非煤地下矿山安全管理资料清单(2017.10)
14-1非煤矿山企业安全评价所需文件资料清单
非煤矿山企业安全评价所需资料清单
1.采矿许可证（副本）
2.营业执照
3.安全生产责任制
4.安全生产管理制度
5.安全生产操作规程
6.矿长、安全员安全培训合格资格证(省级培训)
7.安全生产管理机构、专兼职安全员、爆破员及爆破押运、保管员
的任命文件。
8.特殊工种培训合格上岗操作证。
9.为从业人员办理的参加社保局工伤保险的证明文件。
10.矿山开采设计及相关图纸。
（1）地下矿山（共9张）：地质图（水文和工程地质图）、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上井下对照图、通风系统图、
提升系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图等。
（2）露天矿山（共3张）：地质地形图、采场工程图、采场剖面图。
（3）尾矿库（共6张）：地质地形图、工程平面图、排水防洪设施布置图（包括排尾、回水布置）、初期坝横断面图、堆积坝子坝图、尾矿库终了图。
11.矿山从业人员安全培训教育的证明材料。
12.危险性较大设备的检修、检验报告书（矿井提升系统设备、铲车、
压风机、通风系统、防排水系统）。
13.矿山作业环境预防职业危害的检测结果资料，预防职业危害的具
体措施规定。
14.矿山的应急救援预案（包括边坡坍塌、冒顶片帮、透水及坠井等
重大事故的应急预案）。
15.矿山应急救援组织的证明材料，和相近应急救援组织的合作协议。
16.矿山安措费的证明资料。
17.劳保用品的发放证明。
18.当地主管部门出具爆破器材购买、使用、存放的相关证明文件。
非煤矿山管理制度清单范文
非煤矿山管理制度清单范文非煤矿山管理制度清单第一章总则第一条为了加强和规范非煤矿山的管理，保护矿山环境和矿工的利益，根据有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国所有非煤矿山的生产经营管理活动。
第三条本制度的宗旨是：安全第一，预防为主，综合管理，科学发展。
第四条本制度内容包括非煤矿山的管理体制、管理职责、安全生产、环境保护等方面的规定。
第二章管理体制第五条非煤矿山的管理层次分为国家级、地方级和企业级。
第六条地方煤矿管理部门是非煤矿山的主管部门，负责对非煤矿山的安全、环保等进行监督管理。
第七条非煤矿山企业应按照国家有关规定办理矿业权租赁和采矿许可手续。
第八条非煤矿山企业应设立安全生产管理部门，配备专门的安全生产管理人员。
第九条非加工矿石生产企业应设立环境保护和恢复部门，配备专门的环境保护人员。
第十条非煤矿山企业应建立健全安全生产和环境保护的工作机构。
第三章管理职责第十一条非煤矿山管理部门应严格执行国家和地方的矿山管理法规和政策，负责对非煤矿山的日常监管。
第十二条非煤矿山管理部门应定期对矿山的安全生产和环境保护进行检查，发现问题及时进行整改。
第十三条非煤矿山企业应严格按照有关法律法规制定的安全生产和环境保护标准开展生产经营活动。
第十四条非煤矿山企业应制定安全生产和环境保护的管理制度，并组织实施。
第十五条非煤矿山企业应配备经过培训合格的矿山管理人员，保证管理人员的素质和能力。
第十六条非煤矿山企业应定期对矿山的设备、机械进行检修和维护，确保设备设施的正常运行。
第四章安全生产第十七条非煤矿山企业应制定可行的安全生产措施，保障矿工的生命安全和身体健康。
第十八条非煤矿山企业应具备相应的安全生产设施和装备，确保安全生产工作的有效进行。
第十九条非煤矿山企业应定期组织安全生产培训，提高矿工的安全生产意识和技能。
第二十条非煤矿山企业应建立安全生产档案，记录相关的安全生产信息和处理意见。
第二十一条非煤矿山企业应定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力。
非煤矿山企业管理十六本台帐
非煤矿山企业安全标准化管理台帐（共十六册）一、企业基本情况二、安全生产工作文件三、安全生产技术资料四、安全教育、培训记录五、安全会议记录六、企业安全生产日志七、安全管理人员检查记录八、矿长安全检查/复核记录九、职工健康监护登记表十、劳动防护用品发放记录十一、“安保互动”经费提取和使用记录十二、设备档案、运行、维修、保养记录十三、险肇（违章）事件记录原因分析和经验教训十四、企业伤亡事故/事件登记表十五、安全生产领导带班巡检记录十六、日常安全隐患排查记录表非煤矿山安全标准化管理台帐之一企业基本情况（年度）单位目录一、企业基本情况及“四证一照”的复印件；二、企业负责人和安全管理人员资格证复印件；三、职工基本情况表；四、特种作业人员花名册及复印件；说明：1、企业“四证一照”是指采矿许可证、安全生产许可证、爆炸物品使用许可证、主要负责人/矿长安全资格证和企业营业执照。
2、特种作业人员为纳入国家特殊工种名录的人员。
