有限公司流程图模板及节点说明
流程说明模板
XXXX流程说明
版本列表
A-增加；M-修改；D-删除
1、流程名称和流程编号
流程名称：录用审批流程
流程编号：TH-XZ-001 2、表单名称
员工录用审批表
3、表单设计
4、流程图
5、流程条件说明
1>.条件1：新员工为子公司经理（不含）以下人员时，
2>.条件2：新员工为子公司经理（含）以上、总监（不含）以下时，
3>.条件3：新员工为子公司部门第一负责人时，
4>.条件4：新员工为子公司总经理助理时，人事专员发起申请→子公司常务总经理→子公司总经理
→集团人事总监→集团人事分管领导→归档；
5>.条件5：新员工为子公司副总经理时，人事专员发起申请→子公司常务总经理→子公司总经理→
集团人事总监→集团人事分管领导→集团总经理→归档；
6>.条件6：新员工为子公司常务副总经理、总经理时，人事专员发起申请→集团人事总监→集团人
事分管领导→集团总经理→归档。
6、流程节点说明
7、流程备注说明
A、新员工为子公司人员时适用本流程；。
搬运、储存及出货管理程序(流程图及说明)
计划
D3
出货通知单
1由生管/业务单位负责开具出货通知单，经过审核后交由仓库单位。
2.注意出货时客户提出的交货方式、有无特殊要求等
及时
C4
理货
仓库单位根据出货通知单进行相应的出货准备。注意数量、型号、规格等与客户要求一致。
2.负责区域内产品的标识和防护。
3.负责生产合格品的转运与储存。
4.根据出货通知单进行理货备货。
5.制定有关搬运、储存、包装、防护、交货相关的仓库作业程序、办法，指导仓管人员了解作业流程且督导确实执行。
6.负责物料/半成品/成品入库时，确认入库时的相关表单、规格及数量。
7.负责发料时依发料单，将正确物料交给领料人员使其制造作业无缺料之虑，发料时须按先进先出作业防止库存品质量变质。
及时
E5
安排转
运出货
1.产品出货时依据客户需求出货，联络货运公司运送产品出货，务必达成满足客户交货需求，并且确保安全,准确出货交予客户。
2.搬运人员依据搬运相关规定，行吊、叉车等工具来搬运，搬运须注意产品及人员安全。
3.货物装车进行相应的固定防护保证运输安全。
及时
流程执行主体职责表
执行主体
职责明细说明
总经理
1.对内部转运及出货转运进行不定期的巡查。
分管副总
1负责产品销售单的批准及货物的出厂审批。
2.确保内部转运、出货转运的安全高效
质量管理部部长
1.负责生产中半成品、成品等产品的检验和试验。
2.控制不合品的进一步加工、交付和安装。
仓库
1.负责物资的收、发、存实物及账务管理。
物流部
精选流程图与节点设计
74 岁的翁文辉生前是哈尔滨市一所中学离休教师。2004 年他被诊断患上了恶性淋巴瘤。因为化疗引起多脏器功能衰竭。2005 年5 月21 日,翁文辉发觉他右腿小腿肚上有个绿豆大的疙瘩，怕有什么问题，就去哈尔滨市被认为是最好的三级甲等医院--哈尔滨医科大学第二附属医院做了个检查。检查结果并不理想，医生要求切片检查，并建议住院观察。翁文辉在家人陪同下，自己独立走进医院。住院第二天，翁文辉在医生建议下开始治疗。6 月1 日起，翁文辉住入了重症监护室（ICU）病房。之后的两个多月时间，他的家人说向医院交纳了139 万元的医疗费用，此外又在医生的建议下，自己花钱买了400 多万元的药品交给医院，作为抢救翁文辉急用。但高昂的医药费并未能挽回病人的生命，8 月6 日翁文辉去世。
（四）实例：
（五）运用时机： 1.本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续执行的条件成立后，即离开重复执行至下一个流程。 2.本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执行。
˙DO-WHILE结构 （一）图形： （二）意义：除了在执行处理程序之前，得先测试条件外，DO- WHILE结构和REPEAT-UNTIL结构很相似，若条件为伪（False），就不再执行处理程序。 （三）语法：WHILE 条件 DO 处理程序 END
五、流程图绘制模板与绘制方法
1、流程图模板一览2、泳道式流程图绘制模板
3、注意各流程图动线勾稽的合理性、并考量是否需建分表 或 合成简要总表，分表与总表应以符号、颜色等区隔， 使人一目了然。4、流程图符号绘制排列顺序，为由上而下，由左而右。5、处理程序请以阿拉伯数字，由1开始，依处理程序排列顺 序编号，并以文字依处理程序功能命名。简明扼要敘述 为原则。若须表示处理程序之部门，则在编号之后，加 上部门名称。
