公司质量管理体系运行的总体情况

全总质量管理评审报告公司质量管理体系评审会议材料之二强化管理监督措施保障体系有效运行全面完成公司质量管理体系建设任务——青海省电力公司质量管理体系运行情况报告全生明（2007年10月25日）最高管理者、同志们：根据公司质量体系标准要求和体系管理评审计划，作为管理者代表，我就公司质量体系的运行情况向公司最高管理者和评审会议报告工作。

一、公司质量管理体系运行的总体情况公司质量体系建设工作自2007年2月全面实施，5月下旬质量文件化体系正式建立并开始运行，总体上实现了质量体系建设既定目标，促进了企业管理水平的提升。

（一）质量体系文件规范可行，奠定了公司体系运行的基础编制发布质量手册1个、程序控制文件38个，管理指导书112个，全面建立起文件化质量管理体系。

体系文件编制符合ISO9001标准要求；体系文件内容紧密结合公司实际，围绕公司产品、业务流程，明确了每个部门、每个岗位的职权、程序、标准和责任等，为实现工作目标清晰、程序路径简洁、运转有序高效的目标提供了前提条件，具有较强的符合性和可操作性；公司质量方针充分体现了加快建设“一强三优”现代公司、实现“小而强”奋斗目标的企业核心价值观；质量目标反映了公司满足顾客需求，满足企业自身发展需要的客观实际。

（二）质量体系运行可控在控，增强了公司精细化管理能力公司始终把体系运行作为质量体系建设工作的根本，制定各项有效措施，明确各职能部门质量管理职责、管理要求、管理流程，明晰与基层企业之间、各职能部门之间的管理界面和管理接口，细化了管理过程，简化了重复管理程序。

各职能部门依照公司体系文件要求，普遍建立了本部门质量目标，其质量目标确定的事实具体、任务清晰、时限明确，结果记录，考核严格。

在体系运行过程中，各职能部门树立讲程序、讲依据、讲改进的质量管理意识，组织和监督各个管理岗位依据体系文件规定，按照“5W1H”原则要求，实施岗位管理，做到工作计划清晰明确，工作程序规范有序、工作结果记录详实，实现了一环接一环的良性循环程序，进一步解决了管理任务和责任不明确等问题，保证了质量体系文件的受控、可控、在控和有效性，促进了公司精细化管理水平的提高。

（三）质量体系内审严谨细致，推动了管理持续改进质量体系内部审核是验证体系运行状况，保证体系有效运行的重要环节。

公司先后于7月和９月进行了两次内部审核。

审核内容涵盖质量管理体系的组织与管理、人员、文件、记录等要素，审核范围覆盖实施质量管理体系运行的公司本部各个职能部门，第一次内审发现不合格项54项，其中严重不合格项2项。

第二次内审发现一般不合格项20项，没有严重不合格项。

各职能部门针对内审发现的不符合项采取了有效的纠正措施，对可能成为不合格的事项采取预防性措施。

第二次内审不符合项的大幅减少，充分反映了各部门坚持质量体系持续改进的原则，注重管理标准的规范、管理过程的控制、管理效果的验证的意识和能力明显提高，是践行公司“四项管理”的具体体现。

（四）质量目标适宜性强，促进公司经营管理成效显著围绕公司质量方针，公司确定了电网建设，生产经营、供电质量、安全运行、顾客满意度等八项质量目标。

经过近五个月的体系运行，公司上下紧紧围绕质量目标和年初工作会议确定的各项任务和目标，狠抓落实。

截至9月底，完成投资19.53亿元，电网建设速度进一步加快，基本建设项目进展处于受控状态；售电量完成177.41亿千瓦时，公司生产经营形势持续向好并实现扭亏为盈；安全局面持续保持稳定，未发生影响电网安全运行的各类事故；供电质量进一步提升，电能质量各项指标均高于年度目标和上年同期值；供电优质服务推出新举措，客户投诉率较上年同期持续下降，顾客满意度不断提升。