企业基本情况“四证一照”及复印件粘贴处（企业营业执照）“四证一照”及复印件粘贴处（采矿许可证）“四证一照”及复印件粘贴处（爆炸物品使用/储存许可证）“四证一照”及复印件粘贴处（安全生产许可证）企业负责人（矿长）安全资格证及安全管理人员资格证书复印件粘贴处企业职工基本情况表特种作业人员基本情况表特种作业人员登记卡非煤矿山安全标准化管理台帐之二安全生产工作文件（年度）单位安全生产工作文件目录说明：上级安全生产工作文件附后夹好。
非煤矿山安全标准化管理台帐之三安全生产技术资料（年度）单位目录一、开采设计文件及有关图纸、作业规程等；二、安全评价报告；三、作业环境安全检测报告书。
说明：1、每个矿山企业都必须经有设计资质的设计单位编制的矿山开采设计和安全专篇（或开采方案和安全技术措施）、作业规程、开采范围图件、采场生产现状图或采剥平面图。
地下开采的矿山必须有采掘工程平面图、通风系统图。
2、安全评价报告是指有非煤矿山安全评价资质的单位编制的安全评价报告。
非煤矿山[地下]示范企业安全隐患排查标准清单
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非煤矿山 (地下）行业示范企业安全隐患排查标准清单委托单位：四川省安全生产监督管理局编制单位：四川省安全科学技术研究院示范企业：某某矿业有限责任公司2016 年 12 月目录一、示范企业简介 (1)二、示范过程概况 (4)三、示范成果概述 (6)附表1、企业级安全隐患排查清单附表2、车间级安全隐患排查清单附表3、班组（岗位）级安全隐患排查清单非煤矿山（地下）行业示范企业安全隐患排查标准清单一、示范企业简介某某矿业有限责任公司是由四川省某某铁矿与某某矿业投资集团有限责任公司、某某国有投资发展有限责任公司、四川某某矿业有限责任公司共同发起于2010年5月16日注册成立的国有控股中型地下矿山企业，注册资本 2.5亿元。
主要从事金属矿产、非金属矿产的勘探、采选、冶炼、加工生产及贸易，矿业开发技术服务。
公司的前身四川省某某铁矿始建于1965年，是我省优质黑色金属矿石基地，处于重要成矿带上，资源较为丰富，以铁矿石为主，伴生锡等有色金属。
1．矿区位置、隶属关系、企业性质某某矿业有限位于四川省某某镇，公司某某矿区位于某某镇东南约6km，占地面积190万m2，地理座标：东经102°某某′某某″,北纬 28°某某′某某″。
公司紧邻某某火车站，在某某火车站建有成品矿仓和铁路专线, 北距成都*公里，南距某某机场49公里，西与某某基地相邻。
公司现有员工1257人，配有采矿、选矿、机械、机电、地质、测量、电气、安全、环保等10多个专业的工程技术人员195名。
公司机关设有总经理办公室、安全生产部、技术部、地质测量部、基建工程部、质量管理部、物资采购部、销售部、矿产品经营部、财务部、人力资源管理部、党群办、工会、纪检监察审计室、派出所等15个职能部门。
矿山生产车间主要为大顶山采矿车间。
2．开采方式和生产工艺矿山开采主要采用平硐——溜井——辅助竖井的联合开采的方式，采矿方法为无底柱强制崩落,采用平峒—南部竖井—南部溜井开拓运输方案,生产工艺如下图所示。
非煤地下矿山安全管理资料清单(2017.10)
花垣非煤地下矿山安全管理资料清单项目内容资料备注1 资质证照1.工商营业执照复印件2.安全生产许可证复印件3.采矿许可证复印件4.爆破作业单位许可证爆破作业许可证（与民爆公司签署的服务协议）。
5.安全生产标准化证自评报告、外部评审报告、标准化证书6.主要负责人安全合格证复印件7.安全管理人员安全合格证5名以上安全管理人员资格证8.各类特种作业人员的格证书电工、通风、安全检查、支柱、排水、运输、爆破、焊接与热切割、井下电气等。
9.注册安全工程师注册安全工程师证书（或技术服务协议）2 规章制度1.建立健全安全生产责任制及安全生产承诺制安全生产责任制（盖章、颁布）打印装订、盖章安全生产承诺书（每人1份）。
2.建立健全安全生产管理制度安全生产制度汇编3.安全操作规程安全技术操作规程汇编（风钻、爆破、松石、装载、运输、排水、通风、电工等）3 安全生产管理机构及人员1.安全管理机构和人员配备1 安全管理组织机构图（文件，宣传栏上墙）；2安全生产领导小组（安委会）成立文件；3职业健康安环部（科）成立文件；2.技术人员配备地质、测量、采矿、机电、通风等专用技项目内容资料备注术人员证书（技术服务协议）4 基本图纸1.图纸类别地形地质和水文地质图；采空区分布图；总平面图；井上井下对照图；通风系统图；排水系统图、运输系统图；通讯系统图；井下避灾路线图；单体设计图等。
2.及时修订（3个月）绘图相关人员签字；技术负责人审查签字；企业盖章。
5安全教育培训1.新员工三级安全教育（记录不少于72课时）三级安全教育卡片；培训签名表；培训照片；培训资料（课件打印）；考试卷、分数统计表；培训应分类进行2.安全管理人员继续教育资格证以及继续教育复印件。