科技股份有限公司流程文件模板及节点说明
▉▉▉▉科技股份有限公司企业文件RAPOO-X-XXXXXXX流程制定：审核：批准：目次修订记录 (II)1 目的 (1)2 范围 (1)3 规范性引用文件 (1)4 术语和定义 (1)5 职责 (1)6 资源需求 (1)7 流程图 (1)8 输入输出 (2)9 操作说明 (2)10 管理工具 (3)11 测评指标 (3)参考文献 (4)修订记录XXXX流程1 目的目的是指流程制定的出发点以及流程实施后要达到的效果。
流程制定的目的应综合考虑成本、效率、质量、安全、服务等各项要素，综合考虑客户、公司和员工三方面的利益诉求。
示例1：规范采购订单下达流程，明确流程中的角色职责、设置关键控制点。
示例2：规范总部人员参加项目公司董事会、联管会会议的工作流程，强化会前决议形成的集体参与、会中表决统一口径和会后的及时总结与事项安排，保障决议形成的规范性、正确性，保持集团对所属项目公司决策管理的延续性、整体性，以更好地实现投资回报。
2 范围应指明流程的起点、终点和层次，包括上一层次和下一层次。
起点应详细描述本流程执行的先决条件。
终点应详细描述本流程结束的标志。
层次是指流程之间的纵向关系，流程文件应指明本流程的上一层次和下一层次，即上一级流程和下一级流程。
3 规范性引用文件指导流程关键活动的操作规范和标准，即完成流程要使用或遵循的相关规章制度、法律法规等。
4 术语和定义本流程文件中用到的专业名词、术语、缩写等的定义或解释。
示例：SOP：Standard Operation Procedure的简写，中文为标准作业指导书。
5 职责应明确由哪些岗位参与本流程，各岗位在每个流程活动中承担的角色和职责，流程的总负责人。
应明确流程的组织架构。
应规定主管部门（安排到岗位）、协作部门（只写部门）及其接口和相互关系，同时应明确本流程贯彻实施检查考核的部门。
示例：在公司印章使用管理流程中，机要秘书有10个职责：●负责受理内部客户提出的业务用印申请；●负责判断内部客户提出的印章使用申请类别；●负责向办公室主任转呈非风险业务用印申请；●根据不同批示意见，负责用印申请在不同部门间流转与传递；●负责跟踪用印申请文件是否审批；●负责审核用印文件与已审批文件的一致性；●负责对每次用印进行逐一登记；●负责实施盖章行为；●根据用印申请人的要求，负责将已盖印文件寄往指定收件人；●负责将已用印文件转给档案管理人员存档。
流程说明书模板
XXXX股份有限公司XXX流程说明书
XXX流程
一、流程目的（标题格式：黑色、宋体、小四、段后6磅、行间距固定值22 磅）
1）流程目的是流程反映业务本身的目的不是写这份流程的目的；
2）通常包括两类：①代表公司去控制流程各类风险，比如控制合同违约风险；②从客户角度思考，为满足客户的核心需求，流程需要提供的价值或目的；
3）识别方法：1）识别流程客户一一2）识别流程客户关键需求一一3 ）确定流程目的；
（正文格式：黑色、宋体、小四、行间距固定值22磅）
二、适用范围
适用范围可以从产品、区域、客户、业务类别等维度来定义，其本质是根据考虑到同一流程多种分类，明确本流程适用于哪一种场景；
三、术语解释
术语解释是说明一些不常用或在此文件中具有特别意义的用词之意；若没
有，可填无；
四、关键角色及职责
五、流程边界
六、流程图
以VISIO软件画跨职能流程图，示例如下：七、流程说明
七、流程绩效指标（选填）
1）可以从时间、成本、质量、风险、客户满意、资源使用效率等方面来设置流程绩效指标
2）绩效指标的设置要考虑经济性，尽量找到价值大，统计成本低的指标，不能够陷入指标之中
3）流程绩效指标不是必须的，条件不成熟可以暂不设置；
八、相关文件
包括：上、下游流程说明文件、本流程需参考的相关管理制度；九、附件
支持本流程的文件,包括：操作指导书,表格/模板，checklist三类;。
流程中的节点使用规则
流程中的节点使用规则1. 节点的定义在流程图中，节点是流程的基本单位，它代表一个行动或者处理的步骤。
节点可以是各种形式，如起止节点、活动节点、判断节点等。
2. 节点的命名规则为了方便阅读和理解流程图，节点的命名应当遵循一定规则：•简洁明了：节点的名称应该简洁明了，能够准确地描述节点所代表的行动或者处理步骤。
•规范命名：节点的命名应该遵循统一的命名规范，以便于团队成员之间的沟通和共同理解。
•意义明确：节点的名称应该能够准确地表达节点所代表的行动或者处理的意义，避免模棱两可的命名。
