工程款支付监理会签单
项目建设资金支付管理办法
项目建设资金支付管理办法项目建设资金支付管理办法第一章总则为了充分发挥项目建设资金在保障工程进度和提高工程质量方面的作用，规范工程款支付流程，确保正确支付工程款并控制工程成本，本办法明确各管理主体的责任。
第二条适用范围本办法适用于公司建设的所有开发工程项目进度款、结算款（含设备结算款）的支付。
第三条付款依据付款依据包括双方签订的合同条款、施工方案设计书、工程进度款审定书、工程竣工结算书、项目配套成果文件和工程竣工质量验收合格证明等有效资料。
第二章管理责任第四条施工单位、监理单位、建设单位的责任施工单位、监理单位、建设单位应本着合理、经济的原则，且本着对工程质量负责、为最终用户负责的原则，履行建设资金使用的相关主体责任。
第五条施工单位的责任施工单位应严格履行合同责任，确保进度和质量、确保施工安全。
按照合同约定和工程建设预算定额，根据工程形象进度按月上报进度款、办理竣工结算，承担因自身原因造成的质量责任和行政性罚款。
第六条监理单位的责任监理单位应按照与建设单位签订的监理协议严格履行工程建设监理责任。
对施工单位报送的月度进度款申请资料、工程竣交结算资料等进行严格审核，尤其对工程形象进度和进度款审核要提出专业审查意见。
对未达到质量要求或未按规定技术工艺流程施工的工程量予以扣除并下发整改意见，确保工程质量，维护建设单位利益和社会效益。
第七条建设单位的责任建设单位须对经监理单位审核过的各类结算资料由工地代表再次复核，经工程部总监审定，___造价工程师根据合同约定，按照计量规则，再次复核工程形象进度、确认工程量，并出具最终审定意见。
经主管领导签字审批后进入款项支付环节。
第三章支付流程第八条工程进度款1、工程进度款申报的前提条件1）所申报形象进度与现场实际情况必须相符；2）所申报形象进度工程质量必经监理验收合格；3）监理或政府部门发出的整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复；4）各阶段工程资料完整、有效；5）安全文明施工达标，如承包人违反合同有关约定或建设方管理细则条款，承包人向发包人支付违约金。
工程款支付管理制度
工程款支付管理制度第一条强化工程管理，确保工程质量，减少费用支出，提高资金效益，完善内控制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循环的轨道。
根据国家有关文件规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度主要规范工程项目款项的支付，包括施工、工程材料供应、工程设备采购等项目建设工程的预付款、进度款、结算款、质保金、履约保证金等款项。
第二章工程款支付基本要求第三条工程款的支付，应依照甲乙双方签订的合同约定、相关（补充）协议及相关工程审计报告为依据，确保工程款支付及时准确。
第四条承包方应确定专人负责办理相关款项支付，工程款申请材料按公司要求提供。
第三章工程款支付审核程序第五条工程预付款。
工程预付款指为履行工程合同而向另一方当事人支付一定数额的定金。
因特殊原因在工程开工前，依据合同须向承包方支付预付款时，由承包方向发包方提出支付申请，监理单位签署意见转发包方及审核单位审核，走完内部签报程序后，办理支付手续，承包方在收取预付款前应提供增值税发票。
第六条工程进度款。
在工程合同生效后，按照合同确定的比例向承包方预付一定数额的款项或工程进度款。
承包方应于每月20日编出当月（含上月后10天）实际完成工程量的月进度报表，报送监理单位和项目部审核。
〔一）监理单位首先对承包方报来的上述报表进行认真审核。
审核所报内容是否符合实际情况及合同规定，符合合同约定付款条件的。
〔二）监理单位对报表中的数据、资料有异议时应及时通知承包方，承包方对其进行修改后再报监理单位核签，若监理单位认为不具备支付当月进度款条件的，也应及时通知承包方。
〔三）监理单位签署同意支付当月进度款的意见后，发包方审核并走完公司签报后，承包方方可取得公司付款。
第七条工程审计结算。
指工程竣工后，并审计完成出具了审计报告，按照合同约定付款的工程款。
第八条工程质保金。
工程保修期满，经发包方、使用方等相干部门、承包方、监理单位验收，确认承包方已按《工程质量保修书>完成保修责任后，由承包偏向发包方提出质保金款申请，发包方走完内部签报步伐后，办理支付手续第四章工程款拨付步伐一、付款审批表所需单据：工程进度支付审核表一、工程进度支付审核表二，合同文件，合同签审表，工程形象进度表、增值税发票及其他发包方要求的附件资料等。