3.员工继续教育（不少于20小时）培训签名表；培训照片；培训资料（课件打印）；考试卷、分数统计表；4.转岗、复工教育（调换工种、离岗六个月以上复工）培训签名表；培训照片；培训资料（课件打印）；考试卷、分数统计表；5.其他安全生产培训记录档案安全教育培训计划；培训计划情况落实表；6安全投入1.安全费用提取及使用安全费用提取标准的文件（金属地下矿山按10元/吨）；每月提取明细表（矿石量、金额）；使用明细表（采空区治理、机电设备、供配电系统、六大系统、重大危险源和事故项目内容资料备注隐患评估、监控、安全生产检查、安全防护用品、教育培训、设备检测检验）财企〔2012〕16号2.工伤保险购买情况最近半年保险缴费单、参保人员名册3.安全生产责任险保险单据、发票复印件7隐患排查与治理1.安全生产检查和隐患排查记录档案1 日常安全检查记录；2 隐患整改台账（台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容）；2.重大危险源监控及重大隐患重大危险源台账；重大隐患清单；预防、控制措施方案文件；3.采空区治理情况采空区普查报告；采空区论证报告；采空区治理设计（图纸）；采空区治理施工、监理、验收资料（图纸）。
非煤矿山安全风险辨识清单
非煤矿山安全风险辨识清单1. 采矿作业风险
- 采矿方法不当导致的顶板崩落、岩石飞溅等风险 - 爆破作业引发的飞石、振动、粉尘等风险
- 运输系统故障导致的物料堆积、滑坡等风险
2. 机械设备风险
- 机械设备故障或操作不当导致的伤害风险
- 移动设备碰撞、翻车等风险
- 设备噪音、振动等引发的职业病风险
3. 电气风险
- 电气设备故障、漏电等导致的触电风险
- 电缆线路老化、破损导致的火灾风险
- 静电积累引发的火灾、爆炸风险
4. 环境风险
- 矿山开采引发的地面沉降、裂缝等地质灾害风险 - 尾矿库、废石场等造成的环境污染风险
- 极端天气条件下的自然灾害风险
5. 人员安全风险
- 坠落、被撞、被夹等人身伤害风险
- 作业场所通风不良导致的中毒窒息风险
- 人员疏于防护导致的职业病风险
6. 管理风险
- 安全管理制度执行不力导致的各类事故风险
- 应急救援预案不完善导致的次生灾害风险
- 员工培训教育不到位引发的人为操作失误风险
以上是一个非煤矿山安全风险辨识清单的基本框架,具体内容和细节可根据实际情况进一步完善和补充。
非煤矿山安全生产隐患排查清单
地下矿山：防范采空区坍塌、防范火灾、防范透水、防范中毒窒息、防范坠罐跑车等事故措施落实情况。
5
地下矿山：顶板治理落实情况，是否加强顶板观测，强化巷道顶板管理，按规定上齐相关支护措施。
6
露天矿山：打击非法违法生产建设行为和有关监管指令的推进落实情况。
7
露天矿山：是否按规定开展边坡稳定性评估和检测，严禁平盘宽度不足、台阶超高、边坡角过大、“一面墙”开采情况，严禁工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者台阶（分层）高度超过设计高度。
12
尾矿库：是否落实防范溃坝事故措施情况，是否按法规、国家及行业标准对坝体稳定性进行评估。
13
尾矿库：放矿及筑坝方式、干式堆存尾矿的含水量、坝高、库容、坝体浸润线埋深是否符合设计要求。
14
尾矿库：排洪设施施工、监理、维护、拱板安装是否符合相关要求。
15
尾矿库：选矿厂周边防排水设施、地基、电气设备、特种设备、消防设施设备、机械设备是否满足相关要求。
8
露天矿山：是否淘汰落后设备工艺严禁使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。开采方式是否严格采用自上而下、分台阶或者分层的方式进行开采。
9
露天矿山：排土场管理是否严格按国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。
10
露天矿山：建设防洪、排洪设施，防排水情况。
11
尾矿库：“头顶库”监测数据联网，是否接入国家尾矿库安全风险监测预警系统情况。
非煤矿山安全生产专项整治清单
序号
重点整治内容
排查问题隐患
整改措施
整改时限
责任单位
及责任人
1
地下矿山：证件是否齐全，严禁未批准擅自组织生产建设。
2
地下矿山：组织机构建设是否严格按照国家要求设立安全生产管理机构，配备专职技术人员和安全管理人员。
非煤矿山安全检查需要的资料
非煤矿山安全检查需要的资料在进行非煤矿山安全检查时，需要准备一些必要的资料，以确保工作的顺利进行。
下面是一些常见的非煤矿山安全检查所需的资料：1. 矿山的规划图：规划图是矿山的基本信息来源，包括矿山的布局、道路、建筑物、排水系统等。
通过规划图可以了解矿山的整体情况，有助于确定安全检查的范围和重点。
2. 矿山的生产许可证：矿山的生产许可证是矿山合法运营的证明，其中包括矿山的经营者、矿山的开采范围、开采量等信息。