3. 节点的连线规则在流程图中，节点之间的连线表示节点之间的流转关系。
为了保持流程图的清晰和易读性，节点的连线需要遵循一定的规则：•使用箭头：节点之间的连线应当使用箭头来表示流转的方向，方便读者理解节点之间的关系。
•显示条件：对于判断节点，需要在连线上明确地标注判断的条件，以便于读者理解节点之间的条件流转关系。
•避免交叉连线：节点之间的连线应该尽量避免交叉，以免造成混淆和困惑。
4. 节点的属性规则节点属性是流程图中节点的一些额外信息，用于描述节点的特征和属性。
在定义节点属性时，需要遵循以下规则：•属性的合理性：节点的属性应当合理、准确地描述节点的特征，不应该夸大或者缩小节点的实际作用。
•属性的一致性：在整个流程图中，节点属性的命名和格式应当保持一致，以便于读者理解和识别。
•属性的清晰性：节点属性应当清晰明了，不应该出现模糊不清的描述，避免读者产生困惑。
5. 节点使用的注意事项在使用节点时，需要注意以下事项，以保证流程图的准确和可读性：•避免节点过多：流程图应当尽量简洁明了，节点的数量应当尽量控制在合理范围内，避免过多节点的出现。
•避免节点重复：在流程图中，某些节点的功能可能会重复出现，应当避免重复定义相同的节点，以免产生混淆。
•使用节点分组：对于复杂的流程图，可以使用节点分组的方式将相关节点放在一起，方便读者理解和分析。
•使用节点注释：如果对于某些节点需要进行额外的解释或者说明，可以在节点旁边添加注释，以便于读者理解。
业务流程图模板
业务流程图模板业务流程图是一种图形化的表示方法，用于描述企业内部业务流程和操作步骤。
它通过图表形式展示了业务流程中的各个环节和活动，帮助企业管理者和员工更好地理解和掌握业务流程，提高工作效率和业务质量。
本文将介绍一个通用的业务流程图模板，帮助你更好地制作和应用业务流程图。
一、概述业务流程图主要由以下几个要素组成：流程开始标识、流程结束标识、活动（或任务）节点、决策（或判断）节点、数据存储、连接线和箭头等。
通过合理安排这些要素的位置和连接关系，可以清晰地表达业务流程的执行过程。
二、流程开始标识流程开始标识通常是一个圆圈，内部写有“开始”字样。
它表示业务流程的起点，即从这个节点开始进行后续的活动。
三、流程结束标识流程结束标识也是一个圆圈，内部写有“结束”字样。
它表示业务流程的终点，即结束了整个流程的执行。
四、活动（或任务）节点活动节点通常是一个矩形框，内部写有具体的活动（或任务）描述。
每个活动节点代表一个具体的工作步骤或操作。
五、决策（或判断）节点决策节点通常是一个菱形框，内部写有具体的决策条件。
决策节点用于在流程执行过程中判断某个条件是否满足，从而决定流程的走向。
六、数据存储数据存储通常是一个长方形框，内部写有存储的数据名称。
数据存储用于表示流程中涉及到的数据存储位置，如数据库或文件夹等。
七、连接线和箭头连接线和箭头用于连接各个节点，并表示节点之间的流程流转方向。
箭头一般指向下一个节点，表示流程的顺序执行。
八、示例模板以下是一个通用的业务流程图模板示例：[示例图片，见附件]在这个示例中，流程开始标识位于左上角，流程结束标识位于右下角。
中间的活动节点表示具体的工作步骤，决策节点表示根据某种条件进行判断，数据存储节点表示数据的存储位置。
连接线和箭头表示了各个节点之间的流程流转关系。
九、总结业务流程图是企业管理和流程优化的重要工具。
通过使用业务流程图模板，可以更好地描述和分析业务流程，提高工作效率和业务质量。
生产订单管理流程图
订单管理流程1•目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。
2、适应范围：南城内衣有限公司3、流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部（内、外销），设计部、生产部、材料部，品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。
（优先考虑库存现料）3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。
3.1.3根据总经理签批。
3.131由销售部制定〈生产通知单》，设计部制定工艺要求表》单件用料用量表》。