工程款项支付管理流程
1.目的及范围目的：为规范工程类款项支付流程,保证合同履约严谨性,提高资金使用效率与时间价值;范围：适用于集团下辖各公司所有开发项目工程类款项包括工程施工、材料设备的申请、审核、批准与支付流程;2.术语和定义“工程类款项”支付：指土石方工程、地基与基础工程、主体建安工程、内外装饰装修工程、机电配套工程、社区管网工程、园林景观工程、工程监理、工程检验检测类但不含勘察设计类以及材料设备供货安装类的预付款、进度款、结算款等款项的支付;“工程类款项”支付程序：上述款项由以上合作方或材料设备供应商根据相关合同条款、履约进度、实际产值等为依据,提出工程类款项的支付申请,经监理公司审核,由建设单位的工程管理部按照授权手册规定组织经办完成审批手续后,交由财务管理部根据当期整体资金计划安排具体进行支付;3.职责4.审批程序5.流程说明6.支持性文件集团总部－区域中心－项目部授权手册最新执行版及附件集团总部－分子公司授权手册最新执行版及附件7.相关记录：附件1：工程类款项申请报告工程施工、材料设备编号：·名流公馆期001号附表2：分部工程进度、质量、安全申报单项目名称：填表时间：年月日附表3：材料设备到货验收单项目合同编号：项目合同名称：编号：名流·××××－××－001/总第001工程款支付凭证附表5：工程付款审批表合同范围内且计划内注：1、工程管理部负责填写工程进度质量安全是否满足合同付款条件,付款金额由成本控制部填写；2、本表在审批完毕并办理付款手续时,原件财务管理部,复印件由工程管理部、成本控制部留存,并由工程管理部将款项支付情况知会相关部门;附表6：工程付款审批表合同范围外或计划外注：1、工程管理部负责填写工程进度质量安全是否满足合同付款条件,付款金额由成本控制部填写；2、本表在审批完毕并办理付款手续时,原件财务管理部,复印件由工程管理部、成本控制部留存,并由工程管理部将款项支付情况知会相关部门;附表7：工程类资金计划详见授权手册流程表单。
工程款支付审批表
附件1工程款支付审批表本表一式五份，造价部、资料室各一份，监理一份，施工单位二份（一份用于财务付款). 注:施工单位写明附件内容，应与附件对应。
本表适用于工程进度款支付。
附件2合同款支付审批表本表一式五份，造价部、资料室各一份，监理一份，施工单位二份（一份用于财务付款）。
注:申请单位写明附件内容，应与附件对应.本表适用于除工程进度款外其他合同付款.附件3工程结算款支付审批表本表一式五份,造价部、资料室各一份,监理一份，施工单位二份（一份用于财务付款)。
注：施工单位写明附件内容,应与附件对应。
附件4工程借款审批表本表一式五份，造价部、资料室各一份，监理一份，施工单位二份（一份用于财务付款）。
注：施工单位写明附件内容，应与附件对应。
附件5（甲供）材料/设备付款审批表工程名称：时间：本表一式三份，造价部、采供部一份、财务部一份。
附件：《甲供材料/构配件/设备进场验收单》、材料交接明细表、复检报告（需要二次复检）附件6甲供材料/构配件/设备进场验收单工程名称：编号：本表一式肆份:建设单位采供部一份、资料室、监理单位、施工单位各一份。
附件7现场签证单（1）项目名称: 编号：施工单位：时间：本签证未盖甲方指定印章,无效。
审批权限按公司规定执行。
注:施工单位填写，内容必须具体、明确。
估算金额在伍万元以内采用本表。
附件8现场签证单（2)项目名称：编号:施工单位: 时间：本签证未盖甲方指定印章，无效.审批权限按公司规定执行。
注：施工单位填写,内容必须具体、明确。
估算金额在伍万元以上（含伍万）采用本表。
附件9合同会签单项目名称：编号：合同会签单项目名称: 编号：。
工程合同会签表模板
工程合同会签表模板合同编号：____________合同甲方（甲方名称）：____________合同乙方（乙方名称）：____________签订时间：____________签订地点：____________经协商，甲乙双方就以下工程项目签订本合同，并就合同执行过程中的事项达成协议，以确保工程顺利进行，双方各自承担相应的责任和义务。
一、项目基本情况1. 项目名称：____________2. 项目地址：____________3. 项目内容：____________4. 项目工期：____________5. 项目费用：____________6. 付款方式：____________7. 项目质量要求：____________8. 项目验收标准：____________二、合同条款1. 甲方应按合同约定的时间和质量要求完成工程项目，并保证工程质量符合国家标准。