公司经营管理的显著成效，充分体现了公司质量方针得到全面贯彻，质量目标反映了顾客和企业的期望，质量方针和质量目标具有适宜性和有效性。

(五)质量体系建设措施有力，保障了公司体系有效运行公司质量管理体系建设是国网公司系统网、省公司层面按照ISO9001标准建立质量体系的第一家，公司制定的质量体系建设措施有力，保障了公司体系的有效运行。

一是公司领导班子和各级领导高度重视质量体系建设工作，最高管理者组织和发动质量体系建设，充分体现了“领导作用”的贯标原则。

二是体系建设和认证贯标任务目标明确，按照集团化运作方式，策划实施一体化质量管理体系运作模式。

三是全员参与氛围浓厚，各级领导带头、广大员工参与编写、审核程序文件并贯彻执行。

四是各单位结合实际循序推进，实现了统一规划、上下联动、相互配合、分步实施、全面建设的计划目标。

五是按照质量体系要求，贯彻流程管理的思想，对公司本部机构改革进行了“回头看”，适时调整了部分部门的职能，对职能尚未到位、界面有待进一步清晰的个别管理流程进行了健全和完善，人力资源配置符合体系要求。

目前，海东供电公司、电力信通公司先后完成了质量管理体系文件的编制、发布、运行和第一次内审工作，黄化、海南、海西供电公司和电力建设公司等单位质量体系文件进入审核阶段，西宁、海北供电公司在机构调整的基础上逐步推进，公司质量体系建设工作正在朝着公司年初工作会议上确定的目标阔步迈进。

公司质量体系运行以来，公司质量方针和质量目标及质量管理体系具有持续适宜性、充分性和有效性，符合ISO9001：2000标准的要求，符合法律法规的规范，满足顾客的期望，质量管理体系促进了公司产品质量的提高，推动了公司更好更快的发展。

公司质量管理建设工作虽然已取得了重要的成果，但是通过二次审核，仍然发现了一些问题，主要反映在五个方面：一是对业务管理进行监督的过程中，依然存在有章不循的现象，管理过程缺乏计划、控制和记录，没有遵循PDCA循环原则实施管理；二是个别部门对不符合项缺乏足够认识，纠正措施不到位；三是个别部门领导对体系运行工作重视不够，未能很好落实韩总年度工作报告的要求，少数领导对推行质量体系思想上不到位、认识上不到位，理解上不到位，不清楚自己应该做些什么，对质量管理没有起到关键性作用；四是工作作风不扎实，“做我所写的、记我所做的”，既是体系运行的核心，又真正反映了工作作风问题。

很多管理流程写的很好，但在具体执行中大打折扣，这是机关多年来形成的不良习气，必须下决心予以改进；五是精细化管理工作有待进一步提高，管理不细的原因，究竟是思想意识问题，还是作风问题，要通过内审、管理评审深入分析其原因，并制定相应改进措施。

二、下一阶段质量体系工作的总体要求（一）进一步加强质量体系运行工作的领导，保证质量体系管理规定执行到位质量体系运行能否取得成效，关键在领导的重视，基础是全员参与。

实践证明，一个部门、一个单位的领导对质量管理体系标准理解的程度和对公司质量体系运行的重视程度，决定了其质量管理体系的落实程度。

各级领导必须树立高度的责任感，要充分认识到领导在此项工作中的责任和作用，切实加强对质量体系运行工作的领导、组织和管理的力度，对照质量体系标准，检查各工作岗位执行体系标准的情况，及时发现、分析和解决问题。

公司各部门和基层单位的员工是质量管理体系的实施者，因此，在质量体系运行过程中，我们既要有一支业务专、责任心强的精干队伍来从事体系策划、文件编写、体系内审等工作，更要充分调动广大员工的积极性，使所有员工从思想上真正树立起质量意识和服务意识，切实养成按质量体系文件办事、按流程办事的习惯，形成合规、高效的工作作风，保证体系运行的有效性。