3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样，并按工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求.3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求，确认〈生产通知单》细节要求是否准确，同标准版一同交生产部.3.1.3.4对需提前备料的，跟单员可根据与客户达成的产品要求，及设计部制作的初样和单件用料用量表》交材料仓清料备料。
（优先考虑库存现料，确保所备材料准确）3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
专业word可编辑专业word可编辑3.1.5流程图（图1）3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明销售部 PMC 部综合部 开发部所属相关部门3.2订单协调管理流程321该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。
（针对特殊订单）3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。
报事业部技术开发总监签批。
3.2.3签批方案执行3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（B OM）（BOM ）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。
3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达〈订单通知书》，进入〈订单计划管理流程》。
公司流程审批图
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起
员工
填写出差申请表
2
部门负责人审批
发起人所属部门负责人
签字
3
部门分管副总审批
发起人所属部门分管副总
签字
如部门无分管副总则跳转下一节点
4
总经理审批
总经理：俞忠义
签字
5
总经办备案备案
行政专员；杨晶晶
备案
流程终审结束
3、请假流程（部门负责人以下级别）纸质流程
序号
步骤
责任人
节点类型
6
部门负责人审批
哈明昕
签字
7
部门分管领导审批
签字
8
总经理审批
俞忠义
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。则直接跳转至终结束。
9
成本管理部文员
万菊华
抄送
流程终审结束，成本部文员办理合同盖章程序
2、招标程序（纸质流程）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
成本管理部员工
编写招标文件按会签流程进行会签，完毕后移交总经办
5
董事长审批
林茂松
签字
7
总经办人事主管备案
人事主管
抄送
流程终审结束
二、财务管理部管理流程
1、各项由财务部门发起的ຫໍສະໝຸດ 用审批流程（OA流程）序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
财务管理相关会计
2
财务经理审核
叶继美
签字
3
财务总监审批
黄伟
签字
泛微E-cology7.100.0331流程设置篇
仅限阅读请勿传播当您阅读本方案时，即表示您同意不传播本方案的所有内容泛微协同办公平台E-cology7.100.0331版本后台维护手册—流程设置篇Weaver Software中国上海耀华支路泛微软件大厦邮政编码：200122电话：+86 21 50942228传真：+86 21 50942278泛微软件有限公司 1泛微软件有限公司 2版权说明本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微软件有限公司有权。
本手册是上海泛微软件有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。
未得到上海泛微软件有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。
本手册内容若有变动，恕不另行通知。
本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。
本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。
本手册由上海泛微软件有限公司制作。