通过生产许可证可以了解矿山的经营状况，对矿山的安全检查有一定的指导作用。
3. 矿山的安全生产许可证：矿山的安全生产许可证是矿山合法进行安全生产的证明，其中包括了矿山的安全管理体系、安全设备、安全管理人员等信息。
通过安全生产许可证可以了解矿山的安全管理情况，对矿山的安全检查有一定的指导作用。
4. 矿山的安全生产记录：矿山的安全生产记录是矿山安全工作的重要依据，包括了矿山的事故记录、隐患排查记录、安全培训记录等。
通过安全生产记录可以了解矿山的安全问题和隐患，并对矿山的安全检查提供参考。
5. 矿山的安全生产规章制度：矿山的安全生产规章制度是矿山安全管理的基本依据，包括了矿山的安全生产制度、安全操作规程、应急预案等。
通过安全生产规章制度可以了解矿山的安全管理要求，对矿山的安全检查有一定的指导作用。
6. 矿山的安全设备清单：矿山的安全设备清单是矿山安全设备的名录，包括了矿山的报警设备、防护设备、救援设备等。
通过安全设备清单可以了解矿山的安全设备情况，对矿山的安全检查有一定的指导作用。
7. 矿山的职工档案：矿山的职工档案是矿山职工的个人信息资料，包括了职工的身份证明、工作经历、培训记录等。
通过职工档案可以了解矿山职工的从业情况和培训情况，对矿山的安全检查有一定的指导作用。
8. 矿山的安全检查记录：矿山的安全检查记录是矿山安全检查的重要依据，包括了矿山的安全检查情况、隐患整改情况等。
通过安全检查记录可以了解矿山的安全问题和隐患，对矿山的安全检查有一定的指导作用。
地下开采非煤矿山安全检查表
地下开采非煤矿山安全检查表 (机构、制度方面)
表一
检查单位检查时间
地下开采非煤矿山安全检查表(投入、培训、图纸方面) 表二
检查单位检查时间
地下开采非煤矿山安全检查表(检测、评价、应急救援方面) 表三检查单位检查时间
地下开采非煤矿山安全检查表（地面生产系统有关资料）
表四
检查单位检查时间
地下开采非煤矿山安全检查表（地面生产系统现场）
表五
检查单位检查时间
地下开采非煤矿山安全检查表 (地下生产系统现场一）
表六
检查单位检查时间
地下开采非煤矿山安全检查表(地下生产系统现场二）
表七
检查单位检查时间。
非煤矿山安全专项整治必查事项清单
非煤矿山安全专项整治必查事项清单(一)露天矿山重大事故隐患必查事项清单1.地下转露天开采，未探明采空区或者未对采空区实施专项安全技术措施。
2.使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。
3.未采用自上而下、分台阶或者分层的方式进行开采。
4.工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或台阶(分层)高度超过设计高度。
5.擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。
6.未按国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。
7.高度200米及以上的边坡或排土场未进行在线监测。
8.边坡存在滑移现象。
9.上山道路坡度大于设计坡度10%以上。
10.封闭圈深度30米及以上的凹陷露天矿山，未按照设计要求建设防洪、排洪设施。
11.雷雨天气实施爆破作业。
12.危险级排土场。
（二）露天矿山.岩盐矿专项整治必查事项清单1.全员安全生产责任制不健全、安全投入不足；外包施工单位无相关资质，违规转包分包，未与外包施工单位签订安全生产管理协议或协议未明确双方安全生产责任，外包施工单位未纳入发包企业一体化安全管理。
2.未批先建、不按批准的设计施工、发生重大变更不履行报批手续等违法违规行为。
3.建设项目安全设施〃三同时〃制度履行不严格，安全生产许可证有效期满未办理延期手续。
4.安全生产责任制及安全管理制度不健全或者照抄照搬，安全管理人员配备不到位。
5.主要负责人和安全管理人员未经考核合格，特种作业人员未持证上岗，其他作业人员未按规定进行安全教育培训。
6.未开展安全风险辨识评估或安全风险辨识评估不全面，安全风险管控责任不明确、措施不合理、落实不到位。
7.不按批准的安全设施设计建设、生产，未及时填绘图纸，现状图与实际严重不符。
8.应急预案体系不完善，缺少专项应急预案或现场处置方案，未按规定组织开展应急演练。
9.未严格落实动火作业安全审批制度和安全措施，未配齐防火灭火相关设备设施，未落实要害场所防火、防寒、防冻措施。
10.爆破作业未按爆破设计要求进行施工，爆破安全距离不符合《爆破安全规程》规定。
非煤矿矿山(露天、地下、采石场)安全评价提供资料清单(仅供参考)