各级领导要组织力量完善体系运行考核工作，加大对质量目标的检查考核，明确具体的质量目标，并将这些指标量化后分解落实到每个工作岗位，明确考核的标准，确立工作指标可测量的方法、受考核的对象要由相关领导进行考核，完善部门和单位考核管理机制。

通过强化组织领导、监督与管理，坚持管理措施与管理成果并重的方针，坚持定期检查考核与日常工作业绩考核并重的原则，积极推行质量体系运行考核与公司本部月度考核相结合的方式，体系运行工作成效要与奖惩挂钩，要通过奖罚来“治庸、治懒、治松”，切实促进质量体系运行到位，保障公司经营管理水平不断提高。

（二）制定质量体系运行改进措施，不断提高质量体系的适应性认真梳理内审提出的不合格项，各部门要制定不合格项纠正措施，并实行跟踪实施责任制，明确任务、落实责任人，限定时间，保证效果。

为了使质量体系文件更具有可操作性，真正对公司生产、经营和管理的各个环节的质量予以有效的控制，针对内审中发现的问题，公司拟组织人员对《质量手册》、《程序控制文件》、《管理指导书》进行适时修正，其中：质量目标和产品范围要重点补充完善三个方面的内容，一是电能指标增加频率指标；二是电网建设指标修改为“电网建设技术先进、安全可靠、环保节能、方便运行、经济高效、符合省情”，并增加年度工程建设开工率和投产率100%；三是产品定位修正为750千伏及以下电网经营与管理、电能加工、供应与服务。

通过质量体系文件的修改，要达到切合公司生产、经营和管理的实际，实用性和可操作性要不断增强，文件整体结构要日趋合理，文件之间、单位之间的接口关系要更加合理、流畅，避免职责不清、相互扯皮以及文件与运行“两张皮”现象的发生，促进公司质量体系长期有效运行。

（三）进一步发挥内审监督作用，切实保障质量体系持续运行质量体系只有不断向深层次推进，增强控制的实效，才能避免管理上的顽疾再度回头，才能防止管理滑坡。

为此，必须加大对体系内部审核的频次和力度。

内审的重点要放在过程控制和质量改进上，内审方式既要按质量标准要求进行，又要在此基础上有所创新；内审中发现的不合格项要有一对一的整改措施，并作为下一次内审的对象之一。

同时，要加快培养一支高素质的内审员队伍，要通过一定的组织形式确立内审员在本部门、本单位质量体系运行工作的地位和作用，各部门、各单位领导要支持内审员的工作，要树立内审员的权威性，充分发挥他们的作用，以确保质量体系的有效运行。

内审员要注重提高自身素质，要熟悉所在部门的业务，要善于发现问题，要大胆督促领导和各岗位开展质量体系管理工作，督促各岗位严格按照文件要求进行各项质量管理活动，及时收集、汇总员工在执行体系文件过程中提出的问题，及时与质量体系管理部门联系，以便尽快得到解决，并以认真负责、实事求是的态度编写质量体系运行报告。

（四）认真做好质量体系认证各项准备工作，确保顺利通过质量体系贯标认证根据公司确定的质量体系建设目标，今年内，公司本部和海东供电公司要通过质量体系贯标认证，这是公司质量体系建设的一项极为重要的工作。

但通过内审来看，还存在一些不合格项、不符合项，在质量记录的管理、统计技术的应用、纠正预防措施的落实、检验环节、过程控制等方面发生的问题较多，整改工作任务十分紧迫，我们应从现在开始，扎实认真的做好质量体系认证各项准备工作。

一是加强体系运行的检查监督力度，对存在不合格项的部门相关纠正措施要跟踪验证，对其整个体系运行工作要加强指导，尽快消除体系存在的某些缺陷，切实保证体系的适应性、符合性和有效性。