本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。
泛微软件有限公司 3 目录第4章工作流程设置 ............................................................................................................... 5 一、工作流程概述 ........................................................................................................... 5 二、 入门流程 . (6)4.2.1概述 (6)4.2.2需求分析 (6)4.2.3新建表单 (8)4.2.4节点设置 (10)4.2.5出口设置 (19)4.2.6流程图编辑 (24)4.2.7验证 (24)4.2.8总结 (25)三、 进阶流程一：请假申请 (25)4.3.1需求分析 (25)4.3.2搭建流程 (26)4.3.3集成功能 (26)四、 进阶流程二：图形化表单 (27)4.4.1需求分析 (27)4.4.2搭建表单 (28)4.4.3节点设置 (33)五、 进阶流程三：分叉流程 (35)4.5.1需求分析 (36)4.5.2搭建流程 (36)4.5.3总结 (38)六、 高级流程一：公文流程 (38)4.6.1目录及红头模板需求 (38)4.6.2发文审批流程需求 (39)4.6.3公文表单需求 (39)4.6.4红头模板及目录设置 (40)4.6.5表单设置 (44)4.6.6流程设置 (44)4.6.7高级设置-流程创建文档 (46)4.6.8总结 (52)七、 高级流程二：主子流程 (53)泛微软件有限公司 4 4.7.1需求分析 (53)4.7.2新建表单 (55)4.7.3新建采购申请流程 (55)4.7.4采购入库流程 (60)八、 流程超时设置 (62)4.8.1概述 (62)4.8.2超时开关 (63)4.8.3超时设置 (63)4.8.4关于超时的一些逻辑 (64)九、 流程附加功能 (65)4.9.1流程编号 (65)4.9.2标题字段 (68)4.9.3流程计划 (69)4.9.4流程督办 (70)4.9.5字段联动 .............................................................................................................. 71 十、附录一 ..................................................................................................................... 76 十一、附录二 (79)泛微软件有限公司 5 第4章 工作流程设置一、 工作流程概述工作流管理是提高组织效率的有效工具。
审批流程图模板
审批流程图模板流程说明Instructions?of?Process流程名称Process?Name办公费用预算管理流程流程编号Process?No.业务模块Business?Module业务类别Business?Category流程层次Process?level3流程密级security?classification机密流程责任人Process?Owner徐正雄生效日期Effective?Date流程简述Process本流程描述新吉克矿业办公费用年度、月度预算的详细过程。
流程目的Objective确保办公费用预算合理、充足。
关键控制点（CCP）编制年度预算计划，审核，审批，形成阅读费用预算。
相关部门/人员矿长、人力资源总监、办公室、财务部信息输入Input年度预算计划信息输出Output用款项目版本管理Version办公室负责解释和修改。