非煤矿矿山（露天、地下、采石场）安全评价提供资料清单采石场, 露天, 矿山1、企业概况1）企业基本情况（包括隶属关系、开采时间、开采矿种、生产规模、职工人数、所在地区及其交通情况等）2）企业生产、经营活动合法证明材料（包括企业营业执照、矿产资源开采许可证、爆炸物品使用、运输、储存许可证）3）矿长安全资格证书、主要负责人及安全管理人员资格证书等4）特种作业人员操作资格证书（包括爆破员、炸药库保管员、押运员、凿岩工、铲车/运输车辆司机、电工、焊工等）2、可行性研究报告和地质报告1）可行性研究报告2）矿山地质报告3）立项批复或项目备案确认书3、安全预评价报告及评审意见4、开采设计方案1）具有资质的设计单位设计的开采设计和附图，附图应包括地质地形图、采场平面布置图、采场剖面图、开拓系统图、避灾线路图等。
2）安全初步设计（含安全专篇）及其安监部门审查意见5、设计单位、施工单位、监理单位营业执照及资质复印件6、施工及监理资料（包括施工图、竣工图、施工记录、监理记录等）7、竣工试运行记录8、主要设备设施清单包括设备型号、规格、数量等内容9、特种设备的检测检验报告10、安全生产责任制包括主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。
11、安全生产管理制度包括安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等。
12、安全操作规程包括各岗位、各工种安全操作规程13、事故应急救援预案14、缴纳工伤保险的有关证明材料15、缴纳安全生产风险抵押金的有关证明材料注：安全预评价提供资料清单中1、2、10、11、12、13等6项资料；安全现状评价提供资料除3、5、6、7项外，其余全部提供；安全验收评价提供全部15项资料。
金属非金属地下矿山安全预防达标资料目录
金属非金属地下矿山安全预防达标资料目
录
该目录旨在提供金属和非金属地下矿山安全预防达标资料的详细清单，以帮助矿山管理部门更好地管理和维护矿场安全。
以下是该目录的内容：
1. 地下矿山安全管理细则
- 矿山安全管理制度
- 预防安全事故的措施和规定
- 应急预案和事故应对措施
- 安全巡查和检查制度
2. 地下矿山设备安全
- 设备安全检修记录
- 设备维护和保养手册
- 设备运行日志和故障记录
- 设备安全操作规程
3. 矿山人员安全培训
- 安全教育培训计划和课程大纲
- 培训材料和教案
- 员工培训记录和签到表
- 工作场所安全培训证书
4. 安全防护装备和用品
- 安全帽和防护眼镜
- 防护手套和防护鞋
- 呼吸器和防尘口罩
- 安全警示标识和标牌
5. 安全会议和记录
- 安全会议记录和会议纪要
- 安全奖励和警示记录
- 安全事故调查报告和处理记录
- 安全改进和措施落实情况记录
该目录提供了一个全面的金属和非金属地下矿山安全预防达标资料清单，以供矿山管理部门参考和使用。
这些资料将有助于保障矿场的安全，预防事故的发生，并提高矿场的整体安全水平。
2022非煤矿山安全生产检查表(地下矿山)
市非煤矿山安全生产检查清单（地下矿山）被检查单位名称：所属地：市（县、区）一、安全管理检查查制度建立及落实情况 制定危险源监控和安全隐患整改制度、安全检查制度、安全教育培训制度、设备安全管理制度、生产安全事故管理制度、职业危害预防制度、安全生产档案管理制度、安全奖惩制度、安全费用提取制度、领导下井带班制度等。
所有生产作业人员.每年接受查企业培训计在职安全教育划、记录及档案新进矿山的井下作业职工.接 受安全教育查企业培训记录、档案•随机抽查询问矿工安全6培训矿山采用新工艺、新技术、新材料、新设备.对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训.取得特种作业操作资格证书.方可上岗。
查企业培训计划、记录及档案查特种作业人员现场持证上岗情况开采 设计安全 评价基本 图纸查阅《矿山初步设计》及《安全设施设计》等有关资料。
查开拓、开采是否在设计范围及符合性查阅安全生产现状评价等有查对评价问题关资料。
的整改情况是否有符合实际的下列图纸和资料：1.矿区地形地质图、水文地质图（含平面和剖面）；2.开拓系统图（/年）；3.中段平面图；4•通风系统图；5•井上、井下对照图（/季度）；6•压风、供水、排水系统图；7.通信系统图；8•供配电系统图；9•井下避灾路线图；10.相邻采区或矿山与本矿山空间位置关系图。
查看各图纸有 无及其时效性10 日常安全管理贯彻国家、省有关安全生产文件、会议落实情况。
查会议、例会记录1 1 领导下井带班12 隐患排查与处理13 施工队伍管理14 应急救援15 劳动保护部署日常安全生产检查情况。
检查是否有制度、计划、公示、档案。
矿山安全生产管理人员根据本单位的生产经营特点.对重点区域、重点部位、重点环节检查及处理情况。
对危险源登记建档.进行定期检测、评估、监控•并制定应急预案.告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施等情况。