2. 乙方应按合同约定的工程进度和质量要求进行施工，并遵守相关法律法规和标准。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法如期完成，双方应互相沟通协商延期或解决方式。
4. 合同执行过程中如有争议，双方应友好协商解决，如协商无果，可通过法律途径解决。
5. 本合同未尽事宜，双方可另行协商约定。
三、合同履行1. 甲方负责提供项目相关的资料和图纸，协助乙方顺利进行施工。
2. 乙方应按合同约定的工程进度和质量要求进行施工，确保工程质量。
3. 工程项目竣工后，甲方应按合同约定支付工程费用给乙方。
4. 工程项目验收合格后，甲方应及时领取竣工验收报告和相关资料。
5. 乙方完成工程后，应积极配合甲方完成竣工验收，并协助解决工程项目中出现的问题。
四、合同变更1. 合同变更需经双方协商一致并签署变更协议。
2. 合同变更后，双方按新合同内容执行。
3. 如因变更导致工程费用、工程进度等发生变化，需在变更协议中明确。
五、合同终止1. 合同履行过程中如有一方违反合同内容导致无法继续执行，另一方可提前解除合同。
《项目建设资金支付管理办法》
项目建设资金支付管理办法第一章总则第一条为最大限度发挥项目建设资金充分保障工程进度和提高工程质量的作用，明确各管理主体的责任，规范工程款支付流程，确保工程款正确支付，控制工程成本，制定本办法。
第二条本办法适用于公司建设的所有开发工程项目进度款、结算款（含设备结算款）的支付。
第三条付款依据：双方签订的合同条款、施工方案设计书、工程进度款审定书、工程竣工结算书、项目配套成果文件和工程竣工质量验收合格证明等有效资料。
第二章管理责任第四条施工单位、监理单位、建设单位须本着合理、经济的原则，本着对工程质量负责、为最终用户负责的原则，履行建设资金使用的相关主体责任。
第五条施工单位须严格履行合同责任，确保进度和质量、确保施工安全，按照合同约定和工程建设预算定额，根据工程形象进度按月上报进度款、办理竣工结算，承担因自身原因造成的质量责任和行政性罚款。
第六条监理单位须按照与建设单位签订的监理协议严格履行工程建设监理责任，对施工单位报送的月度进度款申请资料、工程竣交结算资料等进行严格审核，尤其对工程形象进度和进度款审核要提出专业审查意见，对未达到质量要求或未按规定技术工艺流程施工的工程量予以扣除并下发整改意见，确保工程质量，维护建设单位利益和社会效益。
第七条建设单位须对经监理单位审核过的各类结算资料由工地代表再次复核，经工程部总监审定，提交预算部。
预算部造价工程师根据合同约定，按照计量规则，再次复核工程形象进度、确认工程量，并出具最终审定意见。
经主管领导签字审批后进入款项支付环节。
第三章支付流程第八条工程进度款1、工程进度款申报的前提条件（1）所申报形象进度与现场实际情况必须相符；（2）所申报形象进度工程质量必经监理验收合格；（3）监理或政府部门发出的整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复；（4）各阶段工程资料完整、有效；（5）安全文明施工达标，如承包人违反合同有关约定或建设方管理细则条款，承包人向发包人支付违约金。
工程变更、现场签证、工程发包、工程进度款支付实施细则
a)工程变更管理程序（不涉及费用）：施工单位提出的变更，由施工单位提出工程变更请求及工程变更方案（工程联络单、技术核定单），经监理公司签署审核意见，报送工程部审核并签署审核意见，工程部审核通过后送计划控制部审核备案并签署审核意见，计划控制部备案后报送设计代表签字盖章，设计代表签字盖章后返回给计划控制部。计划控制部将工程变更单（工程联络单、技术核定单）返回各部门。（施工单位应与工程部、监理单位、设计单位在提出工程变更申请前对变更方案有一个初步共识为妥）
a)工程签证管理程序：
1)施工单位在填写并提交签证单的同时填写并提交《中盐昆山签证预估费用审批表》给监理单位审核。如未同时填写，则最迟不超过一周内补填《中盐昆山签证预估费用审批表》。
2)监理单位审核通过后交工程部审核。
3)工程部审核后交计划控制部备案,由计划控制部转造价公司审核。
4)造价公司审核后交计划控制部的费用控制工程师审核,计划控制部批准后并负责通知工程部、监理单位和施工单位。
此费用为预估费用，作为工程投资过程控制的参考。具体费用以正式结算时根据竣工图等资料综合考虑。