相关流程?Correlative?Process流程编号Process?No流程名称Process?Name办公用品管理流程记录的保存Retention?of?Record记录名称Record?Name保存责任者Owner保存场所Retention?Place归档日期Filling?Date保存期限Retention?Period办公室月度费用预算表办主任办公室月底3年文档历史History?of?Document版本号Version编制/修改责任人Develop/Change?Owener编制/修改日期Develop/Change?Date修改内容及理由Change?and?Reason批准者Approved?by新吉克煤矿?办公费用预算管理流程本流程由办公室负责制定，由办公室主任负责汇总审核，矿长审批通过后正式执行，第?1新吉克煤矿?办公费用预算管理流程本流程由办公室负责制定，由办公室主任负责汇总审核，矿长审批通过后正式执行，流程编号流程名称新吉克矿业办公费用预算管理流程次3概要办公费用预算单位矿?长人力总监月办公室财务部节点AB?度生产计划制CD12345678审批审批订审核流程开始编制年度预算计划形成年度正式预算编制月度费用预算形成月度费用预算申请拨款设立用款项目结束配合拨款配合编制单位：通防部版?本：编制：徐正雄审核：签发人：签发日期：云南新吉克矿业有限公司办公费用预算管理流程第云南新吉克矿业有限公司办公费用预算管理流程新吉克煤矿办公费用预算管理流程任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件办公费用预算管理程序C2由通防部编制出年度资金预算计划关于进一步规范办公用品及办公费用管理的通知B2人力资源总监审核A2矿长审批C3经审批后形成年度正式预算计划C4D4根据年度预算计划编制出月度费用预算。
2024版流程图模板大全
减少错误和遗漏
通过流程图，员工可以清晰地了解每个步骤的细节和注意事项，减少因误解或遗漏而导致的错误。
标准化工作流程
流程图可以作为标准化工具，确保企业在不同部门和项目之间保持一致的工作流程，提高工作效率和准确性。
提高工作效率和准确性
通过分析流程图，企业可以发现运营流程中的瓶颈和问题，进而进行针对性的优化和改进。
在必要时添加注释和说明，以便更好地理解流程图。
保持简洁明了
使用标准符号
明确流程方向
添加注释和说明
03
CHAPTER
各类流程图模板展示
采购流程图
销售流程图
生产流程图
人力资源流程图
业务流程图模板
详细展示从需求提出、供应商选择、采购订单下达、收货验收到付款结算的全流程。
展示从原材料入库、生产计划制定、生产排程、车间生产到产品入库的生产过程。
作用
定义及作用
业务流程图
数据流程图
系统流程图
程序流程图
常见类型与特点
01
02
03
04
描述业务操作过程，强调业务处理过程。
表达数据在系统内部的逻辑流向，突出数据的流动和处理过程。
展示系统的整体结构，包括输入、输出、处理、存储等要素。
表示程序执行过程中的控制流程，反映程序的基本结构。
适用场景分析
系统设计
描述从潜在客户开发、销售机会识别、报价与谈判、合同签订到收款结束的全过程。
包括招聘、培训、绩效管理、薪酬福利等人力资源管理各环节的详细流程。
描述数据从输入、处理、输出到存储的整个过程，展示数据处理系统的基本结构和功能。
数据处理流程图
展示不同系统或部门之间数据交换的过程，包括数据传输协议、数据格式转换等。
有限公司流程图模板及节点说明
有限公司流程图模板及节点说明负责参与通报1订单物料信息识别订单BOM2在库物料及采购需求编制BOM表和采购计划，确认采购物料的到货时间时间：依据物料采购需求单，识别订单产品的BOM要求，制定采购计划，并确认采购物料的到货时间，为订单下达做准备3K3销售订单识别K3销售订单，确认相关BOM资料是否齐全时间：确认销售订单信息4K3销售订单，及订单BOM资料齐全K3⽣产任务单时间：将销售订单转化为⽣产任务单5K3⽣产任务单确认订单物料代码、型号及到货情况信息；或异常信息内容的反馈物控评审及异常反馈时间：确认采购物料的品名、规格、数量和技术要求，与供⽅联系确认采购物料的到货时间，发现有异常及时反馈订单管理组组织协调处理6K3⽣产任务单及相关物料信息确认订单⽣产的技术⽀持；或异常信息内容的反馈⼯艺评审及异常反馈时间：评价订单⽣产所需的⼯艺⽂件、程序及数据的准备情况，发现有异常及时反馈订单管理组组织协调处理输⼊程序◆◆◆◆◆管理流程图过程主控部门物财部订单管理组序号可以满⾜交付的订单信息、订单处理⽅案和排产信息负责⼈订单要求（产品要求、交期要求、物流要求、物料要求）、产品技术规范、质量⽬标、新产品开发周期、、各类物料的安全库存量等TYDZ－2－M03相关⽂件过程输出过程输⼊备注输出天喻电⼦物料采购需求单编制BOM表，评估在库物料，组织物料采购，确认到货时间确认BOM信息，输⼊K3⽣产任务单销售订单物控评审签认OKNO⼯艺评审签认产品策划管理流程OK NO。