是否取得安全生产许可证.是否在当地安监部门进行了备案；是否纳入企业内部管理范畴.实行统一培训、统一考核、统一检查、统一奖惩。
非煤矿山安全检查的材料
非煤矿山安全检查的材料1.营业执照2.采矿许可证3.安全生产许可证4.主要负责人、安全管理人员、生产技术负责人等各个部门规章制度、安全规程和各种工种操作规程。
5.隐患排查（每月一次）6.每班不少于一名安全管理人员或安全管理机构7.主要负责人与安全员证件颁发地点与截止日期8.技术人员或技术服务协议9.人员培训材料10.安全生产风险抵押金11.工伤保险或安全生产责任险12.应急预案与救护协议13.三级以上标准化14.小型采石场年末现状平面与剖面图15.台阶高度是否过高符合设计16.现场警示标志17.矿区周边安全防护措施18.是否越界开采19.是否“一面墙”开采20.规章制度落实情况21.是否有违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”现象22.矿山爆破是否采用中深孔爆破、爆破合同日期23.爆破范围300m内是否有需要保护建筑物24.严禁扩壶爆破、掏底崩落、电雷管起爆等25.分层开采凿岩平台宽度最少4m26.供电、设备、运输、通讯等设置在平台稳定的范围内27.剥岩台阶应超前4m28.剥岩台阶的台阶坡面角应小于最终安歇角29.工作面浮石、险石、伞檐等需要清理30.工作台阶坡面角需符合设计要求31.相邻采石场距离应大于300m32.坡底线距离破碎区域最小距离应大于50m33.采场要害部位应有警示标志34.破碎设备转动应有防护罩35.工人劳动保护用品发放情况，台账记录36.机械装岩，禁止人工装岩37.二次破碎应使用破碎锤38.卸矿地点（破碎老虎口）应有挡车器，人员指挥或声光报警器39.弯道险要处设置挡墙或护栏40.挖掘机要在稳定的台阶上作业41.电气设备应有接地、过流、漏电等保护装置42.配电室应有挡鼠板、应急照明灯、灭火器、绝缘垫等设施43.防雷设施44.电气设备应定期检查45.变压器四周应有防护罩及警示标志46.电气设备应有专门的手动开关47.停送电应有工作牌48.电气操作应有操作规章制度49.配备合格的高压绝缘手套、绝缘靴高压验电笔等电气操作设备，并定期检验。
地下非煤矿山企业重大事故隐患认定目录及企业待检资料清单
地下非煤矿山企业重大事故隐患认定目录及企业待检资料清单依据国务院安委会办公室《关于贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办[2010]17号），地下非煤矿山安全检查表内容常见重大事故隐患：1.超能力、超强度、超定员组织生产的。
2.有严重水患，没有采取有效防范措施的。
3.没有按规定使用取得矿用产品安全标志的设备设施的。
4.危险性较大的设备设施未按规定经有资质的安全检测检验机构检测，以及经检测检验不合格的。
5.相邻矿山开采错动线重叠，开采移动线与周边居民村庄、重要设备设施安全距离不符合相关要求，以及与相邻矿山开采相互严重影响安全的。
6.每个矿井、每个生产水平(中段)、每个采场没有两个安全出口的。
7.没有按规定建立机械通风系统，以及通风能力不足，风速、风量、风质不符合要求的。
8.未按相关规定建立排水系统，以及排水系统能力严重不足的。
9.一级负荷没有采用双回路、双电源供电的。
10.其他重大安全生产隐患。
地下非煤矿山企业待检资料清单企业待检资料必须为纸质资料，按照执法检查项目顺序分门别类准备。
若检查时未能现场提供，一律视为没有。
1、建设程序及证照安全生产许可证、采矿许可证、营业执照、爆破作业单位许可证或者爆破安全协议（非自主爆破的）。
新建、改建、扩建建设项目“三同时”有关设计审查批复文件，安全设施竣工验收书面报告（或会议纪要）。
2、组织机构成立安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员、设立安全总监、建立安全生产委员会的文件，注册安全工程师职业资格证及聘用文件，员工花名册等。
3、安全生产责任制企业有效的安全生产责任制汇遍，安全生产管理制度汇编（以备后续查劳动防护用品、教育培训、隐患排查治理、事故报告、带班下井等制度用）。
4、教育培训主要负责人、安全管理人员安全培训合格证，特种作业人员操作证，特种作业人员管理档案，安全生产教育培训和特种作业人员管理制度，安全教育培训计划，从业人员安全教育培训档案。
金属非金属地下矿山安全标准化达标资料目录
金属非金属地下矿山安全标准化达标资料目录集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）金属非金属地下矿山安全标准化达标资料目录为保证安全标准化达标不误入盲区，不走弯路。
确保顺利准备资料提供如下指导：第一章：方针、目标相关制度：1. 安全生产方针管理制度。
2. 安全生产目标和指标管理制度。
支撑材料：1. 安全生产方针与目标。
2. 安全生产目标与指标。