2.工程签证审核及审批
签证是指不形成实体工作量的零星用工和机械台班,应与合同中包干的施工措施费和安全文明措施费和综合单价中已包含的人工机械材料严格区分,不得重复。若有重复应在结算时予以扣除。对于反复多次混淆事实重复计费单位将给予最高两倍处罚，并从结算中扣除。
按工程承包合同有关条款规定验收合格的工程项目，实行按期支付进度款，每期按监理机构和业主工程师确认的当期完成的有效工程量进行结算，竣工后依据竣工清算办法办理。
工程进度款的支付程序：
1.施工单位将《工程计量报审表》上报监理单位。
2.监理单位应在3日内进行现场计量，将审核后的《工程计量报审表》上报工程部。
工程款支付审批步骤
* *中国北车企业大连机车研究所旅安家产基地建设工程工程款支付审批流程一、目的为了增强工程款支付管理，标准工作流程，保证工程资本安全、有效的使用，特制定本审批流程。
二、合用范围本流程合用于中国北车企业大连机车研究所旅安家产基地建设工程全部工程款支付的管理。
三、职责监理单位负责对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及出席资料设施数目的确认；造价咨询单位负责对申报的工程款进行合同履约状况复核及综合合规性审核；工程管理企业负责复核工程形象进度、已完工程量及出席资料设施数目以及应支付工程款的确定；搬家办主要负责对施工单位所申报工程款能否抵达合同商定的支付条件进行审察确认，并成立支付台账；企业财务部依据审批确认的对付款额进行工程款的支付与扣回。
四、工程进度款的支付1、具备申请付款的条件：按合同商定需支付预支款；工程抵达合同商定形象进度；工程质量经查收抵达合同商定要求；有关工程资料齐备等。
2、工程进度款的确认及支付审批流程：〔1〕施工单位在工程抵达合同付款条件后按合同约按限期向监理企业提交?工程预支 / 进度款支付申请表?、?XX 月份安装 / 土建的工程量汇总表?〔另附工程形象进度说* *明、工程质量查收合格证明文件、已完工程内容及相应数目、已完产值的计价书等〕，一式六份；假定为分包单位，其?工程预支/ 进度款支付申请表?在提交监理企业前须总包单位签订审察建议。
〔2〕现场专业监理工程师对施工单位提交的?工程预支/进度款支付申请表? 等资料在 3 个工作日内进行核实确认，并填写?工程预支/进度款支付证书? 提出审察建议，将全部资料交工程管理企业；〔3〕工程管理企业对监理部报送资料及手续〔主要包含施工单位报送的申请资料及监理单位确认的资料〕复核，待资料及手续齐备，征得搬家办赞同后转交给造价咨询单位；〔4〕造价咨询单位收到工程管理企业转交的资料后，在 3 个工作日内进行审察确认并提出审察建议〔主要包含已完工程量及已完产值的确认、应扣款及对付进度款的审核确立等〕，随后返给工程管理企业；〔5〕工程管理企业收到造价咨询单位提交的资料后，在 2 个工作日内进行审察确认并签订审察建议〔主要包含已完工程量及已完产值的确认、应扣款及对付进度款的审核确立等〕，随后提交给搬家办；〔6〕搬家办对工程管理企业审察的工程款申请资料在2 个工作日内审察达成。
工程付款制度及流程
某某集团工程付款制度及流程第一条总则：为简化流程、提升效率、便于监督执行，经集团研究决定对涉及工程建设和付款（包括：工程扣款或增项、图纸发放、工程进度款拨付、变更签证和决算等）的部分制度流程进行如下修订完善，原制度及流程内容若与本制度有抵触或矛盾的均以本制度为准，要求各部门及子公司组织学习并严格执行。
第二条工程扣款或增项第一款不影响合同造价的扣款或增项（例如处罚或奖励、保修款项）：每月25日前由工程部直接报工作联系单（须阐明事实、依据和计算金额及项目经理、工程部经理、分管副总签字确认）至财务部，财务部编制专用台帐并与当月工程进度款拨付时同期扣、增。
第二款影响合同造价的扣款或增项1、是指A承包商不履行合同义务，为保证进度或质量，指派B承包商代为履行的情况。
2、工程部在确定A承包商不履行合同义务后，须将A承包商拒不履约的清晰明确的事实记录及范围以工作联系单形式书面报核算部，并与核算部共同商定选择有意向的B承包商，商选后核算部进行核算并与B承包商商洽，商定后核算部将A承包商不履约的事实记录及范围与B承包商商定的造价、计算书、确认意见等以书面形式报工程部和财务部，工程部接收后即通知B承包商进行施工，财务部对此款项的办理按照工程进度款拨付制度和流程执行。