某公司业务流程模板及节点说明
×××××××××管理流程图单位名称 ×××××部 流程名称 ×××××管理流程 任务概要 ××××××××× 单位节点 ABCD123 45678910设备维修管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定设备维修计划C2B2A2程序《设备维修计划》设施设备维护部根据设备养护标准制订设备维修计划根据实际《设备维修计划》报请机电主修审批后再报请设施设备维护部经理审批重点制定设备维修计划标准符合设备保养管理制度设备检查C3D3D4D5D6程序设施设备维护部依据设施设备维护部经理审批通过后的《设备维修计划》，对公司内的设备进行巡查工作，巡查设备的使用情况、是否存在破损，并做好记录依据部门的具体情况《设备检查计划》维修工在巡查过程中，一旦发现设备异常，应当及时分析原因如果确定是设备损坏，维修工应当及时汇报设施设备维护，制定维修方案重点巡查设备使用情况，做好记录，发现异常，确认损坏，汇报设施设备维护部指定维修方案进行维修工作标准严格遵照内部设备管理条例认真检查、行为规范故障设备维修B6A6B7D7D8B8A8C9程序《设备维修情况报告》机电主修制定设备维修方案后，报请设施设备维护部经理审批根据实际审批通过后的方案由机电主修安排实施维修工作维修工对设备进行具体的维修工作维修工维修完毕后编写《设备维修情况报告》报请机电主修验收、审核此次的维修资料设施设备维护部存档管理重点维修情况验收，并做好维修情况报告的编制工作标准严格遵照内部设备管理条例设备维修管理操作流程说明一、制定设备维修计划1、设施设备维护部根据设备养护标准制订设备维修计划2、《设备维修计划》报请机电主修审批后再报请设施设备维护部经理审批重点：（1）制订设备维修计划标准：（2）符合设备保养管理制度二、设备检查：1、设施设备维护部依据工程管理部经理审批通过后的《设备维修计划》，对公司内的设备进行巡查工作，巡查设备的使用情况、是否存在破损，并做好记录。
有限公司用户试用流程图及节点说明
用户试用流程
1
用户试用流程
1 用户试用准备：中试部准备《产品使用手册》、《软件使用说明》、《试用反馈表》和固件/软件光盘等资料；
2 用户试用申请：中试部OA提交《用户试用流程》；
3 技术支持部审核：技术支持部审核《用户试用流程》和文件、资料和要求是否齐全；
4 营销中心和总裁审核：营销中心和总裁根据项目进展审核是否达到用户试用阶段；
5 技术支持部跟踪：审核通过后，技术支持部制定时间计划并跟踪反馈；
6 用户试用结束后，提交《用户使用报告》和《意见反馈表》，通知相关部门试用情况。
2。
深圳市XXX有限公司管理流程模板及节点说明
人力资源部 文件编号: RS-A-008 发出部门:人力资源部 版 页 本: A 数:第 1 页,共 1 页
□□□流程
负责人 实施部门
生效日期:20 年 11 月 1 日
过程描述及注意事项
1、 □□□□□□□□□□□□□□□。 部门主管（负责人） 以上职位管理人员 各部门
2、 □□□□□□□□□□□□□□□。 3、 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□。
部门主管提报 人事主管审核 店长审批 部门主管提报 人事主管审核 店长审核 人力资源经理审批
1、 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□。 2、 □□□□□□□□□□□□□□□。
各部门/门店 店长提报 总部部门经理 人力资源经理审核 (副)总审批
人力资源部人员
人力资源部
当事人 上一级人力资源部
人力资源部
人力资源部人事主任 （门店人事主管） 编制：人力资源部
人力资源部
日期：2009-11-01
审核/日期：
审ห้องสมุดไป่ตู้/日期：
盖章：
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深圳市 XXX 有限公司
人力资源部
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＜BPM业务流程管理＞部门业务流程(三级＞