3. 安全生产目标和指标实施计划。
4. 《各生产车间安全生产目标管理责任书》。
5. 关于制定安全生产方针与目标的会议纪要。
6. 安全生产管理机构设置及人员配置。
7. 安全管理机构成员及特殊人员任命书。
8. 安全生产方针与目标评审报告。
9. 安全生产奖惩办法。
10. 安全标准化宣贯手册。
11. 三级安全教育培训教材。
12. 安全费用投入情况。
13. 安全生产费用台帐。
14. 安全部工作总结。
15. 专职安全员安全资格证书。
第二章：安全生产法律法规与其他要求相关制度：1. 员工安全法律法规意识教育制度。
2. 安全生产法律法规识别、获取、评审、更新规定。
3. 安全生产法律法规与其它要求的融入制度。
支撑材料：1. 管理人员安全生产法律法规掌握情况及其他需求调查表。
2. 职工安全生产法律法规掌握情况及其他需求调查表。
3. 最近3年《安全生产法律法规选编》。
4. 相关法律、法规及安全生产管理书籍。
5. 安全生产法律法规知识试卷。
6. 员工复工考试试卷、职工考试试卷。
7. 年安全生产引用的法律、法规及标准清单。
8. 安全教育培训计划。
9. 三级安全教育培训教材。
10. 《职工三级安全教育卡片及试卷》。
11. 车间安全教育台帐：新工、转岗、复工人员安全教育培训记录及试卷。
12. 班组安全教育培训记录及试卷。
第三章：安全生产组织保障相关制度：1. 安全生产责任制管理制度。
2. 安全生产奖惩办法。
3. 安全机构与人员任命的管理制度。
非煤安全管理制度目录
一、总则1.1 制度目的1.2 适用范围1.3 管理原则1.4 职责分工二、安全生产责任制2.1 主要负责人安全生产责任制2.2 分管领导安全生产责任制2.3 专职安全管理人员责任制2.4 员工安全生产责任制三、安全生产方针和目标3.1 安全生产方针3.2 安全生产目标3.3 安全生产规划四、安全生产教育和培训4.1 安全生产教育培训计划4.2 培训内容和方式4.3 培训考核与评估4.4 培训档案管理五、安全检查与隐患排查5.1 安全检查制度5.2 隐患排查制度5.3 隐患整改制度5.4 安全检查记录与报告六、安全设备设施管理6.1 安全设备设施管理制度6.2 设备设施验收与投入使用6.3 设备设施维护保养6.4 设备设施报废与更新6.5 安全防护用品管理七、职业健康与劳动保护7.1 职业健康管理制度7.2 劳动保护措施7.3 职业病防治7.4 健康检查与档案管理八、应急管理8.1 应急预案编制与演练8.2 应急物资储备与管理8.3 应急救援队伍与培训8.4 应急事故报告与处理九、事故调查与处理9.1 事故报告与调查制度9.2 事故处理程序9.3 事故责任追究9.4 事故总结与改进措施十、安全奖惩制度10.1 安全奖惩原则10.2 奖励措施10.3 惩罚措施10.4 奖惩实施与监督十一、安全档案管理11.1 安全档案管理制度11.2 档案收集与整理11.3 档案保管与利用11.4 档案销毁与归档十二、安全文化建设12.1 安全文化理念12.2 安全文化宣传12.3 安全文化活动12.4 安全文化建设评估十三、安全标准化建设13.1 安全标准化要求13.2 安全标准化实施13.3 安全标准化考核13.4 安全标准化持续改进十四、附则14.1 解释权14.2 生效日期14.3 修订程序以上目录涵盖了非煤安全管理制度的主要方面，旨在确保企业安全生产，提高员工安全意识，降低事故发生率，保障员工生命财产安全。
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8.各类特种作业人员的格证书
电工、通风、安全检查、支柱、排水、运输、爆破、焊接与热切割、井下电气等。
9.注册安全工程师
注册安全工程师证书（或技术服务协议）
2 规章
制度
1.建立健全安全生产责任制及安全生产承诺制
安全生产责任制（盖章、颁布）
打印装订、盖章
安全生产承诺书（每人1份）。
3.职业危害公示
职业危害公告栏；
职业病防治规章制度、操作规程；
职业病危害防治应急措施；
工作场所职业病危害检测结果等。
4.监护档案
员工职业健康体检档案（上岗体检、年度体检、离岗体检）；
作业措施职业危害检测报告；
职业卫生评价报告
5.教育
职业卫生教育记录、签名表、培训照片；
14设备管理
1.危险性较大设备检测（1年1检）
2.建立健全安全生产管理制度
安全生产制度汇编
3.安全操作规程
安全技术操作规程汇编（风钻、爆破、松石、装载、运输、排水、通风、电工等）
3 安全生产管理机构及人员
1.安全管理机构和人员配备
1 安全管理组织机构图（文件，宣传栏上墙）；
2安全生产领导小组（安委会）成立文件；
3职业健康安环部（科）成立文件；
2.技术人员配备
9 事故事件处理与教育
1.事故事件统计、登记
历年事故登记统计台账（轻伤、设备事故、未遂事故、工伤事故）
2.事故处理、调查
事故调查报告；
