07质量管理体系之分层审核_061209

Global Purchasing and Supply Chain
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VS WPO SWI (SOS) OI(JES) SOT(JIT) EPV LPA Risk Contam SCM MC
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7.1 – 益处
过程分层审核
• 过程分层审核提供了一套系统： –验证过程是否符合文件的规定 –逐步建立纪律 –促进沟通 –改善总体质量
7.0 – 导言
目的:
范围:
• 确保始终严格遵守和执行标准。 • 装配区域
• 提高制造质量，并通过领导层和
操作工之间言传身教的互动来加 强彼此间的相互理解认知。
• 制造工位 • 发运 / 收料区 • 所有操作
• 其他辅助职能
职责:
• 责任人 工厂/生产经理
• 针对各种状况的应急计划
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•过程分层审核完善了现行的控制计划审核和作业指导书审核。
•过程分层审核应由负责生产的领导层负责。（班组长--工厂经理/运 营经理）
•质量及其他职能部门要参与并支持过程分层审核系统。
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7.2 – 流程说明(续)
过程分层审核
• 过程分层审核包括:
–计划和跟踪审核。
–确定过程分层审核的高风险项目。
–建立用于评估现有流程是否符合标准的检查表。
过程分层审核
• 确定执行审核的组织层级。 • 确定组织中，各层级的审核频次。
过程分层审核的层级和频次:
• 每日一次，生产主管必须执行审核。
• 每周一次，生产区域经理必须执行审核并确认生产主管是否完成 了审核工作。
• 每月一次，工厂领导层必须执行审核并评估审核结果和纠正措施。
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7.2.1 – 计划和跟踪
7.0过 程 分 层 审 核
领导层执行过程分层审核了 吗？
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过程分层审核
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7.2 – 流程说明 (续)
选择工位
过程分层审核
基于过程分层审核计划，选择待审工位
执行审核
给出反馈 记录结果
按照分层审核检查表
立即将审核结果通知所有组员 在检查表上记录所有的不符合项，并完成相应 的对策措施表 指定负责人和完成日期 尽快执行对策措施
跟踪
跟踪未关闭的项目，确保在目标完成日期前关闭 如问题未如期关闭，向上级管理者汇报 管理层定期评估
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过程分层审核
7.2.1 – 计划和跟踪(续)
(例)
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7.2 – 流程说明
过程分层审核
• 过程分层审核(LPA)是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标 准化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况。
•过程分层审核是一个行业标准。
–识别改善计划要求和对策措施。
–高层管理者定期对审核的结果和改善行动进行评估。
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过程分层审核 目录
7.0) 导言: 目的, 范围, 职责 7.1) 益处 7.2) 流程说明
7.2.1) 计划与跟踪 7.2.2) 开发用于审核的高风险项目 7.2.3) 过程分层审核检查表的概念 7.2.4) 过程分层审核检查表的评估 7.2.5) 对策措施表 7.2.6) 管理层评审的要求 7.3) 总结，必须
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•通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制。
•通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
•识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程
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