（BPM业务流程管理)部门业务流程(三级)投资可行性分析业务流程81投资可行性分析业务流程节点说明82 项目立项管理业务流程图84项目立项管理业务流程图节点说明85 投资评估及发展规划流程图87投资评估及发展规划流程节点说明88 项目招标管理业务流程91项目招投标管理业务流程图节点说明93 市场调查业务流程99市场调查业务流程节点说明100广告宣传流业务程102广告宣传业务流程节点说明103公关业务流程106公关业务流程节点说明107销售部客户管理业务流程109销售部客户管理业务流程节点说明110 定单管理业务流程112定单管理业务流程节点说明113客户投诉处理业务流程115客户投诉处理业务流程节点说明116 资金管理业务流程图118资金管理业务流程图节点说明119固定资产管理流程图122固定资产管理流程图节点说明123概、预算管理流程127概、预算管理流程节点说明128结算管理业务流程130结算管理业务流程节点说明131工程材料出入库管理流程133工程材料出入库管理流程节点说明134库房管理流程136库房管理流程图节点说明137（工程材料）清核盘点工作流程139（工程材料）清核盘点工作流程节点说明140 造价（设计变更）管理业务流程图142造价（设计变更）管理业务流程图节点说明143 工程技术质量管理业务流程图144工程技术质量管理业务流程图节点说明145工程技术资料管理业务流程图149工程技术资料管理业务流程图节点说明150投资可行性分析业务流程编号：AY—C—01投资可行性分析业务流程节点说明节点E2，市场调查1．投资发展部进行项目信息的收集和相关的市场调查。
节点E3，市场预测和分析1．投资发展部对收集到的信息进行分析，包括项目开发的宏观因素分析、区域性因素分析和微观市场的分析。
2．通过对收集到的资料的分析利用相应的预测方法作出项目市场预测，包括市场需求预测、供给预测。
节点E4，规划方案设计1．投资发展部根据市场分析及预测的结果，作出规划设计方案。
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4
K3销售订单，及订单BOM 资料齐全
确认BOM信息，输入K3 生产任务单
5 K3生产任务单
6
K3生产任务单及相关物 料信息
NO 物控评审签认
OK
NO 工艺评审签认
OK
K3任务单下达状态
K3生产任务单
确认订单物料代码、 型号及到货情况信 息；或异常信息内容 的反馈
产品策划管理 流程
确认订单生产的技术 支持；或异常信息内 容的反馈
8 K3已下达任务状态
9 各项异常信息
10
异常信息处理方案，及 跟踪落实情况
11 订单执行的结果数据
工艺评审签认
流程
OK
K3任务单下达状态
K3已下达任务状态
OK
编制生产计划， 确认生产条件
NO
反馈异常信息
生产计划管理 编制生产计划，组织
流程
生产条件确认
组织分析异常信息， 并逐项确定处理方案
协调处理异常状况，确 信息 认异常处理方案
跟踪各项订单的完成情况和存 在的问题，针对共性问题组织 分析，制定改进措施
顾客协商
订单处理方案的顾客 沟通
订单执行跟踪，汇总统 计分析，持续改进
订单完成结果分析报 告
周期？
经评价相关资料配备齐全，可 组织生产
确认生产条件已具备，编制生 产计划，组织生产；发现有异 常及时反馈订单管理组组织协 调处理
收到异常信息及时组织分析， 督促相关部门解决，提出处理 方案
涉及影响订单交付时，应提前 与顾客沟通，并将公司针对此 订单的处理方案报告顾客，取 得顾客的谅解
时间：
将销售订单转化为生产任务单
确认采购物料的品名、规格、
物控评审及异常反馈 时间：
数量和技术要求，与供方联系 确认采购物料的到货时间，发 现有异常及时反馈订单管理组
组织协调处理
评价订单生产所需的工艺文件
工艺评审及异常反馈 、程序及数据的准备情况，发
时间：
现有异常及时反馈订单管理组
组织协调处理
7
经物料与工艺评价后的 订单
备注
1 订单物料信息
物料采购需求单
识别订单BOM
2 在库物料及采购需求 3 K3销售订单
编制BOM表，评估在库物 料，组织物料采购，确
认到货时间 销售订单
编制BOM表和采购计 划，确认采购物料的 到货时间
识别K3销售订单，确 认相关BOM资料是否齐 全
时间： 时间：
依据物料采购需求单，识别订 单产品的BOM要求，制定采购 计划，并确认采购物料的到货 时间，为订单下达做准备
天喻电子
◆◆◆◆◆管理流程图
TYDZ－2－M03
过程主控部门
过程输入
过程输出
订单要求（产品要求、交期要求、物流要求、物料要求）、产品
物财部订单管理组 技术规范、质量目标、新产品开发周期、、各类物料的安全库存 可以满足交付的订单信息、订单处理方案和排产信息
量等
序号
输入
程序
输出
负责人
负责 参与 通报
相关文件