相关人员处置情况资料；
事故现场勘察记录、照片；
伤情报告书或诊断、手术证明（复印件）；事故分析会记录；
防范和整改措施的相关资料。
3.事故警示教育
事故警示教育记录、签名表、培训照片等。
4.应急预案演练
（综合应急预案演练或者专项应急预案演练1次/1年；现场处置方案演练1次/半年。）
应急预案演练计划、方案；
演练记录、演练照片或视频；
演练总结；
5.应急救援组织
兼职的应急救援人员任命文件；
应急救援救护协议。
6.应急救援物资
应急物资清单（千斤顶、担架、钎子、挖机、照明设施等应急救援器材、设备等）
2.工伤保险购买情况
最近半年保险缴费单、参保人员名册
3.安全生产责任险
保险单据、发票复印件
7隐患排查与治理
1.安全生产检查和隐患排查记录档案
1 日常安全检查记录；
2 隐患整改台账（台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容）；
2.重大危险源监控及重大隐患
地质、测量、采矿、机电、通风等专用技术人员证书（技术服务协议）
4 基本图纸
1.图纸类别
地形地质和水文地质图；采空区分布图；总平面图；井上井下对照图；通风系统图；排水系统图、运输系统图；通讯系统图；井下避灾路线图；单体设计图等。
2.及时修订（3个月）
绘图相关人员签字；技术负责人审查签字；企业盖章。
5安全教育培训
2.建设施工
施工资料；竣工图纸；监理及检测资料。
3.竣工验收
《验收评价报告》（图纸）
12领导带班下井
1.带班成员
发布矿山带班下井领导文件（主要负责人、领导班子成员和副总工程师）；
2.记录、档案
带班下井月度计划（带班领导名单表格盖章）；
请假与调换人员审批表；
计划完成情况表；
带班下井记录（检查线路、发现的问题及处理情况）；
3.公示栏
带班下井月度计划；
当班领导公示牌（当天领导下班情况公示）；
上月带班下井完成情况表
13职业卫生管理
1.管理制度
职业病防治责任制、警示与告知制度、申报制度、宣传与培训制度、职业卫生设施检修制度、职业卫生监测及评价制度等；
2.职业卫生管理人员
发布职业卫生管理机构和人员任命文件（或职业卫生技术服务机构协议）；相关人员资格证；职业危害防治计划和实施方案；
1.新员工三级安全教育（记录不少于72课时）
三级安全教育卡片；
培训签名表；培训照片；
培训资料（课件打印）；
考试卷、分数统计表；
培训应分类进行
2.安全管理人员继续教育
资格证以及继续教育复印件。
3.员工继续教育
（不少于20小时）
培训签名表；培训照片；
培训资料（课件打印）；
考试卷、分数统计表；
4.转岗、复工教育（调换工种、离岗六个月以上复工）
花垣非煤地下矿山安全管理资料清单
项目
内容
Hale Waihona Puke 资料备注1 资质证照
1.工商营业执照
复印件
2.安全生产许可证
复印件
3.采矿许可证
复印件
4.爆破作业单位许可证
爆破作业许可证（与民爆公司签署的服务协议）。
5.安全生产标准化证
自评报告、外部评审报告、标准化证书
6.主要负责人安全合格证
复印件
7.安全管理人员安全合格证
重大危险源台账；重大隐患清单；
预防、控制措施方案文件；
3.采空区治理情况
采空区普查报告；采空区论证报告；采空区治理设计（图纸）；采空区治理施工、监理、验收资料（图纸）。
8应急救援
1.预案编制
应急预案文本（颁布、盖章）。
2.应急预案备案
专家评审意见；备案登记表
3.应急预案培训
培训签名表、培训记录、培训照片
井下动火审批表；停送电作业审批表；
隐患处置方案及安全措施落实审批。
4出入井管理
出入井登记本（井口每天填写）
培训签名表；培训照片；
培训资料（课件打印）；
考试卷、分数统计表；
5.其他安全生产培训记录档案
安全教育培训计划；
培训计划情况落实表；
6安全投入
1.安全费用提取及使用
安全费用提取标准的文件（金属地下矿山按10元/吨）；
每月提取明细表（矿石量、金额）；
使用明细表（采空区治理、机电设备、供配电系统、六大系统、重大危险源和事故隐患评估、监控、安全生产检查、安全防护用品、教育培训、设备检测检验）财企〔2012〕16号
10 劳动保护
1.配置劳保用品
劳保用品发放标准；发放记录；劳保合格证明（资质）；劳保借用登记（外来参观、学习、实习人员）；
2.劳动合同
从业人员劳动合同。
11安全“三同时”管理
1.安全设施设计
《初步设计》（安全专篇或安全设施设计）；
《安全预评价》；
专家评审意见；
安监部门批复文件；
采空区治理设计及相应批复；
空压机、主水泵、主扇风机检测检验合格。
2.日常维修
安全设备检查、维修记录本。
3.安全避险“六大”系统
安全避险六大系统设计报告；施工、验收相关图纸及资料；
六大系统检查维护记录；
六大系统设备清单；
15其他方面
1.安全生产会议记录
会议内容记录；会议照片；会议签名。
2.安全奖惩
奖励与处罚通知单；统计表
3.审批作业管理