第三条图纸审批与发放第一款分管工程副总负责组织图纸审批、发放，以及管理办法的实施；第二款分管副总指派专人对设计院发出的图纸进行分类、编号、登记，并在3个工作日内发放至相关部门并书面明确替代或作废的旧图号；第三款图纸审批和发放的流程按照原流程执行，具体发放数量按照实际情况执行；第四款为了使图纸收发工作准确无误，公司规定分管工程副总为图纸签发人（分管副总可委派工程部专人负责图纸发放工作的具体实施），各部门经理为图纸签收人（不允许替代，特殊情况临时指派的人员须及时将图纸签收情况汇报部门经理）；第五款公司图纸发放严格执行登记制度，各部门经理为图纸发放签收第一责任人；第六款各部门经理在接收图纸后，应及时组织人员对图纸套数、页数、种类，特别是在尺寸、功能、造价变更等方面进行学习和确认，如有疑问应在15个工作日内书面反馈给工程分管副总，工程分管副总须在7个工作日内进行书面答复，逾期责任由该部门承担；第七款各部门需建立图纸接收登记台账，并委派专人进行管理，对因变更而作废的图纸应及时撤出，并在废图上加以文字注明；第八款销售部门的销售合同贴图须经销售及工程分管副总最终签字确认；提供给核算部3套进行预测、实测面积的图纸须有工程和销售分管副总的会签。
工程合同会签单模板
工程合同会签单模板甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程建设的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________工程1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________1.4 工程规模：____________1.5 工程总投资：____________元二、合同主体2.1 甲方（发包方）名称：____________2.2 乙方（承包方）名称：____________2.3 甲方负责人：____________2.4 乙方负责人：____________三、合同金额3.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
3.2 乙方承诺按照合同约定的工程内容、工程质量和工程进度完成本工程。
四、工程质量4.1 工程质量标准：____________4.2 乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。
五、工程进度5.1 工程计划开工日期：____________5.2 工程计划竣工日期：____________5.3 乙方应确保工程按期完成，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
六、付款方式及进度6.1 甲方根据乙方实际完成工程量，按照合同约定的付款比例进行付款。
6.2 付款方式：____________6.3 付款进度：____________七、违约责任7.1 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
7.2 甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程监理工程师用表签章信息统计表
13
施工控制测量成果报验表
项目技术负责人签字+盖项目公章
专监签字+盖项目公章
/
14
工程材料、构配件或设备报审表
项目经理签字+盖项目公章
专监签字+盖项目公章
/
15
隐蔽、分项工程，试验室报审、报验表
项项目公章
专监签字+盖项目公章
/
16
费用索赔报审表
项目经理签字+盖项目公章
序号
报审资料名称
施工单位
监理机构
建设单位
1
工程开工令
/
总监签字+执业印章+盖项目公章
监理用表
建设单位无需签字盖章
2
工程暂停令
/
总监签字+执业印章+盖项目公章
3
工程复工令
/
总监签字+执业印章+盖项目公章
4
工程款支付证书
/
总监签字+执业印章+盖项目公章
5
监理通知单
/
专监/总监签字+盖项目公章
6
监理通知回复单
项目技术负责人签字+盖项目公章
专监+总监签字+盖项目公章
/
20
单位工程竣工验收报审表
项目经理签字+盖单位公章
总监签字+执业印章+盖项目公章
/
21
工程变更单（C.0.2）
项目经理签字+盖项目公章
总监签字+盖项目公章
设计+建设单位负责人签字+盖公章
建设工程监理工程师用表签章信息统计表
总监签字+执业印章+盖项目公章
工程竣工结算款审定会签单
监理单位审核意见（核定的支付金额）：
负责人
日期
总监理工程师： 日期： 年 月 日
