查，发现问题及时整改，确保配件存放区管理制度的有效实施。
第二章配件存放区的划分和管理第八条配件存放区应当根据配件的种类和用途进行划分，确保不同种类的配件有序存放，易于查找和调取。
第九条配件存放区应当设立配件存放区管理员，负责日常的配件存放和管理工作。
第十条配件存放区应当设立配件入库和出库手续，对配件的入库和出库情况进行登记和备案，以便追溯和查询。
第十一条配件存放区应当配备必要的存储设备和工具，确保配件的安全性和完整性。
第十二条配件存放区应当设置配件盘点制度，定期对配件进行盘点，确保存货清单和实际库存相符。
第十三条配件存放区应当定期清理和整理，对过期、损坏或无用的配件进行处理，确保存放区内环境整洁和有序。
第三章配件的使用和保养第十四条配件存放区应当设置使用申请制度，用户需提交配件使用申请单，经过审核批准后方可取用。
第十五条配件存放区管理员要对配件的使用情况进行跟踪和监控，确保配件使用合法合规。
第十六条配件存放区应当针对不同类型的配件制定相应的保养措施和周期，确保配件的正常使用寿命。
第十七条配件存放区应当加强对配件的保护和防盗措施，确保配件的安全性和完整性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编写人 编写日期
审核人 审核日期
批准人 批准日期
文件名称
****有限公司
电脑配件管理办法
文件编号 WI-2200-023 版本
Байду номын сангаас
A
生效日期 2018-07-01 页次
1/3
1.0 目的： 加强电脑配件进销存管理控制，优化服务体系，做到合理库存、合理使用、合理控制成本。
2.0 范围： 此办法适合公司所有电脑维修配件管理。
3.0 职责： 3.1 仓务部物料课： 3.1.1 负责常用电脑维修配件的申购。 3.1.2 负责所有电脑维修配件的请购交期跟踪及收发与存储管理。 3.1.3 负责对所有电脑维修配件请购单的 ERP 系统录入。 3.1.4 负责所有电脑维修配件的报废品回收处理。 3.2 电脑部： 3.2.1 负责电脑维修配件的种类区分及安全存量提供。 3.2.2 负责非常用维修配件的请购。 3.2.3 负责所有电脑维修配件不良品及报废品的检查与确认。 3.2.4 负责电脑维修配件的领用。(键盘、电源线、鼠标由使用部门负责) 3.3 采购部： 3.3.1 负责所有电脑维修配件的采购及交期跟进。
4.3 入库存储与领用 4.3.1 所有电脑维修配件都以系统上打印《收货入库单》为准，财务部凭有效《收货入 库单》结账。《收货入库单》一式三联，财务结算一联，辅料仓仓管员一联，仓 务部存档一联。 4.3.2 辅料仓管员严格按照《常用电脑维修配件安全库存控制表》上的要求进行存量管 制。对电脑部要求做安全库存物料，辅料仓管员要确保供应数量。 4.3.3 仓管员要做好仓存配件的安全与质量维护，严格按照先进先出原则进行收发。 4.3.4 对电脑部报废退仓配件，辅料仓负责做好登记处理，按月进行申请报废。并通报 给电脑部。 4.3.5 所有电脑维修配件都必须打印系统《辅料领料单》方可到辅料仓领用。 4.3.6 电脑部请购的非常用维修配件。辅料仓收到货后实时通知电脑部文员开《辅料领 料单》到仓领用。 4.3.7 安全库存类常用维修配件分为两种领用方式。一种是使用部门直接领用；另一种 为电脑部领用。 4.3.7.1 使用部门直接领用。键盘、电源线、鼠标三类常用配件由使用部门开《辅 料领料单》，经过电脑部组长级以上人员签单审查后，由使用部门拿不良 报废品直接到辅料仓领用。 4.3.7.2 电脑部领用。针对需要电脑部网络维护员进行安装测试及维护的常用配件， 由电脑部文员开系统《辅料领料单》到辅料仓领用，然后交给网络维护人 员安装。领用时要以旧换新。
4.0 内容： 4.1 请购、P/O 4.1.1 常用维修配件做安全库存管理后统一由仓务部辅料仓按照辅料请购流程负责请购， 电脑部只管领用。辅料仓管员严格按照《常用电脑维修配件安全库存控制表》上 的要求进行请购备料. 4.1.2 非常用维修配件。电脑部需使用时再写《物料申购单》交给物料课负责系统请购 与交期跟进。物料仓收货入库后通知电脑部到仓领用。 4.1.3 所有电脑维修配件都必须经过采购部出系统 P/O 单采购。采购部人员要将采购配 件的名称、规格与品牌在 P/O 上注明清楚，以方便收货人员按要求收货。
文件名称
****有限公司
电脑配件管理办法
文件编号 WI-2200-023 版本
A
生效日期 2018-07-01 页次
2/3
4.2 收货与检验 4.2.1 所有电脑维修配件全部由仓务部收货组负责根据采购 P/O 点清数量收货。 4.2.2 收货组负责根据 P/O 上的名称、规格、单位、数量、品牌及产品外观进行验收实 物。 4.2.3 配件的内在质量问题最终以电脑部安装试用为准。如在安装试用时发现内在质量 问题，供货商要负责接收退货。 4.2.4 系统检验全部设置为“免检”。
文件名称
****有限公司
电脑配件管理办法
文件编号 WI-2200-023 版本
A
生效日期 2018-07-01 页次
3/3
4.4 报废品退仓处理及问题检讨改善 4.4.1 报废品退仓时，电脑部网络维护员要在报废品实物上贴上“报废标签”，写清报 废原因，并经电脑部组长级以上人员签名批准方可报废。“报废品标签”由仓库 负责提供。 4.4.2 退仓报废品由仓务部辅料仓人员负责登记并保管，每周六由辅料仓负责将《工具 配件报废登记表》交给物料课存储文员做系统《工具配件报废单》录入系统报废 处理。每月进行一次实物报废申请处理。 4.4.3 物料课每月做一次《电脑维修配件报废统计表》通报给相关部门及公司高层。
5.0 流程图及相关文件： WI-2200-011 《工具管理制度》 WI-2200-013 《辅料管理制度》 WI-2200-003 《库存作业管理办法》
6.0 质量记录： 《_____________安全库存控制表》 《物料申购单》 《辅料领料单》 《收货入库单》 《工具/配件报废标签》 供货商提供 《送货单》