依据合同要求，本项目部已完成
工程合同工程量（见附表），工程质量经自检及监理、业主现场
人员检查合格，现申请工程进度款的支付。
申报单位主管
制表人
监理单位相关职能项目审核意见
项目
审核意见
监理单位相关职能 项目审核意见
质量 已完工程经检验符合设计要求 工程量 已对完工工程量进行准确计量
合 同 能够遵守合同相关约定
****水库有限责任公司 工程竣工结算款审定会签单
合同编号： 承 包 人： 监理单位：
工程名称：
工程位置：
日 期：
年
月
申报单位：自开工支付次数 Nhomakorabea末次
合同总金额（元） 付款性质 完工申报金额（元） 本年度累计支付金额（元） 自开工累计支付金额（元）
元 预付款
进度款
保留金扣款 预付款扣还 申请实付金额
承包人申请支付理由（工程量完成情况、质量情况、进度等情况说明）
关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的通知(内含最新结算、支付、合同会签单)
关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的通知公司各部门：华泰龙公司现处于基建与正常生产并行期，为了进一步规范合同管理、严格执行财务制度、规范财务审批操作行为，确保各项费用支出得到合理有效控制。
特对合同签订、工程结算及付款程序予以规范，请公司各部门严格执行，该规定从文件下发之日起执行。
附件：1.合同签订审批流程2.工程结算审批流程3.工程款支付审批流程2013年8月27日附件一：合同签订审批流程合同签订审批流程1.业务承办部门经办人员编制合同文本。
业务人员根据招投标等相关资料起草合同文本，在起草合同文本前必须收集相关信息，包括协商结果、公司的合同样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。
2.业务主管部门负责人对业务风险进行审核。
主管部门负责人对合同的业务发展需求、利润要求及风险控制措施等进行审核。
3.业务主管副总经理对合同文本及业务风险进行复核。
4.法律顾问对法律风险进行审核。
法律顾问对合同的合法性、严密性、可行性及相关合同条款进行审核。
5.公司综合计划部将合同标底金额在30万元以上的向中金国际进行申报，并及时将合同修订意见反馈至主办部室。
6.主管部室根据合同修订意见进行合同的修改并进行会签。
7.综合计划部主管副总经理对合同进行审核。
8.审计监察部对合同进行审核。
9.财务部经理对财务风险进行审核。
财务部经理对合同的资金调拨、付款条件及财务费用进行审核。
10.公司主管财务副总经理对合同的相关条款及财务风险进行复核。
11.公司总经理审批。
12.印章管理员依据合同审批单、中金国际批复、总经理的签字予以盖章，印章管理人员盖章时，要对合同进行登记，同时留存一份合同及相关审批单存档。
13.合同签订后主管部门应及时将已签订的合同原件报送公司综合计划部及资产财务部各一份，以便进行结算付款。
附件二：工程结算审批流程工程结算审批流程1.由施工承包单位做出月度工程结算书（基建工程需附监理及造价审核意见）。
工程会签单样本
19、工程质量问题处理回复（
监督科：
年
月
日法规备案科：
年
月
日
副站长：
பைடு நூலகம்
年
月
日副站长：
年
月
日
站
长：
年
月
日
建设工程质量监督站 工程竣工验收会签单
编号： 由 验收，请各部门审核签署意见： 1、完成合同内容证明（ 2、施工单位竣工报告（ ） ） ） ） 8、工程款支付证明（ 9、工程保修书（ ） ） ） ） ） ） 承建
3、监理单位质量评估报告（ 4、勘察、设计单位检查报告（ 5、施工资料审核单（ 6、监理资料审核单（ ） ）
年月日4勘察设计单位检查报告5施工资料审核单14人防工程专项验收文件15城建档案专项验收文件6监理资料审核单7住宅工程分户验收核查意见单11消防专项验收证明12避雷专项验收文件13配套设施专项验收合格文件由承建建设工程质量监督站工程竣工验收会签单1完成合同内容证明2施工单位竣工报告3监理单位质量评估报告验收请各部门审核签署意见
10、规划认可文件（
11、消防专项验收证明（ 12、避雷专项验收文件（
13、配套设施专项验收合格文件（ ） 14、人防工程专项验收文件（ 15、城建档案专项验收文件（ 16、建筑节能专项验收文件（ 17、工程造价专项验收文件（ 18、功能性检测报告（ ） ） ） ） ） ）
7、住宅工程分户验收核查意见单（